某食品有限公司成品科管理制度匯編

1、頂新國際集團杭州頂育食品有限公司 成品科總冊 撰寫單位: 成 品 科 版 本: 第 A 版 發(fā)行日期： 1996年12月 機密等級: 機密 一般合計頁數(shù): 共 37 頁核審制準核定 頂新國際集團杭州頂育食品有限公司 成品科工作人員管理制度文件類別： 程 序 文 件文件編號： P- -001 撰寫單位: 成 品 科 版 本: 第 A 版 發(fā)行日期： 1996年12月 機密等級: 機密 一般合計頁數(shù): 共 5 頁核審制準核定 頂新國際集團杭州頂育食品有限公司 成品科管理制度文件類別： 程 序 文 件文件編號： P- -002 撰寫單位: 成 品 科 版 本: 第 A 版 發(fā)行日期： 1996年12

2、月 機密等級: 機密 一般合計頁數(shù): 共 32 頁核審制準核定 頂新國際集團 杭州頂育食品公司 文件修正履歷表日 期修改頁次修改版序修改版本文件申請單編號 頂新國際集團 杭州頂育食品有限公司 名稱成 品 科 總 冊文件編號: 目 錄 頁 數(shù) 1. 成品科工作人員管理制度.52.成品科管理制度32生效日期頁 次 版 序 A表號:P-002-A 文件標號 頂新國際集團 杭州頂育食品有限公司名稱成 品 科 管 理 制 度文件編號:P- -002 1.目的： 為加強生產部成品庫管理，使成品出、入工作有章可循，特制定此制度2. 范圍： 成品科,生管科,營管部,品管部,財務部,警衛(wèi)科3. 權責 成品科負責

3、公司產品的儲存和發(fā)貨；及日報、周報、月報的上呈；品管部負 責產品的品質監(jiān)督和廢品的監(jiān)毀；營管部負責將調撥單送到成品科；財務部 負責廢品的監(jiān)毀；警衛(wèi)科負責貨車的過磅。4. 定義4.1 庫區(qū)定義4.1.1 待檢品庫：制造部門依據生管下達的生產任務(非試車任務)而生產進 入倉庫，等待品管做供貨前檢測的產品(一般為七天周期)。4. 1.2 良品庫：在庫產品己經品管檢測確認，能為顧客所接受的產品。4.1.3 次品庫：由于各種原因造成產品外觀受損，不能為顧客所接受，但已 經品管檢測內容物完好，可以飲用的產品（此類產品可作內 部處理）。4.1.4 待處理品庫：由于各種原因而使最終屬性不能確定的產品或需經過整

4、 理再確定、或需經過品管（研發(fā)）進一步檢測再確定、 或需等待報廢；其中包括退回產品、QC管制品、試車品 廢品等。4.1.5 退回產品：由于運輸或營銷原因經營管同意必須退回公司處理之產品。4.1.6 QC管制品：由于制造或倉儲的潛在危害性而給產品最終屬性的正常判 定造成困難，需要進一步檢測或整理的產品。 試車樣品：為了測試機器設備的運轉情況或更改配方、或使用新的包 生效日期 頁 次 1/32版 序 A表號:P-002-A 文件標號 頂新國際集團 杭州頂育食品有限公司 名稱成 品 科 管 理 制 度文件編號:P- -002 裝材料等而生產的產品。 廢品：已由品管確認需由財務來監(jiān)毀，但未經總經理批準

5、的產品。 5.作業(yè)內容總則 倉庫重地，未經當班班長同意，非倉庫人員禁止入內。 成品庫內禁止吸煙。 禁止破壞庫房內各種消防器材，在庫房內未經公司消防部門批準， 不得動用明火,電氣焊,接明線等。 未經本科主管同意，庫內任何物品不得攜帶出庫。5. 禁止在庫房內睡覺,喝酒,打牌,看書報做與工作無關的事情。 進入成品倉庫應穿著統(tǒng)一的工作服,佩戴員工證。 成品庫內任何設施（如叉車,堆垛機,打檢機等），只允許專業(yè)人員 使用，其他人員未經當班責任人同意，一律不得動用。 本倉庫為食品倉庫，因此應保持庫區(qū)內及一切設備之衛(wèi)生，不準隨 手丟棄雜物，不準隨地吐痰。杜絕一切不衛(wèi)生的行為發(fā)生。 成品科全體員工不得以任何理由

