科技質(zhì)量部年終總結(jié)和年度計劃

1、科技質(zhì)量部年終總結(jié)與年度計劃第一部分 科技管理工作一、2003年科技管理情況回顧1、科研項目管理 今年我院在研項目34項，其中院基金項目19項，縱向課題15項。在2003年新立項的15項課題中，院基金項目11項，其中新產(chǎn)品開發(fā)8項，基礎(chǔ)研究和標(biāo)準(zhǔn)研究項目3項。這些項目年底將完成16項，進(jìn)行技術(shù)成果鑒定的有2項。新 產(chǎn) 品 開 發(fā) 類類別項 目 名 稱承擔(dān)單位負(fù)責(zé)人重大莫來石-剛玉窯具的研制與應(yīng)用 新材所石 干重大高性能Si3N4(Sialon)-SiC-Al2O3質(zhì)推板的研制高材所吳吉光重點魚雷式混鐵車鐵水預(yù)處理透氣裝置研究功能廠劉 華重點玻璃窯用燒結(jié)鋯剛玉磚的開發(fā) 高耐廠吳愛軍重點冰晶石侵蝕

2、試驗方法和裝置的研究高材所董建存一般鋁電解槽用新型導(dǎo)電冷搗糊的研制開發(fā) 新材所王戰(zhàn)民一般ZrO2泡沫陶瓷過濾器的開發(fā)與應(yīng)用新材所曹喜營一般連鑄結(jié)晶器用保護(hù)渣的研究新材所柳 軍基礎(chǔ)研究、標(biāo)準(zhǔn)及其它類項 目 名 稱承擔(dān)單位負(fù)責(zé)人大型浮法玻璃熔窯碹頂損毀機(jī)理的研究綜合所黃振武耐火材料標(biāo)準(zhǔn)制（修）訂檢測中心彭西高納米陶瓷粉在氧化鋁基多晶纖維中應(yīng)用的基礎(chǔ)研究纖維所陰懷量2、項目的申報 組織申報各類項目7項，具體情況如下：a 申報國家發(fā)展計劃與改革委員會示范工程項目一項。已得到國家計委的批準(zhǔn)?？色@得國家科技三項費用撥款1000萬元。b 申報的國家科技部科研院所專項基金項目得到批準(zhǔn)。支持資金90萬元。c 申

3、報河南省名牌產(chǎn)品的氮化硅結(jié)合碳化硅耐火材料已得到批準(zhǔn)，被省政府認(rèn)定為河南省名牌產(chǎn)品。d 申報優(yōu)秀高新技術(shù)企業(yè)和優(yōu)秀火炬計劃項目各一項。我院優(yōu)質(zhì)高純高鉻耐火材料獲國家優(yōu)秀火炬計劃項目。我院獲河南省優(yōu)秀高新技術(shù)企業(yè)。e 申報洛陽市重大科技攻關(guān)項目一項，該項目獲得洛陽市政府的支持，可獲得支持資金25萬元f 申報河南省高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化項目一項。同時獲得河南省和洛陽市貼息資金82萬元。另外協(xié)助產(chǎn)業(yè)部申報洛陽市產(chǎn)業(yè)化重點項目一項，獲得市政府貼息資金58萬元。另外，申報省杰出青年基金，申報國際合作項目，中鋼集團(tuán)技術(shù)創(chuàng)新項目和科技部科研院所專項基金項目各一項，部分項目待批。3、成果與標(biāo)準(zhǔn) 共申報各類成果獎12項

4、次，獲得冶金科技進(jìn)步3等獎1項，河南省科技進(jìn)步3等獎1獎，洛陽市科技進(jìn)步獎二等獎1項、3等獎2項，省冶金建材行業(yè)科技進(jìn)步1等獎2項，2等獎1項。另外獲得洛陽市1等獎一項，2等獎1項，河南省科技進(jìn)步1等獎1項。由我院負(fù)責(zé)并通過審定的標(biāo)準(zhǔn)有6項。4、專利 申報專利1項：具有透氣裝置的預(yù)雷式混鐵車；授權(quán)3項：一種齒科用無油、低噪音真空泵, 一種齒科用離心鑄鈦機(jī)的旋轉(zhuǎn)體, 一種齒科用離心鑄鈦機(jī)旋轉(zhuǎn)體的隔盤結(jié)構(gòu)。關(guān)于立項的課題、成果和專利情況以及與往年的對比見下表。20002003年承擔(dān)的課題及取得的成果、專利年度當(dāng)年在研的課題數(shù)當(dāng)年立項的課題成果專利縱向院基金總計數(shù)量經(jīng)費數(shù)量經(jīng)費數(shù)量經(jīng)費驗收鑒定申請授

5、權(quán)200021381162919110103422001295260124916309144422002347506151202362619322200334311971915015134716213合計118182044623487323925912119注： 經(jīng)費為“萬元”；數(shù)量為“項數(shù)” 項目經(jīng)費和數(shù)量不含二級單位自立的項目 經(jīng)費含產(chǎn)業(yè)化項目貼息和示范工程費用5、論文 登記發(fā)表論文15篇，同時組織編制完成了建院四十周年院慶?？?，其中包括科技論文以及近十年來我院取得的成果、專利和發(fā)表的論文。6、“四技”合同 截至11月底，共簽訂四技合同6項，合同額23.5萬元。7、其他科技管理工作 組織編

6、制耐火材料國家工程研究中心建設(shè)總結(jié)報告，參與我國耐火材料2020年科技發(fā)展指南以及河南省耐火材料基地建設(shè)規(guī)劃的編寫工作。這為我院將來申報項目，把握耐火材料發(fā)展方向具有很大幫助。另外編制了洛耐院院志（科技部分），填報了各類科技統(tǒng)計報表。二、經(jīng)驗與問題分析總體評價 成績突出，問題明顯。與2002年相比，科技項目數(shù)量基本相當(dāng)，項目資金投入比2002年有所增加，項目進(jìn)展的總體情況和執(zhí)行效果與往年相比差別不大。成果、專利和論文與往年相比也在同一個水平上。成功的經(jīng)驗 今年的科技工作有兩個亮點：一是獲得的各類支持資金可達(dá)1197萬元，為近年來的新高。今年申報成功的“特種功能耐火材料高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化示范工程”是繼

