XXXX內部審核裝飾項目部

1、序號標準條款檢 查 內 容檢 查 記 錄.11 .抽查23名治理人員,看是否熟知企業(yè)治理方針、目標,是否 理解相應內涵,治理人員是否知道自己的崗位目標,并明確實現目 標的具體舉措.2 .查是否明確了本工程質量目標、 環(huán)境和職業(yè)健康平安目標,否將 目標分解到工程部有關崗位,分解的目標是否可測量或可考核,是 否有目標保證舉措以保證目標實現,對目標的落實情況是否指定專 人進行檢查或考核.1 .查是否后,程部治理組織機構圖,人員是否健全,職能分配是否 合理,是否與工程治理人員備案表T,技術負責人、質檢員、 平安員、資料員等必須設專職的崗位是否設專人負責.2 .從治理人員中抽查23人,看是否熟知自己的責

2、任.責任與權 限是否得以落實.3 .查有關治理制度是否健全.1 .詢問工程經理,工程部采取何種形式進行內外部信息的溝通.2 .通過檢查其他內容如責任權限、方針目標、設計變更、培訓、合同評審等,看信息交流渠道是否暢通,溝通是否有效.3 .是否以文件形式向相關方如甲方、監(jiān)理、勞務供方、周邊社區(qū) 等規(guī)定信息溝通的安排尤其是涉及環(huán)境和職業(yè)健康平安治理方 面的要求,文件是否明確了溝通的方式、時機、內容等,是否按 文件執(zhí)行查相應的溝通證據.4 .詢問2-3名治理人員,是否了解誰是公司任命的治理者代表,誰是 公司、工程部的職業(yè)健康平安的員工代表.受審核方：鄭東新區(qū)博學路跨東風渠、七里河橋梁裝飾工程檢查表號：

3、準備人/日期批準人/日期編號審核區(qū)域負責人:陪同人:審核員/日期:序號標準條款檢 查 內 容檢 查 記 錄6.21 .根據人力資源臺帳,看技術職務、崗位資質等級證書或崗位證書 是否與任職條件相符,是否有效.沒有相應崗位證書的是否制定了 培訓方案并實施,同時報公司辦公室備案.2 .查是否對工程部治理人員和重要崗位人員含特殊工種作業(yè)人 員進行了質量、環(huán)境、職業(yè)健康平安培訓其中包括法律法規(guī)培 訓、治理體系文件培訓、相關技術和技能培訓等,培訓是否具有 針對性,看培訓記錄如考勤、培訓內容、試卷等詢問是如何評 價培訓效果的,是否保存了評價記錄.3 .抽查2-3名特殊工種操作人員的崗位證書,看是否持證上崗,

4、證 書是否有效.4 .詢問治理人員和操作人員：公司重要環(huán)境因素和重大危險源有哪 些本工程部重要環(huán)境因素和重大危險源有哪些對與本崗位工作 相關的重要環(huán)境因素和重大危險源,是否知道相應的限制要求.1.有無冬季施工方案,臨時用電方案及腳手架搭拆方案編制是否滿 足要求平安防護方案是否全面可行,作業(yè)指導書有哪些技術交 底有哪些受審核方：鄭東新區(qū)博學路跨東風渠、七里河橋梁裝飾工程 檢查表號：準備人/日期批準人/日期編號審核區(qū)域負責人:陪同人:審核員/日期:受審核方：鄭東新區(qū)博學路跨東風渠、七里河橋梁裝飾工程 檢查表號：準備人/日期批準人/日期編號序號標準條款檢 查 內 容檢 查 記 錄1 .施工準備：a.

5、查施工組織設計：是否根據要求進行了審批.再查是否明確了編制依據、關鍵工序和特殊過程,驗收準那么及資源要求,每個技術治理人員是否都能熟悉施工組織設計的相關內容.b.查主要施工機械使用方案表與施工組織設計、設備臺帳和現場 使用的設備是否T,能否滿足施工要求.c.查圖紙會審記錄,看在 圖紙問題欄中提出的問題,在 圖紙 問題交底欄中是否都肩相應的答復,記錄是否準確、詳實,整理 后是否經各方面審核簽字.d.其他設施是否滿足施工治理要求如電腦、相關辦公軟件的配備 等,是否建立相關設施臺帳.2 .事中限制a.檢查施工組織設計的實施情況：質量管埋、平面布置、施工進度 安排、成品保護舉措等能否按施工組織設計執(zhí)行