6、接收或向客戶（司機）索取任何物 品。全體員工應嚴格遵守公司各項規(guī)章制度庫管員管理制度 嚴格遵守公司及成品科各項規(guī)章制度。 庫管員應有很強的工作責任心，保證成品出入的合理性，嚴格把關 認真仔細。 分工負責，控管好成品的數(shù)量、品種，監(jiān)督引導叉車司機按要求碼 垛。 生效日期頁 次 2/32版 序 A表號:P-002-A 文件標準用紙 頂新國際集團 杭州頂育食品有限公司 名稱成 品 科 管 理 制 度文件編號:P- -002 做好上下班的盤點工作，做到賬物相符。 應該隨時根據成品的發(fā)貨、入庫情況，明確掌握各品種的庫存數(shù) 量、批號，依照各品種的實際庫存，在出貨單上簽字，帳務員方可 依此入帳。5. 遇到有

7、改票異常情況，必須按公司管理制度辦法或及時向當班主管 匯報反映，共同解決。 不準隨意脫崗和睡崗，不準在崗位上打逗，做與工作無關的事情。 保證庫區(qū)衛(wèi)生整潔，成品按庫位線碼放整齊，當天破損的成品當天 必須整理好；并且報品管簽認后，處理。 所有成品必須按批號碼放，嚴格執(zhí)行先進先出的原則。 待檢品不得發(fā)貨，特殊情況必須按批號發(fā)貨并且登記備查。 立體庫的貨物必須按批號、貨層統(tǒng)一出貨并且按出完一層再出一 層的原則 ，不得隨意出貨。 為了提高發(fā)貨速度，實行夜班按數(shù)量統(tǒng)一出貨格的原則,盡量做到 第二天所出的貨物夜班一次下清。 庫管員在立體庫出貨時必須按所輸入電腦的品種、貨格依次全部下 齊必須做到電腦與實際貨格

8、相符。5. 3出庫管理制度成品科作為公司對外之工作部門，要求出庫檢數(shù)員行為必須規(guī)嚴 格遵守公司內的各項規(guī)章制度。 出庫員必須按規(guī)定穿好工作服，佩戴員工證。 出庫員必須提前進入本崗位，做好簽字及發(fā)貨準備，接庫管員通知 后立即開始發(fā)貨。 生效日期頁 次 3/32版 序 A表號:P-002-A 文件標準用紙 頂新國際集團 杭州頂育食品有限公司 名稱成 品 科 管 理 制 度文件編號:P- -002 5. 工作期間禁止私自離崗（發(fā)貨站臺），如需要離開時，要得到當班 主管同意安排好替代人員才能離崗。 出庫員必須嚴格按照出庫的工藝流程出庫，認真審核、發(fā)貨單、認 真檢查所發(fā)貨是否與單據相符，要求數(shù)字準確，品

9、種準確，若發(fā)現(xiàn) 出庫的貨物與單據不符及時通知庫管員改正。出動庫員負責站臺的全面管理，要求車支站臺清，對于站臺所有物 品及時清理。 出庫員負責運貨車輛的管理。庫房衛(wèi)生管理制度 每天交接班時，接班組長在當班組長的陪同下檢查整個庫房的衛(wèi)生 情況，特別是死角地帶，要求做到地面整潔，無雜物，無衛(wèi)生死角 棧板內無贓物。 每發(fā)完一垛位，工人必須立即打掃干凈，然后才能重新碼放。 立體庫通道內無雜物、無積水，每天由工人打掃并用拖把拖一次。 每個月底整個庫房徹底打掃一次，由科長檢查，合格為止。交接班規(guī)定 本班入庫員下班之前，必須將本班所入貨物的情況在交接班本上填 寫清楚。 本班入庫之貨物由本班開出入庫單。 接班入

