科教大樓項(xiàng)目部安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控管理制度

1、建筑施工安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與 隱患“日周月”排查治理雙重預(yù)防 工作制度實(shí)施方案 編 制：謝宗成審 核：鄭偉重慶教育建設(shè)（集團(tuán)）有限公司重醫(yī)附二院科教大樓工程項(xiàng)目部二0七年十二月建筑施工安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與 隱患“日周月”排查治理雙重預(yù)防 工作制度實(shí)施方案 編制說明： 為了嚴(yán)防風(fēng)險(xiǎn)演變、 隱患升級(jí)導(dǎo)致生產(chǎn)安全事故的發(fā) 生，按照市城鄉(xiāng)建委及南岸區(qū)建委南岸建通 2017106 號(hào)文件要求制 定本制度。一、安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控管理制度1. 目的為加強(qiáng)安全管理， 消除或減少危害，增強(qiáng)事故防控能力，有效遏制重特大生產(chǎn)安全事故，降低安全風(fēng)險(xiǎn)，特制定本制度。2. 適用范圍適用于本項(xiàng)目的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所，包括設(shè)備設(shè)施、原料

2、產(chǎn)品、安全防護(hù)、正常和異?；顒?dòng)、人為因素、違反規(guī)程、規(guī)章等。3. 定義：3.1 危害：可能造成人員傷亡、疾病、財(cái)產(chǎn)損失、工作環(huán)境破壞 的根源或狀態(tài)。3.2 危害識(shí)別：認(rèn)知危害的存在并確定其特征的過程。3.3 安全風(fēng)險(xiǎn) （ 以下簡(jiǎn)稱風(fēng)險(xiǎn)）：按照“自主排查、科學(xué)評(píng)估、 分類分級(jí)、分級(jí)管控”的原則，實(shí)行差異化、動(dòng)態(tài)化管控。4. 職責(zé)：4.1 風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控領(lǐng)導(dǎo)小組項(xiàng)目部成立風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控領(lǐng)導(dǎo)小組， 負(fù)責(zé)制定項(xiàng)目安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn) 分級(jí)管理制度，明確相關(guān)責(zé)任部門、責(zé)任人員、管控措施。4.2 確保本項(xiàng)目危害識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的人員有足夠的培訓(xùn)，組織 項(xiàng)目部工作范圍的危害識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作， 在日常生產(chǎn)工作中不間 斷進(jìn)

3、行危害識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作， 編制安全風(fēng)險(xiǎn)分布等級(jí)、 防范及事 故應(yīng)急措施，繪制風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控圖，開展隱患排查治理工作。5. 安全風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)價(jià)程序5.1 成立評(píng)價(jià)組 項(xiàng)目部成立安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)組，以項(xiàng)目經(jīng)理為組長(zhǎng)、生產(chǎn)、安全、 設(shè)備等管理人員參加，編制本項(xiàng)目的安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控管表格。 全面開展安全生產(chǎn)危害辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作，指導(dǎo)、審查、批準(zhǔn)公司 的安全生產(chǎn)危害辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)文件。5.2評(píng)價(jià)依據(jù)企業(yè)職工傷亡事故分類（GB6441-1986、公 司安全生產(chǎn)管理制度、相關(guān)安全生產(chǎn)法律法規(guī)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、操作規(guī) 程等，綜合考慮起因物、 引起事故的誘導(dǎo)性原因、 致害物、 傷害方式， 確定安全風(fēng)險(xiǎn)類別。采用相

4、應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法確定安全風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。5.3 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)等級(jí) 安全風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)從高到低劃分為： 重大風(fēng)險(xiǎn)：是指可能造成重大人員傷亡和主要設(shè)備損壞的。 較大風(fēng)險(xiǎn)：是指可能造成人員傷害和設(shè)備損傷。 一般風(fēng)險(xiǎn)：是指可能造成人員傷害。 低風(fēng)險(xiǎn)：是指不會(huì)造成人員傷害和設(shè)備損傷。 分別用“紅、橙、黃、藍(lán)”四種顏色標(biāo)注5.4 安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估 項(xiàng)目部安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)組對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)清單進(jìn)行評(píng)價(jià)。 “紅橙黃藍(lán)” 四色安全風(fēng)險(xiǎn)空間分布圖， 實(shí)行“一風(fēng)險(xiǎn)一檔案” 。5.5 風(fēng)險(xiǎn)控制 項(xiàng)目部依據(jù)安全風(fēng)險(xiǎn)類別和等級(jí)建立企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)。 針對(duì) 安全風(fēng)險(xiǎn)特點(diǎn)，從組織、制度、技術(shù)、操作指南、應(yīng)急措施等方面對(duì) 安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行有效管控。6、安全

