合同評審制度

1、合同評審制度為規(guī)范合同管理，預(yù)防風(fēng)險，在合同簽訂前實行評審制度。合 同評審機(jī)構(gòu)設(shè)在行政人事部，組成人員包括總經(jīng)理、財務(wù)負(fù)責(zé)人、行 政人事部負(fù)責(zé)人、國貿(mào)部負(fù)責(zé)人、項目主管等。一、合同評審程序1、合同承辦人或合同造價部擬定合同草本及相關(guān)資料，交項目 主管部初審，再按流程送審；2、特殊/重大合同，合同造價部負(fù)責(zé)人組織有關(guān)部門進(jìn)行會審, 并匯總各部門會審意見，交分管領(lǐng)導(dǎo)或合同談判人員繼續(xù)完善合同內(nèi) 容，修改后報總經(jīng)理或董事長審批。3、行政人事部將合同評審表歸入該合同檔案。二、評審流程1、項目主管評審重點1）必須嚴(yán)格審查對方當(dāng)事人的主體資格。2）簽訂合同前需要審查代理人的代理身份和代理資格。3）簽訂合同

2、前，必須認(rèn)真審查對方當(dāng)事人的履約能力。對方 當(dāng)事人在合同中負(fù)有提供專業(yè)性較強(qiáng)的勞務(wù)、工程項目或 限制經(jīng)營項目等義務(wù)時，應(yīng)當(dāng)要求對方當(dāng)事人提供由政府 法定機(jī)構(gòu)頒發(fā)的經(jīng)營許可證或資質(zhì)等級證書等證明。4）簽訂合同前，應(yīng)當(dāng)仔細(xì)審查對方當(dāng)事人提供的有關(guān)證明資 料，必要時應(yīng)到簽發(fā)部門進(jìn)行驗證或進(jìn)行實地考察，以防 對方當(dāng)事人偽造或變造證明材料。對方當(dāng)事人提供的各種 證明資料中所使用的當(dāng)事人名稱、印章等內(nèi)容必須完全一 致。5）確定勞務(wù)報價所含工作事項、工作內(nèi)容及計算規(guī)則6）明確款項支付流程和時間節(jié)點7）明確安全管理、質(zhì)量管理規(guī)則，驗收要求及處罰辦法8）材料合同的報價（三家以上）比對表、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、運(yùn)輸方 式、計

3、量規(guī)則及要求。2、財務(wù)部評審重點：1）明確付款方式；2）提供真實、有效、合法的發(fā)票；3）付款方式，財務(wù)付款原則上以先提供發(fā)票后付款，且合同 發(fā)票相關(guān)信息一致，如特殊情況，需總經(jīng)理批示才能付款;4）是否載明合同單位的開戶行及賬號。3、技術(shù)部評審重點1）合同中質(zhì)量安全標(biāo)準(zhǔn)能否滿足或達(dá)到2）公司資質(zhì)能否滿足承包范圍要求3）項目總工期及節(jié)點工期與國家定額工期比較，能否按期完 成4）技術(shù)措施費用及安全文明施工費用的收取是否明確5）違約責(zé)任是否對等6）各分部分項工程、單位工程竣工驗收是否符合國家規(guī)范及 驗收標(biāo)準(zhǔn)要求。4、法務(wù)部評審重點合同中明確約定：在合同履行過程中，建設(shè)單位、施工企業(yè)之間 簽訂的書面文件

4、（包括但不限于補(bǔ)充協(xié)議、會議紀(jì)要、承諾書、備忘 錄、結(jié)賬單等）中的，所有涉及施工企業(yè)義務(wù)、責(zé)任增加的條款，如 縮短工期、低價結(jié)算、放棄施工企業(yè)權(quán)利等內(nèi)容，都必須由施工企業(yè) 蓋公章（該公章必須與備案合同中的施工企業(yè)公章一致）確認(rèn)，項目 主管和其他任何個人單獨簽字或蓋章項目部章的一律無效，對施工企 業(yè)不具有約束力。解除合同、停工、工程結(jié)算等重大事項必須經(jīng)過施 工企業(yè)加蓋公章（該公章必須與備案合同中的施工企業(yè)公章一致）確 認(rèn)，僅憑項目主管或施工企業(yè)管理人員簽字的一律無效，但施工企業(yè) 事后追認(rèn)的除外。5、國貿(mào)部審查重點1）合同標(biāo)的是否需要相關(guān)報關(guān)報檢手續(xù)；2）合同是否符合海關(guān)監(jiān)管區(qū)的相關(guān)法律政策法規(guī)，

5、標(biāo)的物有無相 關(guān)優(yōu)惠政策；6、下列資料不能作為主體資格和履約能力的證明資料，但可歸入 合同檔案保存，以備考查。名片；單位簡介；各類廣告、宣傳資料；各類電話、傳真等通訊工具 號碼；對方當(dāng)事人提供的未經(jīng)我方合同承辦人見證而復(fù)制的或未與原 件核；對無異的復(fù)印資料。三、特殊/重大合同的適用范圍簽訂的下列合同，視為重大合同：訂立價款在一萬元以上的合同；投資、聯(lián)營的合同；涉外合同； 合同承辦人認(rèn)為需可行性審查的其他合同。四、特殊/重大合同評審的附加程序1、簽訂特殊/重大合同，應(yīng)當(dāng)及時進(jìn)行可行性審查。合同的可行性審查由合同造價部組織有關(guān)部門以會簽的形式進(jìn) 行；也可以通過召開有關(guān)部門負(fù)責(zé)人會議的形式進(jìn)行。2、簽訂特殊/重大合同，應(yīng)當(dāng)進(jìn)行合法性審查。合同的合法性審查，由項目主管按其隸屬關(guān)系，送交分管領(lǐng)導(dǎo)和 法律事務(wù)