7、耐火材料國家工程研究中心之后第二個獲得支持經(jīng)費最多的項目，同時也為我院增添了一塊“金字”招牌。二是鋁電解槽用氮化硅結(jié)合碳化硅耐火材料獲得河南省科技進(jìn)步一等獎。為近年來河南省唯一一項獲得河南省科技進(jìn)步一等獎的項目。同時該產(chǎn)品也獲得了河南省名牌產(chǎn)品。提升了我院的無形資產(chǎn)。項目的申報之所以具有較高的成功律，我們認(rèn)為有以下幾點經(jīng)驗可以總結(jié)：1、通過各種途徑了解可申報項目的途徑。2、積極研究國家科技政策和產(chǎn)業(yè)支持方向。3、優(yōu)選課題和項目，嚴(yán)格把握申報材料的質(zhì)量。4、積極參與國家、省市科技發(fā)展指南和規(guī)劃制定，獲取信息。5、加強(qiáng)與申報各個環(huán)節(jié)的溝通。注重與行業(yè)專家的聯(lián)絡(luò)。6、項目實施良好，信譽度高。7、對政

8、府部門工作給予大力配合，樹立良好的信譽。8、院領(lǐng)導(dǎo)的重視和各部門的大力支持與配合。存在的問題 由于政策的導(dǎo)向作用，研發(fā)人才向更能吸引他們的地方或崗位流動，造成人才缺乏；由于沒有足夠的項目申報獎勵，造成申報科技項目的積極性越來越來低；由于研發(fā)人員分散在各個研究所，再加上目前的考核方式，造成研發(fā)效率不高；由于沒有一種有效地知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)措施，知識產(chǎn)權(quán)流失現(xiàn)象依然存在。這些問題都有待在來年的工作中解決。三、未來研發(fā)戰(zhàn)略的思考（一）研發(fā)戰(zhàn)略與定位研發(fā)戰(zhàn)略必須與單位的整體發(fā)展戰(zhàn)略相一致，研究規(guī)劃和研究目標(biāo)應(yīng)與產(chǎn)業(yè)發(fā)展相一致。過去，國家按照國民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展為科研院所提出相應(yīng)的研究題目并提供資金支持，人員也由國

9、家養(yǎng)著，研究的成果理所當(dāng)然的為國民經(jīng)濟(jì)服務(wù)。所以，研究院所基本上都是沿著國家下達(dá)計劃研究推廣再下達(dá)計劃再研究再推廣的模式進(jìn)行?？蒲性核D(zhuǎn)制成了一個企業(yè)，情況發(fā)生了根本變化，因此科研戰(zhàn)略必須進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。1、外部環(huán)境分析隨著我國科技體制改革的不斷深入，大批科研院所均轉(zhuǎn)制成了高科技企業(yè)。為了促使科研院所的順利轉(zhuǎn)制，國家制定了一系列優(yōu)惠政策扶持院所的發(fā)展，如各種科研經(jīng)費甚至比前些年還要多，這為院所的發(fā)展提供了一個非常好的政治環(huán)境。從經(jīng)濟(jì)的角度來說，目前我國步入了一個高速穩(wěn)定發(fā)展時期，鋼鐵、建材等高溫工業(yè)發(fā)展迅速，對耐火材料的需求不斷擴(kuò)大，這為耐材企業(yè)提供了一個非常難得的發(fā)展機(jī)遇。另一方面，社會對科學(xué)

10、技術(shù)是第一生產(chǎn)力的認(rèn)識越來越深刻，尊重知識、尊重人才已經(jīng)成為社會的共識，科研院所的社會地位不斷提高，這為科研院所的發(fā)展提供了一個良好的社會輿論環(huán)境。從技術(shù)角度來看，科研院所技術(shù)底蘊雄厚，擁有先進(jìn)的技術(shù)裝備、一流的技術(shù)人才、大批的科研成果，這為院所的發(fā)展可提供必要的技術(shù)支撐。但是，洛耐院的地理劣勢明顯，洛陽位于中西部地區(qū)，屬中小城市，既沒有沿海地區(qū)、大都市的經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)，也沒有西部地區(qū)的優(yōu)惠政策，經(jīng)濟(jì)、信息相對落后，加之河南省高考升學(xué)率低，對骨干子女升學(xué)、就業(yè)等方面的影響等，穩(wěn)定人才的難度較大。2、洛耐院發(fā)展的優(yōu)勢與劣勢我院是全國最大的一家耐火材料綜合性研究機(jī)構(gòu)，研究設(shè)備先進(jìn)齊全，獲取信息方便，擁有

11、一支專業(yè)研究人員隊伍、四十年的科研成果和全國其他同類企業(yè)無法相比的知名度，同時，我院產(chǎn)業(yè)已經(jīng)初具規(guī)模。這些條件為我院今后的發(fā)展提供了一個良好的平臺。但是，我院作為一個高科技企業(yè)，與其他企業(yè)相比也存在相當(dāng)多的不利條件。法人治理結(jié)構(gòu)還未形成，機(jī)制落后，企業(yè)化管理水平低，管理人才和營銷人才缺乏，激勵與約束機(jī)制不到位，技術(shù)與人才流失等都阻礙了我院的發(fā)展。3、機(jī)遇和威脅我國加入WTO之后，我國耐火材料企業(yè)可以憑借廉價的原料資源和勞動力進(jìn)入國際市場；西部大開發(fā)、南水北調(diào)、西氣東輸?shù)纫淮笈こ躺像R，可以拉動我國高溫工業(yè)的快速發(fā)展，同時也可帶動耐材行業(yè)的發(fā)展；將來的耐火材料產(chǎn)品向著高技術(shù)含量、高附加值方向發(fā)展

12、等，這些都會給我院帶來良好的發(fā)展機(jī)遇。同時，我們意識到面臨的形勢也十分嚴(yán)峻。最近幾年，國際知名的耐火材料企業(yè)集團(tuán)紛紛在中國設(shè)廠，如美國鎂鋁、諾頓、維蘇威公司，日本黑崎、播磨、派力固公司，法國拉法吉公司，英國摩根公司，挪威的?？瞎荆瑠W地利奧美公司、印度奧利安公司等等。這些公司就是利用他們的先進(jìn)技術(shù)和中國豐富的原料資源及廉價勞動力進(jìn)行產(chǎn)品生產(chǎn)，一方面爭奪中國耐材市場，另一方面以中國為基地擴(kuò)大國際市場份額。尤其值得注意的是有些公司已經(jīng)準(zhǔn)備把他們的研發(fā)總部也遷移到中國。從國內(nèi)的耐材企業(yè)來看，大部分企業(yè)已經(jīng)改制完畢，經(jīng)營機(jī)制靈活，大打價格戰(zhàn)，造成利潤空間越來越少，特別是一些常規(guī)產(chǎn)品，研究院所根本無法與

