供應(yīng)商現(xiàn)場質(zhì)量體系審核

1、供應(yīng)商現(xiàn)場質(zhì)量體系審核項(xiàng)目一覽表供應(yīng)商現(xiàn)場質(zhì)量體系審核項(xiàng)目一覽表供應(yīng)商：供應(yīng)商：考察人：考察人： 日日 期：期： 以以 6 Sigma品質(zhì)滿足顧客要求品質(zhì)滿足顧客要求1. 提供滿足顧客所期待和要求的最善的制品提供滿足顧客所期待和要求的最善的制品 來配合顧客取得成功。來配合顧客取得成功。2. 將達(dá)到品質(zhì)目標(biāo)作為經(jīng)營的首要任務(wù)。將達(dá)到品質(zhì)目標(biāo)作為經(jīng)營的首要任務(wù)。3. 徹底遵守現(xiàn)有的技術(shù)和作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。徹底遵守現(xiàn)有的技術(shù)和作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。4. 以不斷的技術(shù)開發(fā)來提高品質(zhì)水準(zhǔn)。以不斷的技術(shù)開發(fā)來提高品質(zhì)水準(zhǔn)。5. 要求協(xié)助企業(yè)以同樣的方針來運(yùn)營。要求協(xié)助企業(yè)以同樣的方針來運(yùn)營。決裁者決裁者輔助決裁輔助決裁擔(dān)當(dāng)擔(dān)

2、當(dāng)供應(yīng)商質(zhì)量體系現(xiàn)場評(píng)價(jià)評(píng)分說明供應(yīng)商質(zhì)量體系現(xiàn)場評(píng)價(jià)評(píng)分說明 1應(yīng)商的現(xiàn)場評(píng)審評(píng)分方法實(shí)行模塊化審核,共包括12個(gè)模塊。2評(píng)審過程中對模塊中各項(xiàng)或部分選項(xiàng)比對供應(yīng)商現(xiàn)狀進(jìn)行區(qū)分打分，分為：0、2、3、4、5五個(gè)等級(jí)，如果某項(xiàng)目不適合該供應(yīng)商，則該項(xiàng)評(píng)分為N/A,其分?jǐn)?shù)不予考慮。各模塊打分后再根據(jù)相應(yīng)權(quán)重計(jì)算總體得分。 N/A：該項(xiàng)目不適合該供應(yīng)商，該項(xiàng)分值不予計(jì)算考慮。 0：該項(xiàng)目未被供應(yīng)商進(jìn)行管制或供應(yīng)商不具備該項(xiàng)目要求或該項(xiàng)目完全不符和要求。 2：該項(xiàng)目未被供應(yīng)商進(jìn)行管制或供應(yīng)商不具備該項(xiàng)目要求，但該項(xiàng)目在規(guī)劃或執(zhí)行中有所要求，或存在該項(xiàng)目管制但執(zhí)行中 有嚴(yán)重缺陷。 3：該項(xiàng)目被供應(yīng)商進(jìn)

3、行管制或列為系統(tǒng)要求。 4：該項(xiàng)目被供應(yīng)商進(jìn)行管制或列為系統(tǒng)要求，執(zhí)行中各項(xiàng)要求或規(guī)劃全部能夠落實(shí)，執(zhí)行者配合、執(zhí)行程度較高。 5：該項(xiàng)目完全被供應(yīng)商進(jìn)行管制或列為系統(tǒng)要求，全員尋求改進(jìn)以不斷完善，執(zhí)行者配合意愿極高，各項(xiàng)措施能夠立即執(zhí)行。3評(píng)審分?jǐn)?shù)計(jì)算方法： 模塊得分 = 各審核項(xiàng)目實(shí)際得分總和各審核項(xiàng)目有效分?jǐn)?shù)總和該模塊權(quán)重100% 評(píng)審總分為各模塊得分之和 4根據(jù)評(píng)審后計(jì)算出的評(píng)審總分及現(xiàn)場評(píng)審情況得出評(píng)審結(jié)論： 總分在80分（含）以上、且沒有不可接受的質(zhì)量缺陷，為優(yōu)秀 總分在60分（含）以上80分以下、 且沒有不可接受的質(zhì)量缺陷，為合格 總分在60分以下或有不可接受的質(zhì)量缺陷，為不及格

