ERP運行考核管理制度

1、為確保系統(tǒng)正常運行，特制定如下制度前提：保證計算機及軟件的正常應用環(huán)境；做好計算機病毒的日常防范工作；在日常操作使用中，按照軟件的操作規(guī)程正常操作，否則處于如下措施。1、各站點負責人應服從網絡管理員的管理，如有違背，一次罰款責任人20元。2、服務器是局域網的核心，未經網絡管理員的同意，任何人不得私自操作服務器，一經發(fā)現，一次罰款責任人100元。3、禁止私自拆裝微機或未經管理員批準在微機上安裝其它軟件，一經發(fā)現，一次罰款責任人100元。4、嚴禁在服務器上使用外來軟件，若因此導致服務器被病毒侵害或程序不能正常運轉，將對網絡管理員罰款100元。5、禁止在微機上玩游戲或其它與工作無關的事情、將系統(tǒng)口令

2、或本部門口令告訴他人，一經發(fā)現，一次罰款責任人50元。6、禁止未經微機管理人員批準而私自帶外人來公司操作微機者，一經發(fā)現，一次罰款責任人100元。7、禁止隨意刪除非本人創(chuàng)建的文件，如經查實，將對責任人罰款200元。如對公司經濟造成損失，將按公司規(guī)定的文件執(zhí)行。8、對于調度提交的因缺少基礎資料而不能打印制令單的產品規(guī)格，技開部在兩小時之內未將基礎資料補充完畢，而影響了制令單的下達，一種規(guī)格罰款責任人10元。9、各站點不按網絡的有關時間要求執(zhí)行，一經發(fā)現，一次罰款10元。10、作業(yè)票如有丟失，經查能確認責任人的，一張罰款責任人10元，如不能確認責任人，則對相關課長一張罰款10元，調度不能私自補作業(yè)

3、票，須查明責任者后方可補票，否則每發(fā)現一張對調度進行罰款10元。11、對不按要求填寫作業(yè)票跟蹤卡的，每發(fā)現一次罰款責任人10元。12、單據錄入不按時完成，每發(fā)現一筆罰款責任人10元。13、以上事項由系統(tǒng)管理員來負責執(zhí)行?；A資料： 1、客戶編碼必須符合<基礎資料編碼原則>，否則每筆罰款 ¥ 100.00 元。 2、客戶全稱必須正確錄入發(fā)票名稱，否則每筆罰款 ¥ 10.00 元。3、必須正確選擇“客戶類別”，否則每筆罰款 ¥ 10.00 元。4、如果按外幣核算，必須正確選擇“使用幣別”，否則每筆罰款 ¥ 10.00 元。5、如果按外幣沖銷，在選

4、擇“使用幣別”的前提下，必須選擇“按外幣沖銷否”，否則每筆罰款 ¥ 10.00 元。6、必須正確選擇“交易方式”，否則每筆罰款 ¥ 10.00 元。7、在收付款模塊未實施前，立帳方式必須選擇“不立帳”，實施收付款模塊后，必須選擇“單張立帳”，否則每筆罰款 ¥ 100.00 元。 8、必須正確選擇“扣稅類別”，否則每筆罰款 ¥ 10.00 元。-成品代號設定： 1、品號編碼必須符合<基礎資料編碼原則>，否則每筆罰款 ¥ 100.00 元。2、必須正確錄入“規(guī)格”，否則每筆罰款 ¥ 20.00 元。3、批號管制否無需選擇，否則

5、每筆罰款 ¥ 100.00 元。 4、序列號管制否無需選擇，否則每筆罰款 ¥ 10.00 元。 5、必須正確選擇“大類”，否則每筆罰款 ¥ 10.00 元。6、必須正確定義并選擇“中類”，否則每筆罰款 ¥ 10.00 元。7、必須正確錄入“貨品稅率”，否則每筆罰款 ¥ 10.00 元。8、必須正確定義“主單位”，否則每筆罰款 ¥ 100.00 元。9、必須正確選擇“預設倉庫”，否則每筆罰款 ¥ 100.00 元。-一般定價政策：1、錄入受訂單、采購單前，必須定義完畢，否則每筆罰款 ¥ 10.00 元。2、必須正確定