13、其競爭。從耐火材料的用戶來看，對耐火材料廠商的要求也越來越高，現(xiàn)在很多企業(yè)都要求進(jìn)行工程總承包并要求有相關(guān)的業(yè)績，這無形之中給過去只從事研究不進(jìn)行生產(chǎn)的科研院所帶來了困難。4、研發(fā)戰(zhàn)略的基本定位以市場需求為導(dǎo)向，以可產(chǎn)業(yè)化的成果為研究目標(biāo)，兼顧應(yīng)用基礎(chǔ)理論研究和標(biāo)準(zhǔn)研究，為研究院的發(fā)展提供持續(xù)的技術(shù)支撐。（二）研發(fā)模式的設(shè)想在對現(xiàn)有研發(fā)資源進(jìn)行整合的基礎(chǔ)上，研發(fā)管理模式準(zhǔn)備采用“五個層次，兩個基地，重點滾動支持，全程激勵約束”的方式進(jìn)行。1、研發(fā)資源的整合由于研究院所已轉(zhuǎn)制成為高科技企業(yè)，其研發(fā)功能的定位也是主要為研究院的產(chǎn)業(yè)服務(wù)，因此，對原有的研發(fā)資源進(jìn)行整合是必要的。整合以后要達(dá)到“五個一

14、”：即利用一塊地方，穩(wěn)住一支隊伍，集中一批設(shè)備，研發(fā)一批課題，孵化一批產(chǎn)業(yè)。2、研發(fā)的層次目前，我院的科研課題按照項目來源可分為縱向課題、橫向課題、院基金課題和研究所自立的課題四類。縱向課題又分為國家、省、市、中鋼集團(tuán)下達(dá)的課題。按照課題的性質(zhì)可分為應(yīng)用基礎(chǔ)理論研究課題、標(biāo)準(zhǔn)研究課題、技術(shù)開發(fā)類課題。技術(shù)開發(fā)類課題又可分為現(xiàn)有產(chǎn)品的技術(shù)提升與系列化研究，工程化成果技術(shù)集成研究（中間試驗）和中長期開發(fā)類課題的研究。3、研發(fā)的分工目前各類課題均分布在各個研究所，由研究所負(fù)責(zé)完成。其缺點是科技人員一身多職，造成科技人員的多重屬性，權(quán)責(zé)不清，精力分散，科研效率不高。將來的研發(fā)準(zhǔn)備分為兩大塊：一塊是研究

15、所（廠）承擔(dān)的課題，一塊是研發(fā)中心承擔(dān)的課題。研究所（廠）主要負(fù)責(zé)標(biāo)準(zhǔn)類和現(xiàn)有產(chǎn)品的技術(shù)提升與系列化研究類課題，此類課題與生產(chǎn)結(jié)合緊密，放在研究所（廠）內(nèi)進(jìn)行可以減少許多環(huán)節(jié)，縮短研究周期，可以盡快實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化。研發(fā)中心主要負(fù)責(zé)應(yīng)用基礎(chǔ)研究類、工程化成果技術(shù)集成（中試）和中長期開發(fā)類課題研究。應(yīng)用基礎(chǔ)類課題主要由導(dǎo)師所帶的研究生來完成，工程化成果技術(shù)集成主要由研發(fā)中心內(nèi)的中試生產(chǎn)線來完成，中長期開發(fā)類課題主要由研發(fā)中心技術(shù)開發(fā)部來完成。4、激勵與約束機(jī)制的建立由于外部環(huán)境和政策導(dǎo)向的多種原因，部分科技人員研發(fā)的積極性不高，有的轉(zhuǎn)向產(chǎn)業(yè)或從事管理工作，有的流向條件更優(yōu)惠的外資、合資或民營企業(yè)。為了

16、穩(wěn)定一批科技人員進(jìn)行專心致志的從事科研活動，合理的激勵與約束機(jī)制的建立是必要的。對我院的研發(fā)人員將進(jìn)行全程激勵與約束。即立項有立項獎勵，研發(fā)過程有崗位津貼，完成成果有成果獎，產(chǎn)業(yè)化后有提成獎，申報專利有專利獎，發(fā)表論文有論文獎，出版論著有論著獎。同時要求科技人員必須簽訂知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)協(xié)議和科研合同，按照制定的約束條件，加強(qiáng)與細(xì)化過程管理，分階段考核，達(dá)到獎罰分明。（三）今后研發(fā)的方向1、未來研發(fā)專業(yè)領(lǐng)域的定位冶金行業(yè)：追蹤冶金行業(yè)技術(shù)的發(fā)展，研發(fā)冶金新技術(shù)必須的功能耐火材料、堿性耐火材料、不定形耐火材料等。有色行業(yè)：重點是鋁工業(yè)用耐火材料石化與建材行業(yè)：重點是無堿玻纖池窯和汽化爐用耐火材料陶瓷行

17、業(yè)：重點是高中低溫系列窯具材料耐火原料：重點是優(yōu)質(zhì)電熔原料2、研發(fā)課題A、應(yīng)用基礎(chǔ)研究課題Ø 氧化物-非氧化物復(fù)合材料的應(yīng)用基礎(chǔ)研究Ø 金屬材料-非金屬材料復(fù)合材料結(jié)構(gòu)與性能研究Ø 計算機(jī)在耐火材料研究、使用上的應(yīng)用Ø 耐火材料物理化學(xué)性能與應(yīng)用性能關(guān)系的評價方法研究B、標(biāo)準(zhǔn)研究課題l 冶金功能耐火材料標(biāo)準(zhǔn)研究l 特種窯具材料標(biāo)準(zhǔn)研究l 致密氧化鉻質(zhì)耐火材料標(biāo)準(zhǔn)研究l 耐火材料基礎(chǔ)標(biāo)準(zhǔn)與方法研究C、現(xiàn)有產(chǎn)品提升與拓展類課題l 鋁電解槽用耐火材料的質(zhì)量提升與優(yōu)化l 鋁電解槽用新型導(dǎo)電冷搗糊的研制l 玻璃窯用燒結(jié)剛玉磚l 魚雷車用透氣裝置的研制l 高純氧化鋁

18、纖維與制品l 不定形新型施工方法研究D、中長期課題（新領(lǐng)域開拓類）l 近終形連鑄耐火材料l 含游離氧化鈣耐火材料l 新型優(yōu)質(zhì)無碳滑板的研制l 剛玉-莫來石質(zhì)耐火材料的研制l 優(yōu)質(zhì)電熔合成原料的研制E、工程化技術(shù)集成研究l 無堿玻纖池窯用致密氧化鉻和氧化鋯質(zhì)材料的工程化研究l 薄板坯連鑄用浸入式水口的工程化研究l 堇青石莫來石窯具的工程化研究F、未來產(chǎn)業(yè)化項目設(shè)想2003年薄板坯連鑄用浸入式水口2004年堇青石莫來石窯具2005年優(yōu)質(zhì)滑板2006年優(yōu)質(zhì)電熔耐火原料2007年含游離氧化鈣的耐火材料四、主要行動計劃（見下頁）策略措施優(yōu)先等級行動內(nèi)容負(fù)責(zé)部門（人員）費用預(yù)算計劃目標(biāo)完成時間123456

