企業(yè)采購(gòu)管理制度

1、規(guī)章制度示范文本 | Excellent Model Text 資料編碼：CYKJ-FW-673編號(hào)：_企業(yè)采購(gòu)管理制度審核：_時(shí)間：_單位：_企業(yè)采購(gòu)管理制度用戶指南：該規(guī)章制度資料適用于管理中，通過(guò)編訂企業(yè)的章程、議事規(guī)則、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)運(yùn)作、監(jiān)督、員工的行為規(guī)范，再在運(yùn)作中實(shí)踐得到不斷的完善，使經(jīng)營(yíng)管理中議事有法可依。可通過(guò)修改使用，也可以直接沿用本模板進(jìn)行快速編輯。公司采購(gòu)管理制度目的：降低采購(gòu)成本、提升采購(gòu)質(zhì)量、保證采購(gòu)時(shí)效、規(guī)范采購(gòu)流程、保障公司正常運(yùn)營(yíng)適用：原輔材料、辦公用品（耗材）、零星物料、委外加工、設(shè)備與零部件、其它保密：內(nèi)部普通關(guān)鍵詞：工作職責(zé)、采購(gòu)流程、處理方法、責(zé)任、激勵(lì)、

2、管理、制度報(bào)（抄）送：總經(jīng)理室、副總經(jīng)理室、廠長(zhǎng)室、財(cái)務(wù)室、倉(cāng)庫(kù)、本司各生產(chǎn)與職能部門第一條 部門設(shè)置與人力資源配置1、根據(jù)公司發(fā)展需要，保證采購(gòu)規(guī)程的徹底落實(shí)，公司特此設(shè)立專門的采購(gòu)部門，具體負(fù)責(zé)公司一切采購(gòu)事務(wù)；2、采購(gòu)部配置采購(gòu)主管一名、采購(gòu)員二名；3、采購(gòu)部組織架構(gòu)如下圖：總經(jīng)理副總經(jīng)理廠長(zhǎng)采購(gòu)主管采購(gòu)員采購(gòu)員第二條 主要職責(zé)1、總經(jīng)理：負(fù)責(zé)重要、貴重、大宗物料的采購(gòu)審批，以及重要供應(yīng)商的認(rèn)定。2、副總經(jīng)理：負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)、辦公用品（耗材）、零星物料、臨時(shí)緊急物料的采購(gòu)審批。3、廠長(zhǎng)：負(fù)責(zé)原輔材料采購(gòu)、設(shè)備與零部件采購(gòu)、委外加工的審批。4、采購(gòu)主管：、遵守公司各項(xiàng)規(guī)章制度，主持本部工作，

3、處理公司日常采購(gòu)事務(wù)，做好采購(gòu)5R管理；、負(fù)責(zé)開(kāi)發(fā)供應(yīng)商：根據(jù)公司所需采購(gòu)物料的種類，利用現(xiàn)有的資料、公開(kāi)征求、同行業(yè)介紹、供應(yīng)商自薦等方式收集所需供應(yīng)商的信息，并根據(jù)其價(jià)格、品質(zhì)、服務(wù)、地理位置、存貨政策、柔性等情況等進(jìn)行分析，符合要求的，列入合格供應(yīng)商，并定期對(duì)其進(jìn)行評(píng)估與管理；、負(fù)責(zé)詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)：根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃要求，采取多家供應(yīng)商報(bào)價(jià)的方式，進(jìn)行成本分析，價(jià)格分析，市場(chǎng)調(diào)研來(lái)確定采購(gòu)目標(biāo)價(jià)，報(bào)總經(jīng)理核準(zhǔn)后備檔；對(duì)經(jīng)常性使用，且使用量較大的材料，應(yīng)事先選定廠商，議定長(zhǎng)期供應(yīng)價(jià)格；、負(fù)責(zé)審查簽認(rèn)單據(jù)，包括部門請(qǐng)購(gòu)單、供應(yīng)商送貨單、報(bào)價(jià)單、發(fā)票等等，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)協(xié)調(diào)處理與報(bào)告；、負(fù)責(zé)訂購(gòu)單的

