施工項(xiàng)目分包管理辦法

1、1.4.6分包治理及限制1.4.6.1 分包治理的根本原那么一依法合規(guī)原那么1 .專業(yè)分包必須遵守國(guó)家、行業(yè)主管部門的相關(guān)法律法規(guī),符合施工總承包合同 約定及建設(shè)單位相關(guān)治理規(guī)定.2 .嚴(yán)禁違法轉(zhuǎn)包和違法分包.專業(yè)分包必須符合施工總承包合同約定并經(jīng)建設(shè)單位同意,對(duì)承包工程的非主體結(jié)構(gòu)局部,且同時(shí)滿足以下情況之一者,方可允 許外局部包：1因設(shè)備、環(huán)境、地質(zhì)情況等因素局限,局部工程工程自行完成 條件不具備,或?yàn)榻档徒?jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)的工程；2特殊或?qū)I(yè)性較強(qiáng),自行實(shí)施投入、 產(chǎn)出效益比反差較大的單項(xiàng)工程；3工期壓力較大,確需社會(huì)資源補(bǔ)充的復(fù)雜 工程；4工程施工資源嚴(yán)重缺乏或公司內(nèi)部無法調(diào)劑解決,確需外局部包

2、組織實(shí)施的.5其他特殊情況.3 .專業(yè)分包合同文本原那么上采用股份公司、公司公布的分包合同示范文本；工程 部在使用過程中需要增加補(bǔ)充或修改條款的,必須經(jīng)子分公司審批；工程所在地 政府、行業(yè)有強(qiáng)制性規(guī)定的可從其規(guī)定.二分級(jí)治理原那么工程工程專業(yè)分包治理實(shí)行公司、 子分公司、工程部三級(jí)治理.公司負(fù)責(zé)分 包工作的全面治理和監(jiān)督檢查；子分公司負(fù)責(zé)分包企業(yè)的競(jìng)標(biāo)選用、 合同審批簽 訂和分包企業(yè)工程終結(jié)考評(píng)；工程部負(fù)責(zé)分包合同評(píng)審和履行、 分包工程治理和 分包企業(yè)過程評(píng)價(jià).三歸口、專項(xiàng)治理相結(jié)合原那么經(jīng)濟(jì)運(yùn)行治理部是公司工程工程專業(yè)分包的歸口治理部門, 負(fù)責(zé)分包企業(yè)資 格審查、競(jìng)標(biāo)和合同的簽訂、合同的履約

3、治理和分包企業(yè)考評(píng)等工作的指導(dǎo)、 監(jiān) 督、檢查；法律事務(wù)部負(fù)責(zé)專業(yè)分包合同示范文本的發(fā)布及推行； 其他職能部門 根據(jù)治理權(quán)責(zé)對(duì)專業(yè)分包實(shí)施專項(xiàng)治理.四審批許可、擇優(yōu)選用、考評(píng)備案原那么專業(yè)分包方案必須履行審核、審批程序；專業(yè)分包企業(yè)選用必須采用資格審 查、公開招競(jìng)標(biāo)方式,擇優(yōu)選用信譽(yù)好、水平強(qiáng)、價(jià)格低的分包企業(yè)；根據(jù)誰治理分包工程實(shí)施,誰評(píng)價(jià)的原那么,對(duì)分包企業(yè)實(shí)行過程評(píng)價(jià)和工程終結(jié)考 評(píng),并報(bào)公司經(jīng)濟(jì)運(yùn)行治理部備案.五動(dòng)態(tài)治理原那么子分公司、工程部應(yīng)嚴(yán)格專業(yè)分包合同履約過程治理及監(jiān)控, 嚴(yán)格合同執(zhí)行 情況檢查和評(píng)價(jià),必須建立專業(yè)分包合同治理臺(tái)帳, 專人負(fù)責(zé),對(duì)合同履約情況 進(jìn)行動(dòng)態(tài)治理.六量

4、價(jià)限制、審批備案原那么專業(yè)分包結(jié)算必須堅(jiān)持量?jī)r(jià)限制.過程結(jié)算開累數(shù)量不得超過合同約定數(shù) 量,單價(jià)以分包合同單價(jià)為準(zhǔn),量?jī)r(jià)未超合同的過程結(jié)算,由工程部審核、審批, 報(bào)子分公司核備；否那么應(yīng)報(bào)子分公司審批,簽訂補(bǔ)充合同前方可結(jié)算.末次結(jié)算 應(yīng)在簽訂封帳協(xié)議,并報(bào)子分公司審批前方可進(jìn)行.結(jié)算時(shí)必須做到土統(tǒng)一、四不結(jié)算、五不付款.子分公司應(yīng)將公司為合同主體的專業(yè)分包的競(jìng)標(biāo)、 合同簽訂、分包結(jié)算等資料按規(guī)定實(shí)行備案治理.七風(fēng)險(xiǎn)限制原那么1.專業(yè)分包承包方式、結(jié)算方式和合同條款應(yīng)與承包合同一致.對(duì)專業(yè)分包工程 進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估,對(duì)可能發(fā)生的數(shù)量、價(jià)格、范圍、標(biāo)準(zhǔn)、方案變化等應(yīng)在分包合 同中做出界定和約定.2.

