工程類質(zhì)量管理體系手冊(cè)

1、質(zhì)量手冊(cè)發(fā)布令 建筑工程集團(tuán)有限公司質(zhì)量手冊(cè)依據(jù)GB/T 190012000idt ISO 9001:2000標(biāo)準(zhǔn)的要求，結(jié)合公司實(shí)際情況而制定。它明確了公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，確定了公司質(zhì)量管理體系的范圍，規(guī)定了公司所應(yīng)控制的質(zhì)量管理體系要求，并對(duì)其過(guò)程順序及相互作用進(jìn)行了規(guī)定，它是公司實(shí)施質(zhì)量管理體系的法規(guī)性和綱領(lǐng)性文件，現(xiàn)批準(zhǔn)正式發(fā)布，并從二00四 年十一月二十日起實(shí)施。全體員工認(rèn)真學(xué)習(xí)質(zhì)量手冊(cè)的內(nèi)容和要求，并在工作中認(rèn)真貫徹執(zhí)行，以保持公司產(chǎn)品（工程）質(zhì)量符合顧客和相關(guān)的法律、法規(guī)要求?？偨?jīng)理（簽字）二00四 年十一月二十日管理者代表任命書(shū)為了貫徹執(zhí)行GB/T 190012000id

2、t ISO 9001:2000標(biāo)準(zhǔn)，切實(shí)加強(qiáng)對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)作的領(lǐng)導(dǎo)，特任命宋楚明同志為 縣建筑工程集團(tuán)有限公司管理者代表。管理者代表的職責(zé)是：1、確保質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程得到建立、實(shí)施和保持；2、負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的需求；3、確保在全公司提高對(duì)顧客要求的意識(shí)的形成；4、就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜，負(fù)責(zé)對(duì)外聯(lián)絡(luò)；5、行使和履行總經(jīng)理規(guī)定的其他質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限。公司各級(jí)人員必須服從管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)，積極配合，共同履行質(zhì)量職責(zé)，以保證公司質(zhì)量管理體系正常、持續(xù)、有效地運(yùn)行和不斷改進(jìn)?？偨?jīng)理（簽字）二00四 年十一月二十日質(zhì)量方針發(fā)布令以質(zhì)量管理的八項(xiàng)原則為基礎(chǔ)，結(jié)合公司的實(shí)際

3、情況，以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，適當(dāng)?shù)乜紤]相關(guān)方的要求，特發(fā)布我公司的質(zhì)量方針如下： 堅(jiān)持質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、科學(xué)組織施工、創(chuàng)建優(yōu)質(zhì)工程、不斷提高業(yè)績(jī)。我公司的質(zhì)量目標(biāo)如下：?jiǎn)挝还こ桃淮慰⒐を?yàn)收合格率100%；合同履約率100%；顧客滿意度達(dá)到85分以上，并逐年提高。 質(zhì)量方針是我公司的質(zhì)量宗旨，也體現(xiàn)了顧客(業(yè)主)的期望和要求，是公司全體員工的質(zhì)量行為準(zhǔn)則，也是公司對(duì)顧客的承諾。質(zhì)量目標(biāo)是在質(zhì)量方針的基礎(chǔ)上制定的。相關(guān)部門(mén)對(duì)質(zhì)量目標(biāo)要進(jìn)行適當(dāng)分解，直到為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)而進(jìn)行的相關(guān)的活動(dòng)能受到充分的控制?？偨?jīng)理（簽字）二00四 年十一月二十日 縣建筑工程集團(tuán)有限公司編號(hào)：XCJZ/SC0前 言版本/修改：A/0共

4、1頁(yè) 第1頁(yè)0 前言公司質(zhì)量手冊(cè)是依據(jù)GB/T 190012000 idt ISO 9001:2000標(biāo)準(zhǔn)的要求，結(jié)合本公司的實(shí)際情況而定的。本手冊(cè)闡述了全公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，概括描述了公司的質(zhì)量管理體系，覆蓋了公司所應(yīng)控制的質(zhì)量管理體系的要求，并就涉及到與質(zhì)量有關(guān)的職責(zé)、權(quán)限、相互關(guān)系和需要開(kāi)展的活動(dòng)作了明確規(guī)定。本手冊(cè)的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，體現(xiàn)了公司的質(zhì)量宗旨和質(zhì)量方向，也是對(duì)所有顧客（業(yè)主）的承諾。本手冊(cè)是公司實(shí)施質(zhì)量管理體系的法規(guī)性、綱領(lǐng)性文件，是全體員工的行為準(zhǔn)則和行為規(guī)范。此外，還編制了程序文件匯編（15個(gè)程序文件組成）和相關(guān)的施工工藝、生產(chǎn)工藝作業(yè)文件等（包括設(shè)定的質(zhì)量記錄

5、）。本手冊(cè)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后正式發(fā)布實(shí)施，各級(jí)管理人員必須做到認(rèn)識(shí)到位、責(zé)任到位、措施到位，嚴(yán)格按規(guī)定的程序辦事，并確保公司的質(zhì)量管理體系正常、充分、有效運(yùn)行并得到持續(xù)改進(jìn)。本手冊(cè)及程序文件的修改、解釋權(quán)由公司辦公室負(fù)責(zé)。本手冊(cè)及程序文件編制組人名單如下：宋楚明 宋宏文 歐陽(yáng)炎。本手冊(cè)及程序文件的編制過(guò)程中得到了廣大職工的支持，再次表示感謝。 縣建筑工程集團(tuán)有限公司編號(hào)：XCJZ /SC0.1企 業(yè) 概 況版本/修改：A/0共2頁(yè) 第1 頁(yè) 公司是一九九三年中國(guó)大陸最年輕的縣 縣設(shè)立后成立的。公司的前身于一九五五年從 縣建筑隊(duì)“工會(huì)”分離出來(lái)的，隨著行政體制的改變，為了適應(yīng)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的需要，走集團(tuán)整

6、體化道路，以縣第一建筑安裝公司為核心及八個(gè)子公司組成的 縣建筑工程集團(tuán)有限公司，經(jīng)湖北省建設(shè)廳資質(zhì)審查核定為國(guó)有二級(jí)企業(yè)。可承擔(dān)二十八層、三十六米跨，工業(yè)與民用建筑，120米高構(gòu)筑物。湖北省室內(nèi)裝飾裝璜辦公室核定為乙級(jí)施工，可承擔(dān)1000萬(wàn)室內(nèi)裝飾、裝璜工程。目前公司有固定職工45人，高級(jí)工程師、工程師、經(jīng)濟(jì)師各種技術(shù)人員共35人，總產(chǎn)值8148.7萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)利稅426.9萬(wàn)元。集團(tuán)有限公司集全縣技術(shù)人才、資金、設(shè)備之優(yōu)勢(shì)，立足本省、幅射全國(guó)，走出國(guó)門(mén)，是管理型與經(jīng)營(yíng)型企業(yè)。 公司先后承建過(guò)葛州壩電廠、廠房、操作樓、三號(hào)船閘提升樓工程、葛州壩集團(tuán)公司小高層住宅樓（13層）、武漢天河機(jī)場(chǎng)配套工程

7、、武漢育紅苑綜合樓、中國(guó)717船泊研究所光學(xué)車(chē)間、二汽賓館、四六廠職工食堂、神龍小車(chē)基地23住宅樓、老河口市政府辦公樓工程、襄陽(yáng)縣政府住宅樓 。 地區(qū)農(nóng)業(yè)銀行家屬樓、 市工商銀行辦公樓、 市師范學(xué)校辦公樓 。公司經(jīng)營(yíng)始終恪守“以質(zhì)量求生存，以信譽(yù)求發(fā)展”為宗旨，牢固樹(shù)立“公司興我榮，公司衰我恥”的敬業(yè)愛(ài)業(yè)精神，公司從未發(fā)生過(guò)質(zhì)量管安全事故，無(wú)合同糾紛，保證了質(zhì)量、安全、進(jìn)度，使用戶滿意。取得了一定的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。公司總經(jīng)理 同志連任經(jīng)理二十余年，又是公司創(chuàng)始人，高級(jí)工程師。是縣首屆人大代表，優(yōu)秀黨員，國(guó)家干部，副局級(jí)。九三年參加省經(jīng)貿(mào)考察赴東南亞諸國(guó)考察，九四年被評(píng)為省優(yōu)秀企業(yè)家、省建設(shè)