19、7891011121整合研發(fā)資源，為產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供技術(shù)支撐首要研發(fā)中心建立科技質(zhì)量部500萬元組建并正常運行積極申報項目，募集經(jīng)費，為研發(fā)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供經(jīng)費支承首要特種功能耐火材料示范工程初步設(shè)計科技質(zhì)量部110萬元省計委批復(fù)初步設(shè)計竣工驗收科技質(zhì)量部通過國家驗收首要2005年度科研院所科研開發(fā)專項資金項目可研報告編制及申報科技質(zhì)量部2萬元獲科技部資助首要工程中心驗收科技質(zhì)量部10萬元通過國家驗收積極申報項目，募集經(jīng)費，為研發(fā)和科技產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供支承首要省產(chǎn)業(yè)化重點（貼息）項目驗收科技質(zhì)量部5萬元通過驗收貼息資金到位次要2005年省產(chǎn)業(yè)化重點（貼息）項目科技質(zhì)量部1萬元獲貼息支持首要商務(wù)部科技興貿(mào)

20、資助項目可研報告編制及申報科技質(zhì)量部2萬元獲商務(wù)部資助強(qiáng)化管理次要“四技”合同管理科技質(zhì)量部0.7萬元免稅提升我院無形資產(chǎn)首要組織各種會議活動和會議論文組織程秀梅9.8萬元達(dá)到預(yù)期目標(biāo)為產(chǎn)業(yè)提供支撐次要科研成果鑒定、專利、會費、展覽）科技質(zhì)量部15萬元第二部分 質(zhì)量管理工作一、 質(zhì)量管理體系運行方面1. 順利完成質(zhì)量管理體系換版認(rèn)證2003年9月，在貫標(biāo)辦的推動下，經(jīng)過全院半年的準(zhǔn)備工作，院質(zhì)量管理體系順利通過了認(rèn)證中心的ISO9001：2000版現(xiàn)場審核。順利通過換版認(rèn)證，充分說明了我院質(zhì)量管理體系運行的有效性、符合性、適宜性。也充分說明了貫標(biāo)辦的工作是卓有成效的。2. 順利完成質(zhì)量手冊換版

21、工作2002年底，科技質(zhì)量部根據(jù)質(zhì)量管理體系認(rèn)證的要求，開始組織對我院A版質(zhì)量手冊進(jìn)行修訂工作，并計劃在2003年初，我院質(zhì)量體系按照新B版質(zhì)量手冊和ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)的要求運行質(zhì)量管理體系。2003年3月31日，科技質(zhì)量部發(fā)布洛耐院科字200304號文件，宣布B版質(zhì)量手冊從4月1日開始實施，并對實施新版質(zhì)量手冊提出了四點指導(dǎo)性的建議。4月3日，院召開了全面貫徹實施B版質(zhì)量手冊動員大會。會議由黨委書記李國富主持，院長李紅霞和各職能部門、二級單位的領(lǐng)導(dǎo)和代表出席了會議。院領(lǐng)導(dǎo)的重視，為質(zhì)量體系順利通過換班認(rèn)證開了一個好頭。3. 積極組織培訓(xùn)，宣傳講解B版質(zhì)量手冊和ISO9001：200

22、0標(biāo)準(zhǔn)，為換版工作作準(zhǔn)備、下基礎(chǔ)。為了讓質(zhì)量體系中各類人員理解B版質(zhì)量手冊和ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)，并使手冊和標(biāo)準(zhǔn)得到順利貫徹實施，科技質(zhì)量部分別對全院貫標(biāo)單位的領(lǐng)導(dǎo)、內(nèi)審員、貫標(biāo)骨干、質(zhì)量管理人員進(jìn)行了三批重點培訓(xùn)。培訓(xùn)由科技質(zhì)量部副部長、國家注冊質(zhì)量管理體系高級審核員宋國順主講，共培訓(xùn)75人次，考試成績?nèi)亢细?；對院貫?biāo)單位全部中層干部進(jìn)行了模擬考試，考試題目分主觀題和客觀題兩種，一方面可以使他們掌握手冊和標(biāo)準(zhǔn)的主要內(nèi)容，另一方面使他們通過對主觀文題的解答，理清工作思路，更好的領(lǐng)導(dǎo)本單位的貫標(biāo)工作。二、 質(zhì)量目標(biāo)的分解和考核隨著B版質(zhì)量手冊的發(fā)布，院2003年質(zhì)量目標(biāo)也同時發(fā)布。院質(zhì)

23、量目標(biāo)是：1. 質(zhì)量管理體系有效運行并持續(xù)改進(jìn)。2. 產(chǎn)品一次檢驗合格率大于95%。3. 顧客滿意度大于85% ；顧客的投訴每年不超過3次。為了實現(xiàn)院質(zhì)量目標(biāo)，在質(zhì)量管理體系按照新手冊和標(biāo)準(zhǔn)運行一段時間之后，科技質(zhì)量部組織了全院質(zhì)量目標(biāo)分解工作。工作要求各單位根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營的特點，識別過程，明確職責(zé)，對質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行層層分解。在目標(biāo)分解過程中，科技質(zhì)量部進(jìn)行了指導(dǎo)，解答了有關(guān)問題，提出了建設(shè)性意見。2003年6月27日，在匯總、整理各部門質(zhì)量目標(biāo)分解計劃之后，科技質(zhì)量部發(fā)布了洛耐院科字200307號文件洛耐院2003年度質(zhì)量目標(biāo)分解計劃。 按照計劃安排，科技質(zhì)量部組織各貫標(biāo)單位對上半年質(zhì)量目標(biāo)分解

24、計劃完成情況進(jìn)行考核。從考核結(jié)果上看，各單位在質(zhì)量管理體系有效運行并持續(xù)改進(jìn)的分解目標(biāo)完成較好。在以下4各方面仍然存在問題： 主要原材料檢驗合格率下降為74，沒有達(dá)到85的目標(biāo)分解計劃。 檢驗周期較長，影響原料投產(chǎn)，產(chǎn)品發(fā)貨。 顧客滿意度未達(dá)到的本單位規(guī)定的目標(biāo)的：高耐廠、纖維所、綜合所。 一次檢驗合格率未達(dá)到本單位規(guī)定的目標(biāo)的：纖維所、功能廠。對于上述存在問題，均督促各責(zé)任單位進(jìn)行了整改。在第三季度發(fā)布的質(zhì)檢通報中，主要原材料檢驗合格率略有上升，為75；纖維所出廠產(chǎn)品一次檢驗合格率明顯好轉(zhuǎn)，達(dá)到100。全院產(chǎn)品一次檢驗合格率也由二季度的76，上升到94。改進(jìn)效果比較明顯。三、 體系檢查、內(nèi)審