10、庫員根據入庫單清點上班所入貨物的數(shù)量及貨格位置。 下班前入庫衛(wèi)生區(qū)當班入庫員清掃干凈。5. 6棧板管理操作制度 發(fā)完貨的空棧板必須碼放整齊,并按標準高度碼放在棧板區(qū)。 庫區(qū)內不準有零散空棧板。 好、壞棧板必須在進庫區(qū)前分好，壞棧板必須及時送維修處維修。 生效日期頁 次 4/32版 序 A表號:P-002-A 文件標準用紙 頂新國際集團 杭州頂育食品有限公司 名稱成 品 科 管 理 制 度文件編號:P- -002 推垛機管理 安全操作規(guī)程 為保證堆垛機的正常運行，確保成品按時出、入庫，應明確以下 操作規(guī)程： A 只有下列人員才能操作堆垛機：a 指定的操作人員；b在指定人 員直接監(jiān)督下的受訓人員；

11、c維修調試時為執(zhí)行任務，而必須操 作機器的人員；d 檢驗人員。 B 操作人員應該熟悉堆垛機的性能和操作方法，對于突發(fā)事故應迅 速并果斷處理。 C 通電開機前必須按規(guī)程檢查確信巷道中無障礙物，必須檢查確認 操作開關位置是否正確后，方可開機。 D 通電后，應檢查各信號燈顯示和機器的狀態(tài)，如有不正常不得使 用自動作業(yè)方式。 E 堆垛機作業(yè)中途發(fā)生故障停車，應到機器跟前觀察現(xiàn)場狀況， 分析判明故障原因，或者保護現(xiàn)場，請維修人員前來檢查，確定 故障原因，作出正確恰當?shù)奶幚怼?F 手動操作時，操作人員必須登機站在工作臺上，堆垛機運行時身 體的任何部分都不得延伸出控制柜以外。 G 手動操作伸叉時必須小心謹慎

12、，應事先檢查，確認正確后才能伸 叉，貨叉伸出后，不得開動運行機構和高速升降，只能在高位和 低位的90MM之間升降。 生效日期頁 次 5/32版 序 A表號:P-002-A 文件標準用紙 頂新國際集團 杭州頂育食品有限公司 名稱成 品 科 管 理 制 度文件編號:P- -002 操作保養(yǎng)要求 A 保持水平運行軌道表面清潔，以不粘油污以及果汁為主，堅持每 周擦洗一次。 B 保持電氣控制箱、操作箱、貨叉等整機的表面清潔，必須每天擦 洗。 C 每次操作前請注意光電開關、縱向檢測片、上下檢驗測片表面是 否有臟物，發(fā)現(xiàn)臟物及時對其清理。 D 入庫端使用棧板前請校驗棧板的尺寸，主要尺寸是弓高140MM、 總

13、高180MM。尺寸不符合要求的或整體有損壞的棧板嚴禁使用。 E 每次入庫操作請注意觀察叉車工堆放棧板在貨臺上的位置是否正 確如有歪斜及時校正，否則嚴禁入庫。 F 當維修人員進行巡回檢查定期檢修保養(yǎng)時，請操作人員配合，客 觀反映設備的運行情況。 G 堆垛機運行遇到故障，操作人員不要擅自離開，請及時與修理人 員聯(lián)系，配合修理人員檢查原因直至排除故障。 H 一般性操作保養(yǎng)由操作人員執(zhí)行。入庫作業(yè) 內容 A 當班所生產的成品，當班必須全部按指定貨位入立體庫或成品庫 區(qū)。 B 入立體庫的貨物必須按品種、貨層依次入庫，在入的過程中，中 間不許有空格，同一品種當一層放滿后，必須另起巷道入庫。 生效日期頁 次

14、 6/32版 序 A表號:P-002-A 文件標準用紙 頂新國際集團 杭州頂育食品有限公司名稱 成 品 科 管 理 制 度文件編號:P- -002 D 入成品庫區(qū)的貨物，必須在庫管員的監(jiān)督下由叉車司機按同一 品種垛位集中碼放，要求垛位必須沿庫位線碼放，做到條塊整 齊，成行成列。 E 在一個垛位放滿成品后，庫管員及時封垛，寫好標識牌并掛在 垛位的最前一拍上。 F 當班生產的待處理品不許入立庫或成品庫區(qū)，必須集中放入待 處理品區(qū)，并且封垛，垛前必須有標識牌。 G 當班入庫的產品，當班庫管員，必須按入庫單的數(shù)量于下班前 進行盤點。 H 成品庫存狀態(tài)轉移單分別送品管、財務，倉庫自留一份；成品入 入庫單

