備件本土化管理制度

1、備件本土化管理制度1 目的和適用范圍1.1 備件本土化是保證設(shè)備正常運(yùn)轉(zhuǎn)，降低成本的重要手段，備件本土化 是指一般的本土化備件替代或通過(guò)研制、 攻關(guān)開(kāi)發(fā)替代進(jìn)口備件的過(guò)程， 并達(dá) 到彌補(bǔ)原備件的不足、 強(qiáng)化和延長(zhǎng)備件使用壽命的目的。 為了加強(qiáng)江蘇申特鋼 鐵有限公司（以下簡(jiǎn)稱公司）備件本土化的管理，加快本土化進(jìn)程，特制訂本 管理制度。1.2 本管理制度適用于公司各廠、部、處、分公司和技術(shù)中心（以下簡(jiǎn)稱 二級(jí)部門）對(duì)本土化備件的管理。2 備件本土化定義2.1 一般本土化備件：對(duì)進(jìn)口備件的性能、現(xiàn)場(chǎng)工況條件、本土化備件的 特性進(jìn)行調(diào)查分析后，用本土化備件稍加改進(jìn)或直接代用的。2.2 本土化研制備件：

2、 凡公司進(jìn)口設(shè)備中維修、 生產(chǎn)所需的零部件或整機(jī)， 經(jīng)研制、攻關(guān)開(kāi)發(fā)、試制、功能替代，而第一次用本土化備件替代進(jìn)口件，經(jīng) 試用后其技術(shù)性能、 可靠程度、 壽命或經(jīng)濟(jì)性與進(jìn)口件相當(dāng)或超過(guò)進(jìn)口件， 此 過(guò)程稱為備件本土化研制，此備件稱為本土化研制備件。3 職責(zé)3.1 備件本土化推進(jìn)委員會(huì)3.1.1 負(fù)責(zé)確定公司備件本土化工作的指導(dǎo)思想，方針和政策；3.1.2 批準(zhǔn)備件本土化年度經(jīng)費(fèi)的預(yù)、決算并檢查使用情況；3.1.3 批準(zhǔn)備件本土化工作規(guī)劃、年度計(jì)劃，定期與公司備件聯(lián)合研制中 心磋商，加快推進(jìn)公司備件本土化進(jìn)程。3.2 備件本土化推進(jìn)工作小組3.2.1 貫徹公司備件本土化管理推進(jìn)委員會(huì)的方針、指示

3、和決議，具體指 導(dǎo)、加速推進(jìn)備件本土化工作；3.2.2 負(fù)責(zé)制（修）訂備件本土化相關(guān)管理制度；3.2.3 組織制訂備件本土化工作規(guī)劃、年度計(jì)劃；3.2.4 負(fù)責(zé)向備件本土化管理推進(jìn)委員會(huì)匯報(bào)年度備件本土化工作業(yè)績(jī)。3.3 專業(yè)評(píng)審組職責(zé)3.3.1 審核本專業(yè)的備件本土化研制項(xiàng)目并作出評(píng)審意見(jiàn)，對(duì)重大項(xiàng)目 （即：預(yù)算費(fèi)用在 150 萬(wàn)元以上的 下同）做好技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析工作；3.3.2 負(fù)責(zé)收集、提供本專業(yè)范圍內(nèi)備件本土化研制項(xiàng)目所需的各種技術(shù) 資料；3.3.3 協(xié)助項(xiàng)目負(fù)責(zé)人解決本土化研制工作中出現(xiàn)的各種技術(shù)難點(diǎn)，并協(xié) 助項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、研制單位共同攻關(guān)；3.3.4 參與備件本土化研制項(xiàng)目的結(jié)題工作。