25、、過程能力評價、管理評審和預(yù)審今年共組織對質(zhì)量管理體系進(jìn)行體系運行情況檢查3次、內(nèi)審、過程能力評價、管理評審、預(yù)審核各一次。體系檢查對發(fā)現(xiàn)的問題多數(shù)在現(xiàn)場就與責(zé)任單位溝通、探討，提出整改意見，及時解決；在檢查的同時還積極聽取和收集二級單位提出的合理建議，不斷改進(jìn)管理的方式方法，努力提高管理的有效性。內(nèi)審發(fā)現(xiàn)問題56項，其中有8項開出了不符合報告。要求各單位對發(fā)現(xiàn)的問題分析原因，制定糾正措施，按期完成整改工作。管理評審是院領(lǐng)導(dǎo)層對質(zhì)量管理體系運行情況的評審，科技質(zhì)量部年初就編制了評審計劃，并在實施階段組織各職能部門編制體系運行的總結(jié)資料并進(jìn)行匯總審核，要求各單位找出工作中存在問題和差距，提出建議

26、。管理評審對質(zhì)量管理體系運行亟需解決的或有潛在影響的六個共性問題提出了整改意見，發(fā)放了糾正/預(yù)防措施計劃及實施表。截至目前，多數(shù)問題已得到解決，質(zhì)量手冊第一次修改已經(jīng)完成，等待審閱；全院主要原材料檢驗合格率略有上升，為75；質(zhì)檢中心檢驗周期也略有加快；高耐廠的一次檢驗合格率由50上升到86；纖維所一次檢驗合格率由85.7上升到100。這些質(zhì)量管理活動，對質(zhì)量管理體系貫徹實施B版質(zhì)量手冊和2000版標(biāo)準(zhǔn)起到了積極的推動作用，提高了體系運行的有效性和持續(xù)改進(jìn)能力，也為最終順利通過體系認(rèn)證打下了良好的基礎(chǔ)。四、其他基礎(chǔ)管理工作1. 文件管理在完成B版質(zhì)量手冊的編制之后，又組織了全院質(zhì)量管理體系第三層

27、文件的清理和修訂工作，目的是使文件更加適用于實際工作的需要，同時符合B版質(zhì)量手冊和ISO9001：2000版標(biāo)準(zhǔn)的要求。在文件修改過程中，充分發(fā)揮了職能管理作用，指導(dǎo)、解答相關(guān)問題，提出修改建議，審核了高耐廠、新材所、纖維所、綜合所、功能廠修訂的生產(chǎn)工藝操作規(guī)程6個，組織備案各單位作業(yè)文件37個。參與修訂本部門作業(yè)文件2個、修訂并發(fā)布2003版企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)（52個）。在新版文件、受控資料的發(fā)放以及作廢文件的回收工作中認(rèn)真履行發(fā)放回收手續(xù)，基本上做到了上門服務(wù)，保證了質(zhì)量體系各個崗位使用的文件為最新有效版本。另外，在文件和記錄的管理工作中，還充分利用院局域網(wǎng)，加快了各種文件、資料和記錄傳遞的周期和準(zhǔn)

28、確性，提高了工作效率。2. 計量管理生產(chǎn)和科研所使用的檢測設(shè)備和計量器具示值的準(zhǔn)確性，是生產(chǎn)和科研成敗的關(guān)鍵因素。2003年，計量管理工作繼續(xù)保持良好的績效并有所創(chuàng)新。年初根據(jù)計量管理工作需要，調(diào)整了全院計量檢定臺帳，更加便于對檢定工作進(jìn)行動態(tài)管理。截至11月底，完成了計量器具的抽查、巡檢等工作，對690臺件計量器具設(shè)備實施了動態(tài)管理，檢定率100，檢定合格率100，設(shè)備修好率98，在用檢驗、試驗、分析設(shè)備完好率為100。今年9月10日，還通過了JJF10692000 idt ISOIEC170251999（法定計量檢定機(jī)構(gòu)考核規(guī)范）質(zhì)量體系認(rèn)證工作。按照省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局的要求，今年正在著手進(jìn)

29、行“計量合格確認(rèn)工作”，預(yù)計2004年1月完成。3. 統(tǒng)計技術(shù)應(yīng)用按照年初計劃，為二級產(chǎn)業(yè)單位和部分職能部門安排了使用統(tǒng)計技術(shù)的種類和頻次。并對統(tǒng)計技術(shù)的使用情況進(jìn)行了檢查，收集了各單位統(tǒng)計技術(shù)的資料。從使用統(tǒng)計技術(shù)的情況來看，各單位基本上能夠掌握各種推薦使用的統(tǒng)計技術(shù)方法（排列圖、因果圖、調(diào)查表），并通過使用這些方法，對管理、生產(chǎn)過程實施控制。有些單位如：高材所，不僅僅滿足于使用一般的統(tǒng)計技術(shù)方法，利用本單位的人員素質(zhì)高的特點，對生產(chǎn)過程實施SPC（統(tǒng)計過程控制）管理，并達(dá)到一定的效果。為此，今年7月2226日，由科技質(zhì)量部牽頭，高材所選送了2名生產(chǎn)管理人員脫產(chǎn)參加了北京英達(dá)管理培訓(xùn)中心組織

30、的，由中國質(zhì)量管理協(xié)會高級教師主講的統(tǒng)計技術(shù)應(yīng)用培訓(xùn)，開闊了思路，提高了技能，使他們能夠更好的為生產(chǎn)服務(wù)。在今年認(rèn)證的現(xiàn)場審核階段，審核組組長對高材所統(tǒng)計技術(shù)應(yīng)用水平給予了較高的評價。4. 配和產(chǎn)業(yè)經(jīng)營部完成合同評審今年年初，為了理順產(chǎn)品出廠檢驗的問題，經(jīng)與產(chǎn)業(yè)經(jīng)營部溝通協(xié)商，由產(chǎn)業(yè)經(jīng)營部定期將常規(guī)合同的信息傳遞到科技質(zhì)量部，以便對出廠產(chǎn)品的檢驗情況進(jìn)行督促和檢查。同時還加強(qiáng)了特殊合同的評審工作，修改了合同評審評審記錄表，增加了合同評審的內(nèi)容，對于個別顧客在特殊合同中提出的特別產(chǎn)品，要求二級生產(chǎn)單位單獨編制質(zhì)量計劃；對顧客在合同中提出服務(wù)、顧客財產(chǎn)等問題，提出應(yīng)對措施和方案，請生產(chǎn)單位給予關(guān)注