5、完善專業(yè)分包治理制度體系,將分包企業(yè)納入工程管理體系中,增強(qiáng)對(duì)分包工程實(shí)施的全面治理和全過程監(jiān)控,預(yù)防發(fā)生工期拖延和質(zhì)量、平安事故,嚴(yán)禁以包代管.3.預(yù)防惡意索賠,嚴(yán)禁超驗(yàn)超支.1.4.6.2治理責(zé)任分工一公司主要責(zé)任公司是工程工程專業(yè)分包治理的管控層,負(fù)責(zé)分包工作的全面治理和監(jiān)督檢 查,公司經(jīng)濟(jì)運(yùn)行治理部是專業(yè)分包治理的歸口治理部門,其他職能部門是專業(yè)分包治理的專項(xiàng)治理部門.1 .負(fù)責(zé)組織制定公司專業(yè)分包治理指導(dǎo)方法.2.負(fù)責(zé)子分公司專業(yè)分包的備案核查和執(zhí)行過程的督導(dǎo)、檢查.3.負(fù)責(zé)專業(yè)分包合同示范文本的修訂、推行,及其簽訂合法性、合規(guī)性的指導(dǎo)和監(jiān)督.4.負(fù)責(zé)對(duì)子分公司專業(yè)分包限制價(jià)、分包費(fèi)

6、用結(jié)算的指導(dǎo)和監(jiān)督.5.負(fù)責(zé)定期通報(bào)專業(yè)分包企業(yè)考評(píng)結(jié)果.二公司工程指揮部工程部主要責(zé)任公司工程指揮部工程部作為公司的派出機(jī)構(gòu),代表公司對(duì)本工程專業(yè)分包實(shí)施全過程管控.三子分公司主要責(zé)任各子分公司是專業(yè)分包治理的主責(zé)層, 負(fù)責(zé)分包企業(yè)的競(jìng)標(biāo)選用、合同審批 簽訂和分包企業(yè)工程終結(jié)考評(píng).專業(yè)分包治理主管部門負(fù)責(zé)專業(yè)分包治理的日常 工作,應(yīng)配備專職分包治理人員.1負(fù)責(zé)制定專業(yè)分包治理方法并組織實(shí)施.2負(fù)責(zé)工程專業(yè)分包方案的審核、審批. 3負(fù)責(zé)專業(yè)分包企業(yè)資格審查、 選用和考核評(píng)價(jià)的組織實(shí)施. 4負(fù)責(zé)指導(dǎo)和監(jiān)督工程部對(duì)專業(yè)分包企業(yè)的使 用和治理. 5負(fù)責(zé)組織本公司分包治理的綜合檢查.四 工程部主要責(zé)任

7、工程部是專業(yè)分包治理的執(zhí)行層,負(fù)責(zé)分包合同評(píng)審和履行、分包工程治理 和分包企業(yè)過程評(píng)價(jià).1負(fù)責(zé)專業(yè)分包方案的編制及報(bào)批.2協(xié)助公司辦理專業(yè)分包企業(yè)資格審查和選用.3負(fù)責(zé)專業(yè)分包合同評(píng)審、履約和專業(yè)分包工程全過程治理、監(jiān)控.1.4,6.3專業(yè)分包企業(yè)的資格審查專業(yè)分包實(shí)行資格審查治理制度,包括資格預(yù)審和資格后審.一 專業(yè)分包企業(yè)資格審查的內(nèi)容對(duì)專業(yè)分包企業(yè)資格審查應(yīng)包括但不限于以下內(nèi)容, 根據(jù)工程的具體情況可 對(duì)審查的內(nèi)容進(jìn)行相應(yīng)的補(bǔ)充.1工商行政治理部門核發(fā)的企業(yè)?營(yíng)業(yè)執(zhí)照?；2稅務(wù)部門核發(fā)的企業(yè)?稅務(wù)登記證?；3質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門核發(fā)的企業(yè)?組織機(jī)構(gòu)代碼證?；4建設(shè)主管部門核發(fā)的分包企業(yè)?資質(zhì)

8、證書?；5建設(shè)主管部門核發(fā)的企業(yè)?平安生產(chǎn)許可證?；6企業(yè)出具的?企業(yè)法定代表人證實(shí)書?或由企業(yè)法定發(fā)表人簽發(fā)的?法定代表人授權(quán)委托書?；7企業(yè)法定代表人、授權(quán)委托人居民身份證復(fù)印件；8企業(yè)相關(guān)類似工程業(yè)績(jī)證實(shí)；9?分包企業(yè)資格審查申請(qǐng)書?.二專業(yè)分包企業(yè)資格審查的資料要求專業(yè)分包企業(yè)資格審查應(yīng)提供以下資料,并承諾對(duì)申報(bào)資料的真實(shí)性負(fù)責(zé)； 工程部、子分公司對(duì)分包企業(yè)提供的資料進(jìn)行審核.1法定代表人授權(quán)委托書 法定代表人授權(quán)委托書應(yīng)明確授權(quán)委托人及委托 權(quán)限,委托權(quán)限應(yīng)對(duì)委托內(nèi)容予以詳細(xì)說明.2各類證照復(fù)印件專業(yè)分包企業(yè)應(yīng)按第九條要求提交各類證照復(fù)印件并加 蓋分包企業(yè)公章.各種證照應(yīng)包括副本中年

