安全隱患排查治理實施辦法

1、平安隱患排查治理實施方法第一章總 那么第一條為建立平安隱患排查治理長效機(jī)制,落實隱患排 查治理主體責(zé)任,強(qiáng)化監(jiān)管考核,根據(jù)?平安生產(chǎn)法?、?安 全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定?國家平安生產(chǎn)監(jiān)督治理 總局令第16號、?企業(yè)平安生產(chǎn)風(fēng)險公告六條規(guī)定?國家平安生產(chǎn)監(jiān)督治理總局令第 70號?棗礦集團(tuán)平安隱患排查治 理實施方法?等法律法規(guī),制定本方法.第二條 平安隱患實行分級治理,逐級落實,明確專業(yè)排 查驗收、單位整改治理、安監(jiān)監(jiān)督考核的平安隱患排查治理責(zé) 任體系,重點增強(qiáng)現(xiàn)場生產(chǎn)流程中的平安行為管控,做到排查 全面、治理徹底、驗收嚴(yán)格、監(jiān)督到位,平安隱患防范細(xì)化到 班組、崗位.第三條 平安隱患實行分類

2、治理,對人的不平安行為、物 的不平安狀態(tài)和治理上的缺陷等可能導(dǎo)致事故發(fā)生的平安隱 患,加大舉措進(jìn)行系統(tǒng)防治.同時,要建立健全公司隱蔽性致 災(zāi)因素治理機(jī)制,做到定期排查、快速整治、嚴(yán)格督察.第四條 平安隱患按危害程度、整改難易、工程量大小分 為三級：一A級平安隱患：?工貿(mào)行業(yè)重大生產(chǎn)平安事故隱患 判定標(biāo)準(zhǔn)2021版?重大火災(zāi)隱患判定方法-GB 35181-2021 ?所列的平安隱患,以及其它危險性較大、發(fā)現(xiàn) 后一時難以整改、需要列入治理方案或局部停產(chǎn)治理、依靠公 司自身力量難以整改消除的隱患.二B級平安隱患：危險性比擬嚴(yán)重,有可能導(dǎo)致人身 傷亡或造成較大經(jīng)濟(jì)損失,治理難度及工程量較大,需公司解

3、決或集團(tuán)公司協(xié)調(diào)解決的隱患.三C級平安隱患：危險性較輕,治理難度及工程量較 小,部門、車間、班組及專業(yè)部室能夠解決的隱患.第五條 嚴(yán)格重大隱患桂牌公示制度.必須在有A B級平安隱患的場所、崗位和設(shè)施設(shè)備上設(shè)置明顯標(biāo)志,標(biāo)明隱患 內(nèi)容、危害程度、治理舉措、治理責(zé)任人、治理期限及應(yīng)急措 施等內(nèi)容.第六條建立預(yù)防平安隱患產(chǎn)生的工作機(jī)制,在生產(chǎn)活動 開始前和平安條件、生產(chǎn)系統(tǒng)、設(shè)施設(shè)備等發(fā)生較大變化時, 組織平安、生產(chǎn)和技術(shù)等部門對涉及到的作業(yè)場所、工藝環(huán)節(jié)、設(shè)施設(shè)備、崗位人員等進(jìn)行平安評估,對可能存在的危險因素 進(jìn)行全面風(fēng)險辨識,識別可能導(dǎo)致平安隱患產(chǎn)生的危險因素, 并制定針對性的預(yù)防舉措,納入雙重

4、預(yù)防體系分解落實到每個 工作崗位和作業(yè)人員,預(yù)防平安隱患產(chǎn)生.第七條建立健全事故隱患排查治理責(zé)任體系,事故隱患 分級管控標(biāo)準(zhǔn)和機(jī)制,風(fēng)險辨識和事故隱患的排查治理、記錄 報告、平安監(jiān)控、督辦驗收等工作機(jī)制,信息治理體系,資金保證、通報監(jiān)督、教育培訓(xùn)、考核獎懲等保證制度；逐級建立 并落實從主要負(fù)責(zé)人到每個員工的平安隱患排查治理和防控責(zé) 任制.第八條 各單位對排查生的平安隱患,根據(jù)平安隱患等級 進(jìn)行登記,建立平安隱患信息檔案,并根據(jù)責(zé)任分工實施防控 治理,實現(xiàn)平安隱患排查治理的閉環(huán)治理.第九條 成立以主要負(fù)責(zé)人為組長的平安隱患排查治理領(lǐng) 導(dǎo)小組,設(shè)立平安監(jiān)察部為平安隱患排查治理辦公室,建立資 金使用

