生產(chǎn)和服務提供控制程序

1、整理文檔1 目的為確保滿足顧客的需求和期望，對生產(chǎn)和服務提供必須策劃并在受控條件下進行生產(chǎn)和服務提供，特制定本程序。2 適用范圍本程序適用于料箱、料架制作及維護，零件篩選、返修，信息服務及其它生產(chǎn)和服務提供過程的控制。3 職責3.1生產(chǎn)部、零件維修部、現(xiàn)場服務部為本程序的歸口管理部門，根據(jù)各自產(chǎn)品特點負責生產(chǎn)計劃的編制、具體生產(chǎn)、生產(chǎn)過程的控制及相關設備的日常維護。3.2技術組負責組織多功能小組制訂控制計劃，編制和批準作業(yè)指導書。同時應與生產(chǎn)部、生產(chǎn)部、零件維修部、現(xiàn)場服務部、質量部共同對新的作業(yè)和新工裝、新樣品進行現(xiàn)場指導制作和確認。3.3質量部負責作業(yè)準備的驗證、產(chǎn)品的監(jiān)視和測量，工裝夾具

2、的檢測、確認、保管。3.4供銷部負責制定產(chǎn)品交付計劃及售后服務，負責原材料、外委件的及時采購?？蛻翎槍ιa(chǎn)質量存在的問題和不足在交貨后五個工作日內以書面形式反饋給生產(chǎn)、服務、質量部門。4工作程序4.1 生產(chǎn)作業(yè)前的準備4.1.1 控制計劃技術部項目負責人召集橫向小組成員根據(jù)工藝流程圖及PFMEA 的內容編制控制計劃，控制計劃必須包括：a）列出制造過程控制的控制方法；b）監(jiān)測由顧客和技術部共同定義的特殊特性的控制方法；c）顧客要求的信息；d）當過程不穩(wěn)定或不具有統(tǒng)計能力時，啟動明確的反應計劃。當影響產(chǎn)品、制造過程、測量、物流、采購產(chǎn)品或FMEA 發(fā)生變更時，必須重新評審和更新控制計劃，顧客有要求

3、時更新后的控制計劃應提交顧客批準。4.1.2 作業(yè)指導書.整理文檔技術部根據(jù)控制計劃的內容編制所有過程的作業(yè)指導書。工作現(xiàn)場應有有效版本的作業(yè)指導書，如果產(chǎn)品或要求發(fā)生變更，技術部必須及時修訂或重新編制作業(yè)文件，并按文件控制程序的相關規(guī)定執(zhí)行。4.1.3 特殊過程的控制技術部在生產(chǎn)前必須確定特殊過程，并與控制計劃中的相一致。對特殊過程，適用時，技術部應編制特殊過程評審和批準所需的準則，組織相關人員對設備進行認可，對人員資格進行鑒定，對過程進行評審，并保存評審記錄。4.1.4 作業(yè)準備的驗證正式生產(chǎn)前，或是材料改變、作業(yè)更改時，質量部（包括具有過程檢驗職責的車間主任）必須進行作業(yè)準備驗證。針對不

4、同的產(chǎn)品，質量部確定不同的作業(yè)準備驗證方法。如對落料、金工、焊接、裝配等采用首件檢驗的方法。4.2 預防性和預知性維護正式生產(chǎn)的設備必須是完好的、隨時可用的、并達到工藝規(guī)程中規(guī)定的要求。生產(chǎn)部設備維護負責人必須標識關鍵設備，對所有在用設備進行日常維護，為設備維護提供適當資源，并建立有計劃、有效的、全面預防性維護系統(tǒng)，這個系統(tǒng)至少包括：a）有計劃的維護活動；b）設備、工裝和量具的包裝和防護；c）關鍵生產(chǎn)設備備件的可獲得性；d）文件化、評估和改進維護的目標。設備使用部門與設備維護負責人共同確定預知性維護方法，以及對有關事項的評審。如設備運行時間優(yōu)化、產(chǎn)品質量特性的變異與預防性維護活動的關系、易損工

