22個過程烏龜圖

1、使用什么方式進行材料/設(shè)備/裝置1、 ；2、 ；3、計算機/網(wǎng)絡(luò)；4、辦公設(shè)備；5、會議室.由誰進行水平/技能/資格1、市場部；2、技術(shù)部； 3 采購課輸入要求是什么1、顧客要求；2、市場調(diào)查結(jié)果；3、顧客反響及維修記錄；4、本公司經(jīng)營方案；5、競爭對手信息；6、供方信息.過程顧客導(dǎo)向過程COPC01新業(yè)務(wù)拓展及市場分析過程負責(zé)人：市場部輸出 將要交付的是什么1、市場調(diào)查報告；2、產(chǎn)品可行性分析及開發(fā)建議 書；3、合同/訂單/協(xié)議草案.*育如何做 方法/指導(dǎo)書/程序/技術(shù) 1、市場分析程序.支持過程/關(guān)聯(lián)過程1、經(jīng)營方案和目標(biāo)治理;2、文件和記錄治理；關(guān)鍵準(zhǔn)那么是什么 測量/評估/績效/指標(biāo)1

2、、潛在市場拓展方案結(jié)點按時完成率；2、新品開發(fā)成功數(shù)樣件合格為成功；3、人力資源治理及員工滿意度分析;4、根底設(shè)施及環(huán)境治理；輸入要求是什么1、顧客詢價要求/招標(biāo)書；2、顧客圖紙/標(biāo)準(zhǔn)/技術(shù)協(xié)議；3、市場分析報告,競爭對手情況;4、法律/法規(guī)要求；5、試制研發(fā)費用；6、類同產(chǎn)品本錢；7、包裝/物流/運輸/方案；8、原材料供給水平.過程顧客導(dǎo)向過程COPC02投標(biāo)/報價過程負責(zé)人：市場部輸出 將要交付的是什么1、本錢報價表；2、投標(biāo)書；3、產(chǎn)品利潤及降價方案；> > 4關(guān)鍵準(zhǔn)那么是什么 測量/評估/績效/指標(biāo)1、新產(chǎn)品研發(fā)本錢與目標(biāo)本錢符合率;2、新開發(fā)產(chǎn)品量產(chǎn)比例.如何做 方法/指

3、導(dǎo)書/程序/技術(shù)1、與顧客有關(guān)的過程限制程序.2、市場分析程序支持過程/關(guān)聯(lián)過程1、經(jīng)營方案和目標(biāo)治理;2、文件和方案治理；3、根底設(shè)施及環(huán)境治理；4、采購治理；5、監(jiān)視和測量.過程顧客導(dǎo)向過程COPC03合同評審過程負責(zé)人：市場部輸出 將要交付的是什么1、正式合同/訂單/協(xié)議；2、合同登記表；3、產(chǎn)品要求評審表；4、訂單確認表；5、合同變更通知單.輸入 要求是什么.1、合同/訂單/協(xié)議草案；2、顧客圖紙/標(biāo)準(zhǔn)/技術(shù)協(xié)議；3、顧客潛在需求；4、法律/法規(guī)要求；5、本廠承諾；6、本廠生產(chǎn)水平；7、本廠技術(shù)/質(zhì)量保證水平；8、原材料供給水平.支持過程/相關(guān)過程如何做 方法/指導(dǎo)書/程序/技術(shù)1、經(jīng)

4、營方案和目標(biāo)治理；2、數(shù)據(jù)分析；3、采購治理；4、根底設(shè)施及環(huán)境治理；5、監(jiān)視和測量.1、與顧客有關(guān)的過程限制程序.2、市場分析程序關(guān)鍵準(zhǔn)那么是什么 測量/評估/績效/指標(biāo)1、合同履約率；2、顧客滿意率.輸入要求是什么1、顧客圖紙/標(biāo)準(zhǔn)/技術(shù)協(xié)議；2、適用的法律法規(guī)要求；3、以前的類似經(jīng)驗；4、產(chǎn)品/過程特殊特性清單；5、生產(chǎn)率,如標(biāo)準(zhǔn)工時；6、過程水平,如 PPK CPKfi;7、產(chǎn)品制造本錢目標(biāo)；8、過程設(shè)計開發(fā)任務(wù)書.9、顧客/對供方PPAP!交要求過程顧客導(dǎo)向過程COPC04過程設(shè)計和開發(fā)及確認過程負責(zé)人：技術(shù)部輸出 將要交付的是什么1、過程標(biāo)準(zhǔn)及工裝圖；2、過程流程圖、車間平面圖;3