4、3.4 各二級(jí)部門備件本土化推進(jìn)小組3.4.1 貫徹執(zhí)行公司備件本土化推進(jìn)委員會(huì)制定的方針、政策。3.4.2 編報(bào)本部門的備件本土化工作年度計(jì)劃。3.4.3 負(fù)責(zé)向設(shè)備部申報(bào)備件本土化研制項(xiàng)目及費(fèi)用申請(qǐng)。3.4.4 組織好現(xiàn)場(chǎng)上機(jī)使用、記錄運(yùn)行數(shù)據(jù)等工作，為加速備件本土化工 作進(jìn)程創(chuàng)造條件。3.4.5 對(duì)備件本土化研制項(xiàng)目進(jìn)行跟蹤、 定期檢查、 總結(jié)并向設(shè)備部匯報(bào)3.4.6 做好項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的推薦工作，填寫(xiě)備件本土化研制項(xiàng)目負(fù)責(zé)人推 薦表（詳見(jiàn)表格編號(hào)： GFZ09023 03B ）報(bào)設(shè)備部3.5 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人職責(zé)3.5.1 實(shí)行項(xiàng)目負(fù)責(zé)人責(zé)任制。3.5.2 組織成立項(xiàng)目組報(bào)設(shè)備部。3.5.3 組

5、織填寫(xiě)如下報(bào)表： 備件本土化研制項(xiàng)目立項(xiàng)報(bào)告 （詳見(jiàn)表格編 號(hào)： GFZ09023 04B ）、備件本土化研制項(xiàng)目技術(shù)協(xié)議 （詳見(jiàn)表格編號(hào)： GFZ09023 06B ）、備件本土化研制項(xiàng)目結(jié)題報(bào)告 （詳見(jiàn)表格編號(hào)： GFZ09023 05B ）。3.5.4 組織項(xiàng)目組收集備件本土化研制項(xiàng)目所需的技術(shù)資料，與研制單位 一起進(jìn)行攻關(guān)，并簽訂備件本土化研制項(xiàng)目技術(shù)協(xié)議。3.5.5 組織備件本土化研制項(xiàng)目圖紙的確認(rèn)、竣工圖歸檔、結(jié)題等工作。3.5.6 定期向設(shè)備部匯報(bào)項(xiàng)目推進(jìn)情況及研制過(guò)程中發(fā)生的重大問(wèn)題。3.6 采購(gòu)部職責(zé)3.6.1 協(xié)助設(shè)備部做好備件本土化項(xiàng)目的前期準(zhǔn)備工作。3.6.2 確保備件

6、本土化研制備件成功后的備件正常供應(yīng)。4 備件本土化研制項(xiàng)目的立項(xiàng)、審核4.1 備件本土化研制項(xiàng)目的立項(xiàng)4.1.1 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人組織做好備件本土化研制項(xiàng)目的可行性研究報(bào)告及費(fèi)用 預(yù)算，并負(fù)責(zé)收集、調(diào)研、整理備件本土化研制項(xiàng)目所需的各種技術(shù)資料，并 填寫(xiě)備件本土化研制項(xiàng)目立項(xiàng)報(bào)告報(bào)設(shè)備部。4.2 備件本土化研制項(xiàng)目的審核4.2.1 各二級(jí)部門申報(bào)備件本土化研制項(xiàng)目及費(fèi)用預(yù)算，經(jīng)設(shè)備部分類整 理后交專業(yè)評(píng)審組審核，在此基礎(chǔ)上報(bào)備件本土化推進(jìn)工作小組審查、立項(xiàng)。4.2.2 經(jīng)批準(zhǔn)立項(xiàng)的項(xiàng)目，由設(shè)備部填寫(xiě)備件本土化研制項(xiàng)目立項(xiàng)通 知書(shū)（詳見(jiàn)表格編號(hào)：GFZ09023 01B ）發(fā)相關(guān)部門執(zhí)行4.3備件本土