6、義一般定價政策，否則每筆罰款 ¥ 10.00 元。-填制受訂單：1、客戶訂單評審后，才能錄入“受訂單”，否則每筆罰款 ¥ 100.00 元。2、必須按規(guī)定錄入受訂數量，否則每筆罰款 ¥ 100.00 元。3、必須正確選擇“部門”，否則每筆罰款 ¥ 50.00 元。4、批號無需錄入，否則每筆罰款 ¥ 10.00 元。 5、必須正確選擇“業(yè)務員”，否則每筆罰款 ¥ 100.00 元。6、必須正確錄入“預交日”，否則每筆罰款 ¥ 100.00 元。7、如果按外幣核算，必須正確選擇“幣別”，否則每筆罰款 ¥ 10.00 元

7、。8、必須正確選擇“扣稅類別”，否則每筆罰款 ¥ 100.00 元。9、如果受訂單終止，必須立即做受訂退回單，以便受訂單自動結案，否則每筆罰款 ¥ 100.00 元。10、必須正確選擇“庫”，否則每筆罰款 ¥ 100.00 元。-新增原物料：1、品號編碼必須符合<基礎資料編碼原則>，否則每筆罰款 ¥ 100.00 元。2、必須正確錄入“規(guī)格”，否則每筆罰款 ¥ 20.00 元。3、批號管制否無需選擇，否則每筆罰款 ¥ 100.00 元。 4、序列號管制否無需選擇，否則每筆罰款 ¥ 10.00 元。 5、必須正確選

8、擇“大類”，否則每筆罰款 ¥ 10.00 元。6、必須正確定義并選擇“中類”，否則每筆罰款 ¥ 10.00 元。7、必須正確錄入“貨品稅率”，否則每筆罰款 ¥ 10.00 元。8、必須正確定義“主單位”，否則每筆罰款 ¥ 100.00 元。9、必須正確選擇“預設倉庫”，否則每筆罰款 ¥ 100.00 元。-定義材料的批量：1、 必須在生產需求分析之前定義批量，否則每筆罰款 ¥ 100.00 元。2、 必須正確定義貨品批量，否則每筆罰款 ¥ 100.00 元。-定義產品BOM：1、 必須在生產需求分析之前定義BOM，否則每筆罰

9、款 ¥ 100.00 元。2、 必須正確選擇母件“倉號”，否則每筆罰款 ¥ 100.00 元。3、 必須正確定義母件“數量”，否則每筆罰款 ¥ 100.00 元。4、 必須正確選擇子件“庫位”，否則每筆罰款 ¥ 100.00 元。5、 必須正確選擇子件“用量”，否則每筆罰款 ¥ 100.00 元。6、 必須正確選擇子件領料“制程”，否則每筆罰款 ¥ 100.00 元。-分倉存量核算：1、必須在生產需求分析之前做分倉存量核算，否則每筆罰款 ¥ 100.00 元。-生產需求分析：1、 生產需求分析前，必須確認是否已定義BOM、是

10、否已定義材料批量、是否已進行貨品分倉存量核算，如果以上三條件不具備，不能做生產需求分析，否則每筆罰款 ¥ 100.00 元。 2、生產需求分析后，根據生產建議下達生產計劃，必須立即根據生產計劃全額下達制令單，制令單全部下達后，才能根據其他受訂單進行生產需求分析，否則每筆罰款 ¥ 100.00 元。3、無需選擇“指定倉庫”，否則每筆罰款 ¥ 100.00 元。4、無需選擇“倉庫含所屬”，否則每筆罰款 ¥ 100.00 元。5、在受訂單選取窗口中，注意查看“配方號”欄目，以便確定是否已定義配方，如果沒有定義BOM配方，不能進行生產需求分析，否則每筆罰款 &#