4、5根據(jù)評(píng)審結(jié)果完成評(píng)審結(jié)果的雷達(dá)圖 序號(hào)序號(hào) 審核項(xiàng)目審核項(xiàng)目項(xiàng)目有效分（項(xiàng)目有效分（B） 實(shí)際得分（實(shí)際得分（C） 權(quán)重（權(quán)重（D） 項(xiàng)目總分項(xiàng)目總分（CBD） 1組織，會(huì)議，教育以及訓(xùn)練6052質(zhì)量保証活動(dòng)8063設(shè)計(jì)控制8064文件和資料控制8065儀表的計(jì)量，設(shè)備的管理6066供應(yīng)商的管理80107工序的管理175168檢驗(yàn)/試驗(yàn)的管理100169不合格成品處理20910故障分析及處理60911作業(yè)環(huán)境65812包裝的管理203最終得分最終得分 (備注：1、最后總分為各模塊得分之和) 審審核評(píng)分匯總表核評(píng)分匯總表 03691215組織，會(huì)議，教育以及訓(xùn)練質(zhì)量保? 活動(dòng)設(shè)計(jì)控制文件和資料

5、控制儀表的計(jì)量，設(shè)備的管理供應(yīng)商的管理工序的管理檢驗(yàn)/試驗(yàn)的管理不合格成品處理故障分析及處理作業(yè)環(huán)境包? 的管理項(xiàng)項(xiàng)目目總總分分?jǐn)?shù)數(shù)“供應(yīng)商現(xiàn)場質(zhì)量體系審核供應(yīng)商現(xiàn)場質(zhì)量體系審核”雷達(dá)圖雷達(dá)圖序號(hào)考察事項(xiàng)評(píng)價(jià)內(nèi)容評(píng)價(jià)項(xiàng)目例證 要點(diǎn)：何時(shí)何地，有誰怎么做的？ 做的內(nèi)容是否妥當(dāng)？結(jié)果如何？評(píng)分1組織，會(huì)議，教育以及訓(xùn)練1是否明確公司的組織和職責(zé)？組織明確，發(fā)揮著各部門的作用，各部門的職能得到履行。有質(zhì)量管理以及檢查的專職人員。質(zhì)量管理負(fù)責(zé)人等職責(zé)分工明確。質(zhì)量保證部門獨(dú)立，有停止發(fā)貨的權(quán)限。22是否有質(zhì)量會(huì)議？定期召開公司內(nèi)的質(zhì)量會(huì)議，確認(rèn)質(zhì)量目標(biāo)值的達(dá)到情況。領(lǐng)導(dǎo)把握質(zhì)量狀況，提出改善指示。保存

6、質(zhì)量會(huì)議記錄，確定需改進(jìn)項(xiàng)目，且他們的改進(jìn)進(jìn)度情況得到控制。改進(jìn)效果得到驗(yàn)證，有徹底的反饋，其結(jié)果令人滿意。33公司內(nèi)有沒有培訓(xùn)體系？對不同層次規(guī)定了相應(yīng)的培訓(xùn)體系。有全年培訓(xùn)計(jì)劃，并按計(jì)劃實(shí)施、管理、記錄。積極的引入QC培訓(xùn)，含質(zhì)量意識(shí)培訓(xùn)、質(zhì)量管理技能培訓(xùn)等。確認(rèn)培訓(xùn)效果。有批準(zhǔn)或認(rèn)可員工上崗的制度。4質(zhì)量保証活動(dòng)1有沒有質(zhì)量方針（年度方針）？有明確的方針且這些方針得到了積極的實(shí)施。主要的措施根據(jù)這些方針得以實(shí)施?；顒?dòng)結(jié)果的進(jìn)度情況根據(jù)這些方針得到了控制。目標(biāo)的設(shè)計(jì)有確切的數(shù)值以便衡量，其效果得到確認(rèn)，且得到持續(xù)貫徹。52是否管理著質(zhì)量目標(biāo)？進(jìn)貨檢驗(yàn)，生產(chǎn)流程和工作現(xiàn)場都確定了質(zhì)量目標(biāo)。質(zhì)