5、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控6.1 、根據(jù)安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，針對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)類型和等級(jí)，從高到低， 分為“項(xiàng)目、班組、崗位”三級(jí)，逐級(jí)分解落實(shí)到每級(jí)崗位和管理、 作業(yè)員工身上，確保每一項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)都有人管理，有人監(jiān)控，有人負(fù)責(zé)。6.2 、由項(xiàng)目經(jīng)理親自組織實(shí)施，針對(duì)重大、較大安全風(fēng)險(xiǎn)，采 取設(shè)計(jì)、替代、轉(zhuǎn)移、隔離等技術(shù)、工程、管理手段，制定管控措施 和工作方案，人員、資金要有保障。6.3 、由安全主管牽頭組織召開專題會(huì)，每月對(duì)評(píng)估出的重大安 全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況和管控效果進(jìn)行檢查分析， 識(shí)別是否存在漏 洞、盲區(qū)，針對(duì)管控過程中出現(xiàn)的問題調(diào)整完善管控措施，布置下一 月度安全風(fēng)險(xiǎn)管控要點(diǎn)。6.4 、安全生產(chǎn)科負(fù)責(zé)嚴(yán)格對(duì)照每一

6、項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)的管控措施，抓 好日常監(jiān)督檢查，確保管控措施嚴(yán)格落實(shí)到位。7、安全風(fēng)險(xiǎn)公告警示及培訓(xùn)7.1 、完善安全風(fēng)險(xiǎn)公告制度，項(xiàng)目部在門口的顯著位置，公告 存在的安全風(fēng)險(xiǎn)、 管控責(zé)任人和主要管控措施。 制作崗位安全風(fēng)險(xiǎn)告 知牌，標(biāo)明相關(guān)崗位主要安全風(fēng)險(xiǎn)、可能引發(fā)事故隱患類別、事故后 果、管控措施、應(yīng)急措施及報(bào)告方式等內(nèi)容。7.2 、加強(qiáng)安全教育和技能培訓(xùn)，每年對(duì)項(xiàng)目全員進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn) 知識(shí)為主的安全教育培訓(xùn)， 確保每名員工都能熟練掌握本崗位安全風(fēng) 險(xiǎn)的基本特征及防范、應(yīng)急措施。8、安全生產(chǎn)科對(duì)評(píng)估后的安全風(fēng)險(xiǎn)歸類建檔并指導(dǎo)、監(jiān)督相關(guān)項(xiàng)目 管理人員貫徹執(zhí)行。9、按時(shí)向上級(jí)主管部門上報(bào)安全風(fēng)險(xiǎn)管控信

7、息。10. 評(píng)價(jià)準(zhǔn)則10.1 按事故發(fā)生的可能性為判斷準(zhǔn)則等級(jí)標(biāo) 準(zhǔn)1在現(xiàn)場(chǎng)沒有米取防范、監(jiān)測(cè)、保護(hù)、控制措施，或危害的發(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)，或在 正常情況下經(jīng)常發(fā)生此類事故或事件。2危害的發(fā)生不容易被發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)場(chǎng)沒有檢測(cè)系統(tǒng)，也未發(fā)生過任何監(jiān)測(cè)，或在現(xiàn)場(chǎng) 有控制措施，但未有效執(zhí)行或控制措施不當(dāng)，或危害發(fā)生或預(yù)期情況下發(fā)生。3沒有保護(hù)措施，或未嚴(yán)格按操作程序執(zhí)行，或危害的發(fā)生容易被發(fā)現(xiàn)，或曾經(jīng)作 過監(jiān)測(cè)，或過去曾經(jīng)發(fā)生類似事故或事件。4危害一旦發(fā)生能及時(shí)發(fā)現(xiàn)，并定期進(jìn)行監(jiān)測(cè)，或現(xiàn)場(chǎng)有防范控制措施，并能有效 執(zhí)行，或過去偶爾發(fā)生事故或事件。5有充分、有效的防范、控制、監(jiān)測(cè)、保護(hù)措施，或員工安全衛(wèi)生意識(shí)相