8、協(xié)會(huì)常務(wù)理事、 市建協(xié)副會(huì)長(zhǎng)， 市工商聯(lián)合協(xié)會(huì)理事、 縣光彩事業(yè)促進(jìn)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)。參加了中建協(xié)質(zhì)量體系認(rèn)證中心舉辦的GB/TI9000族標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)班。公司先后被省、市、縣授予建設(shè)行業(yè)“先進(jìn)單位”的榮譽(yù)稱號(hào)，自一九九六年起連續(xù)8年被省、市工商行政管理局授予“重合同守信用”企業(yè)，行業(yè)主管部門(mén)授予各種嘉獎(jiǎng)達(dá)60余項(xiàng)次。 縣建筑工程集團(tuán)有限公司編號(hào)：XCJZ /SC0.1企 業(yè) 概 況版本/修改：A/0共2 頁(yè) 第2 頁(yè) 近幾年來(lái)我公司在全國(guó)各省、市完成的建筑合同產(chǎn)值達(dá)數(shù)億元，被省、市級(jí)單位評(píng)定的“優(yōu)質(zhì)”工程20多個(gè)，其中2003年我公司承建的武漢市臨江花園A座工程，榮獲武漢市工程質(zhì)量最高獎(jiǎng)“黃鶴杯”獎(jiǎng)。2

9、000年被省人民政府評(píng)為建筑業(yè)綜合實(shí)力“百?gòu)?qiáng)企業(yè)”，湖北省“企業(yè)景氣監(jiān)測(cè)點(diǎn)”。 市建委授予的“ 建筑貢獻(xiàn)獎(jiǎng)”、“綜合考核先進(jìn)企業(yè)”等。在 縣境內(nèi)，我們憑借企業(yè)實(shí)力和良好的社會(huì)信譽(yù)公平競(jìng)爭(zhēng)，先后承建了信合賓館、一中6學(xué)生公寓、 煙草局綜合樓及園區(qū)系統(tǒng)工程、 縣鹽務(wù)局綜合樓、食鹽倉(cāng)庫(kù)的系統(tǒng)工程。 市軍分區(qū)民兵訓(xùn)練基地軍備倉(cāng)庫(kù)等有代表性的項(xiàng)目工程，為 建設(shè)做出了較大的貢獻(xiàn)，為 人民提供了廣闊的就業(yè)市場(chǎng)，贏得了社會(huì)的贊譽(yù)。電 話： 傳 真： 郵 編： 縣建筑工程集團(tuán)有限公司編號(hào)：XCJZ/SC0.2質(zhì)量手冊(cè)的管理版本/修改：A/0共1頁(yè) 第1頁(yè)0.2 質(zhì)量手冊(cè)的管理0.2.1 手冊(cè)由總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布實(shí)施

10、。0.2.2 手冊(cè)由管理者代表負(fù)責(zé)組織實(shí)施，辦公室負(fù)責(zé)手冊(cè)的具體發(fā)放、回收、管理和解釋工作。0.2.3 手冊(cè)的發(fā)放，其受控狀態(tài)分“受控”和“非受控”兩種。對(duì)內(nèi)發(fā)放為受控狀態(tài)，其封面上加蓋“受控”章；對(duì)外發(fā)放為非受控狀態(tài)，其封面上加蓋“非受控”章,并按文件控制程序的規(guī)定辦理發(fā)放登記手續(xù)。0.2.4 手冊(cè)內(nèi)部發(fā)放范圍為：公司領(lǐng)導(dǎo)、有關(guān)職能部門(mén)負(fù)責(zé)人和項(xiàng)目經(jīng)理及其他獲準(zhǔn)人員。具體發(fā)放數(shù)量由公司辦公室確定。 0.2.5 手冊(cè)對(duì)外發(fā)放必須經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后才能發(fā)放，并由公司辦公室做好登記手續(xù)。0.2.6 手冊(cè)發(fā)放和回收工作，由公司辦公室專職人員負(fù)責(zé)統(tǒng)一辦理，每本手冊(cè)均有統(tǒng)一編排的分發(fā)號(hào)(即是文件持有者的

11、唯一編號(hào))。發(fā)放時(shí)，對(duì)號(hào)發(fā)給手冊(cè)持有者，并加蓋“受控”章；回收時(shí)，手冊(cè)上要加蓋“作廢留存”或“作廢”印章?；厥諘r(shí)，同樣要按規(guī)定辦理簽字、登記手續(xù)。0.2.7 手冊(cè)限定在全公司范圍內(nèi)使用。0.2.8 手冊(cè)的持有者，調(diào)離單位或不再擔(dān)任原職務(wù)時(shí)將手冊(cè)交回公司辦公室，并辦理回收登記，予以注銷。0.2.9 手冊(cè)在使用期間發(fā)現(xiàn)問(wèn)題時(shí)，由公司各職能部門(mén)負(fù)責(zé)人和項(xiàng)目經(jīng)理收集修改意見(jiàn)，及時(shí)反饋到公司辦公室，由公司辦公室統(tǒng)一申請(qǐng)修改意見(jiàn)，管理者代表審查，經(jīng)總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后，正式履行文件修改手續(xù)。0.2.10 公司辦公室負(fù)責(zé)將修改頁(yè)和文件修改通知單及時(shí)發(fā)送所有受控手冊(cè)持有者，同時(shí)收回作廢文件。除保留作為存檔資料外，

12、其余全部銷毀 縣建筑工程集團(tuán)有限公司編號(hào)：XCJZ/SC1范 圍版本/修改：A/0共1頁(yè) 第1頁(yè)1 范圍 1.1 本質(zhì)量手冊(cè)描述了我公司的質(zhì)量管理體系，規(guī)定了體系內(nèi)各部門(mén)之間的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系，規(guī)范了他們之間的過(guò)程規(guī)則，用以：a) 保證本組織穩(wěn)定地提供滿足顧客要求和適用的法律、法規(guī)要求 的產(chǎn)品。b) 通過(guò)質(zhì)量體系的運(yùn)行，使體系得到持續(xù)改進(jìn)，以保證滿足顧客 要求和遵從有關(guān)的法律、法規(guī)。1.2 本公司為施工和生產(chǎn)單位，不承擔(dān)對(duì)最終產(chǎn)品的設(shè)計(jì)任務(wù)。刪去對(duì)標(biāo)準(zhǔn)中7.3節(jié)的闡述。刪減后不影響本公司提供產(chǎn)品的能力和責(zé)任。1.3 本公司認(rèn)證的范圍是：本公司質(zhì)量管理體系下的所有部門(mén)；房屋建筑施工、室內(nèi)外裝

13、飾裝潢類生產(chǎn)業(yè)務(wù)；本公司不承擔(dān)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)任務(wù)，根據(jù)GB/T 19001 2000 idt ISO 9001:2000標(biāo)準(zhǔn)中刪減原則故將7.3章節(jié)“設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)”要求予以刪減，刪減后不影響組織提供滿足相關(guān)方要求和適用的法律法規(guī)要求的能力或責(zé)任。 縣建筑工程集團(tuán)有限公司編號(hào)：XCJZ/SC2引用標(biāo)準(zhǔn)版本/修改：A/0共1頁(yè) 第1頁(yè)2 引用標(biāo)準(zhǔn)a)GB/T 19000-2000 idt ISO 9000:2000質(zhì)量管理體系-基礎(chǔ)和 術(shù)語(yǔ)。b)GB/T 19001-2000 idt ISO 9001:2000質(zhì)量管理體系-要求。c)建筑工程質(zhì)量管理?xiàng)l例d) GB 50300-2001 建筑工程施工質(zhì)量

