產(chǎn)品流向溯源管理制度范本

1、產(chǎn)品流向溯源治理制度范本2、范圍適用于本公司產(chǎn)品.3、涉及的部門采購部、品控部、生產(chǎn)部、倉儲部4、定義、實(shí)施4.2、 實(shí)施4.2.1 本公司通過對原輔料和產(chǎn)成品實(shí)施批號治理,建立進(jìn)貨驗(yàn) 收記錄、生產(chǎn)記錄、入庫記錄、出庫發(fā)貨記錄、銷售記錄,根據(jù)批 號治理實(shí)現(xiàn)追溯.4.2.3 肉類原料需由采購部要求供給商提供“品質(zhì)保證書包含：品名、生產(chǎn)批號、重量、養(yǎng)殖地、飼料情況、獸藥的使用情況 等；4.2.5 入庫：倉儲部接到品控部通知后,將原料入庫,并做好原 料入庫記錄包含：來貨日期、品名、生產(chǎn)日期、數(shù)量、供給商、原 料狀態(tài)合格/不合格、庫位,原料入庫上架后,庫房應(yīng)做好標(biāo)識 治理包含：品名、進(jìn)貨日期、數(shù)量、供

2、給商、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期 ；4.2.6 車間領(lǐng)用,庫房應(yīng)做好原料出庫記錄 包含：日期、品名、 出庫數(shù)量、剩余數(shù)量、去向、領(lǐng)用人等,車間應(yīng)做好原料領(lǐng)用記錄 包含：日期、品名、數(shù)量、用途、領(lǐng)用人等；4.2.7 車間生產(chǎn),應(yīng)做好生產(chǎn)記錄包含：日期、成品名稱及生 產(chǎn)批次、成品數(shù)量、所用的所有原輔料的數(shù)量及批次、記錄人、審 核人等.4.2.9 成品出庫銷售：有倉儲部做好銷售記錄包含：日期、品 名、數(shù)量、產(chǎn)品狀態(tài)、銷售途徑、銷售方信息、庫房經(jīng)辦人等.、追溯5.1 對于已出現(xiàn)質(zhì)量問題的成品都要進(jìn)行質(zhì)量追溯5.2 質(zhì)量追溯由采購部、品控部、生產(chǎn)部、倉儲部聯(lián)合完成；5.3 溯源5.3.2 由品控部根據(jù)生產(chǎn)部提供的

3、該批號產(chǎn)品生產(chǎn)時的生產(chǎn)記錄, 查明使用的原料批次；5.3.3 通過原料進(jìn)廠驗(yàn)收記錄,判定出該批次原料的供貨方信息、 來貨信息和品質(zhì)保證書蔬菜原料、肉類原料；5.3.4 由采購部聯(lián)系供給商,供給商進(jìn)行調(diào)查回復(fù).5.4 追蹤5.4.2 根據(jù)供給商提供的某原料的某批次質(zhì)量不合格報(bào)告,由品 控部通過原料進(jìn)廠驗(yàn)收記錄確定該批次原料的進(jìn)廠日期及數(shù)量,然 后通知到庫房、生產(chǎn)部；5.4.3 庫房根據(jù)原料入庫記錄、出庫記錄,檢查庫存,并封存該 批次剩余原料；5.4.4 生產(chǎn)部根據(jù)原料領(lǐng)用記錄和生產(chǎn)記錄,確定使用該批次原 料的成品的數(shù)量及生產(chǎn)批次,告知倉儲部；5.4.5 倉儲部根據(jù)生產(chǎn)部提供的信息,和成品入庫記錄

4、、出庫記 錄,確定使用該批次原料的成品的出庫數(shù)量、剩余數(shù)量,并封存剩 余庫存；并根據(jù)銷售記錄確定使用該批次原料的成品的銷售途徑、銷 售方信息、數(shù)量,將信息告知品控部；5.4.6 由品控部評估危害性,是否實(shí)施召回.6、相關(guān)記錄?進(jìn)廠原料驗(yàn)收記錄?原料入庫記錄?原料出庫記錄?原料領(lǐng)用記錄?生產(chǎn)記錄?成品交付記錄?成品入庫記錄?成品出庫記錄?銷售記錄?1 .目的：標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品運(yùn)行過程中出現(xiàn)異常事故的處理程序,保證發(fā)現(xiàn)客戶投 宿質(zhì)量事故可以追溯問題發(fā)生的根源及責(zé)任人,防止同樣的問題再 次發(fā)生,明確責(zé)任人,保證品質(zhì),保證客戶滿意,降低公司的損失, 提升公司的信譽(yù).2 .使用范圍：2.1 客戶投訴的處理；2.

