生態(tài)環(huán)境監(jiān)測機構(gòu)監(jiān)督檢查表2020

1、生態(tài)環(huán)境監(jiān)測機構(gòu)監(jiān)督檢查表機構(gòu)名稱統(tǒng)一社會信用代碼注冊地址實驗室地址法定代表人姓名及手機聯(lián)系人姓名、職務(wù)及手機資質(zhì)認定證書編號資質(zhì)認定證書有效期年月日-年月日檢査人員（簽字）檢査地址檢査時間序號檢査要點檢査結(jié)果情況說明一、證書.體系1機構(gòu)名稱和主體是否與資質(zhì)認定證書相符。是否2資質(zhì)認定證書是否在有效期內(nèi)。是否3檢查機構(gòu)的營業(yè)執(zhí)照經(jīng)營范圍是否涵蓋環(huán)境監(jiān)測。是否4體系文件是否齊全。是否二.人員、設(shè)備5授權(quán)簽字人是否經(jīng)資質(zhì)認定部門考核批準。是否6報告是否由授權(quán)簽字人簽發(fā)。二是否7監(jiān)測人員社保記錄、勞動合同是否與在職情況一致。口是否8對照資質(zhì)認定證書附表，是否缺少關(guān)鍵儀器設(shè)備或儀器設(shè)備 不能正常運行。

2、是否9是否檢定或校準，且在有效期內(nèi)。是否10是否有使用維護記錄。是否三.耗材、環(huán)境11標(biāo)準物質(zhì).化學(xué)試劑是否在有效期內(nèi)。是否12標(biāo)準物質(zhì)、化學(xué)試劑等耗材使用數(shù)量和購置時間是否明顯不 合理。是否13環(huán)境條件是否存在明顯不符合規(guī)范要求的情況。是否四采樣交接、保存14樣品采集和保存記錄是否規(guī)范，包括采樣方案（任務(wù)單）、 采樣方法、采樣時間、點位、現(xiàn)場監(jiān)測參數(shù)、設(shè)備、環(huán)境條 件、樣品保存、人員簽字等內(nèi)容。是否15樣品現(xiàn)場處理符合方法要求（含儲存容器、儲存環(huán)境溫度條 件、樣品保存固定方法等）O是否16采樣時間和頻次是否符合相關(guān)標(biāo)準或規(guī)范等要求。是否17樣品留樣是否符合監(jiān)測標(biāo)準或規(guī)范要求。18是否通過攝影

3、、攝像等方式對采樣點位、采樣過程、樣品保 存情況進行記錄。是否19是否存在更換、隱匿、遺棄監(jiān)測樣品或者通過稀釋、吸附、 吸收、過濾、改變樣品保存條件等方式改變監(jiān)測樣品性質(zhì)。是否20樣品運輸時限是否在方法規(guī)定的樣品保存時間內(nèi)。是二否21樣品交接記錄是否規(guī)范。是否22樣品間設(shè)置和管理是否規(guī)范。是否五、監(jiān)測、報吿23樣品制備和前處理記錄是否完整規(guī)范。是否24樣品是否在有效期內(nèi)分析，并在規(guī)定時間內(nèi)完成分析。是否25所用監(jiān)測方法是否正確。是否26報告中的監(jiān)測方法與所用監(jiān)測方法是否一致。是否27報告中的監(jiān)測項目是否在認定證書附表范圍內(nèi)。二是否28是否有質(zhì)量保證和質(zhì)量控制措施（標(biāo)準樣品、空白樣、平行是否樣、

4、加標(biāo)回收樣尊方式）。29監(jiān)測報告及對應(yīng)記錄保存期限是否不少于6年。是否30是否設(shè)置獨立的檔案庫房是否31原始記錄是否完整。是否32紙質(zhì)原始記錄與電子存儲記錄（譜圖等）是否一致。是否33報告結(jié)果與原始記錄是否一致。是否34報告和原始記錄是否與儀器設(shè)備、標(biāo)準物質(zhì)使用記錄匹配?？谑欠?5是否通過儀器數(shù)據(jù)模擬功能，或者植入軟件，憑空生成或修 改監(jiān)測數(shù)據(jù)。是否36是否對原始數(shù)據(jù)進行不合理修約、取舍。是否37是否有選擇性評價監(jiān)測數(shù)據(jù)。是否38報告和原始記錄上是否有偽造簽名的嫌疑。是否39報告、記錄、委托書時間邏輯關(guān)系是否合理。是否40是否同一監(jiān)測人員同一時間在不同監(jiān)測地點出現(xiàn)41是否同一臺設(shè)備同一時間在不同的監(jiān)測地點使用。是否42是否儀器設(shè)備明顯不能匹配任務(wù)量。是否43監(jiān)測報告的副本與正本是否一致（正本指監(jiān)測機構(gòu)交予客戶 或相關(guān)主管部門的報告,副本指監(jiān)測機構(gòu)存檔的報告）。是