[飲食]倉庫管理制度

1、.1.0 目的為使倉庫有效運作及管理有所依循，特制定本管理制度。2.0 范圍適用于公司倉庫產(chǎn)品的收發(fā) 、儲存保管、搬運、盤點、單據(jù)及賬務處理等。3.0 職責3.1 倉庫：負責嚴格按本制度執(zhí)行倉庫管理工作。3.2 財務：負責從數(shù)據(jù)及單據(jù)方面定期或不定期稽查倉庫執(zhí)行本管理制度的情況。3.3 行政部：負責定期或不定期稽查倉庫執(zhí)行本管理制度的情況。3.4采購：負責按質(zhì)按量及時購回需用之物品。3.5 其它相關部門：負責按本制度規(guī)定程序進行物品進出作業(yè)。4.0 定義：無5.0 作業(yè)規(guī)范5.1 收發(fā)規(guī)定  5.1.1所有產(chǎn)品進料入庫必須有簽核完整之采購單或其他形式的單據(jù)（如：產(chǎn)品進貨計劃表）倉管方

2、可對照供應商送貨單點數(shù)暫收，不準無單收料及超單收料。   5.1.2所有進貨入庫產(chǎn)品如屬常用產(chǎn)品倉管可自行驗貨，如屬特殊產(chǎn)品或新產(chǎn)品需技術人員驗貨的，倉管須及時通知技術人員現(xiàn)場驗貨，未驗貨之產(chǎn)品不得辦理入庫。  5.1.3倉管收貨入倉時必須核對清楚供應商送貨單上物料品名、規(guī)格、數(shù)據(jù)等相關內(nèi)容是否與采購單相符，并嚴格計量、全點大數(shù)、抽點小數(shù)、貴重物品全部點數(shù)，發(fā)現(xiàn)少數(shù)時及時上報及時溝通處理。  5.1.4驗貨合格、點數(shù)確認無誤之物料，倉管必須根據(jù)供應商送貨單一份存底、一份送財務，并要求送貨人員或搬運工將物料按儲存位置條理擺放。  5.1.5產(chǎn)品出庫遵循“先

3、進先出”原則。  5.1.6產(chǎn)品出庫根據(jù)出貨單，倉管必須確認出貨單上蓋有公司公章或是確認出貨單格式為公司規(guī)定的統(tǒng)一默認格式；其他配件或物品出庫，領用人必須填具相關單據(jù)（如：借料單），倉管必須確認有相應權限人員簽字；無有效出庫手續(xù)，倉庫不得發(fā)放任何物品。嚴禁超量發(fā)料或無單發(fā)料。產(chǎn)品或物品出庫時，倉管需核對出貨單及其他相應單據(jù)，確保產(chǎn)品編號，產(chǎn)品品名、規(guī)格、數(shù)量、簽核等準確無誤方可。出貨單經(jīng)客戶回簽后，一份由倉庫做賬存底，其余交財務。  5.1.7所有入庫出庫產(chǎn)品及物品，倉管必須及時在賬目上（包括電腦賬或是手工賬）登錄，并整理好原始憑證。    5

4、.2 保管、儲存規(guī)定      5.2.1儲存應遵循三項基本原則。        5.2.1.1防火、防水、防壓。        5.2.1.2定點、定位、定容、定量。        5.2.1.3先進先出。      5.2.2為方便存取產(chǎn)品，對倉庫進行分區(qū)、分類、分架、分層及定置管理。

5、做出倉庫平面示意圖、物料儲存分布示意圖，發(fā)生調(diào)整時應及時進行相應修正。      5.2.3產(chǎn)品儲存要分門別類按“先進先出”原則堆放物料。       5.2.4產(chǎn)品儲存要盡量做到“上小下大”、“上輕下重”，不超安全高度。產(chǎn)品堆放時不得出現(xiàn)傾斜。      5.2.5產(chǎn)品不得直接置于地上，必要時加墊板紙皮。      5.2.6任何產(chǎn)品及物品不得堆放在倉庫通道上，以免影響產(chǎn)品的

6、收發(fā)。      5.2.7不良品必須分區(qū)儲存、管理，并做好相應標示。      5.2.8儲存場地須適當保持通風、通氣、通光，以保證物料品質(zhì)不發(fā)生變異。      5.2.9對于有特殊保管要求的物料應考慮適當?shù)姆雷o措施。如危險品、貴重物品、易變質(zhì)物品、有保存期限的物料，以保證物料的安全性與品質(zhì)不受到影響。       5.2.10對庫存時間超過呆滯料期限（3個月）無動用的物料及時報備處

7、理。      5.2.11倉庫主管人員，稽核部門、財務人員應定期或不定期對倉庫進行現(xiàn)場稽查，確認倉庫物料保管、儲存等情況，發(fā)現(xiàn)問題及時處理（包括處罰、培訓、指導）并填寫倉庫稽查報告。     5.3 搬運規(guī)定       5.3.1人力搬運時應做到輕拿輕放，注意人身及產(chǎn)品的安全。       5.3.2搬運過程中防止產(chǎn)品混淆堆放。    

8、0;  5.3.3使用搬運工具時應注意產(chǎn)品的堆疊，以能順利通過廠區(qū)劃定的通道為限，高度不得超過安全高度為原則。       5.3.4倉管人員應對搬運人員提出合理的搬運要求，搬運人員必須全力配合倉管員對產(chǎn)品進出搬運的要求，確保搬運作業(yè)安全、高效。     5.4 單據(jù)、賬薄處理規(guī)定       5.4.1倉庫所有單據(jù)均用不易褪色之黑色或藍色圓珠筆或簽字筆按單據(jù)填寫要求，遵循“完整、準確、清晰”的填寫原則，對于不符要求的單據(jù)，倉

