14產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性

1、第1頁(yè)共 4 頁(yè)東莞華美食-品有限公司文件號(hào) DG -HM-CX-14實(shí)施日期 2009/01/01文件版次 D修訂次數(shù) 3修訂日期 2008/12/26發(fā)行日期 2000/11/25產(chǎn)品標(biāo)識(shí)與可追溯性程序1. 目的為了迅速識(shí)別生產(chǎn)相關(guān)的物料、半成品與成品及其狀態(tài)并利于必要的產(chǎn)品 進(jìn)行適當(dāng)?shù)淖匪荩刂贫ū境绦颉?.范圍本公司生產(chǎn)相關(guān)的所有物料、半成品、成品均列為本程序的管制對(duì)象。3.職責(zé)3.1. 倉(cāng)管部負(fù)責(zé)對(duì)儲(chǔ)存的所有物料及完成品進(jìn)行標(biāo)識(shí)。32 品管部負(fù)責(zé)對(duì)來(lái)料、半成品、成品的檢驗(yàn)狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí)并負(fù)責(zé)追溯必要時(shí) 對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行適當(dāng)追溯。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)中的所有物料理、半成品、完成品進(jìn)行標(biāo)識(shí)。4.流程

2、圖無(wú)5.工作程序5.1. 各相關(guān)部門依據(jù)實(shí)際需要對(duì)產(chǎn)品存放區(qū)域予以如下劃分與標(biāo)識(shí)：5.1.1. 倉(cāng)管部將儲(chǔ)存區(qū)劃分來(lái)料待驗(yàn)區(qū)、壞料待退區(qū)、完成品區(qū)等，用不同顏 色的線條界定區(qū)域范圍并于不同區(qū)域懸掛相應(yīng)名稱的標(biāo)識(shí)牌。5.1.2. 倉(cāng)庫(kù)將物料放置待驗(yàn)區(qū)， 分別用黃色線條界定其范圍， 并注明相應(yīng)名稱 和狀態(tài)。5.1.3. 生產(chǎn)部門依據(jù)生產(chǎn)需要，將產(chǎn)品存放劃分并標(biāo)識(shí)為待驗(yàn)區(qū)，合格區(qū)（半成品，成品）、不合格區(qū)。第2頁(yè)共 4 頁(yè)5.2.原物料的標(biāo)識(shí)5.2.1.采購(gòu)部于物料訂購(gòu)與索取過(guò)程中，應(yīng)對(duì)供應(yīng)商提出標(biāo)識(shí)要求，要求其于東莞華美食-品有限公司文件號(hào) DG -HM-CX-14實(shí)施日期 2009/01/01文

3、件版次 D修訂次數(shù) 3修訂日期 2008/12/26發(fā)行日期 2000/11/25包裝物上標(biāo)明物料名稱、編號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、重量、出貨日期等，并記 于送貨單內(nèi)，便于識(shí)別，防止混淆。5.2.2. 倉(cāng)庫(kù)收貨時(shí)，若發(fā)現(xiàn)無(wú)標(biāo)識(shí)或與實(shí)物不符合，應(yīng)立即通知采購(gòu)部，由采 購(gòu)部負(fù)責(zé)聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商。5.2.3. 收貨時(shí)倉(cāng)庫(kù)應(yīng)給物料編好來(lái)料批號(hào)，批號(hào)格式為YY （年）MM （月）DD（日）XX（來(lái)料序號(hào)），每板物料做好標(biāo)識(shí)并記錄好相應(yīng)批號(hào)的物料信 息包括（但不限于）物料名稱、生產(chǎn)商、數(shù)量、生產(chǎn)日期、規(guī)格等。不 同生產(chǎn)日期不同規(guī)格物料須分開(kāi)批號(hào)。5.2.4. 物料檢驗(yàn)狀況的標(biāo)識(shí)檢驗(yàn)后由品管部IQC負(fù)責(zé)發(fā)放掛貼檢驗(yàn)標(biāo)識(shí)，

4、倉(cāng)管員將合格的物料置于“合 格”標(biāo)識(shí)區(qū)域內(nèi)，不合格物料品置于“不合格”區(qū)域內(nèi)，未做出評(píng)審結(jié)論 的物料放在等處理區(qū)，倉(cāng)管員對(duì)合格物料用存貨標(biāo)識(shí)卡標(biāo)識(shí)型號(hào)、納 入日期、生產(chǎn)單位等項(xiàng)目。5.2.5. 物料發(fā)放時(shí)應(yīng)遵循先進(jìn)先出原則，并在領(lǐng)料單上標(biāo)注來(lái)料批號(hào)。5.3.生產(chǎn)線物料的標(biāo)識(shí)5.3.1. 生產(chǎn)投料時(shí)，操作人員要在投料表上記錄各種所投原料批號(hào)。5.3.2. 生產(chǎn)作業(yè)中，合格物料置于“合格”區(qū)域內(nèi)，不合格物料統(tǒng)一置于“不 合格”區(qū)域內(nèi)。5.4.半成品、成品的標(biāo)識(shí)第3頁(yè)共 4 頁(yè)5.4.1. 生產(chǎn)過(guò)程中半成品、成品，分別放在“半成品區(qū)”、“成品暫放區(qū)”并掛標(biāo) 識(shí)卡予以標(biāo)識(shí)。5.4.2. 半成品、成品檢

