房地產(chǎn)公司各部門績(jī)效考核指標(biāo)

1、綜合管理部績(jī)效考核指標(biāo)類別指標(biāo)名稱指標(biāo) 權(quán)重信息來(lái)源考核 周期考核者說(shuō)明財(cái)務(wù)指標(biāo)行政費(fèi)用的預(yù) 算編制與執(zhí)行 顧里5%預(yù)算編制計(jì)劃年度公司領(lǐng) 導(dǎo)考核公司行政費(fèi)用編制 是否客觀，對(duì)發(fā)生的行 政費(fèi)用是否做到嚴(yán)格審 核并采取控制措施，對(duì) 超支部分是否及時(shí)有效 分析，以做到降低公司 行政費(fèi)用的目的。公司資產(chǎn)管理 的質(zhì)量5%財(cái)務(wù)部年度公司領(lǐng) 導(dǎo)考核公司資產(chǎn)的實(shí)物數(shù) 量和賬面數(shù)量的一致 性，防止公司資產(chǎn)的流 失客戶/ 經(jīng)營(yíng) 指標(biāo)規(guī)章制度的編制 與執(zhí)行10%經(jīng)營(yíng)計(jì)劃/經(jīng)營(yíng)計(jì)劃執(zhí) 行分析報(bào)告年度總經(jīng)理考核公司管理制度編制的 及時(shí)性及質(zhì)量以及執(zhí)行情 況的監(jiān)控效果。2、指標(biāo)量化辦法:類別指標(biāo)指標(biāo)內(nèi)容權(quán)重打分標(biāo)準(zhǔn)得分

2、計(jì)分10分8分6分4分2分規(guī)章制度的編制與執(zhí)行20%及時(shí)督促各 部門優(yōu)化現(xiàn) 有流程，并 形成流程文 件30%超出期 望值完全滿足要求基本滿足要求離要求有一定的差距離要求有很大差距未發(fā)生因流 程不暢或流 程不科學(xué)給 公司經(jīng)營(yíng)決 策造成重大 延誤的事件40%超出期 望值完全滿足要求基本滿足要求離要求有一定的差距離要求有很大差距組織信息技 術(shù)人員推進(jìn) 流程信息系 統(tǒng)固化的工 作取得進(jìn) 展，并不斷 予以修訂30%超出期 望值完全滿足要求基本滿 足要求離要求有一定的差距離要求有很大差距序指標(biāo)打分標(biāo)準(zhǔn)得計(jì)號(hào)名稱考核內(nèi)容權(quán)重10分8分6分4分2分分分1行政費(fèi) 用預(yù)算 編制與 執(zhí)行質(zhì) 量預(yù)算編制的合理性、科學(xué)

3、 性50%非常 合理、 科學(xué)較為 合理、 科學(xué)基本 合 理、 科學(xué)不太 合 理、 科學(xué)太不 合理、 科學(xué)執(zhí)行的效果50%遠(yuǎn)遠(yuǎn) 少于 預(yù)算少于 預(yù)算基本 達(dá)到 預(yù)算較多 地超 過(guò)預(yù) 算大大 超過(guò) 預(yù)算臺(tái)賬的完備、清晰60%超出 期望完全 滿足基本 滿足禺要 求后-TE離要 求有 很大 差距公司資值要求要求的差2產(chǎn)管理距的質(zhì)量叁叁叁賬實(shí)相符率（實(shí)物數(shù)量 /50%195%90%85%<賬面數(shù)量）<<<85%100%95%90%專 用 指 標(biāo)人力資源計(jì)劃的制定與 執(zhí)行15%公司領(lǐng)導(dǎo)的評(píng)價(jià)季度分管 總監(jiān)考核人力資源計(jì)劃 的制定是否能與公 司戰(zhàn)略相適應(yīng)，戰(zhàn) 略是否有效執(zhí)行。人力資源

4、制度的制定與 調(diào)整10%公司領(lǐng)導(dǎo)的評(píng)價(jià)季度分管 總監(jiān)考核人力資源各種 制度制定的健全， 并根據(jù)公司發(fā)展階 段不斷調(diào)整。員工招聘工作15%問(wèn)卷調(diào)查企業(yè)管理部季度分管 總監(jiān)考核招聘工作的質(zhì) 量員工培訓(xùn)工作10%問(wèn)卷調(diào)查企業(yè)管理部季度分管 總監(jiān)考核培訓(xùn)工作質(zhì)量績(jī)效考核工作10%問(wèn)卷調(diào)查企業(yè)管理部季度分管 總監(jiān)考核績(jī)效工作開(kāi)展 時(shí)否及時(shí)、公正。薪酬管理工作5%問(wèn)卷調(diào)查企業(yè)管理部季度分管 總監(jiān)考核每月及時(shí)、正 確地確定員工的薪 酬，并及時(shí)對(duì)員工 的調(diào)級(jí)、晉級(jí)提出 意見(jiàn)（一）通用指標(biāo)參看附件2:績(jī)效考核員工通用指標(biāo)說(shuō)明（二）專用指標(biāo)1、指標(biāo)理解2、指標(biāo)量化辦法：招聘、培訓(xùn)、薪酬、考核指標(biāo)的量化辦法參照問(wèn)卷

5、調(diào)查序 號(hào)指標(biāo)名稱考核內(nèi)容權(quán)重打分標(biāo)準(zhǔn)得 分計(jì)分10分8分6分4分2分人力資源計(jì)劃制定的質(zhì)量40%與公司 發(fā)展戰(zhàn) 略非常 匹配與公司 發(fā)展戰(zhàn) 略較匹 配基本與 公司發(fā) 展戰(zhàn)略 匹配不太與 公司發(fā) 展戰(zhàn)略 匹配與公 司發(fā) 展戰(zhàn) 略很 不匹 配1人力資源 計(jì)劃的制 定與執(zhí)行人力資源計(jì)劃執(zhí) 行的功效性30%執(zhí)行效 果非常 好執(zhí)行效 果較好執(zhí)行效 果一般執(zhí)行效 果不太 好執(zhí)行 效果 很不 好人力資源計(jì)劃調(diào) 整是否及時(shí)30%發(fā)現(xiàn)問(wèn) 題后快 速有效 調(diào)整發(fā)現(xiàn)問(wèn) 題后數(shù) 日調(diào)整發(fā)現(xiàn)問(wèn) 題后很 長(zhǎng)一須 時(shí)間調(diào) 整發(fā)現(xiàn)問(wèn) 題后不 知如何 調(diào)整， 但在努 力對(duì)發(fā) 現(xiàn)的 問(wèn)題 置之 不理人力資源 制度的制 定與調(diào)整

