生產(chǎn)異常處理流程規(guī)范

1、XX有限公司文件編號(hào)Q2-032版次A/1生產(chǎn)異常處理流程規(guī)范頁次1 / 6生效日期2018/8/151、目的通過對(duì)實(shí)際M產(chǎn)裝配，確保所供生產(chǎn)裝配的產(chǎn)品符合規(guī)定的要求。2、范圍本程序適用于對(duì)提供原材料及外發(fā)加工的供方及五金加工過程的控制。3、職責(zé)3.1 品保部IQC負(fù)責(zé)來料檢驗(yàn)不合格品評(píng)審的提出；IQC負(fù)責(zé)主導(dǎo)生產(chǎn)線物料品質(zhì)異常的不合格評(píng)審；IPQC負(fù)責(zé)生產(chǎn)線不合格品的不合格品評(píng)審的提出；品質(zhì)主管負(fù)責(zé)不良品返工返修的標(biāo)準(zhǔn)制/E。3.2 采購部負(fù)責(zé)與供方來料及生產(chǎn)異常處理；負(fù)責(zé)主導(dǎo)來料不合格品評(píng)審。3.3 PMC負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)各單位物料異常情況及監(jiān)督處理情況。3.4 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)物料異常工時(shí)的提出；負(fù)責(zé)

2、需進(jìn)行的物料返工返修。3.5 研發(fā)部負(fù)責(zé)工藝工程問題的評(píng)估確認(rèn)3.6 PIE負(fù)責(zé)不良品返工返修指導(dǎo)書的制定。3.7 鄧榮波負(fù)責(zé)不合格品以及工藝工程問題的最終處理的判定。3.8 梁結(jié)宜負(fù)責(zé)異常工時(shí)的最終審批。3.9 營(yíng)運(yùn)總監(jiān)負(fù)責(zé)供方月度異常工時(shí)的批復(fù)。3.10 務(wù)部負(fù)責(zé)供方異常工時(shí)費(fèi)用的扣除。3.11 相關(guān)部門負(fù)責(zé)不合格品評(píng)審。4、內(nèi)容作業(yè)流程XX有限公司文件編號(hào)Q2-032版次A/1生產(chǎn)異常處理流程規(guī)范頁次2 / 6生效日期2018/8/154.1 來料異常處理流程序 號(hào)流程責(zé)任流程說明相關(guān)記錄審核確認(rèn)1異常發(fā)生品保(IQC)第一時(shí)間通知采購進(jìn)行處 理。不合格評(píng)審單糾止預(yù)防措施報(bào)告品管主管品管

3、經(jīng)理2不合格品評(píng)審采購員立刻知會(huì)供方；組織不合格評(píng)審。糾止預(yù)防措施報(bào)告各經(jīng)理副總3處理（退貨）采購及時(shí)知會(huì)供方處理，如影響生 產(chǎn)進(jìn)度，PMC負(fù)責(zé)追 究采購及 供方責(zé)任。退貨單采購PMC處理返工返修采購由本廠進(jìn)行，采購即時(shí)通 知供 方洽談相關(guān)費(fèi)用。返工申請(qǐng)單生產(chǎn)經(jīng)理生產(chǎn)副總PIE即時(shí)制定返工返修作業(yè)指導(dǎo) 書。返工返修作業(yè)指導(dǎo)書PIE工程經(jīng)理品保制定返工返修的判定標(biāo)準(zhǔn)，并 對(duì)返工返修的物料 再次檢杳確 認(rèn)。返工返修判定標(biāo)準(zhǔn)品管經(jīng)理副總4處理跟蹤采購跟蹤供方糾正預(yù)防措施的回復(fù)情況。糾止預(yù)防措施報(bào)告各車間跟蹤車間異常工時(shí)費(fèi)用異常工時(shí)申請(qǐng)表生產(chǎn)經(jīng)理副總必須按實(shí)際工時(shí)填寫，異常工時(shí)發(fā)生前后需通知PMC到現(xiàn)