9、度考核記錄、 變更記錄等內(nèi)容.不得 將復(fù)印件再?gòu)?fù)印作為提交材料.3業(yè)績(jī)證實(shí)資料 專業(yè)分包企業(yè)提供的相關(guān)類似工程業(yè)績(jī)證實(shí)資料包括與集 團(tuán)各子分公司合作的業(yè)績(jī),以及與其它單位合作的業(yè)績(jī)；業(yè)績(jī)證實(shí)材料應(yīng)加蓋證 明企業(yè)工程部公章.三審查治理工程部對(duì)專業(yè)分包企業(yè)提供有效證件原件及相關(guān)證實(shí)材料進(jìn)行審查,必要 時(shí)要求專業(yè)分包企業(yè)提供相關(guān)證照原件,對(duì)分包企業(yè)實(shí)地驗(yàn)證考察.審查合格后, 由工程部相關(guān)人員和工程經(jīng)理簽認(rèn)后,報(bào)子分公司復(fù)核、審批.1.4,6.4專業(yè)分包企業(yè)的選用一選用的根本規(guī)定1專業(yè)分包企業(yè)選用必須滿足如下條件：1施工總承包合同約定允許專業(yè)分包的工程工程.2經(jīng)建設(shè)單位認(rèn)可的可進(jìn)行專業(yè)分包的工程工程.

10、3專業(yè)分包方案經(jīng)子分公司審批.4專業(yè)分包企業(yè)通過資格審查,滿足專業(yè)分包要求.2專業(yè)分包企業(yè)選用的主要方式：1凡需進(jìn)行分包的工程工程,原那么上實(shí)行公開競(jìng)標(biāo)選擇分包企業(yè)；專業(yè)分包招標(biāo)每個(gè)標(biāo)段不得少于 3家分包企業(yè)進(jìn)行競(jìng) 標(biāo).2對(duì)于社會(huì)資源較少的,平安風(fēng)險(xiǎn)高、社會(huì)影響大的,施工工藝特殊、施 工難度大、科技含量高的,工期要求緊張等特殊原因的,根據(jù)具體情況可采用競(jìng) 爭(zhēng)性或意向性談判等方式選擇專業(yè)分包企業(yè).3專業(yè)分包合同文本1專業(yè)分包合同原那么上執(zhí)行示范文本,但不能與施工 總承包合同中的相關(guān)條款相抵觸. 2專業(yè)分包合同對(duì)分包企業(yè)的約束性條款, 不得低于施工總承包合同的相關(guān)條款約定.4專業(yè)分包價(jià)格1專業(yè)分包

11、限制價(jià). 各子分公司應(yīng)區(qū)別不同的專業(yè)類別, 建立健全專業(yè)分包內(nèi)部?jī)r(jià)格指導(dǎo)體系, 標(biāo)準(zhǔn)專業(yè)分包價(jià)格限制行為.依據(jù)施工總承包合同、工程投標(biāo)文件和工程量清單測(cè)定專業(yè)分包工程價(jià)格 標(biāo)底,專業(yè)分包 合同價(jià)不得高于標(biāo)底價(jià)格.2采用公開招競(jìng)標(biāo)方式選擇專業(yè)分包企業(yè)的項(xiàng) 目,原那么上采用經(jīng)評(píng)審的最低評(píng)標(biāo)價(jià)法確定分包企業(yè)和分包價(jià),當(dāng)所有報(bào)價(jià)均高于分包工程標(biāo)底價(jià)時(shí),那么需重新招競(jìng)標(biāo).3分包工程合同價(jià)格一經(jīng)確定,雙方必須嚴(yán)格遵守,不得更改；分包合同中有合同價(jià)款調(diào)整條款的, 按合同約定 執(zhí)行.二專業(yè)分包招標(biāo)治理1專業(yè)分包方案審批 因工程需要進(jìn)行專業(yè)分包時(shí),依據(jù)合同或者經(jīng)建設(shè)方同 意,由工程部根據(jù)工程工程類型和專業(yè)特點(diǎn),