14、驗(yàn)收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)e) GB 5002-2002 建筑地基基礎(chǔ)工程質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范f) GB 50203-2002 砌體工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范g) GB 50204-2002 混凝土結(jié)構(gòu)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范h) GB 50210-2001 建筑裝飾裝修工程質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范i) GB 50242-2002 建筑給排水及采暖工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范l) GB 50303-2002 建筑電氣安裝工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范m) JGJ 59-99 建筑施工安全檢查標(biāo)準(zhǔn)n) GB 50207-2002 屋面工程質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范o) GB 50209-2002 建筑地面工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范p) GB 50201-2002 鋼結(jié)構(gòu)工程施

15、工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范q) GB 50208-2002 地下防水工程質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范 縣建筑工程集團(tuán)有限公司編號(hào)：XCJZ/SC3術(shù)語(yǔ)和定義版本/修改：A/0共1頁(yè) 第1頁(yè)3 術(shù)語(yǔ)和定義 本手冊(cè)采用質(zhì)量管理體系-基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)(GB/T 19000-2000 idt ISO 9000:2000)的術(shù)語(yǔ)及如下術(shù)語(yǔ)或定義。3.1 顧客：指同本公司以協(xié)議或合同形式，將其擁有的建設(shè)項(xiàng)目交與本公司承建的組織或個(gè)人，有時(shí)將其稱之為甲方、建設(shè)單位、業(yè)主等。3.2 項(xiàng)目經(jīng)理部：是施工項(xiàng)目管理的工作班子，代表企業(yè)履行工程承包合同；從開(kāi)工到竣工，令項(xiàng)目經(jīng)理指揮得力、高效運(yùn)轉(zhuǎn)的項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)，稱為項(xiàng)目經(jīng)理部，簡(jiǎn)稱項(xiàng)目部。3.3 項(xiàng)目

16、經(jīng)理：是對(duì)施工項(xiàng)目管理全面負(fù)責(zé)的管理者，是建筑施工企業(yè)法人代表在項(xiàng)目上的全權(quán)委托代理人。3.4 隱蔽工程：在施工中將被下一道工序所封閉不外露的工程。3.5 單位工程：在建設(shè)項(xiàng)目中，根據(jù)業(yè)主下達(dá)的任務(wù)和簽訂的合同，具有獨(dú)立施工條件，可以單獨(dú)作為結(jié)算對(duì)象的工程。3.6 分部工程：在單位工程中按結(jié)構(gòu)部位、施工特點(diǎn)或施工任務(wù)劃分的若干工程。3.7 分項(xiàng)工程：在部分工程中，按不同施工方法、材料、工序劃分的若干工程。3.8 施工組織設(shè)計(jì)：為保證工程項(xiàng)目的實(shí)施，公司根據(jù)合同要求編制的工程計(jì)劃及施工方案。3.9 工程質(zhì)量評(píng)定：按分項(xiàng)、分部、單位工程和建設(shè)項(xiàng)目逐級(jí)評(píng)定，分為合格、不合格二個(gè)等級(jí)。3.10 特殊過(guò)

17、程：過(guò)程的結(jié)果不能通過(guò)以后產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)完全驗(yàn)證的過(guò)程，稱為特殊過(guò)程，如焊接。3.11 特殊工程：從事特殊作業(yè)的操作稱為特殊工種。該種人員應(yīng)經(jīng)有資格培訓(xùn)的組織的培訓(xùn)，培訓(xùn)合格并獲得資格證，持證上崗，如電工、焊工等。 縣建筑工程集團(tuán)有限公司編號(hào)：XCJZ/SC4質(zhì)量管理體系 版本/修改：A/0共4頁(yè) 第1頁(yè)4 質(zhì)量管理體系4.1 總要求本公司按照GBT 19001-2000 idt IS0 9001：2000標(biāo)準(zhǔn)的要求建立文件化的質(zhì)量管理體系，加以實(shí)施和保持，并予以持續(xù)改進(jìn)。 本公司確定質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程及其應(yīng)用；確定了過(guò)程的相互作用以及過(guò)程有效運(yùn)作和控制所需的準(zhǔn)則和方法。這些過(guò)程包括與管

18、理職責(zé)、資源管理、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和測(cè)量、分析和改進(jìn)有關(guān)的過(guò)程。本公司通過(guò)這些過(guò)程的識(shí)別、管理，實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果并得到持續(xù)改進(jìn)。 本公司采用PDCA的方法識(shí)別和控制過(guò)程的有效性、充分性和適宜性，使每一個(gè)過(guò)程都可以通過(guò)策劃、實(shí)施、檢查達(dá)到持續(xù)改進(jìn)有效性的目的。對(duì)任何影響產(chǎn)品符合性的任何外包過(guò)程和勞務(wù)供方應(yīng)實(shí)施控制。本公司的外包過(guò)程為金相檢驗(yàn)及強(qiáng)度檢驗(yàn)等均委托有相應(yīng)資格的單位進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)。并對(duì)委托單位的能力和出具的報(bào)告的正確性進(jìn)行控制、監(jiān)督，控制方法按GB/T19001-2000標(biāo)準(zhǔn)中7.4，6.2，7.5條款要求進(jìn)行。4.2 文件要求4.2.1 總則 本公司質(zhì)量管理體系文件包括： a) 質(zhì)量手冊(cè) 含質(zhì)

19、量方針和質(zhì)量目標(biāo)；b) 程序文件 按GBT 19001-2000標(biāo)準(zhǔn)要求,并結(jié)合本公司實(shí)際情況編制的15個(gè)程序文件；c) 施工工藝作業(yè)文件 確保其過(guò)程有效策劃、運(yùn)行和控制所需的作業(yè)文件； d) 質(zhì)量記錄； e) 與質(zhì)量有關(guān)的外來(lái)文件。 注：文件采用任何形式或類型的媒體。4.2.2 質(zhì)量手冊(cè)本公司質(zhì)量手冊(cè)依據(jù)GB/T 19001-2000 idt ISO 9000：2000標(biāo)準(zhǔn)的要求，結(jié)合本公司的實(shí)際情況而制定。它是對(duì)本公司質(zhì)量管理體系的總體策 縣建筑工程集團(tuán)有限公司編號(hào)：XCJZ/SC4質(zhì)量管理體系 版本/修改：A/0共4頁(yè) 第2頁(yè)劃，確定了本公司質(zhì)量管理體系的范圍，闡明了質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，

20、規(guī)定了所應(yīng)控制的質(zhì)量管理體系要求，包括刪減的理由，對(duì)過(guò)程順序及相互作用進(jìn)行了描述，旨在實(shí)現(xiàn)公司規(guī)定的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。質(zhì)量手冊(cè)的管理，見(jiàn)本手冊(cè)0.2條款規(guī)定，具體執(zhí)行文件控制程序。4.2.3 文件控制4.2.3.1 總則 建立和實(shí)施文件控制程序，對(duì)公司質(zhì)量管理體系文件從批準(zhǔn)發(fā)布直至失效的全過(guò)程實(shí)施控制，確保各有關(guān)場(chǎng)所使用的文件均為有效版本。 4.2.3.2 文件的控制范圍 除記錄以外的，一切與公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)的文件均屬控制范圍(記錄是一種特殊類型的文件，執(zhí)行4.2.4條款的規(guī)定和要求)。 公司辦公室為文件控制程序的主管部門(mén)，負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)、實(shí)施和文件管理工作。技術(shù)部、財(cái)務(wù)部及項(xiàng)目部等

21、部門(mén)為配合部門(mén)，分管本部門(mén)的文件。4.2.3.4 文件的管理a) 所有文件發(fā)布前，須由授權(quán)人員批準(zhǔn)，以確保文件的充分性和適宜性，并有編制、審核、批準(zhǔn)人員簽字，無(wú)編制、審核、批準(zhǔn)人員簽字的文件為無(wú)效文件。 b) 辦公室每年對(duì)現(xiàn)有文件，包括外來(lái)文件進(jìn)行一次評(píng)審，發(fā)布失效、作廢文件清單。 C)當(dāng)文件需要更改和更新時(shí)，辦理文件更改審批手續(xù)，批準(zhǔn)文件的更改，一般由文件的原審批人員審批。若由其他人員審批時(shí)，應(yīng)獲得原文件的有關(guān)背景資料。更改修訂后的文件做好標(biāo)識(shí)，說(shuō)明修改狀態(tài)和版次。c) 確定文件發(fā)放范圍，確保在各工作場(chǎng)所得到需要文件的現(xiàn)行有效版本。d) 確保文件的清晰、完整，易于識(shí)別；文件的保管應(yīng)注意做到防