11、165; 100.00 元。-下達采購計劃：生產需求分析完畢后，產生了采購商品建議，生產部需要對采購商品建議進行調整，并將調整后的采購商品建議打印，作為采購計劃下達到采購部。必須保證采購計劃準確及時，否則每筆罰款 ¥ 100.00 元。-下達生產計劃：生產需求分析完畢后，產生了自制成品建議，生產部需要對自制成品建議進行調整，并將調整后的自制成品建議打印，作為生產計劃下達。必須保證生產計劃準確及時，否則每筆罰款 ¥ 100.00 元。-下達采購單： 1、生產需求分析完畢后，無需根據生產需求分析單轉單產生采購單，否則每筆罰款 ¥ 50.00 元。2、無需錄入“批號”，

12、否則每筆罰款 ¥ 10.00 元。3、必須正確選擇“受訂單號”，否則每筆罰款 ¥ 100.00 元。4、必須正確選擇“業(yè)務員”，否則每筆罰款 ¥ 100.00 元。5、必須正確選擇“采購部門”，否則每筆罰款 ¥ 50.00元。6、必須正確選擇“使用部門”，否則每筆罰款 ¥ 50.00元。7、如果按外幣核算，必須正確選擇“外幣”，否則每筆罰款 ¥ 10.00 元。8、必須正確選擇“預交日”，否則每筆罰款 ¥ 100.00 元。9、必須正確選擇“扣稅類別”，否則每筆罰款 ¥ 10.00 元。10、如果訂單終止，必須立即

13、做采購退回，否則每筆罰款 ¥ 100.00 元。11、必須正確選擇“庫”，否則每筆罰款 ¥ 100.00 元。-進貨處理：1、如果已下達采購單，入庫時必須根據采購單轉單產生進貨單，否則每筆罰款 ¥ 100.00 元。2、 根據采購單轉進貨單時，必須做到采購單與進貨單一一對應，否則每筆罰款 ¥ 100.00 元。3、 必須正確選擇使用“部門”，否則每筆罰款 ¥ 50.00元。4、 必須正確選擇“轉入單號”，否則每筆罰款 ¥ 100.00 元。5、 無需錄入“批號”，否則每筆罰款 ¥ 10.00 元。6、 必須正確選擇“業(yè)務員”

14、，否則每筆罰款 ¥ 100.00 元。7、 必須正確選擇“扣稅類別”，否則每筆罰款 ¥ 10.00 元。8、 如果按外幣核算，必須正確選擇“外幣”，否則每筆罰款 ¥ 10.00 元。9、 憑證模版無需選擇，否則每筆罰款 ¥ 10.00 元。10、帳方式選擇“不立帳”，否則每筆罰款 ¥ 100.00 元。11、必須正確選擇“庫”，否則每筆罰款 ¥ 100.00 元。-進貨退回： 1、必須查找此筆退貨對應的進貨單號，要求二者一一對應，否則每筆罰款 ¥ 100.00 元。 2、必須正確選擇使用“部門”，否則每筆罰款 ¥

15、50.00元。3、 須正確選擇“原進貨單”，否則每筆罰款 ¥ 100.00 元。4、 無需錄入“批號”，否則每筆罰款 ¥ 10.00 元。5、 必須正確選擇“業(yè)務員”，否則每筆罰款 ¥ 100.00 元。6、 必須正確選擇“扣稅類別”，否則每筆罰款 ¥ 10.00 元。7、 如果按外幣核算，必須正確選擇“外幣”，否則每筆罰款 ¥ 10.00 元。8、 憑證模版無需選擇，否則每筆罰款 ¥ 10.00 元。9、帳方式選擇“不立帳”，否則每筆罰款 ¥ 100.00 元。10、必須正確選擇“庫”，否則每筆罰款 ¥ 100.