6、執(zhí)行效果30%執(zhí)行效 果非常好執(zhí)行效 果較好執(zhí)行效 果一般執(zhí)行效 果不太 好執(zhí)行 效果 很不 好2調(diào)整是否及時(shí)30%發(fā)現(xiàn)問(wèn) 題后快 速調(diào)整發(fā)現(xiàn)問(wèn) 題后數(shù) 日調(diào)整發(fā)現(xiàn)問(wèn) 題后很 長(zhǎng)一須 時(shí)間調(diào) 整發(fā)現(xiàn)問(wèn) 題后不 知如何 調(diào)整， 但在努 力對(duì)發(fā) 現(xiàn)的 問(wèn)題 置之 不理資產(chǎn)財(cái)務(wù)部績(jī)效考核指標(biāo)類別指標(biāo)名稱指標(biāo) 權(quán)重信息來(lái)源考核 周期考核者說(shuō)明財(cái)務(wù)指標(biāo)凈資產(chǎn)回報(bào)率15%財(cái)務(wù)報(bào)表年度總經(jīng)理考核企業(yè)資本經(jīng)營(yíng)營(yíng)運(yùn)能 力?，F(xiàn)金流量15%財(cái)務(wù)報(bào)表年度總經(jīng)理考核根據(jù)企業(yè)運(yùn)營(yíng)情況控 制現(xiàn)金流量的能力。財(cái)務(wù)費(fèi)用控制率20%財(cái)務(wù)報(bào)表年度總經(jīng)理考核公司融資成本的控制 效果。管理費(fèi)用控制率10%財(cái)務(wù)報(bào)表年度總經(jīng)理考核所轄部門

7、管理費(fèi)用的 控制效果。客戶/經(jīng)營(yíng) 指標(biāo)財(cái)務(wù)預(yù)算的編制 與執(zhí)行15%預(yù)算制度、財(cái)務(wù)預(yù)算年度總經(jīng)理考核預(yù)算編制是否適合公 司的現(xiàn)狀與發(fā)展，及財(cái)務(wù)預(yù) 算編制與執(zhí)行的有效控制。重大財(cái)務(wù)決策有 效性15%總經(jīng)理評(píng)價(jià)年度總經(jīng)理考核財(cái)務(wù)總監(jiān)對(duì)公司在提 高資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)效率、重大投融 資、修訂財(cái)務(wù)政策等方面提 出財(cái)務(wù)決策的效率效果人員 管理 指標(biāo)關(guān)鍵人才培養(yǎng)計(jì) 劃完成率10%人力資源關(guān)鍵人才 培養(yǎng)計(jì)劃年度總經(jīng)理考核所轄部門范圍內(nèi)關(guān)鍵 人才的培養(yǎng)計(jì)劃完成情況。1、指標(biāo)理解:（1）凈資產(chǎn)回報(bào)率=凈利J潤(rùn)/平均凈資產(chǎn)X 100%（2）預(yù)算編制的質(zhì)量：是指預(yù)算編制的全面性及準(zhǔn)確性，全面是指預(yù)算編制覆蓋公司的各個(gè)部門及重要環(huán)

8、節(jié)。（3）關(guān)鍵人才培養(yǎng)計(jì)劃完成率是指通過(guò)內(nèi)、外部招聘的形式，按照人力資源部下達(dá)的人才培養(yǎng)計(jì)劃,在考核期內(nèi)所培養(yǎng)人員的數(shù)量、質(zhì)量是否達(dá)到計(jì)劃的要求。2、指標(biāo)量化辦法:類別指標(biāo)指標(biāo)內(nèi)容權(quán)重打分標(biāo)準(zhǔn)得分計(jì)分10分8分6分4分2分財(cái)務(wù)指標(biāo)凈資產(chǎn)回 報(bào)率15%（實(shí)際值-目 標(biāo)值）/目標(biāo)值 x 100%100%>0<0>-5%<-5%>-10%< -10%>-15%<-15%現(xiàn)金流量15%（實(shí)際值-目 標(biāo)值）/目標(biāo)值*100%100%>0<0>-5%<-5%>-10%< -10%>-15%<-15%財(cái)務(wù)費(fèi)用 控

9、制率20%（目標(biāo)值-實(shí) 際值）/目標(biāo)值X100%100%>0<0>-5%<-5%>-10%< -10%>-15%<-15%管理費(fèi)用 控制率10%（目標(biāo)值-實(shí) 際值）/目標(biāo)值X100%100%>0<0>-5%<-5%>-10%< -10%>-15%<-15%客戶/ 經(jīng)營(yíng) 指標(biāo)財(cái)務(wù)預(yù)算 的編制與 執(zhí)行15%預(yù)算編制的 質(zhì)量60%超出期 望值完全滿足 要求基本滿足 要求離要求有一定的差距離要求有很大差距預(yù)算執(zhí)行的 差異性分析 的全面、深 入、有效性40%非常全 面、深 入、有 效，能很好地為 下一年 預(yù)算