22、潮、防蛀，不致?lián)p壞變質(zhì)。 縣建筑工程集團(tuán)有限公司編號(hào)：XCJZ/SC4質(zhì)量管理體系 版本/修改：A/0共4頁(yè) 第3頁(yè)f) 外來(lái)文件要進(jìn)行登記、編號(hào)，行政性文件由辦公室負(fù)責(zé)拆封，技術(shù)性文件由技術(shù)部負(fù)責(zé)拆封。外購(gòu)的規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)等由技術(shù)部管理。g) 對(duì)失效作廢文件登記建帳，并及時(shí)銷毀；作為資料或證據(jù)保留的 文件，加以標(biāo)識(shí)后，建帳并妥善保管。 4.2.4 記錄控制4.2.4.1 總則建立并實(shí)施質(zhì)量記錄控制程序，通過(guò)對(duì)質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限和處置的有效控制，為工程質(zhì)量符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行提供客觀證據(jù)，同時(shí)為質(zhì)量追溯、質(zhì)量改進(jìn)提供分析論據(jù)。來(lái)自供方的記錄也應(yīng)成為本公司質(zhì)量

23、記錄的組成部分。 4.2.4.2 質(zhì)量記錄的設(shè)置a) 質(zhì)量記錄設(shè)置的原則是要有足夠的記錄、憑證、圖表，以證明產(chǎn)品在生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程達(dá)到所要求的質(zhì)量。b) 質(zhì)量記錄的種類包括：檢驗(yàn)報(bào)告、試驗(yàn)數(shù)據(jù)、鑒定報(bào)告、審核報(bào)告、不合格品復(fù)審報(bào)告、檢測(cè)數(shù)據(jù)、質(zhì)量管理體系運(yùn)行記錄等。 c) 質(zhì)量記錄的媒體有文字記載、照片記錄和錄像、光盤(pán)記錄等。4.2.4.3 記錄的管理a) 分級(jí)管理：質(zhì)量記錄實(shí)行分級(jí)管理，公司辦公室負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系記錄的管理和保存，技術(shù)部、財(cái)務(wù)部和項(xiàng)目部等 其他職能部門(mén)分別負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系及各自工程上用的記錄的管理和保存。b) 標(biāo)識(shí)：以記錄的文件（或表格）名稱、編號(hào)（或代碼）來(lái)表示。標(biāo)識(shí)辦法

24、按質(zhì)量記錄控制程序的規(guī)定執(zhí)行。c) 收集：記錄收集由填寫(xiě)部門(mén)負(fù)責(zé)，并按照相關(guān)規(guī)定報(bào)送主管部門(mén)或責(zé)任部門(mén)保存。d) 編目：質(zhì)量管理體系記錄編目由辦公室負(fù)責(zé)，工程上用的專業(yè) 縣建筑工程集團(tuán)有限公司編號(hào)：XCJZ/SC4質(zhì)量管理體系 版本/修改：A/0共4頁(yè) 第4頁(yè)性質(zhì)量記錄由公司各職能部門(mén)負(fù)責(zé)并列出清單，每年由辦公室整理一次公司質(zhì)量記錄有效目錄清單，便于檢索查閱。e) 填寫(xiě)：由該項(xiàng)檢查的具體執(zhí)行人按質(zhì)量記錄填寫(xiě)要求填寫(xiě)，字跡要清晰，記錄要完整，簽名要齊全，事實(shí)敘述要真實(shí)、簡(jiǎn)明扼要、說(shuō)明問(wèn)題。質(zhì)量記錄不得更改。上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)不得暗示、唆使、強(qiáng)制工作人員更改質(zhì)量記錄，以確保其真實(shí)性和嚴(yán)肅性。f) 歸檔：各職

25、能部門(mén)將管轄范圍內(nèi)的質(zhì)量記錄登記、建帳或立卡歸檔，保管方式便于存取和檢索。g) 貯存：質(zhì)量記錄貯存依照檔案管理規(guī)定執(zhí)行，質(zhì)量管理體系記錄保存期一般為三年：工程質(zhì)量記錄保存期按國(guó)家有關(guān)規(guī)定，可分為永久、長(zhǎng)期和短期三種。儲(chǔ)存環(huán)境應(yīng)確保記錄的清晰、完整、不變質(zhì)。h) 處理：質(zhì)量記錄的處理、銷毀，應(yīng)按冊(cè)登記，加以鑒定，經(jīng)過(guò)主管部門(mén)批準(zhǔn)實(shí)施。i) 查閱：合同要求時(shí)，在雙方商定期限內(nèi)，質(zhì)量記錄可提供給顧客（業(yè)主）或其代表查閱。注：各職能部門(mén)及項(xiàng)目部應(yīng)妥善保存本部門(mén)的質(zhì)量記錄，以防止由于環(huán)境造成的損壞、變質(zhì)和丟失。 縣建筑工程集團(tuán)有限公司編號(hào)：XCJZ/SC5管理職責(zé)版本/修改：A/0共 12 頁(yè) 第1頁(yè)5

26、 管理職責(zé) 明確總經(jīng)理的職責(zé)，以利于質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施和改進(jìn)。包括管理承諾的證據(jù)、以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的原則、質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、管理者代表的確定、質(zhì)量管理體系的策劃、管理評(píng)審、資源提供等相關(guān)內(nèi)容。5.1 管理承諾 總經(jīng)理通過(guò)以下活動(dòng)對(duì)建立、實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系,并持續(xù)改進(jìn)其有效性所作出的承諾提供證據(jù)：a) 不斷加強(qiáng)自身質(zhì)量意識(shí)，采取培訓(xùn)、宣傳資料或會(huì)議等方式向公 司全體員工傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性； b) 制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； c) 確定組織結(jié)構(gòu)；d) 為體系的建立、實(shí)施和改進(jìn)提供必要的資源（包括人、財(cái)、物、 技術(shù)）； e) 任命管理者代表； f) 定期主持管理評(píng)

27、審。5.2 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 公司的生存與發(fā)展取決于理解并滿足顧客(業(yè)主)及其他相關(guān)方當(dāng)前和未來(lái)的需求和期望，并爭(zhēng)取超越這些需求和期望?？偨?jīng)理應(yīng)以實(shí)現(xiàn)顧客(業(yè)主)滿意為目標(biāo)，為此應(yīng)做到以下5.2.1、5.2.2、5.2.3條款要求，更應(yīng)體現(xiàn)在最高管理者的質(zhì)量意識(shí)、領(lǐng)導(dǎo)作用和具體行動(dòng)中。5.2.1 確定顧客(業(yè)主)的需求和期望 通過(guò)市場(chǎng)調(diào)研、預(yù)測(cè)或與顧客(業(yè)主)的直接接觸來(lái)實(shí)現(xiàn),并執(zhí)行與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序。5.2.2 將顧客(業(yè)主)的需求和期望轉(zhuǎn)化為要求這些要求包括對(duì)產(chǎn)品的要求、過(guò)程要求和質(zhì)量管理體系要求等,只 縣建筑工程集團(tuán)有限公司編號(hào)：XCJZ/SC5管理職責(zé)版本/修改：A/0共 12