6、.b.查專業(yè)施工方案交底記錄.c.查分項工程技術交底記錄：是否根據分項技術交底要求的內谷列項,交底內容是否詳細、齊全,具后可操作性,交底是否具有時效性,簽字是有齊全.d.查設計變更通知單和工程洽商記錄,是否有相應的書面交底.3、施工組織設計對成品質量有無詳細的標準要求?查是否有詳細 的記錄.審核區(qū)域負責人：陪同人：審核員/日期:序號標準條款檢 查 內 容檢 查 記 錄程序文件第8條材料及設備的供方有哪些,審核上述供方是否在合格供方名錄中, 如沒有是如何限制的也就是說怎樣保證材料及設備能滿足正常施 工及施工質量采購中信息及過程的限制情況,進入現場的驗證 情況,有無對供方施加了環(huán)境及健康平安限制要

7、求及限制程序的證 據 口查閱合同或相關文件后無約定1 .結合施工組織設計審核其中施工方案的合理性； 有無平安施工措 施舉措是否具啟可操作性2 .是否針對關鍵工序設置質量限制點,進行技術質量攻關,并制定 相應舉措保證關鍵工序的施工質量.3 .是否結合工程施工實際組建QC小組并到公司企管部進行了注冊 登記.假設組建QC小組,QC小組是否根據工程技術和治理的實 際選定r課題并進行了活動.4、工程部是否建立有環(huán)境因素臺帳?在哪些方面對環(huán)境因素進 行了識別、評價有何限制舉措受審核方：鄭東新區(qū)博學路跨東風渠、七里河橋梁裝飾工程 檢查表號:準備人/日期批準人/日期編號審核區(qū)域負責人:陪同人:審核員/日期:序

8、號標準條款檢 查 內 容檢 查 記 錄1 .本工程部對污染物和廢棄物是如何限制的2 .能源資源的節(jié)約情況；降低能源消耗是否按規(guī)定要求進行了落實, 是否啟新的舉措.本工程部的用電、紙是如何治理的.3 .抽查臨時用電平安施工方案,現場施工平安防護設施及月檢,日 常檢查23份4 .機械設備維護保養(yǎng)情況.應急準備情況如何：程序、資源、人員1 .查是否有應急預案.是否建立應急小組,配備應急人員.2 .應配備的消防器材是否都按要求配備并放在規(guī)定的地點現場查 看.3 .在辦公區(qū)、生活區(qū)是否將急需的號張貼在顯要位置現場查看.4 .對可能出現的緊急、異常情況進行識別,是否知道潛在的應急情 況針對識別的結果是否制

9、定了相應的應急預案.針對緊急情況是 有采取舉措做好應急準備如：停電準備,忽然停水,突遇惡劣天 氣的準備,震動破壞的準備.5 .是否組織了應急準備和響應的培訓,請出示記錄.受審核方：鄭東新區(qū)博學路跨東風渠、七里河橋梁裝飾工程 檢查表號:準備人/日期批準人/日期編號審核區(qū)域負責人:陪同人:審核員/日期:序號標準條款檢 查 內 容檢 查 記 錄1 .抽查施工記錄：包括隱檢、預檢、施工檢查記錄,看是否符合 標準和規(guī)程的要求,是否執(zhí)行了 建筑工程資料治理規(guī)程.2 .詢問是否嚴格執(zhí)行三檢制.進貨檢驗和試驗、過程檢驗和 試驗、最終檢驗和試驗3 .抽查施工試驗記錄：a.主要抽查：材料試驗報告及試驗臺帳b.各檢驗批、分項、分部子分部工程、單位工程質量驗收是否符 合建筑工程施工質量驗收統(tǒng)一標準和建筑工程資料治理規(guī)程 和各專業(yè)驗收標準的要求.c.施工過程標識：查施工日志是否按要求填寫,是否可追溯施工過 程.施工過程和各種檢查中發(fā)現的不合格,是否填寫了 不合格處置記 錄,并進行了相應的評審和處置,對不合格進行處置后,是否進行 了再次驗證.1 .查是否針對已出現并需采取糾正舉措的不合格、 進行了原因分析, 是否制定并實施了糾正舉措,