產(chǎn)品質(zhì)量管理文件

1、產(chǎn)品質(zhì)量管理文件版本狀態(tài)：A/0分發(fā)號(hào)：2012 -02 - 152012 - 02 - 14 公布實(shí)施上海摩險(xiǎn)碳制品有限公司發(fā)布第一章刷架質(zhì)量治理制度、對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量按自檢一一互檢一一抽檢的原則檢查。檢驗(yàn)員對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量工作應(yīng)認(rèn)真負(fù)責(zé)，把好原輔材料和產(chǎn)成品出入 庫的質(zhì)量關(guān)二、檢驗(yàn)員對(duì)原輔材料入庫前要留樣封存。三、檢驗(yàn)員應(yīng)經(jīng)常深入車間，檢查指導(dǎo)質(zhì)量工作，把握產(chǎn)品各時(shí)期的質(zhì)量情形，發(fā)覺咨詢題應(yīng)及時(shí)上報(bào)并解決。四、每種產(chǎn)品必須由質(zhì)管員簽發(fā)首樣，方可批量生產(chǎn)，并保管好首樣。五、檢驗(yàn)員應(yīng)按規(guī)定巡回檢查生產(chǎn)過程中的半成品， 把質(zhì)量事故消滅在萌芽之中。六、操作者必須同意檢驗(yàn)員對(duì)該產(chǎn)品質(zhì)量的檢查，對(duì)達(dá)不到質(zhì)量要求的

2、，檢驗(yàn)員有權(quán)要求操作者停止操作，并提出改進(jìn)意見。七、操作者應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行工藝要求和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)， 不合格的產(chǎn)品不得流入下道工序， 下道工序?qū)ι系拦ば虻牟缓细癞a(chǎn)品有權(quán)拒收，執(zhí)行上錯(cuò)下不接的原則。八、對(duì)發(fā)生的產(chǎn)品質(zhì)量事故，要堅(jiān)持“三不放過”的原則，即：事故緣故不清、責(zé)任不清、整改措施不制定不放過，追查到底，嚴(yán)肅處理。九、產(chǎn)品出廠前，必須由檢驗(yàn)員按批次的比例進(jìn)行抽檢，箱內(nèi)放入產(chǎn)品合格證方可出廠。十、做好產(chǎn)品質(zhì)量的售后服務(wù)工作，建立客戶的跟蹤制度，對(duì)客戶提出合理化的意見，做到條條有記錄、有答復(fù)、有整改。十一、填寫好信息反饋表第二章刷架毛坯、半成品驗(yàn)、成品驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)一、 毛坯及外購零配件1、 范疇公司自行生產(chǎn)刷架

3、零部件及采購的刷架毛坯2、職責(zé)進(jìn)料檢驗(yàn)負(fù)責(zé)執(zhí)行檢驗(yàn)、負(fù)責(zé)品質(zhì)專門開立“品質(zhì)專門處理單、負(fù)責(zé)客戶埋怨、制程不良的分析 查核、處理并記錄。品質(zhì)部經(jīng)理負(fù) 責(zé)對(duì)檢驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行核準(zhǔn)。3、工作流程3.1 檢驗(yàn)依據(jù)檢驗(yàn)卡（圖紙） 、進(jìn)料檢驗(yàn)規(guī)范3.2 送檢所有物品（外購、自制）來料時(shí)，應(yīng)整齊擺放于待檢區(qū)適宜位置，報(bào)倉庫治理員進(jìn)行產(chǎn)品名稱、型號(hào)、數(shù)量及其他隨貨相應(yīng)文件進(jìn)行收料確認(rèn)（暫存） ，倉庫治理員在物料接收確認(rèn)后應(yīng)趕忙通知品質(zhì)部，必要時(shí)提醒物料緊急程度，由品質(zhì)安排進(jìn)行檢驗(yàn)。3.3 檢驗(yàn)品質(zhì)部應(yīng)快速對(duì)報(bào)送物品進(jìn)行外觀、尺寸、結(jié)構(gòu)、性能等的檢驗(yàn)、試驗(yàn)，并做出正確判定。3.4 判定/標(biāo)示3.4.1 進(jìn)物資料所有檢