7、化立項(xiàng)申報(bào)流程（詳見(jiàn)附件一）5備件本土化研制項(xiàng)目立項(xiàng)審批授權(quán)范圍5.1項(xiàng)目預(yù)算費(fèi)用在100萬(wàn)元（含100萬(wàn)元）以下的由設(shè)備部備管室主任 審批；預(yù)算費(fèi)用在300萬(wàn)元（含300萬(wàn)元）以下的由設(shè)備部主管領(lǐng)導(dǎo)審批； 預(yù)算費(fèi)用在300萬(wàn)元以上的由公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批。6備件本土化研制單位的選擇6.1原則上在申特設(shè)備、備件聯(lián)合研制中心成員單位中選擇。6.2由項(xiàng)目單位、管理部門、技術(shù)部門等推薦并填寫(xiě) 維修供應(yīng)商推薦表 （詳見(jiàn)GFZ09022設(shè)備維修供應(yīng)商管理辦法，表格編號(hào)：GFZ09022 01B） 報(bào)設(shè)備部。6.3由設(shè)備部組織有關(guān)人員對(duì)研制單位進(jìn)行評(píng)審，并將評(píng)審意見(jiàn)與推薦表一并報(bào)備件本土化研制推進(jìn)工作小組審定

8、。6.4備件本土化研制單位的資質(zhì)管理按公司 GFZ09022設(shè)備維修供應(yīng)商 管理辦法執(zhí)行。7備件本土化研制項(xiàng)目合同的簽訂7.1合同必須附技術(shù)協(xié)議書(shū)。技術(shù)協(xié)議書(shū)中必須寫(xiě)明研制范圍、數(shù)量、 技術(shù)要求、雙方責(zé)任、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、試運(yùn)轉(zhuǎn)周期（考核期）、圖紙資料要求等情 況，由項(xiàng)目單位與研制單位簽訂，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、研制單位負(fù)責(zé)人簽字并分別加 蓋項(xiàng)目單位、研制單位章，在合同簽訂時(shí)作為合同附件后方可生效。7.2合同費(fèi)用組成應(yīng)將備件本價(jià)和其他費(fèi)用單列。7.3合同管理管理辦法由設(shè)備部另行制訂。8備件本土化研制項(xiàng)目知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理8.1 按公司 GFZ08014 知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理制度執(zhí)行。在簽訂備件本土化合 同時(shí)，應(yīng)同時(shí)簽訂知識(shí)

9、產(chǎn)權(quán)協(xié)議，明確知識(shí)產(chǎn)權(quán)的歸屬。9 備件本土化圖紙管理9.1 按公司 GFZ08024 技術(shù)圖紙修改管理制度執(zhí)行。9.2 研制單位按技術(shù)協(xié)議約定提供的圖紙，應(yīng)符合公司檔案管理有關(guān)圖紙 規(guī)范及要求， 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、 項(xiàng)目單位負(fù)責(zé)檢查、 監(jiān)督和協(xié)助研制單位辦理圖紙 修改和歸檔手續(xù)，并負(fù)責(zé)在結(jié)題報(bào)告中予以確認(rèn)。10 備件本土化研制項(xiàng)目費(fèi)用來(lái)源10.1 備件本土化研制項(xiàng)目中工裝模具費(fèi)、 研制費(fèi)、包裝運(yùn)雜費(fèi)等費(fèi)用由 公司管理費(fèi)列支。10.2 備件本價(jià)由項(xiàng)目單位備件采購(gòu)資金列支。11 費(fèi)用結(jié)算11.1 備件本土化研制項(xiàng)目所需支付的費(fèi)用由設(shè)備部確認(rèn)并經(jīng)成本處核算 后，由成本處結(jié)算。12 本土化研制備件的庫(kù)存管理

10、12.1 備件入庫(kù)單上的金額應(yīng)是簽訂合同時(shí)的備件本價(jià)，以便于財(cái)務(wù)結(jié)算。12.2 本土化研制備件的庫(kù)存期一般不應(yīng)該超過(guò)一年，特殊情況項(xiàng)目負(fù)責(zé) 人應(yīng)向設(shè)備部說(shuō)明情況。12.3 本土化研制備件領(lǐng)用須按正常備件領(lǐng)用手續(xù)辦理。13 本土化研制備件上機(jī)試運(yùn)行、評(píng)估及結(jié)題13.1 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人組織上機(jī)試運(yùn)行并做好應(yīng)急措施。13.2 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)詳細(xì)記錄各種技術(shù)參數(shù)，加強(qiáng)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備運(yùn)行狀況的 跟蹤，發(fā)現(xiàn)故障或異常立即采取應(yīng)急措施，維持設(shè)備的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，確保生產(chǎn)。13.3 重大備件本土化研制項(xiàng)目由設(shè)備部牽頭組織結(jié)題，由專業(yè)評(píng)審組、 研制單位、項(xiàng)目組成員等有關(guān)專家進(jìn)行評(píng)審。13.4 試運(yùn)行結(jié)束經(jīng)初步評(píng)估后，由項(xiàng)目負(fù)責(zé)