5、裝的重要特性、工裝磨損等等，通過預知可能的失效模式而避免維護問題的發(fā)生，從而提高生產(chǎn)設備的效率和有效性。4.3 生產(chǎn)工裝的管理4.3.1 工裝的日常管理a)經(jīng)檢驗合格后的工裝，應存放于指定區(qū)域，并進行標識。b)工裝經(jīng)驗證合格后，工裝管理員應填寫工裝履歷卡，并加蓋合格章。c)工裝管理員對入庫工裝應及時建立臺帳、實物卡，并編號上架擺放，進行必要的防銹處理。.整理文檔d)工裝管理員對重要工裝每年底編制工裝維修保養(yǎng)計劃。e)技術部根據(jù)各類工裝的重要程度，負責提出易損工裝清單，工裝管理員根據(jù)清單申請備件。易損、易耗工裝零部件必須控制庫存量。f)工裝使用時，需辦理借用手續(xù)，使用完畢后，要擦干凈，經(jīng)檢驗合格

6、后返回存放區(qū)域。g)需要修理的工裝，由工裝管理員負責向車間主任提出，生產(chǎn)部負責安排維修。h) 對于無法修理的工裝需辦理報廢手續(xù)。工裝管理員填寫工裝報廢單，交生產(chǎn)部經(jīng)理簽署意見，決定是否封存或報廢。i)工裝的使用、檢定、修理、檢驗等記錄均應填入工裝履歷卡中。j)工裝夾具預防維護后，經(jīng)精度驗證合格，做好首件驗證，合格后方可投入生產(chǎn)。4.3.2 工裝更改a) 易損工裝根據(jù)其產(chǎn)品的特性在工藝文件中確定其更換周期。b) 更換上的重要工裝必須對零件做好首檢，并與其末件比較，合格后方可投入成批生產(chǎn)。4.3.3 如果工裝的加工、檢驗、維修等工作被外包，供銷部必須進行監(jiān)控，具體執(zhí)行采購控制程序。4.4人員要求對

7、生產(chǎn)操作人員必須進行相關的培訓，達到崗位要求后方可獨立上崗。上崗后，每年要有足夠的培訓時間，以不斷提高員工的技能和質量意識。對于特殊操作人員應對其資格和經(jīng)歷進行驗證，經(jīng)考核、評定合格后，方可持證上崗。人員培訓具體執(zhí)行培訓控制程序。4.5 生產(chǎn)計劃a)生產(chǎn)部根據(jù)供銷部提供的生產(chǎn)任務單、原材料采購計劃及技術部圖紙發(fā)放時間，結合公司當前生產(chǎn)能力，制定生產(chǎn)計劃，經(jīng)生產(chǎn)部經(jīng)理批準后實施。生產(chǎn)部根據(jù)顧客拉動單，組織人員進行零件篩選、返修。b)生產(chǎn)部應隨時跟蹤生產(chǎn)計劃實施情況，必要時對計劃進行調整，確保及時交付產(chǎn)品。c)生產(chǎn)部要考慮生產(chǎn)與交付的協(xié)調性，在充分滿足用戶要求的前提下，考慮生產(chǎn)的經(jīng)濟性，對有爭議的

8、問題，應不定期召開生產(chǎn)協(xié)調會，以保證生產(chǎn)計劃的可靠實施。4.6 生產(chǎn)過程控制a) 生產(chǎn)部根據(jù)相關文件（生產(chǎn)計劃、作業(yè)指導書等）安排生產(chǎn)，使用適宜的設備，并嚴格按各類.整理文檔作業(yè)文件生產(chǎn)，實施必要的監(jiān)測和測量。b)供銷部確保生產(chǎn)所需的原材料、外協(xié)、外購件及時到位,具體按采購控制程序執(zhí)行,質量部應確保所有投入生產(chǎn)的原材料、外協(xié)、外購件檢驗合格。具體按產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序執(zhí)行。c) 在生產(chǎn)過程中使用的顧客財產(chǎn)（如原材料、零配件、工裝夾具、設施設備等）按顧客財產(chǎn)控制程序執(zhí)行。d) 所有成品在入庫前應由質量部進行檢驗，并在合適的地方做出相應標識，并進行記錄，確保產(chǎn)品滿足客戶要求。e)在偶發(fā)性事故發(fā)