4、驗(yàn)、試驗(yàn)項(xiàng)目無任何缺陷，或存在缺陷但在允收范疇內(nèi)，在檢驗(yàn)記錄上寫明后將物料移至合格區(qū)報(bào)倉庫入庫。3.4.2 進(jìn)物資料所有檢驗(yàn)、 試驗(yàn)項(xiàng)目存在任何一項(xiàng)質(zhì)量缺陷， 在允收范疇外， 應(yīng)在檢驗(yàn)記錄上明確注明并簽名確認(rèn)后將物料移至不合格區(qū)， （外購件報(bào)采購部 ） 、質(zhì)量協(xié)作倉庫做好退貨事宜。3.5 信息反饋進(jìn)物資料所有檢驗(yàn)、試驗(yàn)項(xiàng)目存在任何一項(xiàng)質(zhì)量缺陷， 在允收范疇外，由品質(zhì)部開品質(zhì)專門處理單、常規(guī)狀況下，產(chǎn)品顯現(xiàn)專門時(shí)品管部直截了當(dāng)批準(zhǔn)不合格處理,轉(zhuǎn)發(fā) （外購件采購部） 、倉庫，由采購部與供應(yīng)商進(jìn)行退貨事宜溝通，專門情形可由有關(guān)部門提出評(píng)審。3.6 質(zhì)量評(píng)審進(jìn)物資料所有檢驗(yàn)、試驗(yàn)項(xiàng)目存在任何一項(xiàng)質(zhì)量缺

5、陷，在允收范疇外，由品質(zhì)部開品質(zhì)專門處理單判定結(jié)果為不合格，若顯現(xiàn)嚴(yán)峻生產(chǎn)斷料、銷售進(jìn)度緊張，可由采購部、生產(chǎn)部、或銷售部向品質(zhì)部提出評(píng)審申請(qǐng)， 由申請(qǐng)部門填寫相應(yīng)項(xiàng)目申請(qǐng)單， 會(huì)同有關(guān)部門進(jìn)行評(píng)審， 品質(zhì)部若認(rèn)同申請(qǐng)項(xiàng)目則評(píng)審直截了當(dāng)通過， 若品質(zhì)部評(píng)審未通過提出部門可報(bào)總/副總經(jīng)理進(jìn)行最終批復(fù)、列出處理意見并簽字確認(rèn)。3.7 評(píng)審項(xiàng)目申請(qǐng)項(xiàng)目分為： A ：讓步接收、 B ：全檢、3.8 記錄所有物料進(jìn)貨檢驗(yàn)、試驗(yàn)結(jié)果、合格或不合格狀態(tài)，由品質(zhì)部如實(shí)記錄于 IQC 檢驗(yàn)記錄表， 報(bào)上級(jí)審批并存檔， 記錄儲(chǔ)存期為 6個(gè)月。檢驗(yàn)依據(jù)：原材料技術(shù)要求1、來料由倉庫通知品質(zhì)部對(duì)物料進(jìn)行初檢，對(duì)來料名

6、稱、規(guī)格型號(hào)、牌號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量保證書、環(huán)保證明書等進(jìn)行核對(duì)，對(duì)各物料規(guī)格進(jìn)行隨機(jī)抽樣一件，開封檢查來料是否存在黑斑、變型、氧化等專門現(xiàn)象并用對(duì)應(yīng)零配件檢測(cè)，同時(shí)記錄于 檢驗(yàn)記錄單，若發(fā)覺以上專門應(yīng)趕忙開立不合格處理單與倉庫進(jìn)行退貨處理事宜。2、初檢合格后由品質(zhì)部按GB2828標(biāo)準(zhǔn)抽取物料進(jìn)行全尺寸按圖紙檢驗(yàn)，并將結(jié)果如實(shí)填寫于檢驗(yàn)記錄。3、檢驗(yàn)結(jié)果完全符合要求則判定為合格，并對(duì)物料粘貼合格標(biāo)簽，若產(chǎn)品狀況顯現(xiàn)1-5 項(xiàng)任一條件不相符，應(yīng)判定為不合格處理，在標(biāo)示單及專門處理單上描述不合格緣故及處理要求并協(xié)作倉庫辦理退貨處理。半成品檢驗(yàn)?zāi)康模簽榉婪度藶椤C(jī)械上的錯(cuò)誤，提升產(chǎn)品質(zhì)量降低產(chǎn)品報(bào)廢率，以

