變更管理制度、變更管理記錄、風(fēng)險(xiǎn)分析、評(píng)價(jià)

1、宜興市邁克化工有限公司安全標(biāo)準(zhǔn)化編號(hào)：MKHG/AQ 3.6標(biāo)題變更管理制度、變更管理記錄、風(fēng)險(xiǎn)分析、評(píng)價(jià)變更管理制度1總則1.1為了規(guī)范變更管理，消除或減少由于變更引起的潛在事故隱患， 特建立本制度。1.2變更管理是指對(duì)人員、管理、規(guī)程、工藝、技術(shù)、設(shè)施（含建構(gòu) 筑物）等永久性或暫時(shí)性的變化進(jìn)行有計(jì)劃的控制，以避免或減輕對(duì)安全生產(chǎn)的影響。2變更管理的要求2.1變更申請(qǐng)單位應(yīng)詳細(xì)闡明需要變更原因、 依據(jù)和內(nèi)容，并按規(guī)定 實(shí)施變更的程序。2.2對(duì)由于變更可能導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)按危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng) 險(xiǎn)控制程序進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，并根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果，制定控制措施。2.3將變更的內(nèi)容，和時(shí)傳達(dá)給相關(guān)人員，對(duì)操

2、作人員進(jìn)行培訓(xùn)。2.4對(duì)改進(jìn)項(xiàng)目實(shí)施過程中的變更，應(yīng)將變更結(jié)果作為過程改進(jìn)（項(xiàng) 目）工作表的附件。3變更的類型和主管部門變更類型分為工藝技術(shù)變更、設(shè)備設(shè)施的變更、管理變更和其 它變更，其主要內(nèi)容和主管部門見下表：序號(hào)變更類型主管部門備注1工藝、技術(shù)變更，主要包括：新建、改建、擴(kuò)建項(xiàng)目引起的技術(shù)變更生產(chǎn)設(shè)備科新建、改建、擴(kuò)建 項(xiàng)目成立了專門項(xiàng) 目辦的，由項(xiàng)目辦 主管原料介質(zhì)變更工藝流程和操作條件的重大變更操作規(guī)程的變更工藝參數(shù)的變更公用工程的水、電、氣、風(fēng)的變更等2設(shè)備設(shè)施的變更，主要包括：設(shè)備設(shè)施的更新改造生產(chǎn)設(shè)備科安全設(shè)施的變更安全附件的變更安全健康防護(hù)設(shè)施的變更安全科消防設(shè)施的變更保衛(wèi)科（

3、消防隊(duì)）電氣方面的安全保護(hù)裝置生產(chǎn)設(shè)備科監(jiān)視和測(cè)量設(shè)施的變更保衛(wèi)科更換與原設(shè)備不同的設(shè)備或配件生產(chǎn)設(shè)備科設(shè)備材料代用變更臨時(shí)的電氣設(shè)備等3管理變更，主要包括：法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的變更綜合管理部有關(guān)安全健康的由安全科負(fù)責(zé)人員的變更綜合管理部管理機(jī)構(gòu)的較大變更管理職責(zé)的變更安全標(biāo)準(zhǔn)化管理的變更等安全科4其它變更4變更管理的分級(jí)按變更影響范圍、潛在危險(xiǎn)性、重要程度等將變更進(jìn)行分級(jí)管理,分為兩級(jí)：公司級(jí)和車間級(jí)。分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)如下:序號(hào)變更類型公司級(jí)車間級(jí)1工藝、技術(shù)變更與其他崗位有關(guān)聯(lián)的變更導(dǎo)致原工藝、技術(shù)發(fā)生根本性變化的變更需要其他單位協(xié)同才能完成的變更除廠級(jí)標(biāo)準(zhǔn)以 外的其它工 藝、技術(shù)變更2設(shè)備設(shè)施變更涉

4、和重要設(shè)備（重要設(shè)備的界定參 見企業(yè)管理文件重要設(shè)備安全管理 制度）的變更安全設(shè)施的變更除廠級(jí)標(biāo)準(zhǔn)以外的其它設(shè)備設(shè)施變更3管理變更法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和企業(yè)規(guī)章制度 的變更 管理機(jī)構(gòu)、管理職責(zé)的變更 中和干部和以上人員的變更人員跨二級(jí)單位間調(diào)動(dòng) 單位內(nèi)部管理規(guī)定的變更 單位內(nèi)部人 員調(diào)整、職責(zé)變更5變更程序5.1變更申請(qǐng)：在實(shí)施變更時(shí)，變更申請(qǐng)單位應(yīng)填寫變更申請(qǐng) /驗(yàn) 收表并指定專人負(fù)責(zé)管理。5.2變更審批521公司級(jí)變更的審批 變更申請(qǐng) / 驗(yàn)收表填好后，經(jīng)申請(qǐng)部門負(fù)責(zé)人簽署意見，報(bào)主 管職能部門和企業(yè)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。 主管職能部門組織有關(guān)人員按變更 原因和實(shí)際生產(chǎn)的需要，對(duì)變更進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，確定