10、提 供依據(jù)較為全 面、深入、 有效，能 較好地為 下一年預(yù) 算提供依據(jù)分析基本 全面、深 入，能為 下一年預(yù) 算提供一 定的依據(jù)。分析不太 全面、深 入，能為 下一年預(yù) 算提供很 少的的依 據(jù)。分析很不 全面、深 入，基本 不能為下 一年預(yù)算 提供依據(jù)。重大財(cái)務(wù)決策有效性15%對(duì)提高資產(chǎn) 使用效率、降 低產(chǎn)品成本 方面的財(cái)務(wù) 決策高效可 行30%超出期 望值完全滿足要求基本滿足要求離要求有一定的差距離要求有很大差距對(duì)投融資方 面的財(cái)務(wù)決 策高效可行40%超出期 望值完全滿足 要求基本滿足 要求離要求有一定的差距離要求有很大差距經(jīng)常性地修 訂財(cái)務(wù)制度 和政策，改進(jìn) 財(cái)務(wù)制度和 財(cái)務(wù)政策有 效性3

11、0%超出期 望值完全滿足 要求基本滿足 要求離要求有一定的差距離要求有很大差距關(guān)鍵人才 培養(yǎng)計(jì)劃 完成率10%（實(shí)際值-目標(biāo)值）/目標(biāo)值 X 100%100%=0<0>-5%<-5%>-10%< -10%>-15%<-15%工程管理部績(jī)效考核指標(biāo)類別指標(biāo)名稱指標(biāo) 權(quán)重信息來(lái)源考核 周期考核者說(shuō)明財(cái)務(wù) 指標(biāo)管理費(fèi)用控制率10%財(cái)務(wù)報(bào)表年度總經(jīng)理考核所轄部門管理費(fèi)用的 控制效果。工程成本偏差率10%預(yù)算合同部、資產(chǎn)財(cái)務(wù) 部年度總經(jīng)理考核對(duì)工程成本的控制效 果。核心指標(biāo)項(xiàng)目設(shè)計(jì)方案及 招標(biāo)工作10%工作記錄年度總經(jīng)理考核工程總監(jiān)對(duì)工程施工 過(guò)程中的質(zhì)量控制效

12、果。項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃的 執(zhí)行15%部門工作報(bào)告、督辦單年度總經(jīng)理考核對(duì)項(xiàng)目進(jìn)度進(jìn)行控制 和管理，保證在原進(jìn)度計(jì)劃 之內(nèi)完成所定任務(wù)。工程質(zhì)量的優(yōu)良 率10%驗(yàn)收?qǐng)?bào)告年度總經(jīng)理考核工程總監(jiān)對(duì)項(xiàng)目工程 質(zhì)量的管理和控制施工圖的圖紙差錯(cuò)率10%工作記錄年度總經(jīng)理考核工程總監(jiān)對(duì)施工圖的 審核的效果。設(shè)計(jì)變更管理的 質(zhì)量10%設(shè)計(jì)變更單及相關(guān)部門反饋年度總經(jīng)理考核設(shè)計(jì)變更的合理性與 及時(shí)性工程設(shè)計(jì)的管 理和控制15%設(shè)計(jì)圖紙季度分管總 監(jiān)考核對(duì)工程項(xiàng)目設(shè)計(jì)的 進(jìn)度、成本和質(zhì)量的管 理控制狀況工程質(zhì)量安全事 故15%現(xiàn)場(chǎng)記錄年度總經(jīng)理考核對(duì)質(zhì)量、安全事故的防 范效果。人員 管理指標(biāo)關(guān)鍵人才培養(yǎng)計(jì) 劃完成率10

13、%人力資源關(guān)鍵人才 培養(yǎng)計(jì)劃年度總經(jīng)理考核所轄部門內(nèi)關(guān)鍵人才 的培養(yǎng)計(jì)劃完成情況。1、指標(biāo)理解:(1)凈資產(chǎn)回報(bào)率=凈利J潤(rùn)/平均凈資產(chǎn)X 100%(2)工程成本偏差率=(實(shí)際發(fā)生的工程項(xiàng)目成本 -預(yù)算成本)/預(yù)算成本x 100%(3)工程質(zhì)優(yōu)良率=被評(píng)為優(yōu)良的工程量/總的工程量x 100%(4)質(zhì)量、安全事故：是指損失金額在2000元以上的事故。(5)關(guān)鍵人才培養(yǎng)計(jì)劃完成率是指通過(guò)內(nèi)、外部招聘的形式，按照人力資源部下達(dá)的人才培養(yǎng)計(jì)劃,在考核期內(nèi)所培養(yǎng)人員的數(shù)量、質(zhì)量是否達(dá)到計(jì)劃的要求。2、指標(biāo)量化辦法:類別指標(biāo)指標(biāo)內(nèi)容權(quán)重打分標(biāo)準(zhǔn)得 分計(jì)分10分8分6分4分2分財(cái)務(wù)指標(biāo)凈資產(chǎn)回 報(bào)率(10%

14、)(實(shí)際值-目 標(biāo)值)/目標(biāo)值X100%100%>0<0>-5%<-5%>-10%< -10%>-15%<-15%管理費(fèi)用 控制率 (10%)(目標(biāo)值-實(shí) 際值)/目標(biāo)值X100%100%>0<0>-5%<-5%>-10%< -10%>-15%<-15%客戶/ 經(jīng)營(yíng) 指標(biāo)產(chǎn)品質(zhì)量投訴次數(shù)(目標(biāo)值-實(shí)際值)/目標(biāo)值 X 100%100%>0<0>-5%<-5%>-10%< -10%>-15%<-15%項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃的執(zhí)行100%已大大 超過(guò)預(yù) 定的進(jìn) 度計(jì)

15、劃較多地超 過(guò)預(yù)定的 進(jìn)度計(jì)劃基本達(dá)預(yù) 定的總進(jìn) 度計(jì)劃落后于預(yù) 定進(jìn)度計(jì) 劃遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后 于進(jìn)度計(jì) 劃工程質(zhì)量 的優(yōu)良率(實(shí)際值-目 標(biāo)值)/目標(biāo)值X100%100%>0<0>-5%<-5%>-10%< -10%>-15%<-15%施工圖的 圖紙差錯(cuò) 率實(shí)際差錯(cuò)數(shù)所有圖紙無(wú)差錯(cuò)有2處差錯(cuò)有4處差錯(cuò)有6處差錯(cuò)有6處以上差錯(cuò)設(shè)計(jì)變更管理的質(zhì)量變更的及時(shí) 性30%全部按要求時(shí)間變更有2件不按要求時(shí)間變更有4件不按要求時(shí)間變更有5件不 按要求時(shí) 間變更有5件以上不按要求時(shí)間變更變更的合理 性50%所有變更符合制度要求，且經(jīng) 濟(jì)合理所有變更基本符合制度要求，