28、頁(yè) 第2頁(yè)有完全滿足顧客(業(yè)主)需求和期望時(shí)，顧客(業(yè)主)才能滿意。5.2.3 使轉(zhuǎn)化成的要求得到滿足 a) 公司必須滿足法律法規(guī)及強(qiáng)制性國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定；b) 顧客(業(yè)主)的期望和需求、法律法規(guī)及強(qiáng)制性國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求也會(huì)隨時(shí)間而修訂，因此公司轉(zhuǎn)化的要求及已建立的質(zhì)量管理體系也應(yīng)隨時(shí)間而修訂，因此轉(zhuǎn)化的要求及已建立的質(zhì)量管理體系也應(yīng)隨之更新，并執(zhí)行管理評(píng)審程序和文件控制程序的規(guī)定。5.3 質(zhì)量方針 總經(jīng)理以質(zhì)量管理的八項(xiàng)原則為基礎(chǔ)，針對(duì)公司的實(shí)際情況，適當(dāng)?shù)乜紤]相關(guān)方的要求，制定質(zhì)量方針并形成文件，傳達(dá)到全體員工。質(zhì)量方針應(yīng)確保： a) 與公司經(jīng)營(yíng)的總方針相一致、相適應(yīng)； b) 適合

29、全公司的生產(chǎn)性質(zhì)和規(guī)模；c) 對(duì)滿足顧客（業(yè)主）要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性作出 承諾；d) 為制定、評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)提供框架和基礎(chǔ)，便于質(zhì)量目標(biāo)依此逐 層分解；e) 在制定特別是實(shí)施的過(guò)程中，與各部門(mén)及管理、執(zhí)行、驗(yàn)證和 作業(yè)等各層次的人員充分溝通，達(dá)到上下理解一致； f) 在管理評(píng)審時(shí)對(duì)其實(shí)施情況及持續(xù)適宜性方面進(jìn)行評(píng)審。5.3.1 公司的質(zhì)量方針我公司的質(zhì)量方針如下： 堅(jiān)持質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、科學(xué)組織施工、創(chuàng)建優(yōu)質(zhì)工程、不斷提高業(yè)績(jī)。5.3.2 質(zhì)量方針體現(xiàn)了本公司的質(zhì)量宗旨，也體現(xiàn)了顧客(業(yè)主)的期望和要求，是公司全體員工的質(zhì)量行為準(zhǔn)則，也是公司對(duì)顧客的承諾。a) 要想占領(lǐng)市場(chǎng)，提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力

30、，拓寬企業(yè)生存空間，以求得 縣建筑工程集團(tuán)有限公司編號(hào)：XCJZ/SC5管理職責(zé)版本/修改：A/0共 12 頁(yè) 第3頁(yè)企業(yè)有更大的發(fā)展，必須增強(qiáng)全體員工中的質(zhì)量意識(shí)。b) 為了提高公司的整體素質(zhì)和管理水平，必須貫徹GB/T 190012000idt ISO 9001:2000標(biāo)準(zhǔn)，以使公司的質(zhì)量管理水平與國(guó)際管理水平接軌，這就要求公司各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、各職能部門(mén)和項(xiàng)目部。所有與質(zhì)量有關(guān)的人員必須以本質(zhì)量方針為準(zhǔn)則，嚴(yán)格按照規(guī)范的程序進(jìn)行施工，做好每道工序，嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，保證不合格工序不轉(zhuǎn)下道工序，以保證本公司最終交付的產(chǎn)品(工程)質(zhì)量達(dá)到合同規(guī)定的要求。c) 強(qiáng)化公司的安全生產(chǎn)、文明施工管理、杜絕重大傷

31、亡事故的發(fā)生,確保職工的安全和健康，是促進(jìn)生產(chǎn)穩(wěn)步發(fā)展、提高工程質(zhì)量的有利保證。項(xiàng)目部在施工過(guò)程中必須嚴(yán)格貫徹執(zhí)行本公司項(xiàng)目部安全生產(chǎn)文明施工管理制度，技術(shù)部應(yīng)對(duì)每個(gè)項(xiàng)目部的執(zhí)行情況認(rèn)真進(jìn)行檢查、督促、指導(dǎo)，以確保施工全過(guò)程的安全。c) 為確保工程質(zhì)量，公司要求每名員工必須為顧客(業(yè)主)提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)，辦公室應(yīng)組織相關(guān)部門(mén)做好回訪服務(wù)工作，不斷改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量，使顧客(業(yè)主)百分之百滿意。d) 創(chuàng)精品工程是公司與同行業(yè)相比較的終極目標(biāo)，即指竣工工程的創(chuàng)優(yōu)率應(yīng)名列本市同類施工企業(yè)前列。f) 工程質(zhì)量的提高，促使公司信譽(yù)度提高、效益增長(zhǎng)，企業(yè)經(jīng)營(yíng)形成良性循環(huán)的發(fā)展。一方面公司固定資產(chǎn)積累增多，另一方面員

32、工的工資和其他福利逐年得到提高，這兩個(gè)方面是企業(yè)發(fā)展的基本條件?？傊靖骷?jí)人員要牢記質(zhì)量方針，都能理解其內(nèi)涵并認(rèn)真貫徹執(zhí)行。5.4 策劃5.4.1 質(zhì)量目標(biāo)5.4.1.1 總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定質(zhì)量目標(biāo)，責(zé)成相關(guān)部門(mén)對(duì)目標(biāo)進(jìn)行適當(dāng)分解直到為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)而進(jìn)行的相關(guān)的活動(dòng)能受到充分的控制； 縣建筑工程集團(tuán)有限公司編號(hào)：XCJZ/SC5管理職責(zé)版本/修改：A/0共 12頁(yè) 第4頁(yè)5.4.1.2 質(zhì)量目標(biāo)是在質(zhì)量方針的基礎(chǔ)上制定的。在質(zhì)量方針框架上展開(kāi)，應(yīng)高于現(xiàn)狀，具體、量化。5.4.1.3 質(zhì)量目標(biāo)的內(nèi)容可涉及產(chǎn)品的具體特性，及滿足產(chǎn)品要求所需的資源、過(guò)程、文件和活動(dòng)等方面，并反映出對(duì)持續(xù)改進(jìn)的承諾。

33、5.4.1.4 公司的質(zhì)量目標(biāo)： 單位工程一次竣工驗(yàn)收合格率100%；合同履約率100%；顧客滿意度達(dá)到85分以上，并逐年提高。5.4.2 質(zhì)量管理體系策劃5.4.2.1 總經(jīng)理必須對(duì)質(zhì)量管理進(jìn)行整體策劃，以實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量目標(biāo)： a) 識(shí)別與公司質(zhì)量管理體系相關(guān)的過(guò)程及對(duì)應(yīng)的活動(dòng)，明確對(duì)質(zhì)量管理體系要求所進(jìn)行的刪減及充分的理由；b) 確定為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)要求而建立的過(guò)程中需要投放的總體資源；c) 不斷提高質(zhì)量管理體系的有效性及效率 ，定期評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)狀況和改進(jìn)的機(jī)會(huì)，以使質(zhì)量管理體系得到持續(xù)改進(jìn)；d) 應(yīng)對(duì)本公司相關(guān)的組織結(jié)構(gòu)、體系文件、過(guò)程和資源等變化作出判斷，必要時(shí)按計(jì)劃進(jìn)行適當(dāng)?shù)恼{(diào)整

34、或更改，并采取相應(yīng)的措施，保持質(zhì)量管理體系的完整性。5.4.2.2 質(zhì)量管理體系策劃的責(zé)任： a) 質(zhì)量管理體系策劃輸出文件，由辦公室組織各部門(mén)負(fù)責(zé)人編制，經(jīng)管理者代表審查批準(zhǔn)生效，以受控文件形式發(fā)放到相關(guān)部門(mén)實(shí)施；b) 辦公室負(fù)責(zé)對(duì)其質(zhì)量策劃的實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查及驗(yàn)證。5.5 職責(zé)、權(quán)限和溝通5.5.1 職責(zé)和權(quán)限總經(jīng)理確定公司的組織結(jié)構(gòu)及各部門(mén)職責(zé)和權(quán)限，由辦公室負(fù)責(zé)以書(shū) 縣建筑工程集團(tuán)有限公司編號(hào)：XCJZ/SC5管理職責(zé)版本/修改：A/0共 12頁(yè) 第5頁(yè)面形式下發(fā)到各部門(mén)；部門(mén)負(fù)責(zé)人確定部門(mén)的組織結(jié)構(gòu)及各崗位的職責(zé)和權(quán)限，經(jīng)副總經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由辦公室以書(shū)面形式向各部門(mén)全