5、、PFMEA4、限制方案及作業(yè)指導(dǎo)書；5、包裝標(biāo)準(zhǔn)及檢驗標(biāo)準(zhǔn)；6、防錯舉措及反響方案；7、有關(guān)數(shù)據(jù).8、顧客/供方PPAP1認報告如何做 .方法/指導(dǎo)書/程序/技術(shù)1、過程設(shè)計限制程序；2、工廠、設(shè)施及設(shè)備籌劃治理程序；3、APQP/FMEA/PPAP/MSA/SPC*手冊；4、公司保密規(guī)定.支持過程/相關(guān)過程1、文件和記錄限制；2、人力資源治理和員工滿意度分析3、根底設(shè)施及環(huán)境治理；4、計量及實驗室治理；5、采購治理；6、物資治理與追溯性限制；7、測量和監(jiān)視.關(guān)鍵準(zhǔn)那么是什么 測量/評估/績效/指標(biāo)1、新產(chǎn)品研發(fā)方案節(jié)點按時完成率； 2、技術(shù)改造工程進度方案按時完成率; 3、PPAP-次通過

6、率.過程顧客導(dǎo)向過程COPC05產(chǎn)品生產(chǎn)過程責(zé)任人：制造部輸入要求是什么1、顧客合同/訂單；2、生產(chǎn)方案；3、生產(chǎn)水平；4、產(chǎn)品庫存標(biāo)準(zhǔn)；5、顧客的平安庫存要求.6、生產(chǎn)方案/方案調(diào)整通知;7、勞動力短缺信息；8、供給中斷/市場退貨信息.輸出 將要交付的是什么1、生產(chǎn)動態(tài)報表2、生產(chǎn)方案更改調(diào)整通知 單：3、應(yīng)急方案實施紀(jì)錄；4、滿足合同/定單要求的合格 產(chǎn)品；5、限制圖.如何做 方法/指導(dǎo)書/程序/技術(shù)1、生產(chǎn)過程限制程序；2、根底設(shè)施限制程序3、人員平安及工作環(huán)境治理程序;4、監(jiān)視和測量裝置限制程序5、生產(chǎn)方案治理程序；6、制造過程審核程序；7、限制方案、作業(yè)指導(dǎo)書等.支持過程/相關(guān)過程1

7、、文件和記錄限制;2、人力資源治理和員工滿意度分析3、根底設(shè)施治理；4、計量及實驗室治理；5、采購治理；6、物資治理與追溯性限制；7、監(jiān)視和測；8、不合格品限制.關(guān)鍵準(zhǔn)那么是什么 測量/評估/績效/指標(biāo)1、萬圓產(chǎn)值總制造費用；2、工廢比例；3、成品一次交驗合格率月度上升率；4、生產(chǎn)方案按時完成率；5、重大平安事故次數(shù)；6、糾正預(yù)防舉措關(guān)閉率/工藝紀(jì)律檢查B要求是彳f么使用什么方式進行 1、顧客合同/訂單:材料/設(shè)備/裝置2、可交付的產(chǎn)品?交付設(shè)備；3、產(chǎn)品交付前置期楊地；4、發(fā)貨通知單;3、工位器具；5、顧客的平安凰存蛹鼠 、計算出顧客導(dǎo)向過程_1、市場部;D 3、制造部. COP過程責(zé)任人:

8、公設(shè)備、郵前6女付和“款輸出由誰進行將度交付的是什么水平/技育按瞌右付的合格產(chǎn)品；2 2、兩槍翱時監(jiān)控記錄表；3、顧客收貨確認單；4、財務(wù)掛賬單；5、付款方案；5、貨款；,一6、轉(zhuǎn)賬支票;如何做 方法/指導(dǎo)書/程序/技術(shù)1、交付、支付和效勞限制程序；2、與顧客有關(guān)的限制程序3、交付操作規(guī)程；4、產(chǎn)品交付操作規(guī)程；5、顧客付款/索賠程序.支持過程/相關(guān)過程1、文件和記錄限制;2、人力資源治理和員工滿意度分析.關(guān)鍵準(zhǔn)那么是什么 測量/評估/績效/指標(biāo)1、未掛賬比例；2、當(dāng)期壞賬損失金額；3、應(yīng)收款占銷售收入比例；4、顧客附加運費率；5、顧客滿意率.6、合同履約率 要1、顧客合同2、顧客反響3、本廠