4、場(chǎng)確認(rèn)，確保車間異常費(fèi)不超標(biāo).PMC跟蹤采購對(duì)供應(yīng)商的扣款處理情況品保跟蹤供方的改善情況。糾止預(yù)防措施報(bào)告品管主 管品管經(jīng)理5費(fèi)用處理采購交財(cái)務(wù)進(jìn)行扣款。異常工時(shí)申請(qǐng)表采購經(jīng)理總經(jīng)理6統(tǒng)計(jì)分析PMC知會(huì)采購，財(cái)務(wù)。每月異常工時(shí)統(tǒng)計(jì)表副總總經(jīng)理XX有限公司文件編號(hào)Q2-032版次A/1生產(chǎn)異常處理流程規(guī)范頁次3 / 6生效日期2018/8/154.2 制程供方物料異常處理流程序 號(hào)流程責(zé)任流程說明相關(guān)記錄審核確認(rèn)1異常發(fā)生品保(IPQC)第一時(shí)間通知PIE及IQC。制程異常處理單品管組長(zhǎng)品管主管各車間第時(shí)間通知采購。采購員立刻知會(huì)供方。2處理（退貨）采購及時(shí)知會(huì)供方處理，如影響生 產(chǎn)進(jìn)度，PMC

5、負(fù)責(zé)追究采購及 供方責(zé)任。退貨單采購PMC退前工序各生產(chǎn)及時(shí)通知前工序。退貨單生產(chǎn)經(jīng)理PMC處理返工返修采購由本廠進(jìn)行，采購即時(shí)通 知供 方洽談相關(guān)費(fèi)用。返工申請(qǐng)單生產(chǎn)經(jīng) 理副總PIE即時(shí)制定返工返修作業(yè)指導(dǎo) 書。返工返修作業(yè)指導(dǎo)書PIE工程經(jīng)理品保制定返工返修的判定標(biāo)準(zhǔn)，并 對(duì)返工返修的物料再次檢杳確 認(rèn)。返工返修判定標(biāo)準(zhǔn)品管經(jīng)理副總3處理跟蹤采購跟蹤供方糾正預(yù)防措施的回復(fù)情況。糾止預(yù)防措施報(bào)告各車間跟蹤車間異常工時(shí)費(fèi)用。異常工時(shí)申請(qǐng)表生產(chǎn)經(jīng)理副總必須按實(shí)際工時(shí)填寫，異常工時(shí)發(fā)生前后需通知PMC到現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)，確保車間異常群不超標(biāo).PMC跟蹤采購對(duì)供應(yīng)商的扣款處理情況；3處理跟蹤品保負(fù)責(zé)跟蹤供改

6、善情況。糾止預(yù)防措施報(bào)告品管主品管經(jīng)理品保負(fù)責(zé)跟蹤供改善情況。制程異常處理單日生產(chǎn)經(jīng)理副總4費(fèi)用處理采購交財(cái)務(wù)進(jìn)行扣款。異常工時(shí)申請(qǐng)表采購總經(jīng)理費(fèi)用處理生產(chǎn)追究前工序責(zé)任。異常工時(shí)申請(qǐng)表生產(chǎn)經(jīng) 理副總5統(tǒng)計(jì)分析PMC知會(huì)采購，財(cái)務(wù)。每月異常工時(shí)統(tǒng)計(jì)表副總總經(jīng)理XX有限公司文件編號(hào)Q2-032版次A/1生產(chǎn)異常處理流程規(guī)范頁次4 / 6生效日期2018/8/154.3 制程工藝工程異常處理流程序 號(hào)流程責(zé)任流程說明相關(guān)記錄審核確認(rèn)1異常發(fā)生品保(IPQC)第一時(shí)間通知PIE制程異常處理單工程經(jīng) 理副總各車間第一時(shí)間通知經(jīng)理、PMC及研妗經(jīng)理。2處理（加工）PIE及時(shí)提出臨時(shí)可行性方案加工申請(qǐng)單生產(chǎn)經(jīng)理副總品保驗(yàn)證方案的風(fēng)險(xiǎn)度，降低產(chǎn)品質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)處理（轉(zhuǎn)單）各車間PIE半小時(shí)內(nèi)沒有臨工方案轉(zhuǎn)單申請(qǐng)生產(chǎn)經(jīng)理副總各車間靈活調(diào)度，合理安排人員PMC即時(shí)調(diào)查物料情況，視情況進(jìn)行轉(zhuǎn)單處理員工放行各車間PIE 一小時(shí)內(nèi)沒有臨時(shí)方案；無單可轉(zhuǎn)無配件加工生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表生產(chǎn)經(jīng)理副總3處理跟蹤品保跟蹤制程異常處理情況。制程異常處理單品管經(jīng)理副總各車間跟蹤車間異常工時(shí)費(fèi)用。異常工時(shí)申請(qǐng)表生產(chǎn)經(jīng)理副總必須按實(shí)際工時(shí)填寫，異常工時(shí)發(fā)生前