7、使產(chǎn)品品質(zhì)達(dá)到一致水準(zhǔn)和質(zhì)量穩(wěn)固性。適用范疇：摩騰公司的加工生產(chǎn)過程和裝配生產(chǎn)過程。定義：自檢 操作者對(duì)自己加工和 （或）裝配的產(chǎn)品進(jìn)行的獨(dú)立 的、自主的檢查。首件 加工出的第一件產(chǎn)品或裝配出后的第一件產(chǎn)品。 能 夠是部件、零件、某工序完工的在制品。首檢首件產(chǎn)品經(jīng)操作者自檢合格后，再提交檢驗(yàn)員進(jìn)行檢驗(yàn)的活動(dòng)。巡檢對(duì)生產(chǎn)過程和生產(chǎn)的產(chǎn)品所進(jìn)行的巡回監(jiān)督檢查和抽查。職責(zé)：生產(chǎn)部負(fù)責(zé)教育、 督促和檢查所屬職員的自檢、首檢并隨時(shí)巡查抽檢，確保自檢、首檢的實(shí)施，配合質(zhì)管部稽查各車間。質(zhì)量部負(fù)責(zé)編制 檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書 ， 監(jiān)督和協(xié)助車間做好自檢、首檢和巡檢工作并組織生產(chǎn)品車間主任每周 2 次對(duì)車間質(zhì)量稽查。

8、技術(shù)部負(fù)責(zé)提供產(chǎn)品圖紙、 技術(shù)要求、 有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，編制有關(guān)工藝文件。操作者具體實(shí)施自檢、首檢有關(guān)規(guī)定。檢驗(yàn)員具體負(fù)責(zé)管轄范疇內(nèi)的首件的專檢、督促操作者自檢，并進(jìn)行巡檢。各車間班組長(zhǎng)負(fù)責(zé)督促檢查本班組職員進(jìn)行自檢、首檢， 并對(duì)本班組進(jìn)行巡檢。程序：檢驗(yàn)依據(jù)：產(chǎn)品圖紙、規(guī)范和技術(shù)要求；技術(shù)資料和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)；質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)檢驗(yàn)資料等。自檢：操作者加工前應(yīng)消化、明白得有關(guān)圖紙、技術(shù)資料，弄清晰有疑咨詢的地點(diǎn)。 核對(duì)來料、 工裝并按規(guī)定檢查設(shè)備、 工裝、 模具、量具、來料等均處于良好狀態(tài)，方可進(jìn)行生產(chǎn)。操作者在加工或裝配過程中應(yīng)對(duì)產(chǎn)品在該工序的要求和產(chǎn)品外觀持續(xù)地進(jìn)行檢查、核對(duì)。發(fā)覺產(chǎn)品有咨