15、分別送生管、制造、財務，倉庫自留一份。場 附成品科入庫作業(yè)流程出庫作業(yè) 內容 A 庫管員必須掌握先進先出的原則，同一品種發(fā)完一個批號之后 再發(fā)另一個批號，對沒有成品檢驗報告單之待檢品，須由品管 開出有總經理簽字的待檢品出貨特許單，方可按營銷部門的要 貨。 B 為了提高發(fā)貨速度，采取夜班集中從立體庫下貨的原則，庫管 員根據所來單據的數(shù)量、品種將貨物準備好并放置在發(fā)貨內。 C 庫管員須把調拔單交由帳務保管。 D 立體庫下貨要求按貨位、貨格取貨，同一品種必須一層取完之 再取另一層，對于小品種將貨物提前準備好并放置在發(fā)貨內。 E 發(fā)貨之零頭，必須按出貨通知單上所填寫之數(shù)量，品種提 生效日期頁 次 7/

16、32版 序 A表號:P-002-A 文件標準用紙 頂新國際集團 杭州頂育食品有限公司 名稱成 品 科 管 理 制 度文件編號:P- -002 前準備好，由叉車司機叉出，不得按出貨零頭整拍叉出裝好之 后再將其余部分部分叉回。 F 發(fā)貨過程中如果有損壞之貨物，將其放置在指定區(qū)內，并按其 數(shù)量補足。 G 當班損壞之貨物，當班必須處理完畢。 H 調拔單之1、2、3聯(lián)返回營管，4聯(lián)送財務，5聯(lián)留成品庫，司磅 單留門衛(wèi)。 附成品科出庫作業(yè)流程盤點操作規(guī)程 平日盤點： A 庫管員在下班前半小時左右開始初盤。 B 當班庫管員必須陪同接班庫管員盤點，并在雙方認可情況下在 盤點單上簽字確認。 C 由接班庫管員將盤

17、點數(shù)字通知帳務記帳。 月底盤點： A 盤點前一天的夜班必須做好歸檔整理工作，所有庫區(qū)垛位必須 貼好標識牌，填好盤點單。 B 夜班必須做好庫房庫存平面圖，交盤點人員。 C 盤點人員由當班庫管員、帳務及班組長陪同盤點。領用作業(yè) 內容 對于領用人所持的成品領用單，由當班班長審查手續(xù)是否完備 經確認后，根據領用單發(fā)貨。 B 若非特殊說明或特殊需要,一律發(fā)給次品。 生效日期頁 次 8/32版 序 A表號:P-002-A 文件標準用紙 頂新國際集團 杭州頂育食品有限公司 名稱成 品 科 管 理 制 度文件編號:P- -002 C 領用單送財務,領用人一份,倉庫自留一份。 附成品科領用作業(yè)流程 退庫作業(yè) 內

18、容 A 對于營管部由于各種原因退回成品庫之貨物，由營管部開出退 貨單（必須有部門經理簽字）。經倉庫確認各項手續(xù)完備，退 貨單有效后，由品管根據退貨單所填退貨原因，檢查所退貨物， 經檢查無誤后簽字，出庫員根據退貨單所開品種，數(shù)量清點退 庫。 B 對于制造處因改制作業(yè)而余下之產品，由制造處開出退料單， 經倉庫確認各項手續(xù)完備，出庫員根據退料單所開之品種，數(shù) 量清點退庫。 C 對于退回倉庫的產品，一律進待處理品庫,經倉庫人員整理,品 保確認后,放入各自庫區(qū),帳務作登賬處理。 附成品科退貨作業(yè)流程報損作業(yè) 內容 A 每天所發(fā)貨物在裝車過程中,由現(xiàn)場品管檢驗,凡未經品管檢驗 的貨物不得出庫,檢驗不合格的

19、應由出庫員及時調換,補發(fā)良品。 B 經品管檢驗不合格的貨物,由出庫員調換后,放入待處理品區(qū)。 C 每天夜班,當全天貨物發(fā)完之后,由當班庫管及時清理,按良品, 次品,報廢品分別整理,良品返回車間及時收縮,次品放入次品區(qū), 報廢品由當班庫管員按品種登帳,填寫報廢原因及報廢單。 D 對于營管部由于各種原因退回成品庫的貨物,由營管部開退貨單, 經倉庫確認各種手續(xù)完備,退貨單有效后,由品管根據退貨單所生效日期頁 次 9/32版 序 A表號:P-002-A 文件標準用紙 頂新國際集團 杭州頂育食品有限公司 名稱成 品 科 管 理 制 度文件編號:P- -002 填退貨原因,檢查所退貨物,經檢查無誤后簽字,