5、專項制度,保證平安隱患排查治理所需的資金投入.第十條 本方法適用于全公司范圍內(nèi)平安隱患排查治理.第二章明確責(zé)任第十一條 公司是平安隱患排查治理和防控的責(zé)任主體, 董事長、黨委書記對本公司平安隱患排查治理工作全面負(fù)責(zé)； 平安生產(chǎn)副總經(jīng)理負(fù)責(zé)對平安隱患排查、報告和治理舉措的制 定和落實分管專業(yè)平安隱患排查治理工作.分管領(lǐng)導(dǎo)或?qū)I(yè)副 總工負(fù)責(zé)落實分管專業(yè)平安隱患排查治理工作.各車間、部室 負(fù)責(zé)人對各自分管范圍內(nèi)的平安隱患排查治理工作負(fù)有直接管 理責(zé)任.第十二條平安監(jiān)察部是平安隱患排查治理的監(jiān)督部門, 對平安隱患治理的過程進(jìn)行全面監(jiān)督.平安監(jiān)察部部長對公司 平安隱患治理負(fù)監(jiān)督監(jiān)察責(zé)任.第十三條各相關(guān)專

6、業(yè)部室負(fù)責(zé)本專業(yè)A、B級和上級部門檢查及公司級組織的綜合性、季節(jié)性、專業(yè)性平安隱患排查、 治理過程的催促、指導(dǎo)和治理完成后的驗收工作,并負(fù)責(zé)車間、 部室平安隱患的備案審核.生產(chǎn)治理部負(fù)責(zé)各車間生產(chǎn)系統(tǒng)的 隱患排查驗收；設(shè)備治理部負(fù)責(zé)全公司設(shè)備設(shè)施、特種設(shè)備、環(huán) 保治理、工程建設(shè)、雨季“三防等隱患排查驗收；研發(fā)中央負(fù) 責(zé)平安技術(shù)規(guī)程、原輔材料、工藝技術(shù)的平安隱患排查驗收；質(zhì)量治理部負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量過程監(jiān)管、實驗室的平安隱患排查驗 收；武裝保衛(wèi)部負(fù)責(zé)消防及易燃易爆物品、廠內(nèi)交通平安隱患 排查驗收；市場營銷中央負(fù)責(zé)成品儲存、物流平安隱患排查驗 收；供給部負(fù)責(zé)物資平安隱患排查驗收；后勤中央負(fù)責(zé)物業(yè)后 勤、

7、食品、衛(wèi)生防疫、土建工程平安隱患排查驗收.第十四條 平安監(jiān)察部對平安隱患排查治理工作負(fù)監(jiān)督 監(jiān)察責(zé)任.負(fù)責(zé)對平安隱患排查治理驗收的監(jiān)督檢查和考核工 作.第三章方式程序第十五條 平安隱患排查治理依照“五級五步隱患防 控體系,把隱患排查治理延伸到各個崗位和每個職工,形成從 崗位、班組、車間、專業(yè)部室、公司的五級排查治理體系.發(fā) 現(xiàn)重大事故隱患時,要立即停止區(qū)域內(nèi)所有作業(yè)活動,撤由作 業(yè)人員.一第一級,崗位平安隱患排查1 .職工進(jìn)入崗位后,要對本崗位和相關(guān)崗位的平安狀況進(jìn) 行排查包括本人平安狀態(tài)、崗位范圍內(nèi)存在的隱患等,排查生的隱患如實匯報給班組長和平安員,在班組長的安排下進(jìn)行 整改,經(jīng)平安員和班組

8、長驗收前方可工作.現(xiàn)場崗位操作工應(yīng) 將隱患排查治理情況記錄在 ?崗位隱患排查治理治理臺賬? 上C 班組必須將崗位平安隱患排查整改結(jié)果納入對崗位工的平安考 核.2 .各崗位職工要強(qiáng)化自律意識,操作過程中必須做到平安 確認(rèn)、正確站位、手指口述、五描述一操作和崗位平安隱患排 查治理,凡不按此操作的,一經(jīng)查由一律按“三違處理.每 一名崗位工要時刻做到“五問五做,即一問崗位環(huán)境平安 嗎做到崗位隱患防控到位； 二問站位正確嗎做到平安站位； 三問操作標(biāo)準(zhǔn)嗎做到手指口述、五描述一操作,按標(biāo)準(zhǔn)流程 操作；四問違章作業(yè)了嗎做到按章操作；五問自身平安嗎 做到自我警醒,保證自主保安.二第二級,班組動態(tài)平安隱患排查1