9、詢題趕忙停止生產(chǎn)，在咨詢題弄清晰并解決后再連續(xù)進(jìn)行生產(chǎn)。 操作者不能弄清和解決質(zhì)量咨詢題時(shí)， 必須趕忙向班組長(zhǎng)、 車間主任和檢驗(yàn)員反映、 匯報(bào)咨詢題。生產(chǎn)班組長(zhǎng)，車間主任和檢驗(yàn)員在接到匯報(bào)后，應(yīng)趕忙到現(xiàn)場(chǎng)查清咨 詢題并解決咨詢題，復(fù)原生產(chǎn)。如咨詢題還不能解決，則通知質(zhì)管部 檢驗(yàn)科長(zhǎng)。檢驗(yàn)科長(zhǎng)必須趕到生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查處理，必要時(shí)通知技術(shù)工 藝部、生產(chǎn)部和其它有關(guān)部門派人到現(xiàn)場(chǎng)研究解決。一批產(chǎn)品生產(chǎn)完畢，操作者要將自己加工或裝配的產(chǎn)品自檢 完畢，并將合格品與不合格品分開標(biāo)識(shí)清晰，再交檢驗(yàn)員進(jìn)行檢驗(yàn)。 以減少和防止不合格品未經(jīng)處理往下流轉(zhuǎn)。首檢：操作者在當(dāng)班加工或裝配的首件產(chǎn)品，由操作者依據(jù)有關(guān)的工藝

10、技術(shù)資料、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、有關(guān)檢驗(yàn)資料認(rèn)真進(jìn)行自檢確認(rèn)合格后，提交 檢驗(yàn)員進(jìn)行專驗(yàn)。檢驗(yàn)員依據(jù)工藝和檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)有關(guān)檢驗(yàn)項(xiàng)目進(jìn)行 檢查，并做出合格與否的判定。首件產(chǎn)品經(jīng)檢驗(yàn)判定合格，則通知操 作者進(jìn)行正常生產(chǎn)，并同時(shí)對(duì)首件產(chǎn)品做好首件標(biāo)識(shí)。若首件產(chǎn)品經(jīng)檢驗(yàn)判定不合格時(shí)，檢驗(yàn)員則通知操作者具體的不合格項(xiàng)目和嚴(yán)峻程 度。操作者必須查清產(chǎn)生不合格的緣故并排除產(chǎn)生不合格品的緣故之 后，再生產(chǎn)第二個(gè)首件產(chǎn)品，經(jīng)自檢合格后交檢驗(yàn)員檢查。經(jīng)檢驗(yàn)員 專檢合格，則可正常加工和裝配；經(jīng)檢驗(yàn)員專檢不合格，則由車間和 班組研究解決后再生產(chǎn)第三個(gè)首件，第三個(gè)首件自檢合格后交檢驗(yàn)員 檢查。第三個(gè)首件經(jīng)檢驗(yàn)員檢驗(yàn)合格則轉(zhuǎn)入正常生

11、產(chǎn)；若經(jīng)檢驗(yàn)員專 檢不合格則暫停生產(chǎn)，由車間通知工藝部產(chǎn)品主管人員和檢驗(yàn)科科長(zhǎng) 到現(xiàn)場(chǎng)與車間一起研究解決。直至生產(chǎn)出合格首件后方可轉(zhuǎn)入正常生 產(chǎn)。另外，凡新產(chǎn)品，新工藝，加工條件（設(shè)備、模具、工裝、夾具） 變更，重大設(shè)計(jì)更換等，在首檢基礎(chǔ)上，檢驗(yàn)員必須按規(guī)定認(rèn)真填寫 首件檢驗(yàn)報(bào)告，交質(zhì)管、工藝、技術(shù)部門審查。巡檢：在產(chǎn)品正常生產(chǎn)加工中，檢驗(yàn)員和班組長(zhǎng)要定期和不定期地對(duì)所 管轄范疇進(jìn)行巡檢。巡檢的要緊內(nèi)容有：工序操作人員有無變化、材 料有無變化、加工和裝配方法是否改變、設(shè)備、工裝模具和檢測(cè)器具是否處于良好狀態(tài)、抽查產(chǎn)品的工序尺寸和外觀等是否符合規(guī)定要求。巡檢中， 如發(fā)覺生產(chǎn)條件顯現(xiàn)專門， 應(yīng)趕忙