7、量結(jié)果得到控制，準(zhǔn)確的反饋到前一個(gè)流程。各流程的質(zhì)量目標(biāo)定期審查。（質(zhì)量在隨后的流程中得到監(jiān)控）制定了實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的行動(dòng)計(jì)劃，且有效。序號(hào)考察事項(xiàng)評(píng)價(jià)內(nèi)容評(píng)價(jià)項(xiàng)目例證 要點(diǎn)：何時(shí)何地，有誰怎么做的？ 做的內(nèi)容是否妥當(dāng)？結(jié)果如何？評(píng)分6質(zhì)量保証活動(dòng)3公司內(nèi)有沒有工序/產(chǎn)品的監(jiān)察制度？有檢察標(biāo)準(zhǔn)。(是否實(shí)施QC巡檢？）有計(jì)劃的進(jìn)行監(jiān)察并記錄。指出問題，進(jìn)行改進(jìn)并確認(rèn)效果。在QC審查下進(jìn)行最終檢查試驗(yàn)，確認(rèn)設(shè)備、生產(chǎn)環(huán)境正常。74是否實(shí)施質(zhì)量改進(jìn)活動(dòng)？明確進(jìn)行質(zhì)量改進(jìn)的組織形式。明確每個(gè)部門（工序）質(zhì)量改進(jìn)的目標(biāo)值。跟蹤管理質(zhì)量改進(jìn)的進(jìn)度?？偨Y(jié)并匯報(bào)質(zhì)量改進(jìn)完成情況。8設(shè)計(jì)控制1有沒有設(shè)計(jì)評(píng)審制度？

8、有制度，正在實(shí)施，評(píng)審成員也合適。評(píng)審充分結(jié)合考慮其他產(chǎn)品出現(xiàn)過的故障及實(shí)效。明確了顧客的要求。樣品的確認(rèn)批量生產(chǎn)的過渡可靠性確認(rèn)出廠確認(rèn)等各階段評(píng)審是否進(jìn)行。92是否實(shí)施新元件引入和可靠性試驗(yàn)的規(guī)定?就采用新元件有規(guī)定，包括從供應(yīng)商那里獲得測試數(shù)據(jù)確認(rèn)。并且，在出現(xiàn)問題時(shí)，能得到明確解釋。可靠性試驗(yàn)內(nèi)容符合國際標(biāo)準(zhǔn)。獲批準(zhǔn)部件清單得到控制，其中是否有失效率。以前失效的例子與測試結(jié)果相符，根據(jù)這個(gè)例子，試驗(yàn)記錄得到審查。103是否實(shí)施產(chǎn)品的可靠性試驗(yàn)？有產(chǎn)品可靠性試驗(yàn)的相關(guān)程序。實(shí)驗(yàn)項(xiàng)目/條件等非常明確。量產(chǎn)前有可靠性試驗(yàn)。在研發(fā)階段，在進(jìn)行試驗(yàn)評(píng)估時(shí)，考慮到了顧客的使用條件。序號(hào)考察事項(xiàng)評(píng)價(jià)

9、內(nèi)容評(píng)價(jià)項(xiàng)目例證 要點(diǎn)：何時(shí)何地，有誰怎么做的？ 做的內(nèi)容是否妥當(dāng)？結(jié)果如何？評(píng)分11設(shè)計(jì)控制4是否有設(shè)計(jì)改變時(shí)的管理？設(shè)計(jì)變更有文件化程序。設(shè)計(jì)變更有明確的評(píng)估內(nèi)容。設(shè)計(jì)變更之前獲得客戶的認(rèn)可。設(shè)計(jì)變更后有無收集客戶對新產(chǎn)品的意見。12文件和資料控制1有文件化的體系有文件及各項(xiàng)必要的管理規(guī)定。起草、審核、批準(zhǔn)部門明確。文件描述完備。（包括QC流程圖） 給員工培訓(xùn)文件的內(nèi)容。132現(xiàn)場的使用狀態(tài)？根據(jù)需要，及時(shí)更新現(xiàn)場版本。文件內(nèi)容及時(shí)傳達(dá)給操作者的方法。生產(chǎn)部門管理這些文件的方法。如有必要的話，標(biāo)準(zhǔn)書中最新的內(nèi)容可以容易的在流程中得到確認(rèn)。143是否實(shí)施文件的發(fā)放管理（公司內(nèi)外）。否有明確的

