公司質(zhì)量管理制度

1、公司質(zhì)量管理制度隨著公司的發(fā)展、加工種類和數(shù)量的逐漸增加，為進一步規(guī)范作業(yè)標準、理順作業(yè)程序、提高加工質(zhì)量，特制定本公司質(zhì)量管理制度。本制度明確了各部門、崗位及相關(guān)職能人員的責任，明確了生產(chǎn)過程中的各項加工、檢驗、監(jiān)督、反饋等相關(guān)環(huán)節(jié)的控制，質(zhì)量管理信息的傳遞反饋流程。以便于規(guī)范公司生產(chǎn)安全、有序、高效的進行，并為各個監(jiān)檢環(huán)節(jié)的實施提供指導和依據(jù)。本公司所有部門 必須嚴格遵守。一、崗位職責1.1 生產(chǎn)副總負責生產(chǎn)環(huán)節(jié)的所有質(zhì)量責任； 對所有員工定期進行安全教育培訓工作； 對生產(chǎn)人員進行生產(chǎn)質(zhì)量教育；1.2 質(zhì)量檢查小組組織開展質(zhì)量宣傳、教育活動； 定期對產(chǎn)品質(zhì)量進行檢查； 監(jiān)督公司質(zhì)量管理制度

2、的落實； 組織重大質(zhì)量事故問題分析與處理，對質(zhì)量事故和相關(guān)責任人進行考核； 對產(chǎn)品的最終發(fā)貨質(zhì)量進行控制；1.3 技術(shù)部確認客戶需求、客戶圖紙，設(shè)計編制技術(shù)資料并存檔管理； 負責生產(chǎn)過程中的技術(shù)支持； 配合其他部門，對外協(xié)、采購等提供相支持；1.4 生產(chǎn)部負責編制生產(chǎn)類文檔；負責生產(chǎn)進度穩(wěn)定有序的進行（包括采購、外協(xié)等工作的督促）；負責車間生產(chǎn)的質(zhì)量管理；負責產(chǎn)品發(fā)貨前的包裝、檢查及裝車；1.5 營銷部了解行業(yè)和市場動態(tài)；負責將客戶的需求準確及時的傳遞給公司相關(guān)部門；準確掌握車間生產(chǎn)進度，并進行督促；負責組織進行發(fā)貨；1.6 采購部負責生產(chǎn)過程中相關(guān)物資的采購工作；負責毛坯的采購與工序的委外協(xié)

3、作，和對此進度的控制；對不合格采購件、外協(xié)件與生產(chǎn)廠家的協(xié)商處置；1.7 綜合管理部負責產(chǎn)品的入庫管理，倉庫的物資發(fā)放管理；監(jiān)督并定期檢查車間的衛(wèi)生狀況和場地物品擺放；負責不合格件的臨時庫存，并督促相關(guān)部門及時處理；負責車輛的進出管理；負責公司員工的就餐管理；1.8 車間檢查員按產(chǎn)品圖紙要求與工藝要求對產(chǎn)品進行工序檢查和成品檢查，并及時填寫檢查記錄，監(jiān)督操作人員填寫質(zhì)量跟蹤卡的及時性與準確性，并蓋章或簽名。對不合格品及時上報，提出處理意見。嚴格執(zhí)行“三按”（按圖紙、工藝文件、操作規(guī)程）保證產(chǎn)品在各個流程、工序中采用正確的檢查方法和判定標準，使產(chǎn)品在質(zhì)量要求上得到保障。負責監(jiān)督產(chǎn)品的區(qū)域擺放與加

4、工狀態(tài)的進度控制。1.9 操作人員按照圖紙及工藝要求對產(chǎn)品進行加工，并對加工過程中的各項尺寸進行檢查，按要求如實填寫質(zhì)量跟蹤卡。嚴格執(zhí)行“三不準”（不合格不準入庫，上道工序不合格不準轉(zhuǎn)入下道工序，產(chǎn)品不合格不準出廠）。若上道工序沒有檢查員簽字和確認，不允許進行下一道工序。正確使用加工與測量的設(shè)備和儀器，并進行日常的維護和保養(yǎng)。二、質(zhì)量控制流程2.1 鑄鍛件毛坯入廠檢查證件檢查：檢查員要根據(jù)產(chǎn)品的相關(guān)技術(shù)、工藝要求，檢查毛坯的證件是否齊全，證件包括質(zhì)量跟蹤卡、相關(guān)理化性能實驗報告，并確認證件相關(guān)項目檢測數(shù)據(jù)的真實準確性, 以及是否有供貨單位的質(zhì)檢公章和相關(guān)檢查員的簽名蓋章。外觀檢查：檢查員要對毛

