信息交流控制程序

1、信息交流控制程序 iso/ts16949 程序文件 文件會簽 總經(jīng)理 常務(wù)副總經(jīng)理 生產(chǎn)總監(jiān) 研發(fā)中心 人事行政部 計(jì)劃采購部 內(nèi)銷部 外貿(mào)部 品管部 各生產(chǎn)車間 汽車 oem 研發(fā)部 市場部 生產(chǎn)工程部 財(cái)務(wù)部 客服部 文件發(fā)放范圍 總經(jīng)理 常務(wù)副總經(jīng)理 生產(chǎn)總監(jiān) 研發(fā)中心 人事行政部 計(jì)劃采購部 內(nèi)銷部 外貿(mào)部 品管部 各生產(chǎn)車間 汽車 oem 研發(fā)部 市場部 生產(chǎn)工程部 財(cái)務(wù)部 客服部 文件 更改 記錄 版本 章節(jié) 頁碼 日期 內(nèi) 容 備 注 1、目的： 規(guī)范公司內(nèi)外溝通方法，在公司內(nèi)部與外部建立適當(dāng)?shù)男畔贤ㄟ^程，以確保對管理體系的有效性進(jìn)行信息溝通。 2、適用范圍： 本程序適用于公司

2、內(nèi)各層次和職能間的內(nèi)部信息溝通，以及與外部相關(guān)方聯(lián)絡(luò)的接收、文件化形成和答復(fù)等溝通。 3、定義：無 4、管理職責(zé)： 各部門負(fù)責(zé)對工作范圍內(nèi)相關(guān)信息的收集、整理、傳遞、溝通與保存，及相關(guān)緊急信息的處理。 體系專員負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系各類相關(guān)信息的收集、整理、傳遞、溝通與保存 5、工作程序： 輸入 工作流程 權(quán)責(zé) 重點(diǎn)說明 支持性 文件 輸出 （表單） 公 司 生產(chǎn)、服務(wù)等 活 動的 信 息交流 外部信息： a) 政府部門、行政機(jī)構(gòu)、上級主管部門發(fā)布的有關(guān)質(zhì)量的政策法規(guī)、行政命令和指導(dǎo)性文件； b) 質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門、認(rèn)證審核機(jī)構(gòu)等監(jiān)測或檢查的結(jié)果及反饋的信息； c) 國際、國家、地方或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)信息，

3、如各種有關(guān)的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)規(guī)范等； d) 來自外部相關(guān)反饋的質(zhì)量信息及其投訴意見等 ，包括顧客、供方、服務(wù)方等； e) 市場動態(tài)、競爭對手水平等； f) 各部門直接從外部獲取的有關(guān)產(chǎn)品方面的信息。 內(nèi)部信息： a) 本公司質(zhì)量管理的宗旨和方向，包括質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和指標(biāo)； b) 本公司體系、過程和產(chǎn)品方面的信息，包括人員狀況、資金、成本和風(fēng)險(xiǎn)；設(shè)備和工作環(huán)境方面的信息； c) 各種證據(jù)笥和結(jié)論性信息，包括檢驗(yàn)監(jiān)測記錄、內(nèi)部審核報(bào)告、管理評審報(bào)告、質(zhì)量目標(biāo)完成情況報(bào)告、質(zhì)量成本分析報(bào)告、顧客滿意度評價(jià)報(bào)告、產(chǎn)品質(zhì)量綜合分析報(bào)告等； d) 不合格和潛在不合格方面的信息，包括各種不符合報(bào)

4、告、不合格品分析以及糾正和預(yù)防措施 信息分類 a a 等； e) 內(nèi)部員工的經(jīng)驗(yàn)交流和合理化建議等； f) 其他內(nèi)部信息。 各部門 品管部 體系專員 研發(fā)中心 銷售部 采購部 1、 溝通和信息傳遞可采用書面資料、記錄、會議、電子媒體、聲像設(shè)備、通訊等方式進(jìn)行。 2、 外部信息的收集與處理 a) 品管部負(fù)責(zé)產(chǎn)品檢查機(jī)構(gòu)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局、認(rèn)證機(jī)構(gòu)等監(jiān)測或檢查結(jié)果及反饋信息的收集，傳遞到公司相關(guān)部門。當(dāng)出現(xiàn)不符合情況時(shí)，按照糾正措施控制程序的要求進(jìn)行處理； b) 政策法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)類的資料信息由體系專案、研發(fā)中心負(fù)責(zé)、整理、保存，按文件控制程序要求執(zhí)行 c) 有關(guān)客戶的信息，如：顧客要求、顧客滿意度信息

5、、顧客投訴的處理及市場信息由銷售部收集、整理、保存按顧客反饋及滿意度控制程序及顧客要求與合同評審控制程序； d) 供方提供的記錄及有關(guān)信息由彩鋼負(fù)責(zé)傳遞到相關(guān)部門； e) 各部門直接從外部獲取的其他信息由其負(fù)責(zé)收集、傳遞到相關(guān)部門； 3、 日常信息由各部門按相關(guān)文件 的規(guī)定定期收集并傳遞（如各類報(bào)表的上報(bào)等） 4、 各部門要有效地利用所收集的信息，從信息中提取必要的數(shù)據(jù)加以利用，指導(dǎo)本部門質(zhì)量活動有效運(yùn)作 5、 各部門要采取妥善措施，對具有保密要求的信息進(jìn)行加密或分級審查，以確保信息的保密性和安全性。 糾 正 措施 控 制程序 文 件 控制程序 顧 客 反饋 及 滿意 度 控制程序 顧 客 要求 與 合同 評 審控 制 程序 采 購 控制程序 文 件 和資 料 控制程序 法律法規(guī)及其它要求評價(jià)清單 顧客投訴處理單 客戶滿意調(diào)查表 問題解決8d 報(bào)告 內(nèi)部聯(lián)絡(luò)函 1、 各部門做好信息的接收、傳遞和歸檔