16、且經(jīng) 濟(jì)合理所有變更 基本符合 制度要求，且基 本經(jīng)濟(jì)合 理變更有一些不符合制度要求，且基本經(jīng)濟(jì)合理變更有一 些不符合 制度要求，且有 一些經(jīng)濟(jì) 合理性較 差滿足工程需 求20%完全滿 足工程 需求比較能滿足工程需 求基本滿足 工程需求有較少不 能滿足工 程需求不能滿足 工程需求工程質(zhì)量 安全事故實(shí)際發(fā)生次數(shù)100%無(wú)事故 發(fā)生有1次以上人員 管理 指標(biāo)關(guān)鍵人才 培養(yǎng)計(jì)劃 完成率10%(實(shí)際值-目標(biāo)值)/目標(biāo)值 X 100%100%=0<0>-5%<-5%>-10%< -10%>-15%<-15%工程設(shè)計(jì)的管理和控制(15%)(1)指標(biāo)理解工程設(shè)計(jì)的管

17、理和控制，是主要是指開(kāi)發(fā)部在工程項(xiàng)目的房屋圖紙?jiān)O(shè)計(jì)時(shí)，對(duì)設(shè)計(jì)的進(jìn)度、成本和 設(shè)計(jì)方案的質(zhì)量等三方面采取適當(dāng)措施進(jìn)行管理。因而對(duì)該項(xiàng)指標(biāo)分為三項(xiàng)分指標(biāo)：工程設(shè)計(jì)的進(jìn) 度管理、工程設(shè)計(jì)的成本偏差率、工程設(shè)計(jì)方案的質(zhì)量。工程設(shè)計(jì)的進(jìn)度管理：反映設(shè)計(jì)進(jìn)度計(jì)劃的管理控制程度。工程設(shè)計(jì)的成本偏差率：反映考核期內(nèi)，實(shí)際發(fā)生的工程設(shè)計(jì)成本與預(yù)算的成本的偏差情況。工程設(shè)計(jì)方案的質(zhì)量：指設(shè)計(jì)方案的各項(xiàng)技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)、方案的整體合理性、先進(jìn)性，是否能滿足 市場(chǎng)需求等方面所能達(dá)到的水平。(2)指標(biāo)量化方法序號(hào)指標(biāo)指標(biāo)內(nèi)容權(quán)重打分標(biāo)準(zhǔn)得分計(jì)分10分8分6分4分2分1工程設(shè)計(jì)的進(jìn)度管理20%進(jìn)度計(jì)劃編 制的合理性、科學(xué)性3

18、0%各種進(jìn)度 計(jì)劃編制 很合理、科 學(xué)各種進(jìn)度 計(jì)劃編制 較為合 理、科學(xué)各種進(jìn)度 計(jì)劃編制 合理、科 學(xué)各種進(jìn)度 計(jì)劃編制 不太合 理、不太 科學(xué)各種進(jìn)度 計(jì)劃編制 不合理、考核期內(nèi)，總已大大超較多地超基本達(dá)預(yù)落后于預(yù)遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后體進(jìn)度計(jì)劃70%過(guò)預(yù)定的過(guò)預(yù)定的定的總進(jìn)定進(jìn)度計(jì)于進(jìn)度計(jì)的落實(shí)進(jìn)度計(jì)劃進(jìn)度計(jì)劃度計(jì)劃劃劃2工程設(shè)計(jì)的 成本偏差率 20%成本偏差率100%<-10%<-5%>-10%< 5%>-5%<10%>5%>10%設(shè)計(jì)方案的 各項(xiàng)技術(shù)經(jīng) 濟(jì)指標(biāo)的合 理性40%各項(xiàng)指標(biāo) 比較合理1項(xiàng)指標(biāo) 不合理2項(xiàng)指標(biāo) 不合理3項(xiàng)指標(biāo) 不合理3項(xiàng)以上

19、 指標(biāo)不合 理3工程設(shè)計(jì)方 案的質(zhì)量60%方案整體的 合理性、先進(jìn) 性30%很合理，超 過(guò)預(yù)期比較合理合理不太合理不合理滿足市場(chǎng)需求40%完全滿足 市場(chǎng)需求比較能滿 足市場(chǎng)需 求基本滿足市場(chǎng)需求有較少不 能滿足市 場(chǎng)需求情 況不能滿足 市場(chǎng)需求市場(chǎng)拓展部績(jī)效考核指標(biāo)類別指標(biāo)名稱指標(biāo)權(quán)重信息來(lái)源考核周期考核者說(shuō)明財(cái)務(wù)指標(biāo)銷售收入計(jì)劃達(dá) 成率20%財(cái)務(wù)報(bào)表年度總經(jīng)理考核銷售計(jì)劃的完成情況。銷售費(fèi)用控制率20%財(cái)務(wù)報(bào)表年度總經(jīng)理考核銷售費(fèi)用的控制情況。存貨周轉(zhuǎn)率20%財(cái)務(wù)報(bào)表年度總經(jīng)理考核在一定周期內(nèi)樓盤的銷售速度，影響存貨周轉(zhuǎn)的 情況?？蛻? 經(jīng)營(yíng) 指標(biāo)品牌形象廣告與宣傳的質(zhì)量10%公司評(píng)價(jià)年度總