9、.班前、班中、班后,值班長對當(dāng)班班組所轄范圍內(nèi)的安 全隱患進(jìn)行全面排查,并記錄在?班組動態(tài)隱患排查治理記錄 表?上,并填寫現(xiàn)場平安隱患公告牌板,向現(xiàn)場人員通報,落 實整改責(zé)任人,組織本班組力量及時整改,整改結(jié)果必須記錄 到本班交接班記錄本上, 并向現(xiàn)場人員通報. 排查人、整改人、 驗收人必須在?班組動態(tài)隱患排查治理記錄表?上簽字.本班未整改完成的平安隱患, 對下一班要現(xiàn)場交接清楚, 做好記錄, 并向部門車間值班人員匯報.2 .班組必須堅持班前會制度,認(rèn)真排查本班薄弱人物,分 析現(xiàn)場可能由現(xiàn)的隱患, 將不平安的因素消除在崗前.對身體、情緒異常或其他不正常狀態(tài)的人員,要根據(jù)情況采取強(qiáng)制休班、 休養(yǎng)

10、或現(xiàn)場監(jiān)護(hù)等舉措.3 .各車間部室必須將班組平安隱患排查治理結(jié)果納入對值 班長和班組的平安考核.三第三級,車間級平安隱患排查1 .各車間部室每天由治理、技術(shù)等人員對作業(yè)區(qū)域進(jìn)行隱 患排查,車間主任對上級檢查、部室檢查、公司排查的各類安 全隱患進(jìn)行落實治理；通過班前會、隱患整改看板等形式,及 時向本部室車間職工通報,并進(jìn)行分類匯總保存.2 .各車間部室每周對所轄范圍內(nèi)的平安隱患進(jìn)行綜合排 查,排查及治理完成情況報安監(jiān)站審查備案.四第四級,專業(yè)部室綜合平安隱患排查專業(yè)部室實行旬平安隱患排查制度,每旬末將本旬平安隱 患的治理情況及排查的下旬平安隱患、治理舉措、整改責(zé)任人 等填表后,分別報平安監(jiān)察部、

11、分管領(lǐng)導(dǎo)或副總工.五第五級,公司級綜合平安隱患排查1 .每月18日前,由平安副總經(jīng)理組織召開一次平安隱患排 查治理會議,根據(jù)下月的生產(chǎn)作業(yè)方案,排查公司范圍內(nèi)是否 存在重大平安生產(chǎn)隱患, 以及生產(chǎn)系統(tǒng)、勞動組織、平安裝備、 設(shè)備運行狀態(tài)、技術(shù)治理、平安生產(chǎn)治理、人的行為等方面存在的平安隱患問題；制定治理舉措,明確治理部門、責(zé)任人、 時限和資金,并對當(dāng)月隱患治理情況進(jìn)行總結(jié).2 .隱患治理前,無法保證平安或隱患治理過程中由現(xiàn)險情 時,應(yīng)撤離危險區(qū)域作業(yè)人員,并設(shè)置警示標(biāo)志.3 .建立防范防洪、防雷電、防雨淋等自然災(zāi)害引發(fā)事故的 工作機(jī)制,制定針對性舉措和應(yīng)急預(yù)案,并增強(qiáng)預(yù)警,做好應(yīng) 急救援工作.

12、第十六條嚴(yán)格隱患排查治理責(zé)任確認(rèn)制,所排查的隱患 必須經(jīng)公司董事長、總經(jīng)理、平安副總經(jīng)理、安監(jiān)部部長、排 查人、治理負(fù)責(zé)人“六簽字.第五章報告審查第十七條 平安監(jiān)察部對平安隱患治理工作增強(qiáng)監(jiān)督檢 查,并做好A、B級平安隱患治理的建檔、 備案、上報等工作級. A級平安隱患在向集團(tuán)公司申報備案的根底上,必須制定應(yīng)急 預(yù)案,并明確專人負(fù)責(zé).第十八條 公司每月分別召開隱患排查治理會議,對各專 業(yè)上報的隱患排查治理情況進(jìn)行審核,形成審查紀(jì)要,向公司 主要負(fù)責(zé)人匯報；將審查通過的隱患排查治理材料及會議紀(jì)要 于每月20日前報集團(tuán)公司,明確專業(yè)負(fù)責(zé)人、監(jiān)督責(zé)任人后反 饋給各專業(yè)部室.安監(jiān)部在公司月度平安辦公會