35、體成員公布，以促進(jìn)有效的質(zhì)量管理。 a) 總經(jīng)理:1) 制定公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)并批準(zhǔn)正式頒布，使公司全體員工意識(shí)到滿足顧客和相關(guān)法律、法規(guī)要求的重要性，都能理解、執(zhí)行；2) 負(fù)責(zé)確定公司的質(zhì)量管理體系組織機(jī)構(gòu)，規(guī)定其職責(zé)、權(quán)限以及相互關(guān)系；3) 負(fù)責(zé)對(duì)公司的質(zhì)量管理體系進(jìn)行整體策劃，確保公司質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)； 4) 為質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行確定資源要求，并提供充分的資源； 5) 任命管理者代表，并為其有效開(kāi)展工作提供必要的條件；6) 負(fù)責(zé)主持管理評(píng)審會(huì)議，以確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性、有效性。b) 管理者代表： 1) 確保質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程得到建立、實(shí)施和保持；2） 向公司總經(jīng)

36、理報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的需求；3) 確保在公司內(nèi)提高對(duì)顧客要求的意識(shí)的形成；負(fù)責(zé)對(duì)顧客滿意度調(diào)查方案的審批，并組織對(duì)執(zhí)行情況的監(jiān)督和檢查；4) 就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜，負(fù)責(zé)對(duì)外聯(lián)絡(luò)；5)行使和履行公司總經(jīng)理規(guī)定的其他質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限；6)組織編制質(zhì)量管理體系文件，負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)的審核及程序文件的批準(zhǔn)，并組織實(shí)施； 7) 負(fù)責(zé)組織并主持內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核； 縣建筑工程集團(tuán)有限公司編號(hào)：XCJZ/SC5管理職責(zé)版本/修改：A/0共 12頁(yè) 第6頁(yè) 8) 負(fù)責(zé)組織對(duì)公司的統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用工作的開(kāi)展、推廣和指導(dǎo)； 9) 負(fù)責(zé)與質(zhì)量管理相關(guān)的內(nèi)部溝通。 10）實(shí)施質(zhì)量方針和目標(biāo)，確保質(zhì)量體系的有效

37、進(jìn)行； c)生產(chǎn)副總經(jīng)理1) 協(xié)助總經(jīng)理負(fù)責(zé)全公司的“人、財(cái)、物、機(jī)”的高度管理，確保公司生產(chǎn)的正常運(yùn)行；2) 負(fù)責(zé)公司的設(shè)施管理，及時(shí)組織制定設(shè)備的維修計(jì)劃，及時(shí)排除設(shè)備故障，保證公司工程的順利進(jìn)行；3) 負(fù)責(zé)指導(dǎo)辦公室的人員聘用、培訓(xùn)、考核等項(xiàng)工作，保證各崗位的人員是能夠勝任的。4) 負(fù)責(zé)指導(dǎo)辦公室的文件控制、質(zhì)量管理體系過(guò)程控制、內(nèi)部審核等項(xiàng)工作，確保質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行。5) 負(fù)責(zé)標(biāo)書(shū)、合同評(píng)審結(jié)果的審批，協(xié)助組織職能部門(mén)對(duì)外投 標(biāo)、承接施工任務(wù)；6) 負(fù)責(zé)指導(dǎo)財(cái)務(wù)部的采購(gòu)控制，并采用分類管理，不合格的原材料絕不允許入庫(kù)。d)技術(shù)副總經(jīng)理： 1）負(fù)責(zé)施工質(zhì)量策劃和施工組織設(shè)計(jì)、質(zhì)量計(jì)

38、劃的審核與實(shí)施等日常工作； 2）負(fù)責(zé)組織圖紙的審核與作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的編制； 3）；負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查在生產(chǎn)實(shí)現(xiàn)的全過(guò)程，使用適宜的標(biāo)識(shí)方法來(lái)識(shí)別產(chǎn)品和產(chǎn)品狀態(tài)。包括控制并記錄產(chǎn)品的唯一性標(biāo)識(shí) 4）負(fù)責(zé)檢查、指導(dǎo)技術(shù)部和經(jīng)營(yíng)處的日常工作 5）負(fù)責(zé)管理企業(yè)的工作環(huán)境，主持企業(yè)的安全生產(chǎn)管理，監(jiān)督 項(xiàng)目部做好文明施工，為員工提供適宜的工作條。 縣建筑工程集團(tuán)有限公司編號(hào)：XCJZ/SC5管理職責(zé)版本/修改：A/0共 12頁(yè) 第7頁(yè)e)技術(shù)部：1）負(fù)責(zé)策劃企業(yè)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的過(guò)程。編制施工組織設(shè)計(jì)、質(zhì)量計(jì)劃：負(fù)責(zé)對(duì)工程項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃進(jìn)行監(jiān)督、檢查、管理和評(píng)價(jià)；2）組織項(xiàng)目施工圖紙會(huì)審，明確技術(shù)交底、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收規(guī)

39、范；負(fù)責(zé)施工、技術(shù)文件及有關(guān)管理性文件的編制、發(fā)放、更改和管理工作(包括顧客提供的圖紙、資料)； 3）協(xié)助辦公室做好員工培訓(xùn)工作（包括統(tǒng)計(jì)方法的培訓(xùn)）。 4)組織各工程項(xiàng)目部在受控條件下進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)施工，確定各承建項(xiàng)目的關(guān)鍵工程，特殊過(guò)程、質(zhì)控點(diǎn)，實(shí)施施工過(guò)程的控制，負(fù)責(zé)新技術(shù)、新材料、新工藝的推廣應(yīng)用；5)負(fù)責(zé)管理顧客財(cái)產(chǎn)具體監(jiān)督、檢查、標(biāo)識(shí)，驗(yàn)證保護(hù)及記錄工作； 6）負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和檢驗(yàn)標(biāo)識(shí)，實(shí)現(xiàn)可追溯性； 7）組織工程項(xiàng)目部做好產(chǎn)品防護(hù)，防護(hù)也應(yīng)適用于產(chǎn)品的組成 部分；8）負(fù)責(zé)對(duì)不合格品控制工作。對(duì)不合格品(工序)分析產(chǎn)生原因，制定糾正及預(yù)防措施，并參加跟蹤驗(yàn)證，嚴(yán)格控制不合格品(工序)的非預(yù)

40、期使用；9）負(fù)責(zé)對(duì)不合格產(chǎn)品控制工作，對(duì)不合格品（工序）分析產(chǎn)生原因，參與制定、糾正及預(yù)防措施，并跟蹤驗(yàn)證。嚴(yán)格控制不合格品（工序）的非預(yù)期使用；10）協(xié)助辦公室對(duì)內(nèi)部審核中出現(xiàn)的不合格項(xiàng)的糾正和預(yù)防措施的跟蹤驗(yàn)證，并持續(xù)改進(jìn)使質(zhì)量管理體系得以有效的運(yùn)行； 11)負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品的特性進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，以驗(yàn)證產(chǎn)品要求已得到滿足。這種監(jiān)視和測(cè)量應(yīng)依據(jù)策劃的安排，在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程從進(jìn)場(chǎng)原材 縣建筑工程集團(tuán)有限公司編號(hào)：XCJZ/SC5管理職責(zé)版本/修改：A/0共 12 頁(yè) 第8頁(yè)料、過(guò)程工序到竣工驗(yàn)收的適當(dāng)階段進(jìn)行；對(duì)公司的監(jiān)視和測(cè)量裝置按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)控制，以保證監(jiān)視質(zhì)量的準(zhǔn)確和精度； 12) 負(fù)責(zé)企業(yè)的安全生