20、經(jīng)理考核公司策劃工作的效果。2、指標(biāo)理解：(1)凈資產(chǎn)回報(bào)率=凈利J潤(rùn)/平均凈資產(chǎn)X 100%(2)銷售收入計(jì)劃達(dá)成率 =實(shí)現(xiàn)的銷售收入/銷售計(jì)劃值X 100%(3)存貨周轉(zhuǎn)率=銷售成本/平均存貨X 100%(4)關(guān)鍵人才培養(yǎng)計(jì)劃完成率是指通過(guò)內(nèi)、外部招聘的形式，按照人力資源部下達(dá)的人才培養(yǎng)計(jì)劃,在考核期內(nèi)所培養(yǎng)人員的數(shù)量、質(zhì)量是否達(dá)到計(jì)劃的要求。2、指標(biāo)量化辦法:類別指標(biāo)指標(biāo)內(nèi)容權(quán)重打分標(biāo)準(zhǔn)得 分計(jì)分10分8分6分4分2分財(cái)務(wù) 指標(biāo)凈資產(chǎn)回 報(bào)率10%(實(shí)際值-目 標(biāo)值)/目標(biāo)值 X 100%100%>0<0>-5%<-5%>-10%< -10%>-

21、15%<-15%銷售收入 計(jì)劃達(dá)成 率20%(實(shí)際值-目 標(biāo)值)/目標(biāo)值*100%100%>0<0>-5%<-5%>-10%< -10%>-15%<-15%銷售費(fèi)用 控制率20%（目標(biāo)值-實(shí) 際值）/目標(biāo)值X100%100%>0<0>-5%<-5%>-10%< -10%>-15%<-15%存貨周轉(zhuǎn)率20%（實(shí)際值-目 標(biāo)值）/目標(biāo)值 *100%100%>0<0>-5%<-5%>-10%< -10%>-15%<-15%客戶/ 經(jīng)營(yíng) 指標(biāo)品牌形象 廣

22、告與宣 傳的質(zhì)量10%100%超出期 望值完全滿足 要求基本滿足 要求離要求有一定的差距離要求有 很大差距指標(biāo) 類型指標(biāo)名稱指標(biāo) 權(quán)重信息來(lái)源考核 周期考核者說(shuō)明專用 指標(biāo)市場(chǎng)分析報(bào)告質(zhì)量10%市場(chǎng)分析報(bào)告季度分管總監(jiān)考核開(kāi)發(fā)部對(duì)行業(yè)分析的全面性、合理性、準(zhǔn)確性、科學(xué)性當(dāng)年土地計(jì)劃購(gòu)置完成率15%土地購(gòu)置計(jì)劃與實(shí)際 完成情況年度分管總監(jiān)反映開(kāi)發(fā)部完成公司土地儲(chǔ)備戰(zhàn)略目標(biāo)的能力前期策劃的管理 和控制15%策劃方案報(bào)告半年分管總監(jiān)考核對(duì)策劃的進(jìn)度、成本和 質(zhì)量的管理控制程度項(xiàng)目開(kāi)發(fā)手續(xù)辦 理的完成率10%工作報(bào)告，公司領(lǐng)導(dǎo)季度分管總監(jiān)考核開(kāi)發(fā)部在項(xiàng)目開(kāi)發(fā)中辦理各種手續(xù)的執(zhí)行情況(一)一般指標(biāo)一般指

23、標(biāo)參看附件1:部門經(jīng)理績(jī)效考核通用指標(biāo)說(shuō)明(二)專用指標(biāo)1、指標(biāo)理解(1)市場(chǎng)分析報(bào)告質(zhì)量：市場(chǎng)分析報(bào)告包括行業(yè)分析報(bào)告和市場(chǎng)需求分析報(bào)告。行業(yè)分析報(bào)告指開(kāi)發(fā)部跟蹤房地產(chǎn)業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r：房地產(chǎn)企業(yè)的動(dòng)態(tài)、國(guó)家或當(dāng)?shù)卣雠_(tái)的政策對(duì)房地產(chǎn)業(yè)的影響，特別是市場(chǎng)的供給情況，對(duì)它們做出分析，所提交的報(bào)告。行業(yè)分析報(bào)告質(zhì)量：指對(duì)報(bào)告對(duì)行業(yè)分析的全面性、準(zhǔn)確性、科學(xué)性所達(dá)到的水平。市場(chǎng)需求分析報(bào)告指開(kāi)發(fā)部對(duì)細(xì)分的房地產(chǎn)市場(chǎng)需求進(jìn)行詳盡的調(diào)研和分析所提交的報(bào)告。市場(chǎng)需求分析報(bào)告質(zhì)量指報(bào)告對(duì)潛在或目標(biāo)客房進(jìn)行調(diào)研、分析的全面性、準(zhǔn)確性和科學(xué)性所達(dá) 到的水平。(2)當(dāng)年土地計(jì)劃購(gòu)置完成率，反映當(dāng)年完成戰(zhàn)略規(guī)劃對(duì)土

24、地儲(chǔ)備目標(biāo)要求的完成情況。當(dāng)年土地計(jì)劃購(gòu)置完成率=當(dāng)年土地實(shí)際購(gòu)置面積/計(jì)劃購(gòu)置面積*100%。(3)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)手續(xù)辦理的完成率指考核期內(nèi)，按工作計(jì)劃實(shí)際辦理完的手續(xù)占應(yīng)辦理手續(xù)的比率。2、指標(biāo)量化方法序指標(biāo)指標(biāo)內(nèi)容權(quán)重打分標(biāo)準(zhǔn)得計(jì)號(hào)10分8分6分4分2分分分1市場(chǎng)分析報(bào)告質(zhì)量(10%)行業(yè)分析報(bào) 告質(zhì)量50%報(bào)告能緊 密跟蹤房 地產(chǎn)企業(yè)的動(dòng)態(tài)，所 用數(shù)據(jù)準(zhǔn) 確，分析全 面深刻，方 法科學(xué)報(bào)告能緊 密跟蹤房 地產(chǎn)企業(yè) 的動(dòng)態(tài)， 所用數(shù)據(jù) 較準(zhǔn)確， 分析較全 面，方法 較科學(xué)報(bào)告能較 緊密跟蹤 房地產(chǎn)企 業(yè)的動(dòng)態(tài)，所用 數(shù)據(jù)較準(zhǔn) 確，分析 較全面， 方法正確報(bào)告能跟 蹤房地產(chǎn) 企業(yè)的動(dòng) 態(tài)，所用

