海爾集團(tuán)供應(yīng)商質(zhì)量體系評(píng)審報(bào)告

1、Haier«*編號(hào)：BJB2002.050101第 0頁(yè)共17頁(yè)第0次 修改生效期：海爾集團(tuán)供應(yīng)商質(zhì)量體系評(píng)審報(bào)告供應(yīng)商評(píng)審日期:審核對(duì)象名稱：編碼：地址：人數(shù)：去年度銷售收入：去年度產(chǎn)量：固定資產(chǎn)：審核涉及的供貨種類:歷次審核結(jié)果：2000:2001：2002:編號(hào)：項(xiàng)目說(shuō)明審核類型 最后得分例行年審新開(kāi)供應(yīng)商索引：1類"II類III類D VND最終審核得分:1設(shè)計(jì)控制322文件和資料控制63米購(gòu)和倉(cāng)庫(kù)144顧客提供物資25產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性46工序控制177檢驗(yàn)與試驗(yàn)168內(nèi)部質(zhì)里審核49培訓(xùn)5得分:供應(yīng)商等級(jí)優(yōu)先考慮，重點(diǎn)發(fā)展（ 90分）可接受，一般供應(yīng)商（7090

2、分）_不可接受，不應(yīng)納入配套（低于70分；初審時(shí)弄虛作假）體系最終得分loo供應(yīng)商糾正措施：1.2.3.4.5.6.供應(yīng)商實(shí)施監(jiān)督人:現(xiàn)場(chǎng)審查與供應(yīng)商初審時(shí)自填的符合性口符合口不符合檢測(cè)公司評(píng)審員簽字：物流評(píng)審員簽字：事業(yè)部評(píng)審員簽字：日期：日期：日期：部門負(fù)責(zé)人審核簽字:部門負(fù)責(zé)人審核簽字:部門負(fù)責(zé)人審核簽字:日期:日期:日期:檢測(cè)公司總經(jīng)理審核意見(jiàn)同意供貨不同意供貨簽字：年月日Haler項(xiàng)目評(píng)估得分矩陣圖要素 序號(hào)項(xiàng)目說(shuō)明適用類別標(biāo)準(zhǔn)分得分I類II類川類DNDDNDDND1設(shè)計(jì)控制VXVXVX322文件和資料控制VVVVVV63米購(gòu)和倉(cāng)庫(kù)VXVVVV144顧客提供物資VVVVVV25產(chǎn)品標(biāo)

3、識(shí)和可追溯性VXVVVV46工序控制VXVVVV177檢驗(yàn)與試驗(yàn)VXVVVV168內(nèi)部質(zhì)量審核VVVVVV49培訓(xùn)VVVVVV5合計(jì)100備注：1、定義：D 設(shè)計(jì)完全依賴于供應(yīng)商的設(shè)計(jì)水平，海爾僅提供外部技術(shù)參數(shù)、性能要求或外形結(jié)構(gòu)尺寸等。ND 供應(yīng)商完全按照海爾要求加工，基本不進(jìn)行產(chǎn)品開(kāi)發(fā)。I類零部件一一對(duì)社會(huì)反饋質(zhì)量影響較大的部件，例如：電腦板、電機(jī)、空調(diào)用風(fēng)扇、洗衣機(jī)減 速器、系統(tǒng)件、導(dǎo)線、耐熱塑料件、密封性橡膠件、減震件等；II類零部件 一一對(duì)社會(huì)反饋造成影響較少，但對(duì)現(xiàn)場(chǎng)問(wèn)題相對(duì)影響較大的零部件，例如：一般鈑 金件、塑料件、包裝箱、泡沫、墊塊等；III類零部件一一 用于輔助生產(chǎn)制造，

4、對(duì)最終質(zhì)量不致造成較大影響的I、II類以外部件，例如：油漆、粉末、涂料、脫脂劑、打包帶等。2、 對(duì)于新開(kāi)供應(yīng)商評(píng)審，檢測(cè)公司負(fù)責(zé)第2，5，6，7，8，9項(xiàng)評(píng)審；物流負(fù)責(zé)第 3，4項(xiàng)評(píng)審；事業(yè)部負(fù)責(zé)第1項(xiàng)評(píng)審。3、對(duì)于例行年審，由檢測(cè)公司牽頭進(jìn)行，若物流審核人員不能參與，由檢測(cè)公司進(jìn)行審查；如物流人員參與，物流負(fù)責(zé)第 3、4項(xiàng)評(píng)審，其余由檢測(cè)公司評(píng)審。（原則：檢測(cè)公司只對(duì)質(zhì)量體系負(fù)責(zé)；評(píng)審必須兩人或兩人以上。）質(zhì)量體系評(píng)估共14頁(yè)第2頁(yè)1.設(shè)計(jì)控制1.1管理準(zhǔn)則文件明確規(guī)定 設(shè)計(jì)人員的資格確認(rèn)辦法，并有已執(zhí)行的見(jiàn)證性資料查看廠家如何任命設(shè)計(jì)人員，查 看現(xiàn)有人員的聘任記錄，查看現(xiàn) 有人員是否為合格員工.1 （無(wú)規(guī)定-0.5，未執(zhí)行-0.5）1.2設(shè)計(jì)計(jì)劃對(duì)各項(xiàng)開(kāi)發(fā)有計(jì)劃，明確職責(zé)及時(shí)間要求，且計(jì)劃隨開(kāi)發(fā)進(jìn)度而改變?nèi)芜x一種開(kāi)發(fā)型號(hào)，查看其開(kāi)發(fā) 計(jì)劃，責(zé)任人，時(shí)間進(jìn)度及不同 開(kāi)發(fā)階段的計(jì)劃變更，記錄：QS/COP 12-032 （否-2）1.3設(shè)計(jì)輸出輸出以書面形式記錄并以技術(shù)要求或驗(yàn)收準(zhǔn)則等方式表