9、效勞無4、顧客走訪t5、顧客財產(chǎn)74、外部顧客?I5、顧客退貨I務(wù)C07保過KI KI 立口立口力 場質(zhì)質(zhì) 市1 >c6q6D(C求是什么使用什么方式進行 /訂單、效勞協(xié)極料/設(shè)備/裝置 可題記H誠處理表；至陸 ；m錄?計算機/網(wǎng)絡(luò)；知裾用靜工具；聲意度微跳輸設(shè)施.由誰進行將度交付的是什么 水平/技育前M騰客要求的效勞；2 2、偉時低記錄表；4 3、傳邸轍處理單；4、顧客財產(chǎn)臺賬清單；4、顧客退回產(chǎn)品試驗和分析 錄表0如何做 方法/指導(dǎo)書/程序/技術(shù).1、交付、支付和效勞限制程序；2、顧客滿意度調(diào)查和分析程序；關(guān)鍵準(zhǔn)那么是什么 測量/評估/績效/指標(biāo)1、顧客反響信息處理率；2、顧客財產(chǎn)損

10、壞/喪失率3、血客面產(chǎn)悴制程序支持過程/相關(guān)過程1、文件和記錄限制;2、人力資源治理和員工滿意度分析.B_入要求是彳f么使用什么方式進行 1、顧客反響 效勞信息、問詢2、顧客抱怨;3、顧客檔案;言息包括產(chǎn)瞌儲a設(shè)備/裝置、合同團9T單；2、 ；3、計算機/網(wǎng)絡(luò)；顧客導(dǎo)向過程、1、市場部;DCOP4、顧客滿意度調(diào)查表/處昉記錄;5、顧客退回產(chǎn)體6郵件過程責(zé)任人：市場部'C08顧客抱怨/反響及滿意度分 析輸出由誰進行將度交付的是什么水平/技育頤餐幡意度調(diào)查報告；2 2、顧顓懈度評審記錄；3、顧客退回產(chǎn)品分析記錄;4、信息聯(lián)絡(luò)處理單；5、售后效勞記錄表；6、糾正/預(yù)防舉措處理單；/、持續(xù)改良

11、方案.如何做 方法/指導(dǎo)書/程序/技術(shù)1、與顧客有關(guān)的過程限制程序； 2、交付、支付和效勞限制程序； 3、數(shù)據(jù)分析限制程序.支持過程/相關(guān)過程1、經(jīng)營方案和目標(biāo)治理；2、文件和記錄限制；3、數(shù)據(jù)分析；關(guān)鍵準(zhǔn)那么是什么 測量/評估/績效/指標(biāo)1、顧客反響信息處理率；2、顧客滿意率；3、當(dāng)月市場質(zhì)量本錢比例.4、糾正預(yù)防舉措關(guān)閉率/二方審核B_入要求是彳f么使用什么方式進行 1、治理承諾; 材料/設(shè)備/裝置2、內(nèi)部需要工工、宗惜算機邛觸和發(fā)展方向、產(chǎn)品要 廠現(xiàn)狀等；3、外部需要. 手分析報告、法求2、員組諱撼和期望、工 3、調(diào)查分析.“客需求和期望、競爭對 律法規(guī)要求等；治理過程M1、總經(jīng)理；0

12、3、顧客代表;P4、以往績效藪據(jù)M01經(jīng)營計二過程責(zé)任人:浙口目標(biāo)治理輸 出 由誰進行將度交付的是什么 水平/技育歌籟將鐘；2 2、魘蠡周梆包括部門分目 4;、總經(jīng)辦.3、中長期和年度經(jīng)營方案.如何做 方法/指導(dǎo)書/程序/技術(shù)1、質(zhì)量方針和目標(biāo)治理程序；2、經(jīng)營方案治理程序.3、質(zhì)量治理體系籌劃程序；4、內(nèi)部溝通程序；5、各崗位人員責(zé)任權(quán)限及任職要求關(guān)鍵準(zhǔn)那么是什么 測量/評估/績效/指標(biāo)1、月度方案銷售收入完成率；2、萬圓產(chǎn)值總制造費用；3、萬圓產(chǎn)值總治理費用；4、內(nèi)部存貨資金占用比例；5、人均勞動生產(chǎn)率月度上升率；6、經(jīng)營方案指標(biāo)完成率.輸入 要求是什么1、質(zhì)量手冊/程序文件；2、治理性作