8、當(dāng)高，嚴(yán) 格執(zhí)行操作規(guī)程。極不可能發(fā)生事故或事件。10.2安全風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)判定準(zhǔn)則及控制措施風(fēng)險(xiǎn)度風(fēng)險(xiǎn) 等級(jí)應(yīng)采取的行動(dòng)/控制措施實(shí)施期限1一級(jí)在米取措施降低危害前，不能繼續(xù)作業(yè)，對(duì)改進(jìn)措 施進(jìn)行評(píng)估立刻整改2二級(jí)米取緊急措施降低風(fēng)險(xiǎn)，及時(shí)整改建立運(yùn)行控制程 序，定期檢查、測(cè)量及評(píng)估立即或限期整 改3三級(jí)采取措施及時(shí)整改、按操作規(guī)程加強(qiáng)培訓(xùn)及溝通限期整改4四級(jí)可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書但需定期檢查近期整改5五級(jí) 以上無需米用控制措施需保存記錄、事故隱患日周月排查治理制度1總則1.1 為加強(qiáng)安全生產(chǎn)事故隱患管理工作， 夯實(shí)安全生產(chǎn)基礎(chǔ)，進(jìn)一步推進(jìn)公司安全事故隱患排查治理制度建設(shè)，防止安全生產(chǎn)事故

9、發(fā) 生，特制定本制度。1.2公司所屬各生產(chǎn)單位、各項(xiàng)目（以下簡(jiǎn)稱各單位）的安全 生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理和日周月隱患排查治理活動(dòng)，以及相關(guān)監(jiān)督管理工作， 適用本制度。1.3 本制度所稱事故隱患，是指各單位違反安全生產(chǎn)法律、法 規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度相關(guān)規(guī)定，或者因其他因 素在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生的人的不安全行為、 物的 不安全狀態(tài)、場(chǎng)所的不安全因素和管理上的缺陷。事故隱患分為一般事故隱患和重大事故隱患。 一般事故隱患， 是 指危害或整改難度較小， 發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改消除的隱患。 重大事故 隱患，是指危害和整改難度較大，需要全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，經(jīng)過 一定時(shí)間整改治理方能消除的

10、隱患， 或者受外部因素影響形成的各單 位自身難以消除的隱患。1.4 事故隱患日周月排查治理， 是針對(duì)各項(xiàng)目隱患排查缺乏系統(tǒng) 性、周期性、持續(xù)性的問題，對(duì)隱患日常排查的周期、內(nèi)容和排查的 層級(jí)管理等予以具體化、制度化，建立隱患安全員日排查、項(xiàng)目負(fù)責(zé) 人周排查、企業(yè)相關(guān)負(fù)責(zé)人月排查三級(jí)排查治理制度（以下簡(jiǎn)稱“日 周月”排查制度），嚴(yán)格落實(shí)各單位主體責(zé)任，整體提升全公司隱患 排查治理工作水平。1.5 公司主要負(fù)責(zé)人對(duì)本單位安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)隱患管理工作全面負(fù) 責(zé)，各項(xiàng)目負(fù)責(zé)人對(duì)各自項(xiàng)目的安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)隱患管理工作具體負(fù) 責(zé)，其他人員在各自職責(zé)范圍內(nèi)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。1.6 各項(xiàng)目要結(jié)合各自實(shí)際，建立完善“日清周