16、00 元。-采購退回：1、采購合同中止時，必須立即做采購退回單，否則每筆罰款 ¥ 100.00 元。2、根據采購單轉采購退回單時，必須做到采購單與采購退回單一一對應，否則每筆罰款 ¥ 100.00 元。3、必須正確選擇“原采購單”，否則每筆罰款 ¥ 100.00 元。4、必須正確選擇“庫”，否則每筆罰款 ¥ 100.00 元。-下達制令單： 1、生產需求分析后，根據生產建議下達生產計劃，必須立即根據生產計劃全額下達制令單，制令單全部下達后，才能根據其他受訂單進行生產需求分析，否則每筆罰款 ¥ 100.00 元。 2、必須正確選擇“計劃受訂”，否

17、則每筆罰款 ¥ 100.00 元。3、必須正確填寫“預開工日”，否則每筆罰款 ¥ 10.00 元。4、必須正確填寫“預完工日”，否則每筆罰款 ¥ 100.00 元。5、必須正確選擇“預入倉庫”，否則每筆罰款 ¥ 100.00 元。7、 必須正確選擇“需求客戶”，否則每筆罰款 ¥ 100.00 元。8、 無需選擇“批號”，否則每筆罰款 ¥ 10.00 元。9、 料件對應“倉庫”必須正確，否則每筆罰款 ¥ 100.00 元。10、料件“應發(fā)數”必須正確，否則每筆罰款 ¥ 100.00 元。11、料件對應“制程”，否則每

18、筆罰款 ¥ 20.00 元。 12、制令單中止時，必須立即選擇“結案否”，否則每筆罰款 ¥ 100.00 元。-生產領料：1、必須正確選擇“轉入單號”，否則每筆罰款 ¥ 100.00 元。2、必須正確選擇“制令單號”，否則每筆罰款 ¥ 100.00 元。3、無需選擇“批號”，否則每筆罰款 ¥ 10.00 元。4、無需選擇“憑證模版”，否則每筆罰款 ¥ 10.00 元。5、料件對應“倉庫”必須正確，否則每筆罰款 ¥ 100.00 元。6、必須選擇“經辦人”，否則每筆罰款 ¥ 10.00 元。7、成品、半成品繳庫前，必

19、須填制領料單，否則每筆罰款 ¥ 100.00 元。-生產退料：1、必須正確選擇“轉入單號”，否則每筆罰款 ¥ 100.00 元。2、必須正確選擇“制令單號”，否則每筆罰款 ¥ 100.00 元。3、無需選擇“批號”，否則每筆罰款 ¥ 10.00 元。4、無需選擇“憑證模版”，否則每筆罰款 ¥ 10.00 元。5、料件對應“倉庫”必須正確，否則每筆罰款 ¥ 100.00 元。6、必須選擇“經辦人”，否則每筆罰款 ¥ 10.00 元。7、成品、半成品繳庫前，必須填制退料單，否則每筆罰款 ¥ 100.00 元。-非生產領

20、料：1、無需選擇“批號”，否則每筆罰款 ¥ 10.00 元。2、必須正確選擇“成本別”，否則每筆罰款 ¥ 100.00 元。3、必須正確選擇使用“部門”，否則每筆罰款 ¥ 10.00 元。4、無需選擇“借方科目”，否則每筆罰款 ¥ 10.00 元。5、無需選擇“貸方科目”，否則每筆罰款 ¥ 10.00 元。6、必須正確選擇料件對應“庫位”，否則每筆罰款 ¥ 100.00 元。7、必須選擇“經辦人”，否則每筆罰款 ¥ 10.00 元。-非生產退料：1、無需選擇“批號”，否則每筆罰款 ¥ 10.00 元。2、必須正確選