11、人按照試運(yùn)行結(jié)果等情況填 寫(xiě)備件本土化研制項(xiàng)目結(jié)題報(bào)告報(bào)設(shè)備部辦理結(jié)題手續(xù)。13.5 如果性能、壽命較差，可以攻關(guān)改進(jìn)的，立即進(jìn)行攻關(guān)再試制，然 后再上機(jī)試運(yùn)行。13.6 如果性能、壽命差，在目前國(guó)內(nèi)的材質(zhì)、工藝條件下不能攻關(guān)改進(jìn) 的，經(jīng)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、 研制單位雙方確認(rèn)簽字該項(xiàng)目失敗， 但必須做好失敗原因 的分析，以便下一次對(duì)該項(xiàng)目備件本土化研制起指導(dǎo)作用。14 備件本土化研制備件的采購(gòu)管理14.1 備件本土化研制項(xiàng)目結(jié)題后，由設(shè)備部向采購(gòu)部、有關(guān)二級(jí)單位下 達(dá)備件本土化研制項(xiàng)目信息聯(lián)絡(luò)單 （詳見(jiàn)表格編號(hào)： GZF09023 08A）。14.2 若采購(gòu)價(jià)格超該項(xiàng)目指導(dǎo)采購(gòu)價(jià)格或制造廠商的變更，采

12、購(gòu)部必須 以書(shū)面形式報(bào)設(shè)備部，經(jīng)審核同意后方可采購(gòu)。15 評(píng)價(jià)15.1 設(shè)立備件本土化研制專項(xiàng)獎(jiǎng)。15.1.1 備件本土化研制專項(xiàng)獎(jiǎng)獎(jiǎng)勵(lì)辦法由設(shè)備部另行制訂。15.2 嚴(yán)禁弄虛作假，一旦發(fā)現(xiàn)除停發(fā)或追回已發(fā)獎(jiǎng)金外，視情節(jié)輕重， 對(duì)當(dāng)事人、項(xiàng)目單位扣除相應(yīng)的獎(jiǎng)金或通報(bào)批評(píng)。15.3 對(duì)備件本土化研制項(xiàng)目不能按期完成，又不積極采取措施的單位， 除扣除適當(dāng)?shù)莫?jiǎng)金外并作通報(bào)批評(píng)。16 其它16.1 表格編號(hào) GFZ09023 02A 備件國(guó)產(chǎn)化（科研）項(xiàng)目評(píng)審書(shū) 、GFZ09023 -07A備件國(guó)產(chǎn)化（科研）項(xiàng)目研制單位推薦表廢止。擬稿：日期：2003年05月16日審核：日期：2003年07月17日附

13、件一:備件本土化立項(xiàng)申報(bào)流程二級(jí)部門設(shè)備部采購(gòu)部提出申請(qǐng)否可行性研究、是嚴(yán)可行按正常采購(gòu)渠道執(zhí)行1開(kāi)發(fā)、替代替代立項(xiàng)報(bào)告費(fèi)用下達(dá)備件本土化研制項(xiàng)行立項(xiàng)通知書(shū)寶本立字（ ）項(xiàng)目單位研制單位備件管理號(hào)備件編號(hào)備件名稱型號(hào)規(guī)格立項(xiàng)編號(hào)研制主要內(nèi)容計(jì)劃進(jìn)度費(fèi)用預(yù)算主管部門領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn)年月日備注Xxx有限公司備件本土化研制項(xiàng)目負(fù)責(zé)人推薦表填表日期：項(xiàng)目名稱單位姓名工號(hào)聯(lián)系電話文化程度職稱職務(wù)對(duì)本項(xiàng)目業(yè)務(wù)熟悉情況：簽名：日期：推薦單位意見(jiàn)：設(shè)備助理（主管廠部長(zhǎng)）簽名：日期：技術(shù)主管部門意見(jiàn)：主管領(lǐng)導(dǎo)簽名：日期：備件本土化推進(jìn)工作小組意見(jiàn)（備件管理室）：主任簽名：日期：備件本土化推進(jìn)工作小組意見(jiàn)（設(shè)備部領(lǐng)導(dǎo)）：