25、數(shù)據(jù)較準(zhǔn) 確，分析 不夠全面，方法 一般報(bào)告不能 正確地跟 蹤房地產(chǎn) 企業(yè)的動(dòng) 態(tài)，所用 數(shù)據(jù)不太 準(zhǔn)確，分 析不夠全 面，方法一般市場(chǎng)需求分析報(bào)告質(zhì)量50%對(duì)市場(chǎng)的 客戶需求 作了詳盡的調(diào)研，數(shù) 據(jù)準(zhǔn)確，分 析全面、深 亥IJ,方法科 學(xué)對(duì)市場(chǎng)的 客戶需求 作了詳盡 的調(diào)研，數(shù)據(jù)準(zhǔn) 確，分析 較全面、 深刻，方 法較科學(xué)對(duì)市場(chǎng)的 客戶需求 作了較多 的調(diào)研， 數(shù)據(jù)較準(zhǔn) 確，分析 較全面、 深刻，方 法正確對(duì)市場(chǎng)的 客戶需求 作了一定 的調(diào)研， 數(shù)據(jù)較準(zhǔn) 確，分析不夠全面、深刻， 方法一般對(duì)市場(chǎng)的 客戶需求 的調(diào)研不 夠，數(shù)據(jù) 不太準(zhǔn)確，分析 不夠全面、深刻， 方法一般2當(dāng)年土地計(jì) 劃購(gòu)置完成

26、 率(15%)當(dāng)年土地計(jì) 劃購(gòu)置完成 率15%>98%<98%>90%<90%>80%< 80%>70%>70%3項(xiàng)目開(kāi)發(fā)手 續(xù)辦理的完 成率(10%)手續(xù)辦理完 成率100%>98%<98%>90%<90%>80%< 80%>70%>70%前期策劃的管理和控制(15%) (1)指標(biāo)理解前期策劃的管理和控制：主要是指開(kāi)發(fā)部在做項(xiàng)目的前期策劃時(shí)，對(duì)前期策劃的進(jìn)度、成本和策劃方案的質(zhì)量等三方面采取適當(dāng)措施進(jìn)行管理。因而對(duì)該項(xiàng)指標(biāo)分為三項(xiàng)分指標(biāo)：前期策劃的進(jìn)度管理、前期策劃的成本偏差率、前期策劃方案的質(zhì)量

27、。前期策劃的進(jìn)度管理：反映前期進(jìn)度計(jì)劃的管理控制程度。前期策劃的成本偏差率：反映考核期內(nèi)，實(shí)際發(fā)生的前期策劃成本與預(yù)算的成本的偏差情況。前期策劃方案的質(zhì)量：指策劃方案的各項(xiàng)技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)、方案的整體合理性、先進(jìn)性，是否能滿足 市場(chǎng)需求等方面所能達(dá)到的水平。(2)指標(biāo)量化方法:序 號(hào)指標(biāo)指標(biāo)內(nèi)容權(quán)重打分標(biāo)準(zhǔn)得 分計(jì)分10分8分6分4分2分1前期策劃的 進(jìn)度管理20%進(jìn)度計(jì)劃編 制的合理性、 科學(xué)性30%各種進(jìn)度計(jì)劃編制很合理、科 學(xué)各種進(jìn)度 計(jì)劃編制 較為合 理、科學(xué)各種進(jìn)度 計(jì)劃編制 合理、科 學(xué)各種進(jìn)度 計(jì)劃編制 不太合 理、不太 科學(xué)各種進(jìn) 度計(jì)劃 編制不合理、不 科學(xué)考核期內(nèi)，總 體進(jìn)度計(jì)

28、劃 的落實(shí)70%已大大超 過(guò)預(yù)定的 進(jìn)度計(jì)劃較多地超 過(guò)預(yù)定的 進(jìn)度計(jì)劃基本達(dá)預(yù) 定的總進(jìn) 度計(jì)劃落后于預(yù) 定進(jìn)度計(jì) 劃遠(yuǎn)遠(yuǎn)落 后于進(jìn) 度計(jì)劃2前期策劃的成本偏差率20%100%<-10%<-5%>-10%<5%>-5%<10%>5%> 10%3前期策劃方 案的質(zhì)量60%策劃方案的 各項(xiàng)技術(shù)經(jīng) 濟(jì)指標(biāo)的合 理性40%各項(xiàng)指標(biāo) 比較合理1項(xiàng)指標(biāo) 不合理2項(xiàng)指標(biāo) 不合理3項(xiàng)指標(biāo) 不合理3項(xiàng)以上 指標(biāo)不 合理方案整體的合理性、先進(jìn)性30%很合理，超 過(guò)預(yù)期比較合理合理不太合理不合理滿足市場(chǎng)需 求40%完全滿足 市場(chǎng)需求比較能滿 足市場(chǎng)需 求基本滿足 市

29、場(chǎng)需求有較少不 能滿足市 場(chǎng)需求情 況不能滿 足市場(chǎng) 需求5招標(biāo)采購(gòu)部績(jī)效考核指標(biāo)指標(biāo) 類型指標(biāo)名稱指標(biāo) 權(quán)重信息來(lái)源考核 周期考核者說(shuō)明一般 指標(biāo)部門滿意度20%部門的各種報(bào)告及公 司的高層領(lǐng)導(dǎo)年度分管總監(jiān)考核部門的整體運(yùn)行情況，表明公司對(duì)部門工作的滿意程度流程制度的執(zhí)行 情況10%企業(yè)管理部年度分管總監(jiān)考核部門的一般管理功能管理費(fèi)用控制率5%財(cái)務(wù)部年度分管總監(jiān)考核部門對(duì)管理費(fèi)用的使用控制情況關(guān)鍵人才培養(yǎng)計(jì) 劃完成率10%人力資源部年度分管總監(jiān)考核部門對(duì)新進(jìn)員工的指 導(dǎo)、培訓(xùn)情況專用 指標(biāo)采購(gòu)計(jì)劃完成率30%采購(gòu)計(jì)劃，實(shí)際供應(yīng)情況季度分管總監(jiān)反映采購(gòu)計(jì)劃的完成情況物資采購(gòu)質(zhì)量合 格率15%質(zhì)