12、 在工程治理籌劃書中編制分包籌劃 方案,經(jīng)子分公司審批后實(shí)施.2招標(biāo)文件編制和招標(biāo)公揭發(fā)布1工程部負(fù)責(zé)編寫分包招標(biāo)方案和招標(biāo)文件,經(jīng)子分公司審核后,由子分公司 負(fù)責(zé)發(fā)布分包招標(biāo)公告.招標(biāo)公告距開標(biāo)時(shí)間應(yīng)至少提前一個(gè)月在公開招標(biāo)信息 網(wǎng)頁上發(fā)布；招標(biāo)公告掛網(wǎng)公示時(shí)間距開標(biāo)時(shí)間應(yīng)至少提前一個(gè)月；自招標(biāo)文件開始發(fā)出之日起至投標(biāo)人提交投標(biāo)文件截止之日止,最短不得少于二十日；招標(biāo)人對(duì)已發(fā)出的招標(biāo)文件進(jìn)行必要的澄清或者修改的, 應(yīng)當(dāng)在招標(biāo)文件要求提交投 標(biāo)文件截止時(shí)間至少十五日前,以書面形式通知所有招標(biāo)文件收受人.2招標(biāo)文件內(nèi)容應(yīng)包括：投標(biāo)須知,包括工程概況,招標(biāo)范圍,資格審查條件, 工程資金來源或者落實(shí)

13、情況,標(biāo)段劃分,工期要求,質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),現(xiàn)場(chǎng)踏勘和答疑 安排,投標(biāo)文件編制、提交、修改、撤回的要求,投標(biāo)報(bào)價(jià)要求,投標(biāo)有效期, 開標(biāo)的時(shí)間和地點(diǎn),評(píng)標(biāo)的方法和標(biāo)準(zhǔn)等；招標(biāo)工程的技術(shù)要求和設(shè)計(jì)文件；采 用工程量清單招標(biāo)的,應(yīng)當(dāng)提供工程量清單；投標(biāo)函的格式及附錄；擬簽訂合同 文本；要求投標(biāo)人提交的其他材料.其中對(duì)分包企業(yè)平安、質(zhì)量、進(jìn)度、物資、 機(jī)械、變更索賠、風(fēng)險(xiǎn)包干范圍、計(jì)量結(jié)算、工程款支付等主要約束性合同條款 和要求,應(yīng)與施工總承包合同條款相對(duì)應(yīng)3招標(biāo)文件中須要求投標(biāo)人提交投標(biāo)保證金,投標(biāo)保證金不得超過招標(biāo)工程估 算價(jià)的2%;投標(biāo)保證金有效期應(yīng)當(dāng)與投標(biāo)有效期一致.4.招標(biāo)文件須要求中標(biāo)人提交履約

14、保證金的,履約保證金不得超過中標(biāo)合同金額的10%.3開標(biāo)和評(píng)標(biāo)1專業(yè)分包招標(biāo)由其評(píng)標(biāo)委員會(huì)在子分公司紀(jì)委監(jiān)察部門的全程監(jiān)督下,根據(jù)招標(biāo)評(píng)標(biāo)方法進(jìn)行評(píng)審；子分公司、工程部須對(duì)開標(biāo)全過程做 好記錄.2招標(biāo)評(píng)標(biāo)委員會(huì)人數(shù)為5人及以上單數(shù).招標(biāo)工程工程的工程經(jīng)理、 總工程師、總經(jīng)濟(jì)師作為評(píng)標(biāo)專家參加本工程招標(biāo)的評(píng)標(biāo)工作；評(píng)標(biāo)委員會(huì)主任和其他評(píng)標(biāo)委員由子分公司進(jìn)行選派.3評(píng)標(biāo)委員會(huì)根據(jù)專業(yè)分包企業(yè)報(bào)名情 況,召開招標(biāo)評(píng)審會(huì)議,對(duì)投標(biāo)人的技術(shù)、商務(wù)、報(bào)價(jià)等投標(biāo)文件進(jìn)行評(píng)分；與 擬選定投標(biāo)人針對(duì)分包價(jià)格、合同條件等內(nèi)容進(jìn)行洽商.評(píng)標(biāo)委員會(huì)根據(jù)開標(biāo)情 況、評(píng)標(biāo)結(jié)果和推薦評(píng)審意見,編寫分包招標(biāo)評(píng)標(biāo)報(bào)告報(bào)子分公司

15、主管部門.招標(biāo)選用過程中的同意或反對(duì)意見都要記錄在案.三專業(yè)分包競(jìng)爭(zhēng)性談判治理1 .采用競(jìng)爭(zhēng)性談判方式選擇專業(yè)分包企業(yè)的,應(yīng)當(dāng)遵循以下程序：1.1. 成立談判小組.談判小組原那么上在公司、子分公司紀(jì)委部門的監(jiān)督、主管 部門的指導(dǎo)下,由公司和工程部的代表共五人及以上的單數(shù)組成.1.2. 制定談判文件.工程部制定的談判文件應(yīng)當(dāng)明確談判程序、談判內(nèi)容、合 同草案的條款以及評(píng)定選用的標(biāo)準(zhǔn)等事項(xiàng).1.3. 確定邀請(qǐng)參加談判的專業(yè)分包企業(yè)名單.專業(yè)分包企業(yè)資質(zhì)必須滿足工程 工程的要求,原那么上不少于三家的專業(yè)分包企業(yè)參加談判,由工程部向其提供談判文件.1.4. 談判.談判小組所有成員集中與單一專業(yè)分包企業(yè)