20、出庫員根據退貨 單所開品種,數(shù)量清點退庫。 E 營管部所退貨物,首先放入待處理品庫區(qū),然后經倉庫整理,由品保確認,按良品,次品,報廢品分別放入各自庫區(qū),帳務作登帳處理。 F 營管部所退貨物在退庫過程中,凡不屬于因成品發(fā)貨所造成的退 庫(火車站退庫),由成品科及時統(tǒng)計報廢過程中的各項費用,以 簽呈的形式上報有關部門,由營管部報損。 G 立體庫在正常的運作過程中,由于各種原因發(fā)生事故后,入庫員 和庫管員應及時采取應急措施,停止入庫或出庫。 H 庫管員及時通知工務進行故障分析,修理并填寫事故報表,及時 通知品管現(xiàn)場清點損壞情況。 I 倉庫在品管確認后,及時整理現(xiàn)場,清點損壞數(shù)字,并由品管簽字 確認。

21、 J 倉庫在品管簽字確認后,以簽呈的形式上報有關部門處理。 K 每天早8:30-9:00由品管派專人進行清點,并在報廢單上簽字,成 品科派人銷毀報廢品,銷毀過程中由品管,財會監(jiān)毀。 L 每周周末,成品科所有非良品庫存情況要在周報表中反映,上報。 M 每月月底由成品科帳務員將當月所報廢的各品種按數(shù)量統(tǒng)計好, 將所有報廢的單據附后,送交生產部經理,經生產部經理審核后 簽字并送交總經理,經總經理審核簽字后,返回成品科。 N 成品科帳務員接到返回的報損單后,及時記帳,輸入電腦,列入當 月的損耗中。 生效日期頁 次 10/32版 序 A表號:P-002-A 文件標準用紙 頂新國際集團 杭州頂育食品有限公

22、司 名稱成 品 科 管 理 制 度文件編號:P- -002 O 對于管制品,品管部應在半月內拿出處理意見,逾期,成品科有催 辦之責任。 P 單據的作業(yè)是: a首先將當天的非良品由良品轉成待處理品,開轉移單。 b然后由待處理品轉次品,開轉移單。 c廢品就開報廢單。 d良品須經縮膜以后,由待處理品轉良品,開轉移單。 附成品科報損作業(yè)流程改制作業(yè) 內容 A 對制造處開出的領料單,經倉庫庫管員確認各項手續(xù)完備,單據 有效后,按領料單所開品種,數(shù)量發(fā)貨;同時,制造處要派人核收。 B 對改制加工以后,余下的沒有改制動作的產品,要由制造處開出 退料單,經倉庫庫管員確認有效后,退回倉庫,進待處理品庫區(qū)。 C

23、有改制動作的產品在改制加工完成以后,由制造處開入庫單,成 品科照單核收,并注明改制入庫。 附成品科改制作業(yè)流程生效日期頁 次 11/32版 序 A表號:P-002-A 文件標準用紙 頂新國際集團 杭州頂育食品有限公司名稱成 品 科 管 理 制 度文件編號:P- -002 6.相關文件/資料 成品科管理制度 堆垛機技術資料 叉車技術資料 職工獎懲制度7.使用表單 成品周轉單 成品入庫單 成品庫存狀態(tài)轉移單 成品報損單 成品檢驗報告單 成品領用單 調撥單 司磅單 領料單 成品科日報表 成品科周報表 成品科月報表 堆垛機故障統(tǒng)計表生效日期頁 次 12/32版 序 A表號:P-002-A 文件標準用紙