5、2 未出廠產(chǎn)品不合格的處理；2.3 出貨后還沒有到達(dá)客戶手中的召回處理；3 .責(zé)任3.1 基地部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的種植,農(nóng)藥、肥料的施用,種植履歷和農(nóng) 藥噴灑相關(guān)作業(yè)的資料保存.3.2 品保部負(fù)責(zé)原料驗(yàn)收記錄、資材驗(yàn)收記錄,成品抽查的記錄、 成品出貨的抽查記錄,負(fù)責(zé)溯源體系發(fā)生過程的跟蹤督察,不合格 品的識別,并跟蹤不合格品的處理結(jié)果.3.3 加工部負(fù)責(zé)庫內(nèi)原料、半成品的標(biāo)示,每箱筐成品所蓋溯 源代碼的準(zhǔn)確性.3.4 倉管負(fù)責(zé)農(nóng)藥的發(fā)放,對于采購回來的農(nóng)藥,必須有該批農(nóng) 藥的檢測報(bào)告.3.5 資材部負(fù)責(zé)資材供給商的選擇,檢測報(bào)告的索取,出現(xiàn)異常 事故后與資材供給商的協(xié)商處理索賠事宜.3.6 貿(mào)易部負(fù)責(zé)

6、原料的采購和運(yùn)輸,并填寫?采收、供貨記錄?, 保存資料.3.7 化驗(yàn)室負(fù)責(zé)農(nóng)藥殘留的化驗(yàn),并保存化驗(yàn)記錄的結(jié)果.4 .工作程序4.1 基地部根據(jù)貿(mào)易部銷售水平,安排種植面積,以連片為單位 加以編列基地編號,防止種植重疊,造成產(chǎn)地原料追蹤治理上的困 難.4.2 基地部按編列的基地編號,從播種到收割為止使用的的肥料、 農(nóng)藥、劑量、責(zé)任人及作物名稱等資料詳細(xì)的在?種植履歷表?中 記載.4.3 作物生長期至采收期前7天,基地部以面積畝為單位采樣, 送至化驗(yàn)室進(jìn)行檢驗(yàn)農(nóng)藥殘留,以確認(rèn)有無噴灑禁用農(nóng)藥,如檢測 出農(nóng)殘,那么拒收.將檢測的結(jié)果記錄在?農(nóng)藥殘留檢測報(bào)告?.基 地部技術(shù)員對于種植戶使用農(nóng)藥的品種

7、、配藥的濃度、噴施的方法 等情況,必須有詳細(xì)的記錄.發(fā)現(xiàn)問題可根據(jù)?農(nóng)藥噴施作業(yè)確認(rèn) 記錄?,便于查詢,保證資料的可靠性.4.4 原料采收時,貿(mào)易部至產(chǎn)地根據(jù)實(shí)際了解的情況,采收畝數(shù)、 時間、地點(diǎn)、數(shù)量,填寫?采收供貨記錄?,并將?采收供貨記錄? 的隨車單帶到加工廠.4.5 原料的驗(yàn)收、貯存4.5.1 原料送到加工廠時,由品保部品管員對原料進(jìn)行驗(yàn)收,并 填寫?原料進(jìn)廠檢驗(yàn)報(bào)告?,加工部負(fù)責(zé)簽收收購課的?原料采收 供貨記錄?.4.5.2 加工部入庫員過磅驗(yàn)收入庫,把各不同基地編號的原料掛 牌并且分基地編號、入庫日期分別擺放在不同的位置.4.5.3 “驗(yàn)收掛牌標(biāo)明之原料,經(jīng)過預(yù)冷至可以包裝的溫度后

8、 由加工部進(jìn)行挑選處理.4.6 初選半成品、成品加工4.6.1 加工部根據(jù)先進(jìn)先出的原那么將原料出庫進(jìn)行挑選加工,挑 選的半成品入庫后要分基地編號、入庫日期、加工組分類擺放,加 工部進(jìn)行半成品入庫記錄,并填寫?半成品入庫記錄?；如果直接包裝為成品,那么直接在包裝箱進(jìn)行標(biāo)示,加工部對成品的包裝進(jìn)行記 錄,并填寫?成品包裝記錄表?.4.6.2 加工部加工時嚴(yán)格按規(guī)定執(zhí)行,只能同時加工同一基地編 號的原料,不允許加工人員隨便拿原料加工的前期和后期由于原料 缺乏要特殊處理.4.6.3 .要等到同一基地編號的原料,完全挑選完畢后才能再進(jìn)行 加工另一基地編號原料,挑選好的半成品入庫預(yù)冷后包裝.4.7 加工

9、部根據(jù)先進(jìn)先出的原那么,將半成品或者原料出庫后進(jìn)入 成品加工車間進(jìn)行成品加工,在加工的挑選臺上要寫明原料的基地 編號、基地名稱、加工客戶要求和規(guī)格,挑選為成品后裝箱,在包 裝箱的底部的左上角位置打印溯源標(biāo)示,標(biāo)示的內(nèi)容為基地編號、 加工廠名稱、品名、加工的日期和采收的日期、加工組別.如 0110252601LSWLXL10O1示：采收日期為 20XX年10月25日,采 收基地編號為LSWL1001加工廠為安徽蕪湖,加工日期為 20XX年 10月26日,加工組別為01組.加工部對成品的包裝進(jìn)行記錄,并 填寫?成品包裝記錄表?.4.8 客戶抱怨處理4.8.1 客戶投訴我公司成品內(nèi)有農(nóng)殘超標(biāo)、異物混