11、進(jìn)、周清月進(jìn)、 月清季進(jìn)”的“三清三進(jìn)”隱患治理機(jī)制。對(duì)必須立行立改的隱患， 要每天清理， 確保每周整改有進(jìn)展； 對(duì)需要認(rèn)真研究并多方聯(lián)動(dòng)整改 的隱患，要每周清理，確保每月整改有進(jìn)展；對(duì)需要較長(zhǎng)時(shí)間解決或 與公司（包括職能部門）聯(lián)動(dòng)整改的隱患，要每月清理，確保每季度整改有進(jìn)展。通過各級(jí)分口把關(guān)，臺(tái)賬清理銷號(hào)，形成隱患整治監(jiān)督 的閉環(huán)管理。2. 事故隱患分級(jí)排查治理職責(zé)2.1 編制清單2.1.1 專職安全員日排查清單。專職安全員日排查主要由專職安全員實(shí)施。 主要包括常態(tài)排查和 臨時(shí)性工作排查兩個(gè)部分。 排查內(nèi)容應(yīng)包括安全生產(chǎn)、 職業(yè)健康和與 安全生產(chǎn)有關(guān)的其他工作。排查要根據(jù)實(shí)際分別在班前、班中

12、、班后 進(jìn)行。常態(tài)排查清單主要包括以下內(nèi)容：（1）員工操作規(guī)范，即操作規(guī)程、方案、措施執(zhí)行情況和員工 個(gè)人防護(hù)用品穿戴情況等；（2）設(shè)備、設(shè)施運(yùn)行及工具完好情況；（3）材料、半成品、成品狀態(tài)；（4）工作環(huán)境安全狀況；（5）管理落實(shí)情況，包括三級(jí)安全教育及安全技術(shù)交底、員工 按清單開展隱患自查等情況；（6）其他應(yīng)排查的內(nèi)容。臨時(shí)性工作排查， 指對(duì)不屬于班組常態(tài)工作， 但與班組作業(yè)相關(guān) 的其他作業(yè)活動(dòng)（含特種作業(yè)）隱患的排查。2.1.2 項(xiàng)目周排查清單。項(xiàng)目周排查由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人組織實(shí)施。主要包括以下內(nèi)容：（1）專職安全員日排查制度執(zhí)行情況；（2）作業(yè)中重點(diǎn)設(shè)備狀態(tài)，重點(diǎn)工藝、重點(diǎn)作業(yè)規(guī)程、方案、 措

13、施執(zhí)行情況；（3）其他管理，含安全技術(shù)交底、特種作業(yè)人員持證上崗、勞 動(dòng)防護(hù)用品配發(fā)及正確使用等情況。2.1.3 公司月排查清單。 公司月排查由公司各相關(guān)負(fù)責(zé)人實(shí)施。主要包括以下內(nèi)容：（1）專職安全員日排查、項(xiàng)目經(jīng)理周排查制度執(zhí)行情況；（2）安全生產(chǎn)責(zé)任制和規(guī)章、制度執(zhí)行情況；（3）項(xiàng)目、班組作業(yè)中重點(diǎn)設(shè)備狀態(tài)，重點(diǎn)工藝、重點(diǎn)作業(yè)規(guī) 程、方案、措施執(zhí)行情況。2.2 分級(jí)實(shí)施“日、周、月”的時(shí)間周期，是對(duì)各班組、項(xiàng)目和公司三 個(gè)層級(jí)隱患排查頻次的最低要求， 即各專職安全員的排查每天至少一 次，各項(xiàng)目的排查每周至少一次，各公司的排查每月至少一次。根據(jù) 有關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)對(duì)企業(yè)設(shè)備、工藝按照“小時(shí)

14、制”做出排查規(guī) 定的，從其規(guī)定開展排查。各單位要根據(jù)實(shí)際，按照班組、項(xiàng)目、公 司三個(gè)基本層級(jí)模式劃分出不同層級(jí)的排查單元， 明確層級(jí)關(guān)系， 并 按照不低于“日、周、月”的時(shí)間周期“底線”要求確定各個(gè)層級(jí)的 排查周期。2.2.2 各單位應(yīng)當(dāng)建立隱患排查治理激勵(lì)約束制度， 鼓勵(lì)從業(yè)人員發(fā)現(xiàn)、報(bào)告和消除隱患。對(duì)發(fā)現(xiàn)、報(bào)告和消除隱患的有功人員，應(yīng)當(dāng)給予物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)或者表彰； 對(duì)瞞報(bào)隱患或者消除隱患不力的人員實(shí)施 處罰。2.2.3 各單位應(yīng)當(dāng)按照事故隱患的等級(jí)進(jìn)行記錄， 建立事故隱患 信息檔案， 按照職責(zé)分工實(shí)施治理， 并將事故隱患排查治理情況向公 司通報(bào)。各項(xiàng)目部應(yīng)當(dāng)每月對(duì)本項(xiàng)目隱患排查治理情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)