41、產(chǎn)管理,監(jiān)督檢查各項(xiàng)目部施工現(xiàn)場(chǎng)的安全文明施工狀況,落實(shí)安全生產(chǎn)法規(guī)要求,為員工創(chuàng)造安全健康的工作環(huán)境13)參加已完工程進(jìn)行交接驗(yàn)收并跟蹤服務(wù)及回訪保修工作。14)負(fù)責(zé)以增強(qiáng)顧客滿意為目的，確保顧客的要求得到確定并予以滿足；f) 財(cái)務(wù)部： 公司所需材料采購(gòu)工作，對(duì)各項(xiàng)目部進(jìn)場(chǎng)原材料（包括顧客提供時(shí)產(chǎn)品）進(jìn)行監(jiān)控。g)辦公室： 1) 負(fù)責(zé)編制和管理質(zhì)量手冊(cè)； 2) 負(fù)責(zé)實(shí)施質(zhì)量管理體系,并持續(xù)改進(jìn)有效性的承諾提供證據(jù)；3） 負(fù)責(zé)人力資源管理，組織對(duì)職工進(jìn)行專業(yè)知識(shí)操作技能的培訓(xùn)、考核、評(píng)價(jià)，負(fù)責(zé)企業(yè)勞務(wù)人員的管理。 4) 負(fù)責(zé)質(zhì)量方針在全公司內(nèi)得到溝通和理解；5) 負(fù)責(zé)在組織的相關(guān)職能和層次上建

42、立質(zhì)量目標(biāo)。質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)是可測(cè)量并與質(zhì)量方針保持一致；6) 負(fù)責(zé)檢查、落實(shí)組織內(nèi)的職責(zé)、權(quán)限的執(zhí)行和溝通情況；7) 負(fù)責(zé)管理評(píng)審，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性并負(fù)責(zé)保持管理評(píng)審的資料和記錄； 8）負(fù)責(zé)文件檔案管理工作，9）負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量記錄的管理、控制，執(zhí)行質(zhì)量記錄管理程序10）負(fù)責(zé)外部文件接受和內(nèi)部文件的發(fā)放工作。11)負(fù)責(zé)確定并維護(hù)，為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的基礎(chǔ)設(shè)施: 12） 負(fù)責(zé)計(jì)量監(jiān)測(cè)裝置的管理和檢定檢測(cè)及校準(zhǔn)工作。 縣建筑工程集團(tuán)有限公司編號(hào)：XCJZ/SC5管理職責(zé)版本/修改：A/0共 12頁(yè) 第9頁(yè) 13)負(fù)責(zé)對(duì)顧客有關(guān)組織是否已滿足其要求的感受的信息進(jìn)行監(jiān)視，確定獲取和利用這

43、種信息的方法；14)負(fù)責(zé)工程投標(biāo)及合同評(píng)審工作;15)負(fù)責(zé)合同的變更及與甲方的聯(lián)系；16)負(fù)責(zé)市場(chǎng)信息的收集與整理，并及時(shí)向副總經(jīng)理匯報(bào)。17）負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門(mén)定期對(duì)各種數(shù)據(jù)、信息進(jìn)行分析，參加對(duì)不合格及潛在不合格制定糾正和預(yù)防措施，以保證質(zhì)量管理體系持續(xù)改善。 h) 項(xiàng)目部：1)貫徹執(zhí)行公司的質(zhì)量方針，組織實(shí)施質(zhì)量手冊(cè)和程序文件中的規(guī)定，做好安全生產(chǎn)和文明施工，確保質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)；2)貫徹執(zhí)行施工組織設(shè)計(jì)、質(zhì)量計(jì)劃，按程序文件規(guī)定要求實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)；3) 配合公司做好項(xiàng)目部的內(nèi)部審核工作，并負(fù)責(zé)做好有關(guān)文件收發(fā)、管理和歸檔；4) 對(duì)項(xiàng)目部工程的施工過(guò)程進(jìn)行包括從原材料、各工序的交接、標(biāo)識(shí)、防護(hù)

44、，尤其對(duì)特殊過(guò)程、關(guān)鍵工序的控制；5) 配合本公司技術(shù)質(zhì)量部對(duì)不合格產(chǎn)品的糾正和預(yù)防措施進(jìn)行監(jiān)督和檢查；負(fù)責(zé)處置輕微不合格； 6) 配合技術(shù)部組織做好工程內(nèi)部驗(yàn)收工作； 7) 組織項(xiàng)目部在采購(gòu)物資合格供方名單中進(jìn)行采購(gòu)工作。 i) 項(xiàng)目經(jīng)理 ：1)協(xié)助總經(jīng)理貫徹質(zhì)量方針，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)；2)協(xié)助總經(jīng)理制定不合格產(chǎn)品的糾正預(yù)防措施，并配合公司技術(shù)質(zhì)量部實(shí)施此項(xiàng)工作； 3)對(duì)工程的文件資料的管理工作負(fù)責(zé)； 縣建筑工程集團(tuán)有限公司編號(hào)：XCJZ/SC5管理職責(zé)版本/修改：A/0共 12 頁(yè) 第10頁(yè) 4)對(duì)工程所需的材料、設(shè)備、人力資源的管理工作負(fù)責(zé)。j)項(xiàng)目部技術(shù)負(fù)責(zé)人：1)執(zhí)行質(zhì)量手冊(cè)和程序文件中

45、的規(guī)定和要求，對(duì)項(xiàng)目部的工程質(zhì)量、技術(shù)管理全面負(fù)責(zé)；2)協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理 管理好計(jì)劃預(yù)算組、施工技術(shù)組、試驗(yàn)室的各項(xiàng)工作。 k)項(xiàng)目部質(zhì)檢負(fù)責(zé)人：1)執(zhí)行質(zhì)量手冊(cè)和程序文件中的規(guī)定和要求，對(duì)項(xiàng)目部的工程質(zhì)量的檢驗(yàn)、試驗(yàn)全面負(fù)責(zé)； 2)負(fù)責(zé)項(xiàng)目部對(duì)施工過(guò)程的檢驗(yàn)、試驗(yàn)狀態(tài)的監(jiān)督、檢查工作；3)負(fù)責(zé)項(xiàng)目部質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況的檢查，并做好相關(guān)質(zhì)量記錄工作； 4)負(fù)責(zé)項(xiàng)目部產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的監(jiān)督、檢查工作；5)負(fù)責(zé)項(xiàng)目部施工過(guò)程的試驗(yàn)、檢驗(yàn)及不合格品控制管理工作。l)項(xiàng)目部其他人員(如內(nèi)審員)及質(zhì)檢員、試驗(yàn)員、材料員、技術(shù)員、機(jī)械操作手等職責(zé)見(jiàn)各級(jí)人員崗位職責(zé)。 5.5.2 管理者代表 公司總經(jīng)理在公司的管理人

46、員中任命一名管理者代表，并授權(quán)其代表公司總經(jīng)理按照GB/T 19001-2000 idt ISO 9001:2000標(biāo)準(zhǔn)對(duì)公司質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)工作全權(quán)負(fù)責(zé)，具體職責(zé)見(jiàn)本手冊(cè)5.5.1中c條款。5.3 內(nèi)部溝通公司必須確保在不同的部門(mén)之間，不同的崗位之間，就質(zhì)量管理體系的過(guò)程，包括有關(guān)質(zhì)量要求、目標(biāo)及其完成情況等信息得以傳遞和溝通， 縣建筑工程集團(tuán)有限公司編號(hào)：XCJZ/SC5管理職責(zé)版本/修改：A/0共 12頁(yè) 第11頁(yè)辦公室負(fù)責(zé)統(tǒng)籌策劃，提供適宜的溝通辦法，如公告欄、內(nèi)部刊物、簡(jiǎn)報(bào)、互聯(lián)網(wǎng)、錄像設(shè)備、會(huì)議記錄等促進(jìn)公司內(nèi)部的溝通，有關(guān)內(nèi)部溝通和信息交流的詳細(xì)內(nèi)容見(jiàn)內(nèi)部