10、部門管理文件的分發(fā)，管理全面。有明確的舊版文件的處理辦法。每個(gè)部門就接收的文件有一個(gè)管理記錄。供應(yīng)商會(huì)提供一個(gè)文件收到通知。154是否實(shí)施客戶提供的圖紙/文件的管理規(guī)定？由管理部門設(shè)置文件清單進(jìn)行管理。記錄收到文件的日期，版數(shù)，份數(shù)。依據(jù)客戶的指示，識(shí)別舊版。文件在未經(jīng)允許的情況下未被拷貝。序號(hào)考察事項(xiàng)評(píng)價(jià)內(nèi)容評(píng)價(jià)項(xiàng)目例證 要點(diǎn)：何時(shí)何地，有誰怎么做的？ 做的內(nèi)容是否妥當(dāng)？結(jié)果如何？評(píng)分16儀表的計(jì)量，設(shè)備的管理1儀表校準(zhǔn)方式是否明確，內(nèi)容是否合適？儀表校準(zhǔn)管理的責(zé)任部門（公司內(nèi)外）明確。有管理校準(zhǔn)以及試驗(yàn)裝置的標(biāo)準(zhǔn)，設(shè)備附帶的計(jì)量儀器也納入管理。校準(zhǔn)標(biāo)識(shí)明確，現(xiàn)場顯示無遺漏。管理校準(zhǔn)室的環(huán)境

11、，使用公認(rèn)的標(biāo)準(zhǔn)儀器。172計(jì)測器管理狀況？徹底的整理整頓。以適當(dāng)?shù)闹芷谇妩c(diǎn)庫存。用圖紙?zhí)柎a明確表示型號(hào)和夾具，一目了然。管理計(jì)量儀器保管場所的環(huán)境（溫度/濕度/防銹/震動(dòng)）。183是否進(jìn)行設(shè)備日常檢修及定期檢修？有設(shè)備的檢修標(biāo)準(zhǔn)，并且是合適的。有檢修記錄。還有設(shè)備使用人員對檢修的結(jié)果的確認(rèn)。實(shí)施自動(dòng)試驗(yàn)機(jī)器的日常檢修（確認(rèn)作業(yè)前狀態(tài)等）。在檢查中如發(fā)現(xiàn)問題，有確定的程序來處理設(shè)備和產(chǎn)品，嚴(yán)格實(shí)施了處理方法。19供應(yīng)商的管理1是否實(shí)施進(jìn)貨檢驗(yàn)？依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施。和后工序質(zhì)量比較，抽樣標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)項(xiàng)目都沒有問題。管理每一個(gè)供貨廠家的不合格率。有制度根據(jù)在線或現(xiàn)場的質(zhì)量狀況來調(diào)整要求，有明確的轉(zhuǎn)移程序。

12、 202是否實(shí)施了對供應(yīng)商的質(zhì)量反饋/指導(dǎo)？有明確的質(zhì)量問題反饋周期，是否嚴(yán)格實(shí)施了。有一套制度來處理突發(fā)質(zhì)量問題，是否嚴(yán)格實(shí)施。問題明確的告知了供應(yīng)商，糾正行動(dòng)的效果得到驗(yàn)證根據(jù)某計(jì)劃，有質(zhì)量審核，有滿意的效果。序號(hào)考察事項(xiàng)評(píng)價(jià)內(nèi)容評(píng)價(jià)項(xiàng)目例證 要點(diǎn)：何時(shí)何地，有誰怎么做的？ 做的內(nèi)容是否妥當(dāng)？結(jié)果如何？評(píng)分21供應(yīng)商的管理3是否有選擇和認(rèn)定供應(yīng)商的管理規(guī)定？（包括外協(xié)加工廠）以采購部門 (物流部門) 為中心，相關(guān)部門共同完成。已經(jīng)文件化，并且選定標(biāo)準(zhǔn)明確。參與部門也是合適的?？紤]質(zhì)量，成本，交貨期的平衡。確立對供應(yīng)商的評(píng)價(jià)系統(tǒng)。224在特殊條件下，緊急或讓步放行原材料的的制度有無放行材料的