5、坯的外觀質(zhì)量進行全面檢查。根據(jù)相關(guān)要求對不符合技術(shù)要求與規(guī)定的缺陷（包括標識、裂紋、縮孔、氣孔、砂眼、折疊、等鑄鍛件缺陷）進行檢查和標記，并及時通知相關(guān)部門與廠家聯(lián)系進行處理。尺寸檢查：檢查員要對毛坯的幾何尺寸進行測量檢查，以保證有足夠的加工余量，而非加工面則不得干涉裝配的進行。理化性能檢查：檢查員要按規(guī)定認真審核相關(guān)理化性能報告。鑄、鍛件毛坯經(jīng)粗加工后，相關(guān)檢查員應及時按圖紙要求進行檢查與無損檢測，檢測合格后，如實填寫質(zhì)量跟蹤卡，簽名或蓋章后方可進行熱處理工序。熱處理工序完成以后，檢查員需對產(chǎn)品的硬度、外觀、尺寸等方面進行全面檢查，合格后填寫質(zhì)量跟蹤卡，并簽名或蓋章后才可進行后續(xù)精加工或裝配

6、工序。產(chǎn)品精加工完成后，檢查員應按照相關(guān)要求進行檢查和填寫質(zhì)量跟蹤卡，填寫公司的標準合格證，簽名或蓋章后由質(zhì)量檢查小組加蓋質(zhì)量檢驗章，方可向客戶發(fā)貨。檢查內(nèi)容：目測檢查非加工面有無缺陷，有無明顯凹坑或凸起。檢 查加工面是否存在飛邊、毛刺、磕碰、劃傷、銹蝕等。檢查各部位尺寸是否符 合要求，表面粗糙度是否達標。對圖紙要求無損檢測的產(chǎn)品進行探傷檢查，并 出具探傷報告。對不易測量（如螺紋、過盈配合尺寸）的部位，應在裝配后進 行檢查。外購件、成品配件，檢查員要核實物證相符，關(guān)鍵配件的證件必須包括數(shù)量、編號、尺寸、性能、廠家加蓋的質(zhì)檢章等，同時需讓供貨廠家提供原材料成分檢驗理化單（可按批次），批量產(chǎn)品應進

7、行不低于10%的抽檢，對尺寸與性能進行檢驗。三、不合格品的處理流程3.1 生產(chǎn)過程中的不合格品因加工原因造成的不合格品，不允許進行后續(xù)加工。一般不合格工件由檢查員自行判斷報廢或返修；價值超過1000 元的工件，因加工過程中質(zhì)量不合格而能夠返修的由檢查員通知本道操作員進行返修，若不能返修應及時通知質(zhì)量小組，以確定報廢或制定其它解決方案。3.2 采購過程中的不合格品外購的毛坯、配件、半成品等若出現(xiàn)質(zhì)量問題，由相關(guān)檢查員按要求填寫不合格通知單，填寫內(nèi)容應齊全（包括工件名稱、編號、生產(chǎn)廠家、質(zhì)量問題描述、日期等） , 經(jīng)相關(guān)部門確認后遞交質(zhì)量小組，質(zhì)量小組確定處理辦法后，由采購部與相關(guān)生產(chǎn)廠家進行解決

8、處理。3.3 用戶返回公司不合格品用戶在現(xiàn)場安裝或使用過程中（質(zhì)保期內(nèi)）所出現(xiàn)的質(zhì)量問題，需返回公司進行重新返工修理的，都屬于返回公司不合格品。對于返回公司不合格品由庫房管理人員對該類不合格品進行單獨登記并建賬，相關(guān)檢查員進行檢驗并填寫返修通知單，通知內(nèi)容包括（工件名稱、數(shù)量、返修項目、期限等），并明確接收部門。返修部門應嚴格按照返修通知單的內(nèi)容進行返修，完成后由檢查員按要求對產(chǎn)品進行嚴格檢查，再次發(fā)貨之前要填寫專用合格證（為返修件專門制定的合格證） ，并加蓋質(zhì)量檢驗章。3.4 質(zhì)量跟蹤卡的管理相關(guān)部門應對所負責產(chǎn)品的質(zhì)量跟蹤卡和原始采購單據(jù)定期進行整理分類，保存完好并建立檔案，以便于追溯。對于質(zhì)量跟蹤卡沒有加蓋公