21、擇“成本別”，否則每筆罰款 ¥ 100.00 元。3、必須正確選擇使用“部門”，否則每筆罰款 ¥ 50.00元。4、無需選擇“借方科目”，否則每筆罰款 ¥ 10.00 元。5、無需選擇“貸方科目”，否則每筆罰款 ¥ 10.00 元。6、必須正確選擇料件對應“庫位”，否則每筆罰款 ¥ 100.00 元。7、必須選擇“經辦人”，否則每筆罰款 ¥ 10.00 元。-生產日報：1、 成品繳庫前，必須做生產日報，否則每筆罰款 ¥ 100.00 元。2、 生產日報數據必須準確，否則每筆罰款 ¥ 20.00元。-成品檢驗申請：1

22、、 成品繳庫前，必須做成品檢驗申請單，否則每筆罰款 ¥ 100.00 元。2、成品檢驗申請數據必須準確，否則每筆罰款 ¥ 10.00 元。-制成品檢驗：1、 成品繳庫前，必須做制成品檢驗單，否則每筆罰款 ¥ 100.00 元。2、檢驗數據必須準確，否則每筆罰款 ¥ 10.00 元。-成品繳庫單：1、成品繳庫時，必須按制令單號繳庫，即辦理繳庫時，必須明確此筆繳庫對應的制令單號，否則每筆罰款 ¥ 100.00 元。2、 必須正確選擇“制令單號”，否則每筆罰款 ¥ 100.00 元。3、 無需選擇批號，否則每筆罰款 ¥ 10.00

23、 元。4、 必須正確選擇“成品倉庫”，否則每筆罰款 ¥ 100.00 元。5、 無需選擇“憑證模版”，否則每筆罰款 ¥ 10.00 元。6、 制令單終止時，必須選擇“結案制令單”，否則每筆罰款 ¥ 100.00 元。-出庫處理：1、根據訂單對應的制令單完成情況發(fā)貨，繳庫多少發(fā)多少，否則每筆罰款 ¥ 100.00 元。2、必須正確選擇部門，否則每筆罰款 ¥ 50.00元。3、必須正確選擇“轉入單號”，否則每筆罰款 ¥ 100.00 元。4、無需選擇“批號”，否則每筆罰款 ¥ 10.00 元。5、必須正確選擇“業(yè)務人員”，否則每

24、筆罰款 ¥ 100.00 元。6、必須正確選擇“扣稅類別”，否則每筆罰款 ¥ 10.00 元。7、 必須正確選擇“庫位”，否則每筆罰款 ¥ 100.00 元。-銷貨處理：1、必須正確選擇“部門”，否則每筆罰款 ¥ 50.00元。2、必須正確選擇“轉入單號”（出庫單號），否則每筆罰款 ¥ 100.00 元。3、批號無需錄入，否則每筆罰款 ¥ 10.00 元。 4、必須正確選擇“業(yè)務人員”，否則每筆罰款 ¥ 100.00 元。5、必須正確選擇“扣稅類別”，否則每筆罰款 ¥ 10.00 元。6、如果按外幣核算，必須正確選

25、擇“幣別”，否則每筆罰款 ¥ 10.00 元。7、憑證模版無需選擇，否則每筆罰款 ¥ 10.00 元。8、 帳方式選擇“不立帳”，否則每筆罰款 ¥ 100.00 元。9、 必須正確選擇“庫”，否則每筆罰款 ¥ 100.00 元。-銷貨退回：1、必須正確選擇“部門”，否則每筆罰款 ¥ 50.00元。2、必須正確選擇“原銷貨單”，否則每筆罰款 ¥ 100.00 元。3、批號無需錄入，否則每筆罰款 ¥ 10.00 元。 4、必須正確選擇“業(yè)務人員”，否則每筆罰款 ¥ 100.00 元。5、必須正確選擇“扣稅類別”，否則每筆罰款 ¥ 10.00 元。6、如果按外幣核算，必須正確選擇“幣別”，否則每筆罰款 ¥ 10.00 元。7、憑證模版無需