14、主管部長(zhǎng)簽名：日期：公司主管領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn)：簽名：表格編號(hào)：GFZ09023 04B備件本土化研制項(xiàng)目立項(xiàng)報(bào)告項(xiàng)目編號(hào): 項(xiàng)目名稱：江蘇申特鋼鐵有限公司日期:備件管理號(hào)：備件編號(hào).更換件編號(hào)：使用場(chǎng)合：主機(jī)名稱：零部件名稱：原制造廠名：委托單號(hào)：一、備件基本信息:1、裝機(jī)量、庫(kù)存及歷年消耗情況：2、進(jìn)口情況（委托單號(hào)、數(shù)量、價(jià)格、交貨期等）：3、修復(fù)情況（委托單號(hào)、承修單位等）：4、 與該備件有關(guān)的其他情況（如事故、技改、科研等）：5、項(xiàng)目性質(zhì)（請(qǐng)?jiān)谙鄳?yīng)的欄目打V）：1）年修項(xiàng)目（）日期：年 月2）定修項(xiàng)目（）3）日修項(xiàng)目（）二、本項(xiàng)目國(guó)內(nèi)、外水平，申特現(xiàn)狀及研究?jī)?nèi)容：三、技術(shù)性能和技術(shù)要求：四、本

15、項(xiàng)目的技術(shù)關(guān)鍵分析及主要技術(shù)措施：五、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)：六、預(yù)期經(jīng)濟(jì)效益或水平等級(jí)：七、完成期限： 八、項(xiàng)目評(píng)審組意見(jiàn):日期:簽名:九、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:項(xiàng)目負(fù)責(zé)人電話十、項(xiàng)目組成員:姓名職稱所在部門分工卜一、推薦研制單位:推薦研制單位I推薦研制單位H推薦研制單位皿十二、需要經(jīng)費(fèi):項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽名日期項(xiàng)目所在單位意見(jiàn)：設(shè)備助理（主管廠部長(zhǎng)）：日期:備件本土化推進(jìn)工作小組意見(jiàn)（備件管理室）：主任：日期：備件本土化推進(jìn)工作小組意見(jiàn)（設(shè)備部）：主管部長(zhǎng)：日期：公司主管領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn)：日期:簽名:表格編號(hào)：GFZ09023 05B備件本土化研制項(xiàng)目結(jié)題報(bào)告項(xiàng)目編號(hào)：項(xiàng)目名稱：研制單位：項(xiàng)目負(fù)責(zé)人： 項(xiàng)目組成員：研制日期：年 月至年 月試運(yùn)行開(kāi)始日期：試運(yùn)行結(jié)束日期:、設(shè)備運(yùn)行情況及主要技術(shù)參數(shù):、直接經(jīng)濟(jì)效益: 三、圖紙資料歸檔確認(rèn)情況（按公司有關(guān)圖檔管理要求執(zhí)行）：簽名：日期：四、項(xiàng)目單位意見(jiàn)：設(shè)備助理（主管廠部長(zhǎng)）簽名：日期:五、備件本土化推進(jìn)工作小組意見(jiàn)（設(shè)備部）：簽名：日期:結(jié)題報(bào)告一式二份表格編號(hào)：GFZ09023 06B備件本土化研制項(xiàng)目技術(shù)協(xié)議協(xié)議編號(hào)：項(xiàng)目名稱：甲 方：乙 方：簽訂日期：年 月 日一、研制范圍和數(shù)量：二、技術(shù)指標(biāo)及要求：三、雙方承擔(dān)的義務(wù)和責(zé)任：1、甲方：2、乙方：四、研制進(jìn)度：五、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)及驗(yàn)收：六、考核及質(zhì)量保證：本項(xiàng)目自正