47、溝通程序。5.6 管理評(píng)審5.6.1 總則制定和執(zhí)行管理評(píng)審程序，對(duì)公司的質(zhì)量管理體系進(jìn)行評(píng)審，由公司總經(jīng)理主持，以確保其持續(xù)地適宜性、充分性、有效性。 a) 管理評(píng)審每年進(jìn)行一次(時(shí)間間隔不超過(guò)12個(gè)月)；當(dāng)遇有組織機(jī)構(gòu)、體系、市場(chǎng)形勢(shì)或法令、法規(guī)有重大變異及認(rèn)證機(jī)構(gòu)監(jiān)審前應(yīng)增加評(píng)審； b) 年度管理評(píng)審計(jì)劃由辦公室負(fù)責(zé)編制，經(jīng)管理者代表審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行；c) 管理評(píng)審的內(nèi)容包括評(píng)價(jià)質(zhì)量體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； d) 管理評(píng)審的結(jié)果及評(píng)審后有關(guān)工作；管理評(píng)審應(yīng)對(duì)所涉及的評(píng)審內(nèi)容做出結(jié)論；評(píng)審后對(duì)質(zhì)量體系改進(jìn)提出明確要求。管理者代表起草評(píng)審報(bào)告,交總經(jīng)理簽字

48、后由辦公室發(fā)至有關(guān)部門(mén)和人員,管理評(píng)審提出的糾正措施或預(yù)防措施由責(zé)任部門(mén)實(shí)施。管理者代表授權(quán)辦公室驗(yàn)證實(shí)施效果。 e) 管理評(píng)審的資料：管理評(píng)審過(guò)程的記錄，評(píng)審內(nèi)容的結(jié)論，評(píng)審后糾正措施或預(yù)防措施及跟蹤驗(yàn)證等資料均由辦公室保存。5.6.2 評(píng)審輸入一般包括： 縣建筑工程集團(tuán)有限公司編號(hào)：XCJZ/SC5管理職責(zé)版本/修改：A/0共 12 頁(yè) 第12頁(yè)a) 質(zhì)量管理體系審核結(jié)果(包括內(nèi)部、業(yè)主、監(jiān)理、認(rèn)證機(jī)構(gòu)的審核報(bào)告)；b) 顧客投訴的處理，顧客的滿意度測(cè)量結(jié)果及反饋的重要信息； c) 重大質(zhì)量事故的處理過(guò)程及產(chǎn)品質(zhì)量趨勢(shì)；d) 質(zhì)量方針、目標(biāo)以及糾正預(yù)防和改進(jìn)措施的實(shí)施情況；e) 以往管理評(píng)

49、審所確定的跟蹤措施的執(zhí)行情況；f)可能影響質(zhì)量管理體系的包括內(nèi)部系統(tǒng)的變化(包括內(nèi)外部環(huán)境變化、新技術(shù)、新工藝、新材料及新設(shè)備的開(kāi)發(fā)或法律法規(guī)的變化等)；g) 改進(jìn)的建議。5.6.3 評(píng)審輸出 輸出要反映出對(duì)以上輸入進(jìn)行分析的評(píng)價(jià)的結(jié)果，包括： a) 質(zhì)量管理體系的過(guò)程及相應(yīng)文件是否有修正的需要；b) 質(zhì)量方針、目標(biāo)是否需要更新； c) 是否需要進(jìn)行相關(guān)的過(guò)程、產(chǎn)品審核或改進(jìn)；管理體系各項(xiàng)活動(dòng)，資源配備是否適宜；對(duì)體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性的總體評(píng)價(jià)。 縣建筑工程集團(tuán)有限公司編號(hào)：XCJZ/SC6資源管理版本/修改：A/0共3頁(yè) 第1頁(yè)6 資源管理6.1 資源的提供 確定并及時(shí)提供建立、

50、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系所需要的資源，用于本公司確定的過(guò)程和項(xiàng)目的管理，以通過(guò)滿足顧客(業(yè)主)的要求達(dá)到顧客滿意。6.2 人力資源6.2.1 總則 對(duì)公司所有與質(zhì)量管理體系有關(guān)的工作人員進(jìn)行培訓(xùn)，使其能勝任工作以確保滿足相應(yīng)崗位的能力要求。能力要求從教育、培訓(xùn)，技能和經(jīng)驗(yàn)等方面綜合考慮和評(píng)估。人力資源控制由總經(jīng)理負(fù)責(zé)，辦公室實(shí)施，項(xiàng)目部配合實(shí)施。本公司編制了人力資源控制程序，用于規(guī)范人力資源的配置和管理。6.2.2 能力、意識(shí)和培訓(xùn)a) 明確副總經(jīng)理、各部門(mén)負(fù)責(zé)人及項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人的學(xué)歷、培訓(xùn)、技能及工作經(jīng)歷的基本要求，確定各崗位的任職條件。b) 其它人員的基本任職要求，由各部門(mén)負(fù)責(zé)編制，

51、辦公室審核同意，重要崗位報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，作為人員選擇、安排、考評(píng)和培訓(xùn)的主要依據(jù)。 c) 各部門(mén)培訓(xùn)需求的培訓(xùn)申請(qǐng)表，交辦公室。c) 公司年度培訓(xùn)計(jì)劃由辦公室負(fù)責(zé)制定，總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施，培訓(xùn)計(jì)劃內(nèi)容應(yīng)包括質(zhì)量管理培訓(xùn)、專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)、持證上崗(特殊工種、資格認(rèn)可)培訓(xùn)等。 e) 對(duì)新職工和雇用的勞務(wù)工進(jìn)行上崗前的培訓(xùn)。f) 新職工必須進(jìn)行上崗前的培訓(xùn)。 縣建筑工程集團(tuán)有限公司編號(hào)：XCJZ/SC6資源管理版本/修改：A/0共3頁(yè) 第2頁(yè)g) 特殊工種人員獲得上級(jí)有關(guān)部門(mén)考核證書(shū)或資格證書(shū)，然后才準(zhǔn) 予上崗。h) 辦公室負(fù)責(zé)培訓(xùn)工作的組織與開(kāi)展，按照培訓(xùn)計(jì)劃要求，確定培訓(xùn)人員、時(shí)間、內(nèi)容、方式，聯(lián)

52、絡(luò)培訓(xùn)場(chǎng)所，統(tǒng)一安排課程、及考核方式。i) 對(duì)各類培訓(xùn)，要評(píng)估其有效性，評(píng)估的具體措施可以通過(guò)考核，實(shí)際操作和有關(guān)工程的質(zhì)量信息等。對(duì)管理人員和技術(shù)人員的工作能力和表現(xiàn)，每年至少進(jìn)行一次綜合評(píng)估。對(duì)從事特殊作業(yè)的職工，至少在每項(xiàng)工程開(kāi)工前進(jìn)行一次評(píng)估考核。j) 培訓(xùn)要確保員工意識(shí)到，所從事活動(dòng)與公司發(fā)展的相關(guān)性和滿足顧客及法律、法規(guī)要求的重要性。k) 辦公室對(duì)教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷的適當(dāng)記錄予以保存，建立職工培訓(xùn)檔案。這些記錄包含新接受的教育、培訓(xùn)及考試成績(jī)，獲得的各種證書(shū)、證件的復(fù)印件等內(nèi)容。6.3 基礎(chǔ)設(shè)施a.建立并保持設(shè)備管理制度，公司應(yīng)確定提供并維護(hù)為達(dá)到產(chǎn)品（工程）符合要求所需的設(shè)施和設(shè)備，包括施工設(shè)備、檢測(cè)設(shè)備、運(yùn)行控制設(shè)備、安全防護(hù)設(shè)施、工作場(chǎng)所、交通運(yùn)輸和通訊硬件、軟件等。針對(duì)每項(xiàng)特定的施工工程合同/項(xiàng)目及預(yù)制構(gòu)件生產(chǎn)所需的專用設(shè)施可在產(chǎn)品（工程）實(shí)現(xiàn)過(guò)程策劃中確定，或在適用時(shí)的質(zhì)量計(jì)劃或管理方案中闡明。b.總經(jīng)理負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施的提供管理,對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施的控制由財(cái)辦公室負(fù)責(zé)，制定設(shè)備檢修計(jì)劃、做好設(shè)備檢修紀(jì)錄。項(xiàng)目部各使用部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)所使用的設(shè)施進(jìn)行日常使用和維護(hù)。c. 財(cái)務(wù)部根據(jù)施工和生產(chǎn)的需要制定采