24、 頂新國際集團 杭州頂育食品有限公司 名稱成 品 科 管 理 作 業(yè) 流 程文件編號:P- -002 入 帳過 磅是否品質檢驗備 貨是否審 核 附表1 成品科出庫作業(yè)流程 項 目 單 位 調 拔 營管部 成品科 成品科 品管部 發(fā) 貨 成品科 否 客戶核收 客戶 警衛(wèi)科 成品科 財務部生效日期頁 次 13/32版 序 A表號:P-002-A 文件標準用紙 頂新國際集團 杭州頂育食品有限公司 名稱 成 品 科 管 理 作 業(yè) 流 程文件編號:P- -002 附表2 成品科入庫作業(yè)流程 項 目 單 位 生產計劃 生管科 生 產 制造處 - 品質檢查 品管部 入 庫 成品科 7 天以后 品管部 品質

25、檢驗 入 帳 成品科 財務部生效日期頁 次 14/32版 序 A表號:P-002-A 文件標準用紙 頂新國際集團 杭州頂育食品有限公司 名稱 成 品 科 管 理 作 業(yè) 流 程文件編號:P- -002 否是 附表3 成品科領用作業(yè)流程 項 目 單 位 開 始 領用人 審 核 成品科 發(fā) 貨 成品科 填 單 成品科 入 帳 成品科 財務部 生效日期頁 次 15/32版 序 A表號:P-002-A 文件標準用紙 頂新國際集團 杭州頂育食品有限公司 名稱 成 品 科 管 理 作 業(yè) 流 程文件編號:P- -002 審 核是簽收入庫入 帳 附表4 成品科退貨作業(yè)流程 項 目 單 位 制造處退料 營管部

26、退貨 制造處 營管部 品質檢驗 品管部 否 否 成品科 成品科 成品科 財務部生效日期頁 次 16/32版 序 A表號:P-002-A 文件標準用紙 頂新國際集團 杭州頂育食品有限公司 名稱 成 品 科 管 理 作 業(yè) 流 程文件編號:P- -002 分類入庫 附表5 成品科報損作業(yè)流程 項 目 單 位 營管部退貨 成品科發(fā)貨 立體庫報廢 營管部 成品科 品質檢驗 品管部 整 理 成品科 是 否 品管確認 品管部 成品科 入 帳 成品科 財務部 生效日期頁 次 17/32版 序 A表號:P-002-A 文件標準用紙 頂新國際集團 杭州頂育食品有限公司 名稱 成 品 科 管 理 作 業(yè) 流 程文

27、件編號:P- -002 核 收有加 工核 收審 核 附表6 成品科改制作業(yè)流程 項 目 單 位 生產計劃 生管科 領 料 制造處 否 成品科 是 發(fā) 料 成品科 否 制造處 是 制造處 是否退料 制造處 無退料 核 收 否 成品科 否 是 成品科 是 入 庫 成品科 入 庫 成品科 入 帳 成品科 財務部生效日期頁 次 18/32版 序 A表號:P-002-A 文件標準用紙 頂新國際集團 杭州頂育食品有限公司 名稱成品科工作人員管理制度文件編號:P- -001 1.目的 為加強成品科工作人員的管理，增強全體人員的責任心和向心力，提高全體 人員的積極性，特制定此制度。2. 范圍成品科全體人員3.

28、 權責成品科工作人員在各自權責范圍內各司其職。4. 定義略5. 作業(yè)內容科長職責 負責成品科的全面管理。 .擬定成品科長,短期的工作目標,并督導部屬的實施。 制定本部門各項規(guī)章制度,作業(yè)程序。 擬定培訓計劃,培養(yǎng)及提報各種管理人才。 協(xié)調各部門的工作關系,執(zhí)行上級的各項命令。 通曉本部門各個工作崗位的職能,并能根據實際情況提出創(chuàng)新,改善 措施,使本部門的各項工作更合理,規(guī)范。 督導及檢查科內各項工作的工作情況,人員管理情況。 根據情況調配本科內的人員安排。 臨時交辦事項。組長職責 督導本班內所有人員之工作。 生效日期頁 次 1/5版 序 A表號:P-OO1-A 文件標準用紙 頂新國際集團 杭州頂育食品有限公司 名稱成品科工作人員管理制度文件編號:P- -001 根據當天的生產及出貨情況,安排好本班的各項工作。 協(xié)調并做好各組之間的交接工作。 服從上級主管做出的工作安排。 做好庫區(qū)的5S工作,并負責檢查,督導。 協(xié)助科長做好各項工作。 按一定時間提報庫存待處理品的數(shù)量,品種及原因。 臨時交辦事項。 事務職責 處理科內日常工作中的事務性工作。