15、分析，并按照規(guī)定的時(shí)間和形式報(bào)送公司負(fù)有專業(yè)監(jiān)督管理職責(zé)的部 門。2.2.6 公司比照“日、周、月”的時(shí)間周期排查要求，建立排 查制度，編制排查清單，對(duì)各單位開展隱患排查，每半年必須對(duì)各單 位隱患排查實(shí)現(xiàn)全覆蓋。2.3 隱患整治“日周月”排查制度的重要內(nèi)容， 嚴(yán)格按照安全生產(chǎn)責(zé)任制要求， 明確各崗位的責(zé)任人、 責(zé)任范圍和考核標(biāo)準(zhǔn)， 并建立相應(yīng)機(jī)制確保落 實(shí)。2.3.2 各項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)建立包括下列內(nèi)容的隱患排查治理制度：（1）明確主要負(fù)責(zé)人、分管負(fù)責(zé)人、部門、班組和崗位人員隱 患排查治理工作要求、職責(zé)范圍、防控責(zé)任；（2）建立“日周月”隱患排查制度，從時(shí)間、空間和管理層級(jí) 上規(guī)范安全檢查， 實(shí)行班組

16、日排查、 部門周排查、 單位負(fù)責(zé)人月排查；（3）根據(jù)國(guó)家、行業(yè)、地方有關(guān)隱患排查的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)定， 結(jié)合實(shí)際情況，編制日排查、周排查、月排查隱患排查清單，明確和 細(xì)化隱患排查事項(xiàng)、具體內(nèi)容和排查周期；（4）明確隱患判定程序、處理措施及處理流程；（ 5）建立事故隱患排查治理臺(tái)賬，記錄排查事故隱患的人員、 時(shí)間、部位或者場(chǎng)所，事故隱患的具體情形、數(shù)量、環(huán)節(jié)、性質(zhì)和治 理情況；對(duì)重大事故隱患排查治理情況，應(yīng)當(dāng)建檔管理，每月向公司 通報(bào)事故隱患排查治理情況；2.3.3 一般事故隱患由各項(xiàng)目負(fù)責(zé)人或者有關(guān)人員及時(shí)組織整 改。2.3.4 重大事故隱患由各項(xiàng)目負(fù)責(zé)人按照以下規(guī)定處理：1 個(gè)工作日內(nèi)向公司及所在區(qū)縣（自治縣）負(fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)督管 理職責(zé)的部門報(bào)告重大事故隱患的名稱、內(nèi)容、級(jí)別、排查人員、排 查時(shí)間； 設(shè)施、設(shè)備；對(duì)暫時(shí)難以停產(chǎn)停業(yè)或者停止使用后極易引發(fā)安全生產(chǎn) 事故的相關(guān)設(shè)施、設(shè)備，應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)維護(hù)保養(yǎng)和監(jiān)測(cè)監(jiān)控，防止事故發(fā) 生。隱患涉及相鄰地區(qū)、 單位或者社會(huì)公眾安全的， 各單位應(yīng)當(dāng)立即 通知相鄰地區(qū)、單位，并在現(xiàn)場(chǎng)設(shè)置安全警示標(biāo)志。相鄰地區(qū)、單位 應(yīng)當(dāng)支持配合。項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程的要求進(jìn)行排 查治理，采取可靠的預(yù)防措施，制定應(yīng)急預(yù)案。在接到有關(guān)自然災(zāi)害 預(yù)報(bào)時(shí)， 應(yīng)當(dāng)及時(shí)發(fā)出預(yù)警通知； 發(fā)生自然災(zāi)害可能危及本單位和