16、分別進(jìn)行談判.1.5. 談判小組要認(rèn)真做好競(jìng)爭(zhēng)性談判記錄,編寫競(jìng)爭(zhēng)性談判紀(jì)要履約集體決策、 黨政會(huì)簽程序,由工程部黨政領(lǐng)導(dǎo)、相關(guān)人員簽認(rèn).1.6. 工程部根據(jù)將競(jìng)爭(zhēng)性談判過程記錄和紀(jì)要,編寫爭(zhēng)性談判報(bào)告報(bào)子分公司 主管部門.競(jìng)爭(zhēng)性談判過程中的同意或反對(duì)意見均應(yīng)納入紀(jì)要內(nèi)容.五專業(yè)分包企業(yè)確實(shí)定和分包合同簽訂1中標(biāo)專業(yè)分包企業(yè)確實(shí)定子分公司專業(yè)分包治理主管部門根據(jù)專業(yè)分包評(píng) 標(biāo)委員會(huì)的招標(biāo)評(píng)審報(bào)告,組織相關(guān)部門進(jìn)行復(fù)核,子分公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后, 方可確定中標(biāo)專業(yè)分包企業(yè).由公司或工程部向中標(biāo)專業(yè)分包企業(yè)發(fā)出中標(biāo)成交通知書,并進(jìn)行公示.2專業(yè)分包合同的簽訂1工程部組織相關(guān)人員對(duì)專業(yè)分包合同進(jìn)行評(píng)審

17、, 合同評(píng)審實(shí)行工程部黨政聯(lián)合會(huì)簽；工程部將合同評(píng)審記錄和意見報(bào)公司主管部門.由主管部門組織相關(guān)業(yè)務(wù)部門進(jìn)行審核, 報(bào)請(qǐng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審批.工程 部根據(jù)公司審核、審批意見簽訂正式專業(yè)分包合同,并及時(shí)上報(bào)備案.2專業(yè)分包合同執(zhí)行過程中需要補(bǔ)充、變更時(shí),雙方應(yīng)協(xié)商一致,按原合同評(píng)審流程及 時(shí)簽訂補(bǔ)充合同.六專業(yè)分包企業(yè)選用的備案治理以公司名義為合同主體的工程工程,其專業(yè)分包的招標(biāo)記錄和企業(yè)選用情 況、招標(biāo)的評(píng)審報(bào)告電子版,每季度次月20號(hào)前由子分公司向公司經(jīng)濟(jì)運(yùn)行 治理部備案.1.4,6.5專業(yè)分包的過程治理工程部根據(jù)業(yè)主、總承包合同和專業(yè)分包合同、公司和子分公司其他相關(guān)管 理要求,實(shí)施對(duì)專業(yè)分

18、包合同履約過程治理. 工程部工程經(jīng)濟(jì)部負(fù)責(zé)專業(yè)分包企 業(yè)人員進(jìn)出場(chǎng)登記、合同的履約治理、費(fèi)用結(jié)算、專業(yè)分包企業(yè)考評(píng)的歸口治理； 工程部負(fù)責(zé)施工技術(shù)、工程進(jìn)度、工程機(jī)械、計(jì)量、物資需用方案的專項(xiàng)治理； 物資部負(fù)責(zé)物資使用的專項(xiàng)治理； 安質(zhì)環(huán)保部負(fù)責(zé)平安、質(zhì)量、環(huán)保治理的專項(xiàng) 治理；財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)費(fèi)用支付、勞務(wù)人員工資支付的專項(xiàng)治理.一 專業(yè)分包企業(yè)人員的進(jìn)場(chǎng)治理工程部負(fù)責(zé)對(duì)專業(yè)分包企業(yè)進(jìn)場(chǎng)人員進(jìn)行過程治理. 專業(yè)分包企業(yè)進(jìn)場(chǎng)人員 必須 持證上崗工程部根據(jù)施工要求,認(rèn)真做好專業(yè)分包企業(yè)進(jìn)場(chǎng)人員的教育 培訓(xùn)；對(duì)特殊工種、專業(yè)性較強(qiáng)等涉及平安質(zhì)量等重要崗位的人員,必須進(jìn)行崗前強(qiáng)化培訓(xùn),實(shí)行持證上崗,提升作