13、管理規(guī)定。有明確的評(píng)估審核過程來對特殊情況的放行進(jìn)行評(píng)估確認(rèn)。經(jīng)放行的原材料一旦發(fā)現(xiàn)問題可以召回。放行或讓步放行的產(chǎn)品有準(zhǔn)確的跟蹤記錄保存。23工序的管理1流程管理（質(zhì)量報(bào)警制度）標(biāo)準(zhǔn)明確，能檢測出工序異常，產(chǎn)品異常（連續(xù)發(fā)生相同的不合格）。有明確的規(guī)定來處理異常質(zhì)量問題。評(píng)判異常的標(biāo)準(zhǔn)完備，當(dāng)異常時(shí)，有明確的在線和庫存產(chǎn)品處理方法。有實(shí)際的涉及設(shè)計(jì)，生產(chǎn)，設(shè)備和檢查方法改進(jìn)事例來作為處理異常問題的方法。242生產(chǎn)條件（4M)改變時(shí)的管理方法是否明確？有明確的生產(chǎn)條件變更管理?xiàng)l款，是否嚴(yán)格管理。變更內(nèi)容是否評(píng)估，是否根據(jù)客戶的規(guī)范應(yīng)用到客戶身上的？確定和管理供應(yīng)商的生產(chǎn)條件的變更。有將生產(chǎn)轉(zhuǎn)移

14、給分包商的相關(guān)規(guī)定。253是否積極進(jìn)行批次管理?明確批次的定義，并管理。序列號(hào)管理，或者實(shí)施日起編碼管理。有較強(qiáng)的跟蹤能力。所用的零件都能追溯到廠家的批次。序號(hào)考察事項(xiàng)評(píng)價(jià)內(nèi)容評(píng)價(jià)項(xiàng)目例證 要點(diǎn)：何時(shí)何地，有誰怎么做的？ 做的內(nèi)容是否妥當(dāng)？結(jié)果如何？評(píng)分26工序的管理4作業(yè)條件的管理是否恰當(dāng)？管理和檢查項(xiàng)是由圖表和數(shù)據(jù)來管理的嗎？數(shù)字和圖片是否能作為有效作業(yè)指導(dǎo)？在極限情況下的產(chǎn)品樣本是否用于目測？每天檢查設(shè)備狀態(tài)?特種作業(yè)的工人是否有培訓(xùn)和考核？其資格是否定期審核？是否有記錄？275生產(chǎn)進(jìn)度管理是否恰當(dāng)？是否有生產(chǎn)管理部門的負(fù)責(zé)部門（個(gè)人）？生產(chǎn)日程是否通知所有相關(guān)部門？零件材料的保管，管理

15、無問題（先進(jìn)/先出，環(huán)境，高度限制等）。在線的生產(chǎn)進(jìn)度狀況或在庫是否明確？ 每天對計(jì)劃完成情況進(jìn)行跟蹤管理。286是否把握工序能力？各流程收集的數(shù)據(jù)是否系統(tǒng)管理？是否反映到生產(chǎn)管理？是否流程能力通過成品率來管理，并有效的用于改進(jìn)活動(dòng)？是否有有成效？是否管理Cpk值？是否1.33？是否引入了SPC、質(zhì)量成本條款？297成品半成品的使用，保管/管理實(shí)行徹底的標(biāo)識(shí)管理。儲(chǔ)存的產(chǎn)品中是否有沒有標(biāo)識(shí)？保管的環(huán)境是否管理得當(dāng)？（溫度/濕度/潔凈度）半成品的生產(chǎn)時(shí)間、工序明確，恰當(dāng)。運(yùn)輸、保管過程考慮防止沖擊等。308是否有QC工程圖，并且照此實(shí)施？有所有流程的每個(gè)產(chǎn)品都有QC流程圖？管理項(xiàng)目/檢查項(xiàng)目無遺

16、漏。異常時(shí)的報(bào)告途徑明確。根據(jù)QC流程圖檢查管理產(chǎn)品？序號(hào)考察事項(xiàng)評(píng)價(jià)內(nèi)容評(píng)價(jià)項(xiàng)目例證 要點(diǎn)：何時(shí)何地，有誰怎么做的？ 做的內(nèi)容是否妥當(dāng)？結(jié)果如何？評(píng)分31工序的管理9修理品的規(guī)定明確。有標(biāo)準(zhǔn)修理工序及再投入工序等明確并且恰當(dāng)。規(guī)定每件產(chǎn)品的修理次數(shù)。32檢驗(yàn)/試驗(yàn)的管理1檢驗(yàn)項(xiàng)目/抽樣標(biāo)準(zhǔn)是否明確？有工序內(nèi)檢查，出廠檢查的標(biāo)準(zhǔn)。項(xiàng)目，內(nèi)容，判定，抽取數(shù)量等明確。工序內(nèi)檢查出的次品立刻分析，并且反饋到前工序。外觀檢查有極限條件下的產(chǎn)品樣本嗎。檢查標(biāo)準(zhǔn)是否考慮了最終客戶的使用環(huán)境。332檢驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)是否明確？是否明確的標(biāo)識(shí)了不合格產(chǎn)品的儲(chǔ)存地。是否徹底的識(shí)別了產(chǎn)品的檢查和測試狀態(tài)。（無不合格產(chǎn)