31、，在保護(hù)院利益的前提下最大限度的滿足顧客要求。截至11月底，共評審特殊合同118個。5. 積極推動院基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境的貫標(biāo)工作按照新版質(zhì)量手冊和ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)的要求，今年，質(zhì)量管理體系新增了基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境的管理內(nèi)容。在實施內(nèi)審之后，針對發(fā)現(xiàn)問題，召集后勤管理部、產(chǎn)業(yè)經(jīng)營部召開了問題分析會議，管理者代表也出席了會議。會議對目前存在的問題進(jìn)行了討論，會后發(fā)布了題為協(xié)調(diào)溝通，共同做好我院基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境的貫標(biāo)工作的簡報。簡報明確了工作的方向和目標(biāo)，對院基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境的貫標(biāo)工作起到了積極的推動作用。為加強(qiáng)基礎(chǔ)設(shè)施和提高工作環(huán)境管理，科技質(zhì)量部主要做了以下工作： 組織各貫標(biāo)單位

32、的主要領(lǐng)導(dǎo)和部分單位的工段長先后2次到洛耐廠硅磚車間參觀學(xué)習(xí)，學(xué)習(xí)兄弟單位在基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境方面好的管理經(jīng)驗，增加了對怎樣搞好現(xiàn)場管理有一個感性認(rèn)識。 參加了后勤管理部主持的，以高材所為試點，以搞好基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境管理工作為主題的工作。科技質(zhì)量部主要負(fù)責(zé)其中的文明生產(chǎn)（包括生產(chǎn)現(xiàn)場的定置管理、勞動保護(hù)和防護(hù)等）部分的工作，編制了管理辦法、考核標(biāo)準(zhǔn)和辦法，按時完成了工作。6. 開展過程的監(jiān)視和測量工作過程的監(jiān)視和測量也是ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)提出的對質(zhì)量管理體系進(jìn)行管理的新的內(nèi)容。今年根據(jù)質(zhì)量管理體系運行要求，選擇了文件和記錄的適宜性、充分性、有效性；顧客滿意度；進(jìn)廠原材料的合格率；產(chǎn)

33、品一次檢驗合格率；產(chǎn)品銷售合同的執(zhí)行情況；監(jiān)視和測量裝置的檢定率；在崗、轉(zhuǎn)崗人員培訓(xùn)上崗率；在用設(shè)備正常運轉(zhuǎn)情況；基礎(chǔ)設(shè)施管理和維護(hù)；影響產(chǎn)品質(zhì)量環(huán)境因素的控制情況等10個關(guān)鍵過程進(jìn)行了監(jiān)視和測量工作，該工作計劃每半年一次，由各個分管工作的職能部門進(jìn)行數(shù)據(jù)統(tǒng)計，報科技質(zhì)量部匯總、分析。今年上半年的工作已經(jīng)完成。監(jiān)視和測量的結(jié)果作為輸入，提交到管理評審會議，作為改進(jìn)質(zhì)量管理體系的依據(jù)。7. 積極為ISO14000環(huán)境管理體系認(rèn)證作準(zhǔn)備為開展貫徹ISO14000環(huán)境管理體系認(rèn)證和職業(yè)健康安全管理體系認(rèn)證工作，今年9月底選送了3名貫標(biāo)工作人員參加ISO14000審核員的正規(guī)培訓(xùn)，并通過了CNAB的嚴(yán)

34、格考試。五、原材料和產(chǎn)品的質(zhì)量檢驗情況2003年是我院實施重大改革的關(guān)鍵時期，產(chǎn)業(yè)規(guī)模的進(jìn)一步擴(kuò)大，對原材料和產(chǎn)品檢驗提出了更高的要求。為此，我部一方面加強(qiáng)對原材料和產(chǎn)品質(zhì)量抽檢和驗收工作，另一方面在每一個季度末對全院的原材料和產(chǎn)品的檢驗情況進(jìn)行統(tǒng)計分析和總結(jié)，并以書面的形式通報全院，為院領(lǐng)導(dǎo)層的決策以及二級單位的工作改進(jìn)及時提供了準(zhǔn)確的信息。1原材料檢驗情況2003年1月至11月，共抽檢原料340批，合格259批，不合格91批，合格率76.2%。抽檢原料數(shù)量共8754.995噸，合格6676.675噸，不合格2078.32噸，合格率76.3%。截至目前，對不合格原料處置88批，其中讓步接收5

35、1批，降價接收30批，退貨7批。表1 2003年原材料檢驗匯總表序號單位抽檢批數(shù)（批）合格率抽檢數(shù)量（噸）合格率處置(批)合計合格不合格合計合格不合格讓步接收降價退貨1高耐廠83633075.9113077135968.222912高材所124962877.458534488136576.7111123功能廠64491576.663147016174.44724纖維所1918194.73953851097.51005新材所37211656.869551717774.512326綜合所1312192.34743491.4100總 計3402599176.287546676207876.35130

36、7表2 不合格原料分布情況序號不合格原 料供貨廠家不合格原料不合格項目分布批數(shù)數(shù)量（噸）1電熔白剛玉三門峽電熔剛玉有限責(zé)任公司864R2O、SiO2、真密度（其中2批退貨）2鄭州三十里鋪磨料廠643SiO2、R2O、Al2O3、真密度3澠池長城金剛砂有限公司675.86SiO2、真密度4滎陽耐火材料加工廠323.9Al2O3、真密度5鄭州新華磨料廠690SiO2、R2O、Al2O3、真密度6滎陽金華磨料廠13真密度7鄭州豫立實業(yè)有限公司15真密度8鄭州玉發(fā)磨料有限公司110.5R2O9氧化鋁空心球鄭州豫立實業(yè)有限公司556.5R2O、真密度10電熔鎂砂大石橋鑫海耐火材料廠160顆粒體積密度11

37、焦寶石魯山耐火廠224Fe2O312工業(yè)氧化鋁鄭州長城鋁業(yè)公司110Al2O313燒結(jié)氧化鋁粉鞏義三元陶瓷廠791.79SiO2、真密度、Fe2O3、粒度（其中1批退貨）14泉州華明貿(mào)易有限公司120真密度15穩(wěn)定氧化鋯廣州運通產(chǎn)品有限公司14.1CaO+MgO16鎂鋁尖晶石鄭州鋁城三星白剛玉廠313MgO17澠池長城金剛砂有限公司219SiO2、Al2O318氧化鉻洛陽崢潔工貿(mào)有限公司14.97灼減19硅石粉洛陽潤昌窯業(yè)公司212.6R2O、SiO2（退貨）20高鋁礬土山西孝義騰飛耐火材料有限公司246.9Al2O321偃師利鑫耐火廠134.45R2O22活性-Al2O3微粉中國長城鋁業(yè)公司