19、業(yè)人員的職業(yè)技能,維護(hù)作業(yè)人員的職業(yè)健 康平安.二施工技術(shù)和進(jìn)度治理1專業(yè)分包企業(yè)應(yīng)根據(jù)公司、子分公司有關(guān)施工技術(shù)治理要求,做好施工技 術(shù)治理工作,并接受我方各級(jí)機(jī)構(gòu)、部門的治理、檢查和監(jiān)督.專業(yè)分包企業(yè)須 根據(jù)分包工程內(nèi)容編制施工組織設(shè)計(jì)、 施工技術(shù)方案及舉措等,報(bào)經(jīng)工程部審批 前方可實(shí)施.2工程部及時(shí)向?qū)I(yè)分包企業(yè)進(jìn)行書面技術(shù)交底并簽認(rèn).3工程部根據(jù)總體施工組織安排對(duì)專業(yè)分包工程下達(dá)進(jìn)度方案,嚴(yán)格限制施 工組織設(shè)計(jì)中的節(jié)點(diǎn)目標(biāo),對(duì)工程進(jìn)度進(jìn)行治理和考核.當(dāng)工期出現(xiàn)滯后時(shí),應(yīng)及時(shí)催促專業(yè)分包企業(yè)采取相應(yīng)舉措以滿足節(jié)點(diǎn)目標(biāo)的要求；對(duì)不能滿足工程工期要求的專業(yè)分包企業(yè),要及時(shí)調(diào)整施工任務(wù)并進(jìn)行專

20、業(yè)分包合同的變更.(4)分包工程完工時(shí),專業(yè)分包企業(yè)應(yīng)對(duì)分包工程進(jìn)行檢查,確認(rèn)滿足驗(yàn)收條 件后,向工程部提出工程驗(yàn)收申請(qǐng).工程部收到驗(yàn)收申請(qǐng)后應(yīng)組織有關(guān)人員對(duì)專 業(yè)分包企業(yè)申請(qǐng)驗(yàn)收的工程實(shí)體與相關(guān)資料進(jìn)行核查,確認(rèn)符合設(shè)計(jì)、標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)文件、合同要求后進(jìn)行初期驗(yàn)收.對(duì)初期驗(yàn)工存在的問題缺陷整改完成,經(jīng)業(yè)主、接收單位確認(rèn)滿足工程各項(xiàng)要求, 完成竣工資料和固定資產(chǎn)移交,專業(yè)分 包合同所有責(zé)任義務(wù)履行完畢后,經(jīng)工程治理責(zé)任主體或工程部同意,專業(yè)分包 企業(yè)可撤出治理和技術(shù)人員.(二)物資治理(1)專業(yè)分包工程的物資治理須符合施工總承包合同約定和?公司物資治理辦 法?和有關(guān)規(guī)定；由建設(shè)單位、工程部供給的物

21、資,專業(yè)分包企業(yè)應(yīng)分別編制物 資需用方案,報(bào)工程部中報(bào)、審批；專業(yè)分包企業(yè)自購(gòu)物資應(yīng)按規(guī)定經(jīng)檢驗(yàn)合格 后使用.專業(yè)分包企業(yè)用于工程實(shí)體的物資, 使用前必須對(duì)其質(zhì)量證實(shí)文件和物 資實(shí)體檢驗(yàn)確認(rèn),并做好相關(guān)登記；使用物資的技術(shù)資料按工程部資料治理有關(guān) 要求收集整理,其證實(shí)文件應(yīng)報(bào)送工程部備案存檔； 工程部應(yīng)對(duì)專業(yè)分包企業(yè)材 料和設(shè)備治理進(jìn)行檢查、指導(dǎo).(2)未經(jīng)工程部物資部部長(zhǎng)審核、工程經(jīng)理批準(zhǔn),專業(yè)分包企業(yè)不得擅自采購(gòu) 大宗物資和設(shè)備.(3)專業(yè)分包企業(yè)應(yīng)根據(jù)承當(dāng)?shù)氖┕?nèi)容配備相應(yīng)的施工機(jī)具和設(shè)備.工程部 應(yīng)對(duì)專業(yè)分包企業(yè)進(jìn)場(chǎng)機(jī)具、設(shè)備進(jìn)行驗(yàn)收,內(nèi)容包括：設(shè)備技術(shù)狀態(tài)、操作人 員資質(zhì)、設(shè)備鑒定證

22、書、技術(shù)資料等；并保存設(shè)備鑒定證書、操作人員資質(zhì)證書 等復(fù)印件備查.特種設(shè)備應(yīng)按有關(guān)規(guī)定實(shí)施專門驗(yàn)收,盾構(gòu)機(jī)、塔吊、外用電梯 等需編制安裝或撤除方案,由具備資質(zhì)的單位實(shí)施安裝或撤除作業(yè), 經(jīng)國(guó)家授權(quán) 單位及監(jiān)理驗(yàn)收合格后投入使用.(4)工程部應(yīng)定期組織對(duì)專業(yè)分包企業(yè)設(shè)備進(jìn)行檢查.檢查內(nèi)容應(yīng)包括：設(shè)備 治理、使用、保修、環(huán)保、平安狀況、防護(hù)用品、操作人員配備及資質(zhì)等.設(shè)備 檢查后填寫檢查記錄,發(fā)現(xiàn)問題將通知責(zé)任單位限期改正； 改正結(jié)果信息反應(yīng)項(xiàng) 目部.分包企業(yè)設(shè)備、機(jī)具退場(chǎng)時(shí),須事先報(bào)告并經(jīng)工程部核實(shí)前方可退場(chǎng).(三)平安、質(zhì)量、環(huán)境保護(hù)治理(1)專業(yè)分包企業(yè)必須遵守國(guó)家、行業(yè)、地方政府及工程部