13、業(yè)文件、技術(shù)文件、質(zhì)量記 錄走生、斯景方案使用什么方式進行 材料/設(shè)備/裝置1、計算機；3、內(nèi)部網(wǎng)絡(luò);5、文件夾；治理過程MP)5、文件夾.過程責(zé)任人:、辦公設(shè)備;、資料柜； 、掃描儀.M02文件為1、品質(zhì)部； 件；2、治理者代表；2、文件發(fā)放、更改、領(lǐng)用、3、其他各部門及人與部門受控文件清單；4、全質(zhì)辦記錄治理4、有效文件清單；5、顧客工程標(biāo)準(zhǔn)評審記錄.6、質(zhì)量記錄的標(biāo)識、貯存、銷毀記錄;保護、檢索、保存期限和處置等得到有效限制.如何做 方法/指導(dǎo)書/程序/技術(shù)1、文件限制程序.2、質(zhì)量記錄限制程序.關(guān)鍵準(zhǔn)那么是什么 測量/評估/績效/指標(biāo)1、文件有效率；2、顧客工程標(biāo)準(zhǔn)評審及時率；3、記錄

14、填寫符合率.輸 出 由誰進行將度交付的是什么 水平/M3/費格利、標(biāo)識、發(fā)放并妥善保存的文使用什么方式進行材料/設(shè)備/裝置1、計算機；2、辦公設(shè)備；3、會議室.由誰進行水平/技能/資格1、總經(jīng)理； 2、治理者代表;3、各部門負責(zé)人；4 、顧客代表.輸入要求是什么1、審核結(jié)果；2、顧客的反響；3、過程的業(yè)績和產(chǎn)品符合性；4、糾正預(yù)防舉措狀況；5、以往治理評審的跟蹤舉措；6、可能影響質(zhì)量治理體系的變更;輸出. 將要交付的是什么1、評審報告及評審記錄：2、對質(zhì)量治理體系及其過程有效性的改良；3、對產(chǎn)品的改良；4、提出資源的需求：過程治理過程MPM03治理評審過程責(zé)任人：總經(jīng)理如何做 方法/指導(dǎo)書/程

15、序/技術(shù)1、治理評審限制程序.關(guān)鍵準(zhǔn)那么是什么 測量/評估/績效/指標(biāo)1、治理評審舉措完成率；2、顧客滿意率；3、內(nèi)部員工滿意率；4、質(zhì)量本錢占銷售收入比例.輸入耍求是什么1、年度內(nèi)部審核方案；2、質(zhì)量內(nèi)部審核實施方案；3、體系/過程/產(chǎn)品審核檢查表；4、本廠體系文件及顧客要求；5、圖紙、流程圖、FMEA限制方案、作業(yè)指導(dǎo)書；6場所、生產(chǎn)工藝、供給商更改7、重大質(zhì)量事故及顧客投訴；輸出. 將要交付的是什么 1、內(nèi)部體系/過程/產(chǎn)品審核報告；2、不符合項報告；糾正/預(yù)防舉措處 理單；3、不合格品評審處理單/產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo) 識.品質(zhì)部內(nèi)審員(M04內(nèi)部審核 過程責(zé)任人：全質(zhì)辦如何做 方法/指導(dǎo)書/程序

16、/技術(shù)1、內(nèi)部質(zhì)量治理體系審核程序(治理過程M,由誰進行 水平/技能/資格241、治理者代表;3、全質(zhì)辦；5、各部門.程過 治理使用什么方式進行材料/設(shè)備/裝置1、計算機；2、辦公設(shè)備；3、會議室.關(guān)鍵準(zhǔn)那么是什么 測量/評估/績效/指標(biāo)1、體系/過程/產(chǎn)品審核方案實施率；2、糾正/預(yù)防舉措關(guān)閉率/內(nèi)部審核;輸入要求是什么1、各過程績效指標(biāo)及實現(xiàn)情況;2、質(zhì)量目標(biāo)及實現(xiàn)情況；3、經(jīng)營方案指標(biāo)及實現(xiàn)情況；4、顧客要求；5、行業(yè)及競爭對手信息.輸出 將要交付的是什么1、公司級數(shù)據(jù)和資料分析報告；2、數(shù)據(jù)趨勢圖；3、提交給顧客確認的數(shù)據(jù)報告 資料；4、不符合和糾正/預(yù)防舉措狀 況包括驗證/確認.使用