4、下達(dá)：根據(jù)各部門的有效請(qǐng)購(gòu)單，把請(qǐng)購(gòu)物料的種類、數(shù)量、日期等信息進(jìn)行分類整理，做好采購(gòu)計(jì)劃，以集中采購(gòu)的原則，向采購(gòu)員下達(dá)訂購(gòu)?fù)ㄖ灰约巴鈪f(xié)加工訂單的下達(dá)與進(jìn)度的跟進(jìn)；、負(fù)責(zé)物料催交與到達(dá)：根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃，及時(shí)有效地與供應(yīng)商進(jìn)行協(xié)調(diào)與溝通（如品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)、 交貨日期、退貨協(xié)議等等），確保物料與委外加工部件按時(shí)到達(dá)，不得因?yàn)槠焚|(zhì)、數(shù)量、交期等原因影響公司正常運(yùn)營(yíng)。、負(fù)責(zé)采購(gòu)?fù)瓿珊蟮膯螕?jù)整理歸類與登記錄入，制作月度報(bào)表；、及時(shí)完成公司交辦的其它工作。5、采購(gòu)員：、遵守公司各項(xiàng)規(guī)章制度，及時(shí)完成各項(xiàng)采購(gòu)任務(wù)；、負(fù)責(zé)了解物料采購(gòu)信息，收集物料市場(chǎng)價(jià)格；、根據(jù)公司各部門的要求與主管下達(dá)的采購(gòu)任務(wù)做出合理采購(gòu)計(jì)

5、劃，保證所需物料及時(shí)采購(gòu)到位；、保證所采購(gòu)物料的價(jià)格、質(zhì)量、數(shù)量符合要求，并處理或協(xié)助處理品質(zhì)和數(shù)量等異常情況；、對(duì)采購(gòu)回來(lái)的物料（包括供應(yīng)商送貨上門的），應(yīng)及時(shí)通知質(zhì)檢人員進(jìn)行檢驗(yàn)，要求倉(cāng)庫(kù)人員對(duì)合格物料進(jìn)行清點(diǎn)入庫(kù)或直接移交給用料部門；、負(fù)責(zé)或協(xié)助處理退貨事務(wù)；、定期檢查公司物料庫(kù)存情況，及時(shí)將采購(gòu)單據(jù)交主管領(lǐng)導(dǎo)核簽后與財(cái)務(wù)部進(jìn)行結(jié)算。、及時(shí)完成公司交辦的其它工作。第三條 采購(gòu)的基本原則：成本效益原則、物料質(zhì)量原則、進(jìn)度配合原則、公平競(jìng)爭(zhēng)原則、集中采購(gòu)原則。第四條 申購(gòu)權(quán)責(zé)與流程1、請(qǐng)購(gòu)核準(zhǔn)權(quán)限、原輔物料：請(qǐng)購(gòu)金額預(yù)估在10000元以下的，由廠長(zhǎng)核準(zhǔn)；請(qǐng)購(gòu)金額預(yù)估在10000至50000元

6、的，由副總經(jīng)理或總經(jīng)理核準(zhǔn)；請(qǐng)購(gòu)金額預(yù)估在50000元以上的，由總經(jīng)理核準(zhǔn)；、辦公用品（耗材）、防護(hù)用品、設(shè)備與零部件及其它零星物品：請(qǐng)購(gòu)金額預(yù)估在200元以下的，由行政主管核準(zhǔn)；請(qǐng)購(gòu)金額預(yù)估在200至1000元的，由副總經(jīng)理或廠長(zhǎng)核準(zhǔn)；請(qǐng)購(gòu)金額預(yù)估在1000元以上的，由總經(jīng)理核準(zhǔn)；、委外加工：外協(xié)加工金額預(yù)估在50000元以下的，由廠長(zhǎng)核準(zhǔn)；外協(xié)加工金額預(yù)估在50000元以上的，由副總經(jīng)理或總經(jīng)理核準(zhǔn)。2、申購(gòu)責(zé)任人與申購(gòu)流程、原輔材料A：本原輔材料包括實(shí)木、板料、木皮、刀具、布（皮）料、油漆（含天那水、稀釋劑、固化劑、灰土等、包裝材料、設(shè)備與零部件）等等，由所需部門主管申購(gòu)；、原輔材料B：