23、有關(guān)平安生產(chǎn)、質(zhì) 量治理、環(huán)境保護(hù)的法律、法規(guī)、規(guī)章制度和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),接受我方領(lǐng)導(dǎo)和治理, 并按我方有關(guān)治理制度對(duì)承當(dāng)?shù)氖┕と蝿?wù)組織施工；工程部負(fù)責(zé)專業(yè)分包工程實(shí)施過程中的平安、質(zhì)量、環(huán)保全過程治理和監(jiān)控；公司、子分公司對(duì)專業(yè)分包工 程實(shí)行監(jiān)督和檢查.(2)工程部須對(duì)專業(yè)分包企業(yè)平安質(zhì)量、環(huán)境保護(hù)治理進(jìn)行定期檢查,對(duì)檢查 發(fā)現(xiàn)的問題提出整改意見并限期整改, 并對(duì)整改情況進(jìn)行復(fù)查,未能到達(dá)整改要 求的視其情況可采取停工整頓、約談分包企業(yè)法人代表、經(jīng)濟(jì)處分等舉措,情節(jié) 嚴(yán)重的按合同約定進(jìn)行清退.(3)在進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)前,雙方應(yīng)簽訂?平安生產(chǎn)治理協(xié)議書?和?工程質(zhì)量保 證責(zé)任書?；按平安生產(chǎn)和質(zhì)量治理規(guī)

24、定,專業(yè)分包企業(yè)必須配備相應(yīng)的專(兼) 職平安質(zhì)量治理人員.專業(yè)分包企業(yè)需在一線作業(yè)層設(shè)立群眾平安生產(chǎn)監(jiān)督員, 履行監(jiān)督責(zé)任,發(fā)揮監(jiān)督作用,并接受工程部的監(jiān)督、檢查和日常治理.(4)專業(yè)分包企業(yè)應(yīng)提供加蓋企業(yè)印章的有效平安生產(chǎn)資質(zhì)證書及法定代表人、 平安負(fù)責(zé)人的平安資格證書和平安治理機(jī)構(gòu)的設(shè)谿、企業(yè)平安生產(chǎn)規(guī)章制度等資 料復(fù)印件,交工程部存檔備查.(5)專業(yè)分包企業(yè)的施工人員必須經(jīng)平安教育、培訓(xùn),且測(cè)試合格后上崗,嚴(yán) 禁測(cè)試不及格者上崗；平安教育、培訓(xùn)及測(cè)試由分包企業(yè)組織,工程部進(jìn)行督導(dǎo). 施工人員必須簽訂平安生產(chǎn)承諾書, 并在施工生產(chǎn)中嚴(yán)格遵照?qǐng)?zhí)行.特種作業(yè)人 員必須持有效的操作證上崗.(6

25、)專業(yè)分包企業(yè)在施工中發(fā)生平安事故,工程部應(yīng)根據(jù)事故處谿規(guī)定,立即 啟動(dòng)相應(yīng)預(yù)案,預(yù)防事故擴(kuò)大.對(duì)專業(yè)分包企業(yè)在施工中發(fā)生較大平安、質(zhì)量、 設(shè)備事件、鐵路交通一般 C類及以上事件和其他嚴(yán)重影響公司聲譽(yù)的事件,按 合同約定賠償損失.(7)專業(yè)分包企業(yè)必須根據(jù)設(shè)計(jì)文件、質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和我方質(zhì)量治理制度的要 求組織施工,應(yīng)隨工程進(jìn)度及時(shí)、準(zhǔn)確記錄工程質(zhì)量與限制信息, 對(duì)在施工中的 各工序及時(shí)進(jìn)行質(zhì)量自檢,保證質(zhì)量記錄真實(shí)完善.工程部應(yīng)及時(shí)按驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)對(duì) 專業(yè)分包企業(yè)的分項(xiàng)、分部工程實(shí)體質(zhì)量、質(zhì)量記錄進(jìn)行監(jiān)督檢查,對(duì)工程質(zhì)量 不符合要求或質(zhì)量記錄資料不真實(shí)、不齊全的,及時(shí)書面通知乙方限期進(jìn)行整改, 并驗(yàn)證