13、上進(jìn)行通報, 并報能源集團(tuán)安監(jiān)局.第十九條各專業(yè)部室接到政府部門或集團(tuán)公相關(guān)處室反 饋的平安隱患排查治理審查結(jié)果后,應(yīng)及時報平安監(jiān)察部,安 全監(jiān)察部進(jìn)行匯總,形成單位平安隱患排查治理實施意見,下 發(fā)各車間、部室,單位公示,存檔備案,并于每月20日前上報 集團(tuán)公司安監(jiān)局.第六章治理驗收第二十條 制定完善的平安隱患排查治理和建檔監(jiān)限制 度,建立健全驗收機(jī)制,安監(jiān)部負(fù)責(zé)監(jiān)督平安隱患治理驗收, 做到A級隱患治理“六落實,即：整改責(zé)任、舉措、資金、 期限、應(yīng)急預(yù)案和監(jiān)控六落實,保證平安隱患治理成效.第二十一條根據(jù)責(zé)任分工和平安隱患類別,分頭組織相 關(guān)部門或人員落實治理舉措.A級平安隱患：平安隱患治理完成

14、后,申報集團(tuán)公司對口 專業(yè)處室進(jìn)行驗收.B級平安隱患：平安隱患治理完成后,由公司平安副總經(jīng) 理牽頭組織平安監(jiān)察部和各相關(guān)專業(yè)部室驗收,專業(yè)部室填寫 驗收單,專業(yè)部室、平安監(jiān)察部備案,上報政府部門或集團(tuán)公 司對口專業(yè)科室確認(rèn)銷號.C級平安隱患：平安隱患治理完成后,分管專業(yè)牽頭組織 相關(guān)部室驗收,填寫驗收單,并確認(rèn)銷號,由各車間、部室建 立驗收臺賬.A、B、C三級平安隱患治理工作實行驗收人員簽字負(fù)責(zé)制.每月由平安監(jiān)察部匯總,向平安生產(chǎn)副總經(jīng)理匯報、核查.第二十二條 要分類建立平安隱患排查、 治理、驗收臺賬, 具體工作由專業(yè)部室負(fù)責(zé)落實,平安監(jiān)察部負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查,實 行檔案化治理,并做好平安隱患治理舉

15、措落實的原始記錄.同 時把平安隱患排查治理工作納入日常平安檢查.第二十三條建立平安隱患統(tǒng)計分析和匯總建檔制度,定 期對平安隱患和治理情況進(jìn)行匯總分析,及時發(fā)現(xiàn)平安生產(chǎn)和 隱患排查治理工作中由現(xiàn)的普遍性、苗頭性和傾向性問題,研 究制定預(yù)防性舉措；并及時將平安隱患排查、治理和督辦、驗 收過程中形成的電子信息、紙質(zhì)信息歸檔保存.第二十四條 平安隱患排查治理實行桂牌督辦銷號制度.所排查的A、B級平安隱患必須進(jìn)行公示, 治理完成并經(jīng)驗收合 格前方可銷號.第二十五條 充分發(fā)揮社會監(jiān)督的作用,在車間廠區(qū)和公 司宣傳欄等醒目位置公布平安隱患舉報 ,接受職工監(jiān)督. 對經(jīng)核實的平安隱患舉報,應(yīng)獎勵舉報人.第二十六條 要將平安隱患排查治理工作納入日常平安績 效考核體系.對平安隱患排查治理責(zé)任明確、落實,平安隱患 治理工作完成良好,以及能夠及時發(fā)現(xiàn)、報告和排除平安隱患 的單位、個人給予獎勵；對平安隱患排查治理責(zé)任不明、排查 工作不力、治理舉措不落實,以及瞞報謊報平安隱患的,查明 原因,追究責(zé)任部門和責(zé)任人的責(zé)任.第二十七條 將平安隱患排查治理工作納入日常平安績效 考核體系.對平安隱患排查治理責(zé)任明確