5、驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)：經(jīng)品管部QC 檢查合格或不合格的半成品或產(chǎn)品，由 QC 檢查員依據(jù)不同類型的要求，于適當(dāng)位置做出標(biāo)識(shí)，以 確保只有合格方可傳入下一工序。東莞華美食-品有限公司文件號(hào) DG -HM-CX-14實(shí)施日期 2009/01/01文件版次 D修訂次數(shù) 3修訂日期 2008/12/26發(fā)行日期 2000/11/25543.產(chǎn)品包裝時(shí)在包裝上打上生產(chǎn)日期及生產(chǎn)班組代碼。5.44 如半成品不是當(dāng)日包裝的，應(yīng)在半成品容器/包裝上貼上物料標(biāo)識(shí)，并標(biāo) 明生產(chǎn)日期及生產(chǎn)班組，并在報(bào)表上記錄。配餅包裝時(shí)核查半成品物料標(biāo)識(shí)，記錄半成品生產(chǎn)日期及生產(chǎn)班組，重 新按包裝日期及班組打在產(chǎn)品包裝上作為成品生產(chǎn)日期，并

6、做好記錄。成品狀態(tài)標(biāo)識(shí)經(jīng)檢驗(yàn)合格的完成品入庫(kù)后，置于成品庫(kù)的完成品區(qū)，由倉(cāng)管員通過(guò)標(biāo) 識(shí)牌，進(jìn)行標(biāo)識(shí)，并注明單號(hào)、類型、數(shù)量、入庫(kù)日期。入庫(kù)時(shí)記錄產(chǎn)品包裝上的生產(chǎn)日期及代碼， 出貨時(shí)應(yīng)遵循先進(jìn)先出原則。產(chǎn)品發(fā)貨時(shí)須記錄產(chǎn)品包裝的打印的生產(chǎn)日期及班組代碼及客戶名稱。產(chǎn)品的追溯需要追溯問(wèn)題時(shí)，依產(chǎn)品或其外箱的生產(chǎn)日期，通過(guò)查閱物料倉(cāng)管部的 出貨記錄表，可追溯至責(zé)任生產(chǎn)線，即可追查作業(yè)者或檢查者。依生產(chǎn)日期及通過(guò)查閱物料倉(cāng)管部的存貨標(biāo)識(shí)卡及成品日?qǐng)?bào)表可追溯出該批物料的納入日期及供應(yīng)商，以完成整個(gè)追溯過(guò)程。5.5 可追溯性記錄5.5.1 當(dāng)可追溯性要求時(shí)，生產(chǎn)部門保持可追溯性記錄。記錄通常包括采購(gòu)訂 單、材第4頁(yè)共 4 頁(yè)料檢驗(yàn)和試驗(yàn)報(bào)告、產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)報(bào)告、質(zhì)量跟蹤卡、質(zhì)量合格 證等相關(guān)原始記錄。5.5.2 必要時(shí)，可以根據(jù)產(chǎn)品包裝上標(biāo)識(shí)追查對(duì)入庫(kù)單、訂單、產(chǎn)品質(zhì)量合格 證，再查到產(chǎn)品的生產(chǎn)車間和生產(chǎn)時(shí)間、數(shù)量、原材料檢驗(yàn)報(bào)告。由質(zhì)量 跟蹤卡以及其它車間原始資料，追溯到工序產(chǎn)品質(zhì)量情況，以便于對(duì)產(chǎn)品 的質(zhì)量問(wèn)題進(jìn)行追溯、調(diào)查分析。5.5.3 生產(chǎn)部每完成一份訂單后，應(yīng)將訂單、生產(chǎn)原始記錄、產(chǎn)品質(zhì)量合格、第5頁(yè)共 4 頁(yè)質(zhì)量跟蹤卡證統(tǒng) 保管；物資標(biāo)識(shí)卡及相關(guān)原始資料由倉(cāng)庫(kù)統(tǒng) 保管。6、相關(guān)文件不合格品控制程序7、附表成品日?qǐng)?bào)表存貨標(biāo)識(shí)卡送貨單擬制審核批準(zhǔn)第6頁(yè)共 4 頁(yè)東莞華美