7、本原輔助材料包括所有五金配件、大理石、玻璃等等，由所需部門質(zhì)檢員或設(shè)計(jì)員申購(gòu)；、原輔材料C：本原輔助材料包括502膠、組裝膠、封邊膠、貼皮膠、玻璃膠、常用快牙、打包膠卷、卷尺、刀片、手套、口罩、沙卷（帶）、常用醫(yī)藥品等等，由倉(cāng)管申購(gòu)；、辦公用品（耗材）、共用設(shè)備及其零部件：由行政 人事部申購(gòu)；、委外加工：由部門主管或廠長(zhǎng)申請(qǐng)；、申購(gòu)責(zé)任人在申購(gòu)單上必須詳細(xì)標(biāo)明所需物料的名稱、數(shù)量、型號(hào)（規(guī)格）、使用工程、質(zhì)量要求、到達(dá)日期等事項(xiàng)，經(jīng)權(quán)限人員核準(zhǔn)后交采購(gòu)部主管人員組織采購(gòu)；、申購(gòu)流程如下圖：填寫申購(gòu)單權(quán)限人不準(zhǔn)權(quán)限人核準(zhǔn)提交采購(gòu)部第五條 采購(gòu)流程采購(gòu)流程如下圖：采購(gòu)部接受有效申購(gòu)單采購(gòu)主管整理歸

8、類開(kāi)發(fā)供應(yīng)或外協(xié)加工商固定供應(yīng)或外協(xié)加工商詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)退貨處理下達(dá)采購(gòu)指令驗(yàn)收入庫(kù)進(jìn)行購(gòu)買不合格合格定價(jià)照約定付款第六條 采購(gòu)管理流程采購(gòu)流程如下圖：供應(yīng)商信息各部計(jì)劃所需物料采購(gòu)申請(qǐng)單采購(gòu)訂單審批采購(gòu)明細(xì)表采購(gòu)匯總表采購(gòu)協(xié)議采購(gòu)部?jī)r(jià)格管理通知收貨質(zhì)量控制退貨管理進(jìn)庫(kù)單委外加工管理委外產(chǎn)品驗(yàn)收委外加工達(dá)成采購(gòu)發(fā)票管理整理付款購(gòu)買過(guò)程管理退貨管理采購(gòu)月報(bào)表第七條 退貨以下三種情況應(yīng)做退貨處理：、對(duì)合格率未達(dá)到要求的物料應(yīng)做批量拒收退貨；、對(duì)良莠不齊的物料應(yīng)做部分拒收退貨；、對(duì)在生產(chǎn)使用過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的少量不良品的退貨；第八條 采購(gòu)事故的處理方法與責(zé)任1、非采購(gòu)人員采購(gòu)不當(dāng)?shù)摹１热缦聠尾少?gòu)貼皮木板

9、、虎腳、雕刻件等，而客戶取消訂單或改變材質(zhì)等原因造成的不良采購(gòu)的，處理方法如下：A，若供應(yīng)商還未進(jìn)行訂單的正式生產(chǎn)，由采購(gòu)人員與供應(yīng)商協(xié)調(diào)取消此單；B，若供應(yīng)商已進(jìn)行了生產(chǎn)，要求供應(yīng)商提供準(zhǔn)確的生產(chǎn)數(shù)量，再協(xié)調(diào)看此種物料是否會(huì)在今后的生產(chǎn)中使用，若將來(lái)有用，只需與供應(yīng)商協(xié)調(diào)將送貨期推后即可。若不可能再用，應(yīng)盡快與供應(yīng)商協(xié)調(diào)以成本價(jià)將物料金額算清，并考慮物料報(bào)廢后是否有利用價(jià)值，同時(shí)知會(huì)相關(guān)部門向客戶索取已生產(chǎn)物料的賠償金，盡可能將損失降到最低。此類責(zé)任由公司承擔(dān)（類似的采購(gòu)事故，參照此條執(zhí)行）。2、如果供應(yīng)商交期無(wú)法達(dá)成時(shí)，采購(gòu)部應(yīng)先發(fā)改善通知，強(qiáng)烈要求供應(yīng)商改善，可根據(jù)交期未達(dá)成而影響公司生