30、量檢測(cè)報(bào)告，工程部季度分管總監(jiān)反映物資采購(gòu)的質(zhì)量材料價(jià)格合理性15%材料價(jià)格表及工程 總監(jiān)調(diào)查記錄季度分管總監(jiān)反映在同等質(zhì)量、采購(gòu)條件 下材料價(jià)格不高于市場(chǎng)平 均價(jià)格的水平供應(yīng)商管理質(zhì)量5%供應(yīng)商名錄統(tǒng)計(jì)表供應(yīng)商評(píng)估報(bào)告季度分管總監(jiān)反映供應(yīng)商更新及時(shí)性和評(píng)估報(bào)告質(zhì)量(一)一般指標(biāo)一般指標(biāo)參看附件1:部門經(jīng)理績(jī)效考核通用指標(biāo)說(shuō)明(二)專用指標(biāo)1、采購(gòu)計(jì)劃完成率(1)指標(biāo)理解采購(gòu)計(jì)劃完成率=實(shí)際采購(gòu)金額/計(jì)劃采購(gòu)金額X 100%；(2)指標(biāo)量化方法考核內(nèi)容權(quán)重打分標(biāo)準(zhǔn)得分計(jì)分10分8分6分4分2分采購(gòu)計(jì)劃完成率30%>95%<95%>90%<90%>85%<85

31、%>80%<80%2、物資采購(gòu)質(zhì)量合格率(1)指標(biāo)理解物資采購(gòu)質(zhì)量合格率=未被退貨量/采購(gòu)總量X 100%；(2)指標(biāo)量化方法序 號(hào)指標(biāo)指標(biāo)內(nèi)容權(quán)重打分標(biāo)準(zhǔn)得 分計(jì)分10分8分6分4分2分物資采購(gòu)質(zhì) 量合格率15%>98%<98%>96%<96%>94%< 94%>92%<92%3、材料價(jià)格合理性(1)指標(biāo)理解材料價(jià)格合理性，指在同等質(zhì)量、采購(gòu)條件下材料價(jià)格不高于市場(chǎng)平均價(jià)格的水平，從材料價(jià)格表 的全面性、材料價(jià)格與市場(chǎng)平均價(jià)格的比較兩方面考察。(2)指標(biāo)量化方法序指標(biāo)指標(biāo)內(nèi)容權(quán)重打分標(biāo)準(zhǔn)得計(jì)號(hào)10分8分6分4分2分分分對(duì)采購(gòu)價(jià)格 的

32、收集、評(píng) 估、控制的效 率及效果材料價(jià)格表 的全面性20%超出期望值很多完全滿足 要求，并 略微高出 標(biāo)準(zhǔn)基本滿足 要求，距 離標(biāo)準(zhǔn)存 在微小差 距部分滿足 要求，但 離規(guī)定標(biāo) 準(zhǔn)還存在 一定差距完全沒(méi)有滿足要求15%材料價(jià)格與 市場(chǎng)平均價(jià) 格的比較80%比較符合 市場(chǎng)價(jià)格有較多材 料與市場(chǎng) 價(jià)格不符4、供應(yīng)商管理質(zhì)量(1)指標(biāo)理解供應(yīng)商管理質(zhì)量，指供應(yīng)商更新及時(shí)性和評(píng)估報(bào)告質(zhì)量，從供應(yīng)商更新及時(shí)性和供應(yīng)商評(píng)估報(bào)告質(zhì) 量?jī)煞矫婵疾臁?2)指標(biāo)量化方法序 號(hào)指標(biāo)指標(biāo)內(nèi)容權(quán)重打分標(biāo)準(zhǔn)得 分計(jì) 分10分8分6分4分2分基本滿足完全滿足部分滿足供應(yīng)商更新超出期望要求，并要求，距要求，但完全沒(méi)有30%離

33、標(biāo)準(zhǔn)存離規(guī)定標(biāo)及時(shí)性值很多略微高出在微小差準(zhǔn)還存在滿足要求供應(yīng)商管理標(biāo)準(zhǔn)距一定差距對(duì)供應(yīng)商對(duì)供應(yīng)商對(duì)供應(yīng)商對(duì)供應(yīng)商質(zhì)量5%對(duì)供應(yīng)商做了詳盡做了較多做了一定的調(diào)研不做了詳盡的調(diào)研，的調(diào)研，的調(diào)研，夠，數(shù)據(jù)供應(yīng)商評(píng)估 報(bào)告質(zhì)量70%的調(diào)研，數(shù)數(shù)據(jù)準(zhǔn)數(shù)據(jù)較準(zhǔn)數(shù)據(jù)較準(zhǔn)不太準(zhǔn)據(jù)準(zhǔn)確，分確，分析確，分析確，分析確，分析析全面、深較全面、較全面、不夠全不夠全刻深刻深刻面、深刻面、深刻6預(yù)算合約部績(jī)效考核預(yù)算合同部經(jīng)理績(jī)效考核指標(biāo) 類型指標(biāo)名稱指標(biāo) 權(quán)重信息來(lái)源考核 周期考核者說(shuō)明一般指標(biāo)部門滿意度15%部門的各種報(bào)告及公 司的高層領(lǐng)導(dǎo)年度分管總監(jiān)考核部門的整體運(yùn)行情況，表明公司對(duì)部門工作的滿意程度流程制度的