5、是否進(jìn)行變更。 變更批準(zhǔn)后，實(shí)施單位應(yīng)按危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制 程序，再次對(duì)變更進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析，確定變更產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)，完善、落 實(shí)控制措施。 變更實(shí)施：變更批準(zhǔn)后，各相關(guān)職能部門應(yīng)監(jiān)督、指導(dǎo)實(shí)施單位 進(jìn)行變更。任何臨時(shí)性的變更，未經(jīng)審查和批準(zhǔn)，不得超過原批準(zhǔn)的 范圍和期限。5.2.2 車間級(jí)變更的審批 變更申請(qǐng) / 驗(yàn)收表填好后，經(jīng)單位分管領(lǐng)導(dǎo)簽署意見，報(bào)單位 第一責(zé)任人審批。 單位第一責(zé)任人組織有關(guān)人員按變更原因和實(shí)際生 產(chǎn)的需要，對(duì)變更進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，確定是否進(jìn)行變更。 變更批準(zhǔn)后，實(shí)施單位應(yīng)按危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制 程序，再次對(duì)變更進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析，確定變更產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)，完善、落 實(shí)

6、控制措施。 變更實(shí)施：變更批準(zhǔn)后，單位領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)監(jiān)督、指導(dǎo)實(shí)施單位進(jìn)行變 更。任何臨時(shí)性的變更，未經(jīng)審查和批準(zhǔn)，不得超過原批準(zhǔn)的范圍和 期限。5.3 變更的驗(yàn)收5.3.1 公司級(jí)變更的驗(yàn)收 變更實(shí)施結(jié)束后，進(jìn)入試運(yùn)行階段，試運(yùn)行時(shí)間一般為 72 小時(shí)， 重大項(xiàng)目可根據(jù)具體情況延長(zhǎng)至 1 個(gè)月試運(yùn)行時(shí)間，試運(yùn)行期間按特 殊時(shí)段進(jìn)行安全管理，實(shí)施單位應(yīng)作好運(yùn)行監(jiān)控和工藝參數(shù)的調(diào)整，并將運(yùn)行情況和控制記錄報(bào)告主管職能部門， 由主管職能部門組織有 關(guān)部門和人員對(duì)變更情況進(jìn)行驗(yàn)收，確保變更達(dá)到計(jì)劃要求。 變更主管職能部門應(yīng)和時(shí)將變更結(jié)果通知相關(guān)部門和人員。 變更申請(qǐng)、實(shí)施、主管職能部門均應(yīng)妥善保存相關(guān)記錄。

7、5.3.2 車間級(jí)變更的驗(yàn)收 變更實(shí)施結(jié)束后，進(jìn)入試運(yùn)行階段，試運(yùn)行時(shí)間一般為 24 小時(shí)， 特殊情況試運(yùn)行時(shí)間延長(zhǎng)至 72 小時(shí)，試運(yùn)行期間按特殊時(shí)段進(jìn)行安 全管理， 實(shí)施單位應(yīng)作好運(yùn)行監(jiān)控和工藝參數(shù)的調(diào)整， 由二級(jí)單位行 政第一責(zé)任人組織有關(guān)人員對(duì)變更情況進(jìn)行驗(yàn)收， 確保變更達(dá)到計(jì)劃 要求。 單位領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)和時(shí)將變更結(jié)果通知相關(guān)部門和人員。 單位應(yīng)妥善保存變更申請(qǐng)、實(shí)施、驗(yàn)收的相關(guān)記錄，并報(bào)有關(guān)主 管職能部門備案。6 附則6.1 公司規(guī)章制度的變更以和對(duì)管理機(jī)構(gòu)、 管理職責(zé)的變更， 以公司 文件形式進(jìn)行。6.2 公司對(duì)中層干部和以上人員的變更，以公司文件形式進(jìn)行。6.3 對(duì)工作變動(dòng)時(shí)段的管理， 按企業(yè)管理文件 工作變動(dòng)時(shí)段安全監(jiān) 護(hù)制度進(jìn)行。6.4 本制度從下發(fā)之日起執(zhí)行。6.5 本制度由安委會(huì)負(fù)責(zé)解釋。二 0 一二年八月一日變更申請(qǐng)表變更名稱申請(qǐng)人所在部 門申請(qǐng)人姓名職務(wù)日期變更說明和其技術(shù)依據(jù)：變更風(fēng)險(xiǎn)分析情況：變更風(fēng)險(xiǎn)控制措施：申請(qǐng)單位領(lǐng)導(dǎo)意見審批部門意見分管領(lǐng)導(dǎo)意見9 / 9變更風(fēng)險(xiǎn)分析記錄和變更風(fēng)險(xiǎn)控制措施變更名稱變更情況和風(fēng)險(xiǎn)分析:變更所在部門風(fēng)險(xiǎn)分析負(fù)責(zé)人簽字變更風(fēng)險(xiǎn)控制措施:變更實(shí)施負(fù)責(zé)