9、生的情況下，為確保產(chǎn)品的準時交付，應啟動應急計劃控制程序。f)供銷部負責產(chǎn)品交付，交付后如出現(xiàn)顧客投訴，按不合格品控制程序、顧客滿意控制程序的相關規(guī)定執(zhí)行。本公司具體產(chǎn)品的生產(chǎn)和服務提供控制，按料箱、料架制作及維護流程、篩選 / 返修物料管理辦法、物流器具現(xiàn)場服務及信息管理流程、破碎操作流程等執(zhí)行。4.7 標識和可追溯性的控制4.7.1 生產(chǎn)部負責對產(chǎn)品進行標識，如料架制作噴號；質量部負責對產(chǎn)品狀態(tài)進行標識；無論以何種形式對產(chǎn)品進行標識，均要有可追溯性，以便產(chǎn)品出現(xiàn)重大質量問題時可以迅速追回。4.7.2 生產(chǎn)部、供銷部（庫房） 、質量部負責對所屬區(qū)域內的產(chǎn)品標識、狀態(tài)標識進行管理，防止不同狀態(tài)

10、產(chǎn)品的混淆。4.7.3 原材料由庫房進行標識；半成品由生產(chǎn)部以產(chǎn)品流轉卡或區(qū)域等形式進行標識，不同的最終產(chǎn)品以不同的方式、 方法進行標識。 如料架以噴產(chǎn)品名稱、 編號、序號等進行標識； 零件篩選以貼綠色標識 （原貼、合格證等）方式進行標識。4.7.4 當有追溯要求時， 本公司的追溯路徑為：產(chǎn)品編號流程卡領料單物料標識卡或采購產(chǎn)品原標識。4.7.5 狀態(tài)標識a）狀態(tài)標識分為合格、不合格、待檢、報廢；待可疑品、可疑品等。b）對因生產(chǎn)急需來不及檢驗的材料，檢驗員應在領料單上標識“緊急放行” 字樣。標識方法為掛牌。.整理文檔4.8產(chǎn)品防護4.8.1對于產(chǎn)品從接收、內部加工、放行、交付，直到預期目的地的

11、所有階段，應作好產(chǎn)品防護，避免產(chǎn)品損壞。4.8.2應針對顧客的要求及產(chǎn)品的符合性對其提供防護，應包括標識（包括運輸標記）、搬運、包裝（包括包裝箱）、貯存和保護（包括隔離）等。4.8.3產(chǎn)品搬運的控制產(chǎn)品所在現(xiàn)場的負責人根據(jù)產(chǎn)品的特點，配置適宜的搬運工具，規(guī)定合理的搬運方法，應考慮：a）在產(chǎn)品的運輸過程中選用低能耗、低成本、安全的運輸方式，對液體產(chǎn)品特別是危險化學品，在運輸時應配備防溢、防爆等設施。不得破壞包裝，防止跌落、磕碰、擠壓；b）應按照包裝箱外標識的要求進行搬運；保持搬運通道暢通；搬運過程中注意保護好產(chǎn)品，防止丟失或損壞；c）對易損、危險物品應制定專門的搬運指導書，或使用特殊的搬運工具；

12、d）叉車操作工應有國家勞動部門頒發(fā)的上崗證，按正確的方法進行作業(yè)，并按規(guī)定對設備維護保養(yǎng)；e）根據(jù)需要對搬運人員進行必要的培訓，使其掌握必需的作業(yè)規(guī)程要求。4.8.4包裝控制a）技術部負責確定包裝材料、包裝設計和要求，根據(jù)需要編制相應的包裝作業(yè)指導書，以防止產(chǎn)品受損；b）包裝工在包裝過程中應注意核對產(chǎn)品合格證；保持產(chǎn)品外觀清潔、完整；裝入裝箱單或產(chǎn)品使用說明書；包裝后加上正確的標識。4.8.5貯存控制a）生產(chǎn)部編制成品倉庫管理制度，規(guī)范倉庫的管理，按規(guī)定碼放，對有貯存期限要求的物品，要明確標識有效期，保證先入先出；b）倉庫應配置適當?shù)脑O備（抽風機、消防設備等），以保持安全適宜的貯存環(huán)境；c）對貯存物品的環(huán)境及安全有明確要求；d）所有貯存物品應建立庫存臺帳，倉庫每月定期盤點，做好帳務清理，保持帳、卡、物一致；倉庫收發(fā)員應經(jīng)常查看庫存物品，發(fā)現(xiàn)異常及時通知相關部門確認、處理。.整理文檔5 相關文件5.1產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序5.2采購控制程序5.3培訓控制程序5.4顧客滿意度控制