9、庫有權要求相關部門改善。       5.4.2當日產(chǎn)生的單據(jù)最遲于第二天上午9:00前傳送到相關部門并分類歸檔、保管好。.       5.4.3倉庫留存當月產(chǎn)生的單據(jù)應做好標識，并最遲于月底按類別統(tǒng)一用紙箱裝好交主管部門或指定的人員保管。       5.4.4倉庫主管人員隨時對下屬倉管員單據(jù)處理情況進行檢查(包括單據(jù)填寫、傳遞、接收、保存、輸出等)要求操作不規(guī)范者限期改善，并給予必要指導。  

10、;    5.4.5倉庫電腦賬要有合法有效的單據(jù)作支持，不可憑空想象或有實物異動時而不開單據(jù)。對于涂改、模糊等不規(guī)范之單據(jù)，相關人員有權拒絕受理。       5.4.6倉庫主管人員、稽核人員、財務人員應定期不定期對倉管員的賬務登錄情況進行抽查，發(fā)現(xiàn)異常及時處理，確保賬實相符。     5.5 退料不良品廢品處理規(guī)定       5.5.1倉庫設立不良品區(qū)及廢品區(qū)，對不良品廢品進行區(qū)域隔離管理。 

11、      5.5.2所有不良品退倉都必須開物料退倉單，并注明原因，無簽名完整的相關單據(jù)倉管一律不得接受退料。       5.5.3產(chǎn)品及物品退到倉庫時都必須整理好、標示好、數(shù)量清楚并有部門主管確認簽名，需技術部門判定的還需要技術部門負責人確認簽名，并注明處理措施（退供應商、外賣、轉(zhuǎn)用、拆卸部分轉(zhuǎn)用、報廢、暫放待用等），報廢物品的審批根據(jù)報廢金額大小按公司相關規(guī)定執(zhí)行。       5.5.4倉管員對退倉之不良品、報廢品按退

12、料單上所備注之處理措施進行處理，并建立不良品、廢品庫存清單及不良品、廢品處理跟蹤表，確保不良品、廢品處理及時。       5.5.5倉庫主管、稽核人員應定期、不定期到倉庫不良品、廢品區(qū)進行現(xiàn)場稽核，發(fā)現(xiàn)不良品、廢品處理進度緩慢時應追查原因，并協(xié)助解決。     5.6 盤點規(guī)定       5.6.1倉庫須按公司財務部門要求進行定期盤點配合（每年6月底及12月底大盤點，其他時間由倉管自行盤點），并負責大盤點后及時填寫盤點匯總表并呈報盤

13、點盈虧結(jié)果。       5.6.2倉管員在發(fā)現(xiàn)庫存出現(xiàn)異常狀況時，應對異常物料實施抽查、抽盤，找出異常原因并上報處理。       5.6.3 倉管員應養(yǎng)成循環(huán)盤點、重點盤點的習慣，確保所管物料賬物一致，發(fā)現(xiàn)問題及時報備處理。     5.7 消防安全規(guī)定       5.7.1倉庫人員必須接受消防安全知識培訓，并會使用倉庫所屬的安全消防設備、設施及消防器材（如消火栓、滅火器

14、等）       5.7.2倉庫人員在擺放物料時不得堵塞安全消防通道，不得遮擋消防器材，必須保證倉庫所屬的安全消防設備、設施、消防器材能夠在必要時立即投入使用。       5.7.3倉庫人員有責任保證倉庫所屬安全消防設備設施的完整完好，并有責任檢查倉庫所屬安全消防設備設施的有效性。     5.8 工作紀律規(guī)定       5.8.1倉管員應服從上級安排，須做到令行禁止。&#

15、160;      5.8.2倉庫人員應有良好的服務意識，按要求做好備料發(fā)料工作，并及時為相關部門提供準確的庫存資訊報表及信息。       5.8.3倉庫人員不得監(jiān)守自盜，不得公物私用。       5.8.4倉庫人員不得收受供應商禮金與物品，更不能因此損害公司利益。       5.8.5除公司安排的時間外，無關人員未經(jīng)倉庫人員允許，不得隨意進入倉庫。 

16、      5.8.6倉庫人員有責任對違反倉庫管理制度的行為予以制止，制止不聽的報倉庫主管或開具處罰單報稽核人員處理。       5.8.7倉管員因各種原因需請假時，必須填寫請假單經(jīng)倉庫主管審核同意，并有明確職務代理人代理工作時，方可批準請假。      5.8.8所有倉庫人員調(diào)職或調(diào)崗均須與接手人員辦理好貨物交接手續(xù)(包括物料的整理盤點等工作事項)因各種原因接手人員不能及時到位時，由倉庫主管指定代理人員辦理交接，若未交接清楚，調(diào)職或

17、調(diào)崗人員須延長在崗時間直到完成交接為止。      5.8.9倉庫主管、稽核人員應隨時巡視倉庫工作紀律情況，對違紀現(xiàn)象予以制止糾正，并采取相應預防措施。      5.8.10違反倉庫管理制度的一般行為由倉庫主管開出處罰單,特殊情況報副總經(jīng)理處理.    6.0 相關表單      6.1采購單-采購提供      6.2送貨單-供應商提供      6.3產(chǎn)品入庫單-倉庫提供      6.4借料單-借料人員提供      6.5盤點表-倉庫提供      6.6倉庫稽查報告-稽查部門提供      6.7產(chǎn)品