26、整改結(jié)果,根據(jù)情節(jié)的嚴(yán)重程度給以停工整頓、約談分包企業(yè)法人代表、 經(jīng)濟(jì)處分、按合同約定進(jìn)行清退等處分舉措.8專業(yè)分包企業(yè)在隱蔽工程自檢合格后應(yīng)及時(shí)通知工程部,隱蔽工程按檢驗(yàn)、驗(yàn)收有關(guān)規(guī)定確認(rèn)后,方可隱蔽；非隱蔽工程經(jīng)工程部驗(yàn)收合格前方可進(jìn)入下一 道工序.四設(shè)計(jì)變更治理設(shè)計(jì)單位或建設(shè)單位提出、由工程部下達(dá)給專業(yè)分包企業(yè)的設(shè)計(jì)變更, 專業(yè) 分包企業(yè)須執(zhí)行.工程部必須針對(duì)變更工程的施工技術(shù)、工期、平安質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、 變更工程費(fèi)用等進(jìn)行全面交底.專業(yè)分包單位一般無權(quán)提出設(shè)計(jì)變更, 特殊情況 必須變更的,須根據(jù)工程工程變更治理方法和專業(yè)分包合同約定, 履行申請(qǐng)批復(fù) 程序,辦理工程變更相關(guān)手續(xù).五計(jì)量、結(jié)算驗(yàn)

27、工計(jì)價(jià)治理1工程部要制定專業(yè)分包結(jié)算治理方法.公司、子分公司定期對(duì)專業(yè)分包工 程的結(jié)算的合法性、合規(guī)性和合理性進(jìn)行監(jiān)督檢查指導(dǎo).嚴(yán)格按合同約定價(jià)格、 工程量清單對(duì)分包工程辦理計(jì)量、結(jié)算.各子分公司要增強(qiáng)對(duì)工程分包末次計(jì)量結(jié)算的治理、指導(dǎo)和監(jiān)督.2工程部工程部負(fù)責(zé)組織對(duì)符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的已完工程進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)計(jì)量,計(jì)算已 完合格工程的數(shù)量,建立專業(yè)分包計(jì)量統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳.工程部專業(yè)工程師審核專業(yè)分 包企業(yè)依據(jù)現(xiàn)場(chǎng)計(jì)量記錄提交的計(jì)量中請(qǐng),填寫?分包月季度計(jì)量統(tǒng)計(jì)表? 交安質(zhì)部、工經(jīng)部審核,工程部部長(zhǎng)復(fù)核；簽字齊全后,經(jīng)總工程師、工程經(jīng)理 審批根據(jù)分包收方程序進(jìn)行簽認(rèn)后交工經(jīng)部.3工程部安質(zhì)部、物資部、辦公室負(fù)責(zé)出

28、具專業(yè)分包企業(yè)施工過程違章罰款、 超限物資損耗、水電代付等扣款單據(jù)交工經(jīng)部,并同時(shí)建立相應(yīng)的記錄臺(tái)賬.4工程部工經(jīng)部負(fù)責(zé)計(jì)量數(shù)量的復(fù)核、價(jià)款結(jié)算、結(jié)算臺(tái)帳的建立.工經(jīng)部負(fù)責(zé)復(fù)核?分包月季度計(jì)量統(tǒng)計(jì)表?,發(fā)現(xiàn)問題返回工程部修正完善,嚴(yán)禁 超驗(yàn)現(xiàn)象發(fā)生.根據(jù)手續(xù)完備的?分包月季度計(jì)量統(tǒng)計(jì)表?和合同單價(jià),辦 理當(dāng)期專業(yè)分包結(jié)算,出具?分包月季度已完工程結(jié)算單?.?分包月季 度已完工程結(jié)算單?經(jīng)工程部 五部一室會(huì)審、工程總經(jīng)濟(jì)師審核,工程經(jīng)理、 工程書記審批會(huì)簽后,送交工程部財(cái)務(wù)部；并報(bào)子分公司工程經(jīng)濟(jì)部(本錢治理 部)進(jìn)行核備.末次結(jié)算應(yīng)在簽訂封賬協(xié)議,并經(jīng)子分公司工程經(jīng)濟(jì)部(本錢管 理部)審批前方可進(jìn)行.(5)超出專業(yè)分包合同范圍的,工程部根據(jù)專業(yè)分包合同約定確認(rèn)數(shù)量和單價(jià), 并依照專業(yè)分包合同評(píng)審簽訂程序,與專業(yè)分包企業(yè)簽訂變更補(bǔ)充合同前方可進(jìn) 行結(jié)算.(6)工程經(jīng)理負(fù)責(zé)催促各部門按時(shí)進(jìn)行計(jì)量結(jié)算, 按規(guī)定及時(shí)批準(zhǔn)支付申請(qǐng)表； 工程完工后,及時(shí)組織各部門召開末次計(jì)量和結(jié)算會(huì)議, 解決遺留問題,辦理末 次計(jì)量結(jié)算手續(xù)和合同封賬協(xié)議,組織專業(yè)分包企業(yè)退場(chǎng).(7)子分公司工程治理部和工程經(jīng)濟(jì)部至少每季度對(duì)所有工程的專業(yè)分包計(jì)量、結(jié)算臺(tái)賬和合同治理臺(tái)賬進(jìn)行更新、 檢查和備案,并對(duì)相關(guān)資料進(jìn)行分析,假設(shè)發(fā) 現(xiàn)問題的,須及時(shí)給予指正和指導(dǎo).(六)專業(yè)分包費(fèi)用的支付治理(1)財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)結(jié)算