12、通知操作者排除專門。發(fā)覺生產(chǎn)的產(chǎn)品不合格，應(yīng)趕忙對(duì)此次抽查前生產(chǎn)的產(chǎn)品進(jìn)行檢查，如接連發(fā)覺產(chǎn)品不合格，即通知操作者趕忙暫停生產(chǎn)， 查清緣故并排除緣故后復(fù)原生產(chǎn)。巡檢時(shí)要按照產(chǎn)品的生產(chǎn)條件，工藝是否成熟及操作人員狀況，決定巡檢的頻次。 但至少巡檢頻次許多于 1.5 小時(shí) /次。 對(duì)重要的工件、價(jià)值高的工件、 生產(chǎn)周期長(zhǎng)的工件和重要工序的重要尺寸及質(zhì)量波動(dòng)大的工序，實(shí)施重點(diǎn)巡檢， 以幸免顯現(xiàn)批量性質(zhì)量咨詢題和重大質(zhì)量缺失。有關(guān)自檢、巡檢具體要求：1、自檢要求沖壓車間：一般沖床及數(shù)控沖床的加工的零件， 在加工每批零件時(shí)，操作職員除了要求對(duì)首件加工的零件的加工尺寸進(jìn)行自檢外， 還要求加工門板、 側(cè)板類

13、、 面積大于 600*600 的每加工 60 件， 面板、 托架小件類300 件必須對(duì)零件的加工尺寸進(jìn)行一次自檢并將結(jié)果記錄在首檢單背面。同時(shí)要求將自檢的零件單獨(dú)分開放置以備質(zhì)量監(jiān)督檢查。折彎工序在加工每批零件時(shí)， 操作職員除了要求對(duì)首件加工的零件的折彎尺寸進(jìn)行自檢外，還要求加工門板、側(cè)板、機(jī)柜類、面積大于 600*600 的每加工 30 件，面板、托架小件類300 件必須對(duì)零件的加工尺寸進(jìn)行一次自檢并將結(jié)果記錄在首檢單背面。 同時(shí)要求將自檢的零件單獨(dú)分開放置以備質(zhì)量監(jiān)督檢查。鉗焊車間：點(diǎn)焊工序： 在加工每批零件時(shí)，操作職員除了要求對(duì)首件加工的零件的焊接強(qiáng)度進(jìn)行自檢外，還要求每加工 60 件必

14、須對(duì)焊接強(qiáng)度進(jìn)行一次自檢并將結(jié)果記錄在首檢單背面。 同時(shí)要求將自檢的零件單獨(dú)分開放置以備質(zhì)量監(jiān)督檢查。焊接工序： 在加工每批零件時(shí)，操作職員除了要求對(duì)首件加工的零件的焊接強(qiáng)度、 焊接的外觀、 焊接的尺寸 （虛焊、 假焊、 焊點(diǎn)過大、焊穿、焊接尺寸等）進(jìn)行自檢外，還要求加工機(jī)柜、機(jī)箱、側(cè)板類每加工 10 件，除機(jī)柜、機(jī)箱、側(cè)板外的產(chǎn)品每加工 60 件必須對(duì)焊接強(qiáng)度、焊接的外觀、焊接的尺寸（虛焊、假焊、焊點(diǎn)過大、焊穿、焊接尺寸等） 進(jìn)行一次自檢并將結(jié)果記錄在首檢單背面。 同時(shí)要求將自檢的零件單獨(dú)分開放置以備質(zhì)量監(jiān)督檢查。鉗工工序： 在加工每批零件時(shí)，操作職員除了要求對(duì)首件加工的零件的鉚接螺釘?shù)囊?guī)格、鉚接強(qiáng)度、沉孔是否滿足圖紙要求或技術(shù)要求進(jìn)行自檢外，還要求每加工 60件必須對(duì)鉚接螺釘?shù)囊?guī)格、鉚接強(qiáng)度、 沉孔是否滿足圖紙要求或技術(shù)要求進(jìn)行一次自檢并將結(jié)果記錄在首檢單背面。同時(shí)要求將自檢的零件單獨(dú)分開放置以備質(zhì)量監(jiān)