17、什么方式進行 材料/設(shè)備/裝置由誰進行水平/技能/資格1、計算機；2、計算軟件;3、統(tǒng)計方法.治理過程M1、品質(zhì)部；.2、財務(wù)部；3、全質(zhì)辦4、其他各部門M05數(shù)據(jù)分析治理 過程責(zé)任人：財務(wù)部如何做 方法/指導(dǎo)書/程序/技術(shù)1、數(shù)據(jù)分析限制程序；2、持續(xù)改良限制程序.關(guān)鍵準(zhǔn)那么是什么 測量/評估/績效/指標(biāo)1、信息化建設(shè)方案節(jié)點完成率；2、財務(wù)報表/數(shù)據(jù)提交不及時或不準(zhǔn)確次數(shù);3、優(yōu)先減少方案按時完成率4、各過程績效指標(biāo)完成率；過程治理過程MPM06糾正和預(yù)防舉措過程責(zé)任人：品質(zhì)部輸出 將要交付的是什么1、糾正/預(yù)防舉措處理單；2、顧客退回產(chǎn)品試驗和分析記 錄表；3、糾正和預(yù)防舉措實施情況一

18、覽表.輸入 耍求是什么1、內(nèi)外部出現(xiàn)的重大質(zhì)量或環(huán)境事M；2、治理評審和內(nèi)外審結(jié)果；3、顧客退貨及抱怨；4、過程監(jiān)控數(shù)據(jù)及趨勢.1、旅算機；材料/設(shè)備/裝置2、辦公設(shè)備；3、SPCB計方法；4、QC分析工具.1、口置立R.水平/技能/資格2、其他各部門及人員;3、顧客代表.如何做 方法/指導(dǎo)書/程序/技術(shù)1、糾正和預(yù)防舉措限制程序.關(guān)鍵準(zhǔn)那么是什么 測量/評估/績效/指標(biāo)1、糾正/預(yù)防舉措關(guān)閉率；2、同類問題重復(fù)發(fā)生次數(shù).過程治理過程MPM07#續(xù)改良過程責(zé)任人：全質(zhì)辦輸出 將要交付的是什么1、工程改良方案及實施情況報告；2、改良效果驗證/評審報告.輸入要求是什么1、產(chǎn)品和效勞質(zhì)量信息；2、過

19、程水平資料；3、顧客滿意或不滿意信息；4、本錢包括不良質(zhì)量本錢資料;5、顧客的期望；6、競爭對手同類產(chǎn)品的情況；7、市場動態(tài)；8、質(zhì)量改良工程中報表；.9、持續(xù)改良方案.2、其他各部門及人員電題!S效率；4 6 :腳所7、基準(zhǔn)確定；8 、防錯；9、動作/人機工程分析.如何做 方法/指導(dǎo)書/程序/技術(shù)1、持續(xù)改良治理程序.關(guān)鍵準(zhǔn)那么是什么 測量/評估/績效/指標(biāo)1、持續(xù)改良方案實施率；輸入 要求是什么1、工廠員工素質(zhì)現(xiàn)狀；2、工廠經(jīng)營方案；3、工廠開展及人才儲藏規(guī)劃；4、各部門人員需求及培訓(xùn)需求；5、培訓(xùn)方案；6、組織機構(gòu)及崗位調(diào)整；7、員工信息反響及員工/部門問滿 意度.過程支持過程SPS01

20、人力資源治理及員工滿意度分析過程責(zé)任人：總經(jīng)辦輸出將要交付的是什么1、合格員工；2、培訓(xùn)記錄；3、員工培訓(xùn)檔案卡；4、崗位證書登記表；5、員工獎懲決定；6、內(nèi)部顧客滿意度調(diào)查報告;7、內(nèi)部顧客滿意度趨勢分析 圖.6、培訓(xùn)場地和培訓(xùn)教材如何做 方法/指導(dǎo)書/程序/技術(shù)1、人力資源限制程序；2、顧客滿意度調(diào)查和分析程序；3、員工獎懲條例.關(guān)鍵準(zhǔn)那么是什么 測量/評估/績效/指標(biāo)1、培訓(xùn)合格率；2、內(nèi)部員工滿意率；3、各部門根底治理工作推進方案完成率4、員工離職率.使用什么方式進行材料/設(shè)備/裝置1、資金；2、備件;3、維修設(shè)備.由誰進行水平/技能/資格1、制造部；2、總經(jīng)理；3、品質(zhì)部；4、技術(shù)部