34、執(zhí)行 情況10%企業(yè)管理部年度分管總監(jiān)考核部門的一般管理功能管理費(fèi)用控制率10%財(cái)務(wù)部年度分管總監(jiān)考核部門對(duì)管理費(fèi)用的使 用控制情況關(guān)鍵人才培養(yǎng)計(jì) 劃完成率10%人力資源部年度分管總監(jiān)考核部門對(duì)新進(jìn)員工的指 導(dǎo)、培訓(xùn)情況專用 指標(biāo)預(yù)算工作質(zhì)量15%審計(jì)部、公司領(lǐng)導(dǎo)季度分管總監(jiān)考核預(yù)算合同部作預(yù)算工 作的質(zhì)量水平中期結(jié)算工作質(zhì) 量20%審計(jì)部、公司領(lǐng)導(dǎo)半年分管總監(jiān)考核預(yù)算合同部作中期結(jié) 算工作的質(zhì)量水平竣工決算工作質(zhì)量20%審計(jì)部、公司領(lǐng)導(dǎo)年度分管總監(jiān)考核預(yù)算合同部作竣工決算工作的質(zhì)量水平招標(biāo)標(biāo)底、補(bǔ)充單位估價(jià)表的質(zhì)量10%審計(jì)部、公司領(lǐng)導(dǎo)季度分管總監(jiān)考核預(yù)算合同部作招標(biāo)標(biāo)底、補(bǔ)充單位估價(jià)表工作

35、的質(zhì)量水平概算工作質(zhì)量參考 指標(biāo)審計(jì)部、公司領(lǐng)導(dǎo)季度分管總監(jiān)考核預(yù)算合同部作概算工 作的質(zhì)量水平建安成本分析及 甲供料核算的質(zhì) 量參考 指標(biāo)建安成本及甲供料差 異分析報(bào)告月度分管總監(jiān)考核成本動(dòng)態(tài)控制工作的 質(zhì)量(一)通用指標(biāo)通用指標(biāo)參看附件1:績(jī)效考核通用指標(biāo)說(shuō)明(二)專用指標(biāo)1、指標(biāo)理解(1)預(yù)算工作質(zhì)量：指預(yù)算合同部進(jìn)行預(yù)算工作所達(dá)到的效果。該指標(biāo)從五個(gè)方面進(jìn)行考核： 預(yù)算提交的及時(shí)性，內(nèi)容的全面性，編制方法的科學(xué)性、合理性，數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性，成本的偏差率。(2)中期結(jié)算工作質(zhì)量：指預(yù)算合同部進(jìn)行中期結(jié)算時(shí)工作所達(dá)到的效果。該指標(biāo)從五個(gè)方面進(jìn)行考核：中期結(jié)算提交的及時(shí)性，內(nèi)容的全面性，編制方法

36、的科學(xué)性、合理性，數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性，成本的偏差 率。(3)概算工作質(zhì)量：指預(yù)算合同部進(jìn)行概算工作所達(dá)到的效果。2、指標(biāo)量化方法指標(biāo)指標(biāo)內(nèi)容權(quán)重打分標(biāo)準(zhǔn)得 分計(jì)分10分8分6分4分2分預(yù)算 工作 質(zhì)量15%預(yù)算提交的 及時(shí)性10%有特殊情況下，仍可按時(shí)提交按時(shí)提交無(wú)合理理由，延遲2個(gè)工作日提交無(wú)合理理由， 延遲一周時(shí) 間提交無(wú)合理理由，延遲兩周時(shí)間提交內(nèi)容的全面 性20%內(nèi)容非常全面內(nèi)容較全面全面性一般不夠全面有部分遺漏編制方法的 合理性、科學(xué) 性25%方法合理、科 學(xué)方法較合理、 科學(xué)方法一般方法不夠合 理、科學(xué)方法不合理數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確 性25%關(guān)鍵數(shù)據(jù)非 常準(zhǔn)確，其他 數(shù)據(jù)均有權(quán)威來(lái)源關(guān)鍵數(shù)據(jù)較為準(zhǔn)

37、確，其他數(shù)據(jù)大多有權(quán)威來(lái)源關(guān)鍵數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性一般，其他數(shù)據(jù)一般有權(quán)威來(lái)源關(guān)鍵數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性不高，未加完全證實(shí)，其他數(shù)據(jù)一般有權(quán)威來(lái)源大多數(shù)據(jù)的 準(zhǔn)確度不高，未加證實(shí)或 無(wú)權(quán)威來(lái)源成本的偏差 率20%預(yù)算偏差：±3%預(yù)算偏差：±5%預(yù)算偏差：±8%預(yù)算偏差：±10%預(yù)算偏差：±12%中期 結(jié)算 工作 質(zhì)量20%中期結(jié)算提 交的及時(shí)性10%有特殊情況下，仍可按時(shí)提交按時(shí)提交無(wú)合理理由，延遲2個(gè)工作日提交無(wú)合理理由， 延遲一周時(shí) 間提交無(wú)合理理由，延遲兩周時(shí)間提交內(nèi)容的全面 性20%內(nèi)容非常全面內(nèi)容較全面全面性一般不夠全面有部分遺漏編制方法的 合理性、科學(xué)

38、性25%方法合理、科 學(xué)方法較合理、 科學(xué)方法一般方法不夠合 理、科學(xué)方法不合理數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確 性25%關(guān)鍵數(shù)據(jù)非 常準(zhǔn)確，其他 數(shù)據(jù)均有權(quán)威來(lái)源關(guān)鍵數(shù)據(jù)較為準(zhǔn)確，其他數(shù)據(jù)大多有權(quán)威來(lái)源關(guān)鍵數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性一般，其他數(shù)據(jù)一般有權(quán)威來(lái)源關(guān)鍵數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性不高，未加完全證實(shí)，其他數(shù)據(jù)一般有權(quán)威來(lái)源大多數(shù)據(jù)的 準(zhǔn)確度不高，未加證實(shí)或 無(wú)權(quán)威來(lái)源成本的偏差率20%結(jié)算偏差：±3%結(jié)算偏差：±5%結(jié)算偏差：±7%結(jié)算偏差：±9%結(jié)算偏差：±10%竣工 決算 工作 質(zhì)量20%中期結(jié)算提交的及時(shí)性10%有特殊情況下，仍可按時(shí)提交按時(shí)提交無(wú)合理理由，延遲2個(gè)工作日提交無(wú)合理理由， 延遲一周