38、水泥廠211R2O、真密度23Sic顆粒丹江口宏達(dá)碳化硅工貿(mào)有限責(zé)任公司3180F.C24沁陽碳化硅磨料廠4240F.C25沁陽科坤工貿(mào)有限公司160F.C26洛陽寶文耐火材料有限公司150.4F.C27邢臺縣鑫晶磨料廠8540F.C28洛陽山豪工貿(mào)公司160F.C29sic細(xì)粉丹江口宏達(dá)碳化硅工貿(mào)有限責(zé)任公司245Fe2O3、F.C30甘肅河橋碳化硅廠15F.C31洛陽山豪工貿(mào)公司140F.C32金屬硅粉北京大地澤林硅業(yè)公司110Fe33洛陽雙陽儀器有限公司120Fe （退貨）34洛陽通城微粉廠120.1Si （退貨）合 計912078.32注：、等表示不合格項目發(fā)生的次數(shù)。表3 2001年

39、、2002年、2003年原料檢驗匯總表生產(chǎn)廠家2001年檢驗批次2002年檢驗批次2003年檢驗批次合計合格不合格合格率%合計合格不合格合格率%合計合格不合格合格率高耐廠39291074.367382956.783633075.9高材所94751979.8149145497.3124962877.4功能廠54421277.889642571.964491576.6纖維所1510566.71916384.21918194.7新材所32191359.329161355.237211656.8綜合所131301001716194.11312192.3合 計2471885976/p>

40、.73402599176.2表3中2001年、2002年為全年數(shù)據(jù)，2003年為1月份到11月份的統(tǒng)計數(shù)據(jù)。統(tǒng)計的合格率為檢驗批次合格率。通過表3對比可知，每年原料檢驗的批次不斷增加，數(shù)量也在加大，同時，不合格原料的批次也在增加。2003年不合格原料的供貨廠家有33家，91批，2078.32噸。2. 產(chǎn)品檢驗情況2003年1月至11月，共抽檢產(chǎn)品275批(臺)，一次檢驗合格265批(臺)，復(fù)檢合格2批，不合格8批，一次檢驗合格率為96.4，復(fù)檢合格率為97.1。其中自檢31批，全部合格。特殊合同60批，合格55批，不合格5批。其中包括設(shè)計所銷售的烤瓷爐160臺。表4 2003年產(chǎn)品檢驗匯總表序

41、號生產(chǎn)單位合計一次檢驗合格批復(fù)檢合格批不合格批一次檢驗合格率含自檢批特殊合同(批)合格批不合格批1高耐廠242112 87.51012高材所47430491.5163143功能廠980188.964/4纖維所980188.9/5新材所17161094.1910/6綜合所9900100/7設(shè)計所16016000100/總 計2752652896.431555表5 2001年、2002年、2003年產(chǎn)品檢驗匯總表生產(chǎn)廠家2001年檢驗批次2002年檢驗批次2003年檢驗批次合計合格不合格合格率合計合格不合格合格率%合計合格不合格合格率%高耐廠3428682.4%3329487.924222 91.

42、7高材所1251250100%49481984743491.5功能廠12120100%1212010098188.9纖維所2016480%1010010098188.9新材所1110190.9%1414010017170100綜合所14140100%990100990100合 計2162051195%127122596%115107893%表5中2001年、2002年為全年數(shù)據(jù)，2003年為1月份到11月份的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，合格率為產(chǎn)品最終檢驗合格率。通過表5看出，2001年、2002年、2003年的產(chǎn)品檢驗的批次每年遞減。除綜合所、新材所外各單位的檢驗量都有所減少。高耐廠的產(chǎn)品最終檢驗合格率有所提

43、高，高材所、功能廠都由100%降低為90%左右。新材所和功能廠均為100%。3. 產(chǎn)品的監(jiān)督檢查情況：2003年截至目前共進(jìn)行了三次產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢查，涉及6家生產(chǎn)單位的11種產(chǎn)品共17個批次。（3季度抽檢高耐廠高純剛玉磚GYZ-99產(chǎn)品不合格，產(chǎn)品檢查合格率為80。該批不合格產(chǎn)品已作了相應(yīng)的處罰和不允許出廠的處置。）4. 不合格品（包括原料和產(chǎn)品）的處置情況：在取樣的361批原料中，經(jīng)檢驗有86批出現(xiàn)不合格（總計數(shù)量1878.6噸），不合格率占到了23.8。經(jīng)評審處置有50批（共1025.47噸）原料辦理了讓步接受，29批（共758.96噸）原料進(jìn)行了降級降價處理，7批（共89.2噸）原料作了

44、退貨處理。通過對原材料的質(zhì)量控制，保證了我院的生產(chǎn)質(zhì)量，維護(hù)了我院的利益。在145批次產(chǎn)品取樣檢查中，發(fā)現(xiàn)有6批不合格。其中有3批向顧客申請讓步接受，1批作了不許出廠的處置，1批銷售給能滿足使用要求的顧客，還有一批由于制樣原因，決定重新制樣檢驗，從根本上保證了顧客的利益，維護(hù)了我院的聲譽。5. 糾正與預(yù)防措施管理：根據(jù)全院在生產(chǎn)活動中所出現(xiàn)的各種問題，共制定了4份糾正/預(yù)防措施。其中有2份針對質(zhì)檢中心分析超差所制定。1份預(yù)防措施，1份監(jiān)督抽查中發(fā)現(xiàn)不合格的糾正措施，在生產(chǎn)活動中及時制定糾正/預(yù)防措施，對保證生產(chǎn)質(zhì)量起到了良好的作用。6產(chǎn)品合格證和質(zhì)量證明書2003年7月開始對出廠產(chǎn)品開具產(chǎn)品合

45、格證。根據(jù)產(chǎn)品合格證及質(zhì)量證明書管理辦法的規(guī)定，根據(jù)顧客要求為出廠產(chǎn)品開具產(chǎn)品合格證和質(zhì)量證明書。2003年1月至11月，共開具質(zhì)量證明書473份。表6 2003年質(zhì)量證明書匯總表（111月）序號單位質(zhì)保書份數(shù)發(fā)貨數(shù)量1高耐廠173約615噸2高材所20約1542噸3冶金功能廠80約375噸4新材所31約513噸5纖維所45約143噸6綜合所124約23噸（98919只）合計473約3211噸2003年7月至11月，共開具產(chǎn)品合格證311份。表 7 2003年產(chǎn)品合格證匯總表（711月）序號單位合格證份數(shù)發(fā)貨數(shù)量1高耐廠136約267噸2高材所16約1146噸3冶金功能廠47約187噸4新材所