21、；5、總經(jīng)辦；6、設(shè)備治理部.輸入 要求是什么1、設(shè)施配置申請單；2、設(shè)備維護保養(yǎng)及使用說明書；3、完好設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)；4、設(shè)施現(xiàn)場使用信息；5、設(shè)備預(yù)防和預(yù)見性維護/修理計劃；6、設(shè)備水平CMK劃；7、工裝需求方案；8、工裝保養(yǎng)及使用壽命標(biāo)準(zhǔn)；9、工裝現(xiàn)場使用信息.過程支持過程SPS02根底設(shè)施及環(huán)境治理過程責(zé)任人：設(shè)備治理部輸出. 將要交付的是什么 1、設(shè)施及設(shè)施清單；2、設(shè)施驗收單；3、生產(chǎn)設(shè)備檔案卡；4、設(shè)備維護/修理記錄;5、設(shè)備點檢表；6、設(shè)備日常保養(yǎng)記錄表；7、設(shè)備CM份析報告；8、關(guān)鍵設(shè)備備件最低庫存量標(biāo)準(zhǔn)及備件；9、工裝圖及工裝鑒定表；10、工裝上下場鑒定記錄表；11、工裝周期保養(yǎng)

22、/維修記錄.12符合要求的工作環(huán)境；13、特殊特性清單；14、產(chǎn)品平安性標(biāo)識；15、員工三級教育卡；16、平安和工作環(huán)境檢 查記錄；17、平安/環(huán)境問題整改通知書.如何做 方法/指導(dǎo)書/程序/技術(shù)1、根底設(shè)施限制程序；2、設(shè)備操作規(guī)程；3、生產(chǎn)設(shè)備維護標(biāo)準(zhǔn).關(guān)鍵準(zhǔn)那么是什么 測量/評估/績效/指標(biāo)1、設(shè)備利用率； 2、CMk±標(biāo)率；3、工裝完好率.4、因根底設(shè)施造成生產(chǎn)中斷學(xué)120分次數(shù);5、萬圓產(chǎn)值設(shè)備治理費用.6、設(shè)備改造方案結(jié)點按時完成率7、當(dāng)月各部門5s檢查不符合項8、重大平安事故次數(shù).使用什么方式進行材料/設(shè)備/裝置1、合格證；2、檢定規(guī)程;3、搬運工具；. 4、計算機；5

23、、檢驗和實驗設(shè)備；6、適宜的使用和貯存環(huán)境.由誰進行水平/技能/資格1、品質(zhì)部；2、制造部;3、各使用部門.過程支持過程SPS03計量和實驗室治理過程責(zé)任人：品質(zhì)部輸入要求是什么1、監(jiān)視和測量裝置需求方案/一覽表/校準(zhǔn)方案； 2、計量法規(guī)/檢定規(guī)程；3、監(jiān)視和測量裝置使用說明書和操作規(guī)程； 4、經(jīng)認可的外部實驗室清單.5、限制方案；6、MS站劃;7、顧客要求;8、監(jiān)視和測量裝置失準(zhǔn)/維修信息；9、測量系統(tǒng)變更信息；10、實驗室方針； 11、生產(chǎn)或設(shè)計開發(fā)要求；12、實驗室人 員環(huán)境要求；13、實驗室范圍；14、產(chǎn)品. 標(biāo)準(zhǔn)；15、試驗樣品和試驗委托單.輸出 將要交付的是什么 1、合格的監(jiān)視和測