17、品和未完成的產(chǎn)品與合格產(chǎn)品混放）不合格品是否有一個(gè)測試單或是標(biāo)簽以標(biāo)明有缺陷處。不合格材料是由一個(gè)自動(dòng)檢查儀自動(dòng)識(shí)別。343為了提高質(zhì)量，是否有效運(yùn)用檢驗(yàn)記錄？有檢查試驗(yàn)記錄。結(jié)果反饋給負(fù)責(zé)部門。結(jié)果反饋給質(zhì)量會(huì)議和供應(yīng)商。結(jié)果用于質(zhì)量改進(jìn)活動(dòng)。354是否有磨損等的保證試驗(yàn)工序？有老化測試。對所有的產(chǎn)品而言是其流程的普通一部分。老化的溫度、時(shí)間、試験內(nèi)容是否完備。有明確的質(zhì)量問題處理方法，措施足夠。序號(hào)考察事項(xiàng)評(píng)價(jià)內(nèi)容評(píng)價(jià)項(xiàng)目例證 要點(diǎn)：何時(shí)何地，有誰怎么做的？ 做的內(nèi)容是否妥當(dāng)？結(jié)果如何？評(píng)分36檢驗(yàn)/試驗(yàn)的管理5是否實(shí)施產(chǎn)品的批次檢驗(yàn)？（批次檢驗(yàn)：采用抽樣實(shí)施，保證滿足用戶要求的檢驗(yàn)）每批

18、次都有質(zhì)保測試。制定了抽檢計(jì)劃，考慮了溫度/電壓/時(shí)間等。問題發(fā)生時(shí)，有方法處理產(chǎn)品。測試結(jié)果保留，提供給客戶。37不合格成品處理1在特殊條件下，接受不合格成品的制度就特殊情況下，對于不合格產(chǎn)品的讓步放行，有明確的程序， 在運(yùn)送不合格品時(shí)，接收的客戶是否容許了這種不合格。有明確的評(píng)估內(nèi)容來對特殊情況的讓步放行進(jìn)行評(píng)估。是否有太多的讓步放行。讓步放行的產(chǎn)品是否有準(zhǔn)確的記錄保存。38故障分析及處理1是否明確規(guī)定工序故障及客戶抱怨的反饋流程（是否收集信息）信息收集及信息傳遞處理規(guī)定文件化。確認(rèn)原因，對策以及效果，直至追查潛在的原因。有故障及抱怨處理規(guī)定，且問題調(diào)查及反饋責(zé)任部門明確。規(guī)定故障及抱怨處理期限，并將其作為目標(biāo)明確化。跟蹤問題處理進(jìn)度。392是否將過去的故障及失效事例反映到設(shè)計(jì)/制造/檢驗(yàn)等?是否有一個(gè)流程將以前的失效案例反映到文件或是檢查表上？以前的失效案例是否準(zhǔn)確反映在生產(chǎn)中？檢查案例是否反映到了生產(chǎn)中了嗎？以前失效案例是否作為一個(gè)數(shù)據(jù)庫進(jìn)行管理？是否反饋到設(shè)計(jì)和檢驗(yàn)？403故障分析水平是明確的失效分析步驟嗎？是否有足夠的技術(shù)人員來進(jìn)行分析？他們是否勝任？有足夠的設(shè)備進(jìn)行失效分析嗎?失效分析報(bào)告書的內(nèi)容是否充分？序號(hào)考察事項(xiàng)評(píng)價(jià)內(nèi)容評(píng)價(jià)項(xiàng)目例證 要點(diǎn)：何時(shí)何地，有誰怎么做的？ 做的內(nèi)容是否妥當(dāng)？結(jié)果如何？評(píng)分41作業(yè)環(huán)境1作業(yè)環(huán)境工作區(qū)是否足夠？確保照明通路，設(shè)備固定