10、產(chǎn)情況的程度，給予扣款或延遲付款，以督導(dǎo)并強(qiáng)制供應(yīng)商改善，若供應(yīng)商無(wú)法改善，應(yīng)及時(shí)報(bào)告并建議更換新的供應(yīng)商。若既不報(bào)告又處理不當(dāng)時(shí)，因而影響公司正常運(yùn)作的，由采購(gòu)責(zé)任人負(fù)擔(dān)相關(guān)損失費(fèi)用。3、第七條退貨事項(xiàng)由采購(gòu)部負(fù)責(zé)辦理。如果是第七條中第、款的情形退貨未成而對(duì)公司造成的損失概由當(dāng)事采購(gòu)人員承擔(dān)。4、如果因申購(gòu)人對(duì)所申購(gòu)物料的名稱、數(shù)量、型號(hào)（規(guī)格）、使用工程、質(zhì)量要求、到達(dá)日期等事項(xiàng)未做詳細(xì)標(biāo)明而引發(fā)的相關(guān)采購(gòu)事故，由申購(gòu)人與采購(gòu)責(zé)任人分別承擔(dān)90%和10%的事故損失。5、委外加工產(chǎn)品，原則上由木工質(zhì)檢員到外協(xié)加工廠進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)，合格后方可收貨運(yùn)回，由于質(zhì)檢人員的檢測(cè)失誤，致使不良品入庫(kù)或無(wú)法

11、使用，又沒(méi)法做退貨處理的，由質(zhì)檢責(zé)任人員承擔(dān)損失；其它物料由于質(zhì)檢人員的檢測(cè)失誤，致使不良品入庫(kù)或無(wú)法使用，又沒(méi)法做退貨處理的，由質(zhì)檢責(zé)任人員與采購(gòu)責(zé)任人分別承擔(dān)80%和20%的損失。6、如果某供應(yīng)商對(duì)其所供應(yīng)的某一物料價(jià)格提出上漲時(shí)，不管上漲的幅度是否符合市場(chǎng)行情，采購(gòu)部門必需做一個(gè)完整的市場(chǎng)調(diào)查，核實(shí)價(jià)格，了解行情，請(qǐng)供應(yīng)商重新列出成本分析表與報(bào)價(jià)單，呈報(bào)權(quán)限領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)，備檔后方可實(shí)施采購(gòu)。否則，上漲部分由采購(gòu)責(zé)任人承擔(dān)。第九條 整理付款1、現(xiàn)金結(jié)算：、送貨上門的：采購(gòu)物料驗(yàn)收合格后，由質(zhì)檢、倉(cāng)庫(kù)等相關(guān)人員在送貨單（或發(fā)票）上簽字確認(rèn)，采購(gòu)主管審查簽字后呈權(quán)限領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)，財(cái)務(wù)付款；、自行取貨的

12、：由采購(gòu)人員填寫經(jīng)采購(gòu)主管審核、總經(jīng)理或主管副總核準(zhǔn)的借支單到財(cái)務(wù)掛賬預(yù)支現(xiàn)金，物料采購(gòu)回來(lái)時(shí)，經(jīng)上述規(guī)程確認(rèn)后再及時(shí)到財(cái)務(wù)核銷。2、月度結(jié)算：采購(gòu)物料驗(yàn)收合格后，由質(zhì)檢、倉(cāng)庫(kù)等相關(guān)收貨人員在送貨單（或發(fā)票）上簽字確認(rèn)，由采購(gòu)部與財(cái)務(wù)部分別記入臺(tái)賬；由采購(gòu)部在約定日期與供應(yīng)商核對(duì)當(dāng)月發(fā)生采購(gòu)事務(wù)，并相互簽字確認(rèn)，最后由財(cái)務(wù)部核對(duì)，呈報(bào)權(quán)限領(lǐng)導(dǎo)核簽后在約定日期付款。第十條 采購(gòu)人員原則上不能接受供應(yīng)商的吃喝宴請(qǐng)以及禮物，無(wú)法拒絕的應(yīng)征得公司同意后方可應(yīng)邀或?qū)⒍Y物上繳公司。否則，予以吃喝宴請(qǐng)以及禮物金額的三倍的處罰。第十一條 嚴(yán)禁采購(gòu)人員索取或接受回扣。如違反禁條，經(jīng)查實(shí)后，予以回扣數(shù)額的三倍的處罰，情節(jié)嚴(yán)重的，交由司法機(jī)關(guān)處置。第十二條 采購(gòu)激勵(lì)采購(gòu)人員應(yīng)充分利用廣泛的采購(gòu)資源、運(yùn)用詢比議價(jià)技巧，在不影響品質(zhì)與公司正常運(yùn)作的前提下，最大限度地將采購(gòu)成本降到最低。如果在材料市場(chǎng)沒(méi)有大