46、9約151噸5纖維所27約74噸6綜合所70約15噸（59636只）合計305約1840噸另外，高材所出口產(chǎn)品開具驗收合格通知單18份3790.75噸；碳化硅火泥34.27噸，開具特殊放行申請單2份。質(zhì)量管理存在問題分析及2004度年工作計劃通過總結(jié)，2003年，在貫標(biāo)和質(zhì)量管理工作中主要存在以下幾方面的問題。一、 內(nèi)審員的審核能力需進(jìn)一步提高自建立質(zhì)量管理體系以來，內(nèi)審是質(zhì)量管理體系自我完善，提高運行有效性的重要手段。歷次內(nèi)審中，內(nèi)審員通過認(rèn)真、公正的審核工作，發(fā)現(xiàn)問題，發(fā)現(xiàn)改進(jìn)的機(jī)會，為院質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)發(fā)揮了重要的作用。質(zhì)量管理體系在轉(zhuǎn)版之后，要求審核工作也應(yīng)適應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)的變化，即通過對

47、過程有效性的審核為主線，找出影響質(zhì)量管理體系有效運行的關(guān)鍵問題。而體系中過程與過程是相互聯(lián)系，相互作用的關(guān)系，因此，怎樣在短期的審核工作中，找出問題的實質(zhì)，則要求審核員具較高的審核技巧即較強(qiáng)的工作能力。通過今年內(nèi)審工作發(fā)現(xiàn)，部分內(nèi)審核還沒有適應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)的變化，表現(xiàn)在審核工作中事無巨細(xì)，不能深入，在一定程度上影響了內(nèi)審的效果。根本原因在于針對內(nèi)審員的培訓(xùn)不夠，標(biāo)準(zhǔn)和手冊不熟，加上許多內(nèi)審員都是兼職，平時都有自己的工作要做。因此，在2004年，貫標(biāo)辦將加強(qiáng)對內(nèi)審員的培訓(xùn)工作1. 進(jìn)一步學(xué)習(xí)標(biāo)準(zhǔn)、手冊，掌握各種要求；2. 講解各種案例，掌握審核技巧。3. 在內(nèi)審前集中學(xué)習(xí)，明確審核分工和審核要點。該項工

48、作計劃3月底前完成。二、 記錄管理在今年的貫標(biāo)工作中發(fā)現(xiàn)體系運行的記錄過于繁雜、瑣碎，沒有真正發(fā)揮記錄的作用。造成這種問題的主要原因在于各單位還沒有認(rèn)真領(lǐng)會新版標(biāo)準(zhǔn)要求對關(guān)鍵過程進(jìn)行控制的原則。因此，在2004年，計劃對全院生產(chǎn)過程的記錄進(jìn)行改進(jìn)，使用工序流轉(zhuǎn)卡（暫定）代替現(xiàn)有的部分過程記錄。工序流轉(zhuǎn)卡便于記錄、便于收集，便于匯總，便于統(tǒng)計，將能夠充分發(fā)揮記錄的作用。該項工作需要各產(chǎn)業(yè)單位的配合，計劃上半年完成。三、文件管理文件管理也是件十分繁瑣的工作，文件管理的基本要求是文件的有效性。為保證文件的有效性，就必須實行受控管理，對發(fā)放、修改、回收、作廢的管理環(huán)節(jié)進(jìn)行控制。在實際工作中，個別文件存

49、在修改不及時，作廢收不回的現(xiàn)象。主要原因是由于文件持有者沒有按規(guī)定保管文件；想看文件的人多，持有文件的人少。因此，在2004年，計劃對文件管理工作進(jìn)行改進(jìn)，充分利用院局域網(wǎng)，做到關(guān)鍵人員持有文件，相關(guān)人員可看到文件，需要時可得到文件；發(fā)放及時，修改及時，回收及時。充分保證與質(zhì)量管理體系有效運行相關(guān)文件的有效性。該項工作需要信息所電腦部的支持，計劃年初試運行，春節(jié)后正式投入運行。四、抓好質(zhì)量目標(biāo)分解計劃的制定和考核質(zhì)量目標(biāo)分解工作是推動質(zhì)量管理體系有效運行和持續(xù)改進(jìn)的重要工作，是體系運行有效性的風(fēng)向標(biāo)。合理的目標(biāo)體系能夠充分發(fā)揮員工的能動作用，引導(dǎo)工作逐步完善。2003年質(zhì)量目標(biāo)分解計劃存在的不

50、足是：1. 各單位的分解計劃都是在統(tǒng)一的框架下完成的，沒有體現(xiàn)各個單位，各類單位的特點。2. 沒有層層分解到位。因此，2004年計劃在質(zhì)量目標(biāo)分解工作中，要體現(xiàn)出單位的特點，如產(chǎn)業(yè)單位可重點對提高產(chǎn)品質(zhì)量或提高產(chǎn)品的特性值來提出目標(biāo)；管理部門則重點對本部門具體的管理職能提出管理目標(biāo)。該項工作計劃2月中旬完成。五、提高內(nèi)審和管理評審的力度現(xiàn)階段的內(nèi)審工作，均是全要素、全部門的審核，有時由于審核時間、內(nèi)審員能力的限制，造成內(nèi)審工作不夠深入。因此，計劃在2004年的內(nèi)審中，采取抽查的內(nèi)審方式，對質(zhì)量管理體系運行存在問題較多的單位或薄弱環(huán)節(jié)單獨安排內(nèi)審，進(jìn)一步提高內(nèi)審的有效性。管理評審也存在同樣問題，由于評審的時間所限，對提交評審的問題進(jìn)行評審的深度不夠，導(dǎo)致后期糾正預(yù)防措施實施不力。該項工作在2月初做好計劃，管理者代表批準(zhǔn)后按計劃實施。六、原材料、產(chǎn)品檢驗方面l 原料檢驗中存在的問題及工作設(shè)想：1、有些生產(chǎn)廠家購進(jìn)的原料不經(jīng)過檢驗就用于生產(chǎn)，想當(dāng)然的認(rèn)為原料不存在問題。2、于一些原料沒有檢驗，對數(shù)據(jù)進(jìn)行匯總時，我們的數(shù)據(jù)與產(chǎn)業(yè)經(jīng)營部的數(shù)據(jù)總是對不上，誤差較大。3、驗周期較長依然是原料檢驗跟不上生產(chǎn)的主要原因，也是生產(chǎn)單位不愿意進(jìn)行原料檢驗的理由。4、有些合格供方提供的原料多次