24、量裝置；2、監(jiān)視和測量裝置狀態(tài)標(biāo)識；3、校準(zhǔn)記錄；4、偏離校準(zhǔn)狀態(tài)處置記錄.5、MS吩析報告；6、測量系統(tǒng)更新舉措；7、試驗原始記錄；8、試驗報告；9、樣品接收記錄；10、經(jīng)標(biāo)識保存的樣品 記錄.關(guān)鍵準(zhǔn)那么是什么 測量/評估/績效/指標(biāo)1、校準(zhǔn)方案實施率；2、試驗結(jié)果錯誤次數(shù)；3、試驗設(shè)備及軟件受檢率；如何做 . 方法/指導(dǎo)書/程序/技術(shù)1、監(jiān)視和測量裝置限制程序；2、測量系統(tǒng)分析程序；3、實驗室治理程序;4、檢定規(guī)程；5、MSA參考手冊；產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)； 實驗方法標(biāo)準(zhǔn)；實驗設(shè)備操作規(guī)程；2、檢定規(guī)程.使用什么方式進行材料/設(shè)備/裝置1、 、 ； 2 、郵件；3、計算機；4、檢驗和實驗設(shè)備;5、庫房

25、； 6、運輸工具.由誰進行水平/技能/資格1、制造部；2、汽配總經(jīng)理;3、品質(zhì)部；4、采購課輸入要求是什么1、生產(chǎn)方案/采購方案；2、供方業(yè)績評定準(zhǔn)/年度考核表；3、供方現(xiàn)場評價表/體系認證證書;4、供方年度開發(fā)方案；5、采購產(chǎn)品庫存標(biāo)準(zhǔn)及庫存量；6、材料定額；7、采購分類標(biāo)準(zhǔn)；8、供方質(zhì)量保證協(xié)議；9、采購方案/合同；10、采購產(chǎn)品檢驗標(biāo)準(zhǔn)；11、潛足供方名單；12、臨時采購產(chǎn)品申請表.過程支持過程SP輸出. 將要交付的是什么1、供方評定結(jié)論表；2、合格供方名錄3、供方質(zhì)量體系開發(fā)記錄及整 頓秩序改報告；4、符合要求的供方.5、合格的采購產(chǎn)品；6、進貨檢驗報告；7、供方供貨業(yè)績監(jiān)測記錄.S0

26、4采購治理過程責(zé)任人：采購課如何做 方法/指導(dǎo)書/程序/技術(shù)1、供方評定程序；2、采購限制程序；3、過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量限制程序.使用什么方式進行材料/設(shè)備/裝置1、標(biāo)牌、標(biāo)簽；2、庫房；3、工位器具；4 、搬運工具；5、包裝工具；6 、計算機；7、消防器材.關(guān)鍵準(zhǔn)那么是什么 測量/評估/績效/指標(biāo)1、米購產(chǎn)品批次合格率月度上升率；2、米購方案按時完成率；3、料廢比例；4、供方產(chǎn)品導(dǎo)致的顧客停產(chǎn)/退貨/投訴次數(shù)5、供方PPAP-次通過率；由誰進行水平/技能/負格1、制造部；2、技術(shù)部；3、品質(zhì)部；4、市場部；5、物資課；6、各車間.輸入要求是什么1、產(chǎn)品標(biāo)識要求；2、搬運要求限制方案；3、包

27、裝箱圖及包裝標(biāo)準(zhǔn)；4、產(chǎn)品貯存要求；5、產(chǎn)品庫存標(biāo)準(zhǔn)；6、生產(chǎn)方案/采購方案；7、顧客對產(chǎn)品標(biāo)識及可追溯性要求；8、本公司對產(chǎn)品標(biāo)識及可追溯性要求；9、米購廣品/半成品/成品/廠品檢驗和,驗記錄10、產(chǎn)品保護要求.過程支持過程SPS05物資治理與追溯性限制過程責(zé)任人：物資課輸出 將要交付的是什么1、有明確標(biāo)識有米購產(chǎn)品/半成品/成品2、能實現(xiàn)追溯的記錄；3、物資臺帳；4、防護好的產(chǎn)品；5、優(yōu)化的庫存系統(tǒng)；6、庫存產(chǎn)品周期檢查表.如何做 方法/指導(dǎo)書/程序/技術(shù)1、產(chǎn)品防護限制程序；2、產(chǎn)品包裝標(biāo)準(zhǔn)；3、庫房治理方法.關(guān)鍵準(zhǔn)那么是什么 測量/評估/績效/指標(biāo)1、加存周轉(zhuǎn)次數(shù)；2、抽查和盤點發(fā)現(xiàn)物資帳物不相符項3、標(biāo)