10、入、紙箱破損、 產(chǎn)品品質(zhì)問題等現(xiàn)象,反應(yīng)給公司貿(mào)易部,貿(mào)易部客戶代表將顧客 抱怨提供的信息：包裝箱上的溯源標(biāo)示代碼,貿(mào)易部將此信息提供 給品保部,品保部根據(jù)投訴的內(nèi)容,初步判斷異常發(fā)生的原因.包 裝箱標(biāo)示為0110252601LSWLXL1001可以明確是安徽蕪湖工廠加工 的,原料采收日期是20XX年10月25日,加工日期是20XX年10月26日,加工組別是01組,原料是來自安徽蕪湖10年1號基地產(chǎn)的 西蘭花.4.8.3 品管部將調(diào)查的結(jié)果反應(yīng)給基地部負(fù)責(zé)人,加工部負(fù)責(zé)人, 資材部負(fù)責(zé)人,由各個部門的責(zé)任人協(xié)商解決處理結(jié)果,品管部對 處理的結(jié)果進(jìn)行確認(rèn).4.8.4 同時品管部將調(diào)查的結(jié)果反應(yīng)給

11、貿(mào)易部,由貿(mào)易部通知使 用同一資材批號供給商的其他客戶,或者將貨物召回,以減少必要 的其他損失,盡可能減少公司名譽(yù)影響.通知使用同一基地原料的 其他客戶,或者將貨物召回,減少必要的其他損失,盡可能減少公 司名譽(yù)影響.5.相關(guān)的文件和記錄7.1 產(chǎn)品溯源體系流程圖7.2 產(chǎn)品回收方案流程圖7.3 質(zhì)量異常處理流程圖7.4 種植履歷表7.5 農(nóng)殘檢測報(bào)告表7.6 原料采收、供貨記錄表7.7 原料進(jìn)廠檢驗(yàn)報(bào)告7.8 半成品入庫記錄7.9 成品包裝記錄7.10 適用于產(chǎn)品的跟蹤、定位7.11 治理者代表是本公司質(zhì)量問題追溯的全面負(fù)責(zé)人,負(fù)責(zé) 治理和協(xié)調(diào)質(zhì)量問題追溯工作.業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)市場對產(chǎn)品質(zhì)量問題反應(yīng)

12、的接受、傳達(dá)和追溯處理后 對客戶的答復(fù)、處理工作.如屬采購的問題,要對供方給予追溯和 糾正；屬于儲運(yùn)過程造成的問題,要對儲運(yùn)部門給予追溯和糾正.生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)和包裝過程中、其它部門負(fù)責(zé)在運(yùn)行過程中產(chǎn)生 質(zhì)量問題的原因作具體的追溯和糾正.品管部負(fù)責(zé)質(zhì)量問題的檢驗(yàn)及其人員的追溯和糾正.7.12 要求4.1、 業(yè)務(wù)部接到客戶的質(zhì)量問題反應(yīng)后,要問清問題的詳細(xì)狀 況和數(shù)量,并認(rèn)真做好記錄.在當(dāng)天或第二天反應(yīng)給治理者代表.4.2、 治理者代表在了解質(zhì)量問題的詳細(xì)情況后,及時召集相關(guān) 部門會診,找出問題發(fā)生的根源,責(zé)令產(chǎn)生問題的部門作詳細(xì)追溯 和拿出整改方案.4、治理者代表要驗(yàn)證糾正預(yù)防舉措的有效性.并連同業(yè)務(wù)部或 相關(guān)部門,商定本次質(zhì)量問題對客戶的處理方案,問題較嚴(yán)重時報(bào) 請總經(jīng)理作出處理.4.5、 業(yè)務(wù)部根據(jù)處理方案答復(fù)客戶,如客戶有異議,做好重新 處理和再答復(fù)工作.5、溯源工作的日常治理5.1、 日常資料記錄及其保存1記錄產(chǎn)品采購的具體資料.2采購倉庫要對每批購進(jìn)的產(chǎn)品給予獨(dú)有的編號和記錄供方名稱, 編號和客戶名稱要記入臺帳.發(fā)貨時要在發(fā)貨單上注明該編號.3檢驗(yàn)員必須確認(rèn)采購的產(chǎn)品合格才能入庫.5、所有記錄最后隨產(chǎn)品進(jìn)入成品倉庫,由成品倉庫歸檔保存. 成品倉庫發(fā)貨時,應(yīng)在發(fā)貨單上注明與包裝箱上一致的批號.該發(fā) 貨單與所記錄的內(nèi)容一直并保存.5.2、 公司的溯源途徑市場