外埠采購流程

1、外埠采購流程、采購申請1、外埠項(xiàng)目經(jīng)理在如下的產(chǎn)品范圍可以申請自主采購：a) 耗材b) 輔材c) 主材2、外埠項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)開工大計劃的采購計劃 ，填寫設(shè)備材料申請表 ，提出外埠采購申請，通過互聯(lián)網(wǎng)提交集成文員，由集成文員代為辦理下面流程。3、集成文員提交 設(shè)備材料申請單 到采購經(jīng)理之前， 應(yīng)由技術(shù)部主任設(shè)計師審核；4、技術(shù)部主任設(shè)計師做如下工作：a) 填寫申請的設(shè)備材料的一次單價、二次單價、審核數(shù)量、采購周期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、是否含稅；b) 審核申請的設(shè)備材料的名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量、單位是否正確，有沒有超量；c) 注明本頁所采購的材料，確認(rèn)是否在報總部材料清單的范圍內(nèi)；d) 變更的及增補(bǔ)的，有簽證

2、單的附在設(shè)備材料申請表之后；沒有簽證單的應(yīng)有項(xiàng)目經(jīng)理的詳細(xì)標(biāo)注， 注明簽證單的預(yù)計返回時間； 無法獲得簽證單的， 把內(nèi)部技術(shù)聯(lián)系單 附在 設(shè)備材料申請表 之后；技術(shù)部技術(shù)負(fù)責(zé)人標(biāo)注清晰；e) 審核當(dāng)天完成。5、主任設(shè)計師審核完成后，在設(shè)備材料申請單上相關(guān)欄目簽字確認(rèn)，然后技術(shù)部經(jīng)理簽字確認(rèn)， 由集成文員交工程副總審批是否符合 采購計劃 ；6、集成文員將工程副總審批后的 設(shè)備材料申請單 遞交至采購經(jīng)理， 采購經(jīng)理核對設(shè)備材料申請單上的主材，輔材，設(shè)備等內(nèi)容的填寫是否符合公司標(biāo)準(zhǔn)。 不詳之處馬上與項(xiàng)目經(jīng)理及技術(shù)部主任設(shè)計師確認(rèn)， 核實(shí)準(zhǔn)確。7、集成文員將采購經(jīng)理簽字后的設(shè)備材料申請單 交總經(jīng)理批準(zhǔn)

3、； 采購經(jīng)理請款由外埠項(xiàng)目經(jīng)理實(shí)施采購；二、材料詢價1、外埠項(xiàng)目經(jīng)理自主實(shí)施采購任務(wù)， 依據(jù) 設(shè)備材料申請單 上的貨品名稱， 品牌進(jìn)行貨品詢價。2、詢價的指導(dǎo)方針：a) 保質(zhì)保量保真；b) 貨比三家，綜合成本最低；c) 申請賬期，降低資金占用率；3、外埠項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)將材料價格報采購經(jīng)理和采購部經(jīng)理，采購經(jīng)理和采購部經(jīng)理將價格與本地價格對比確認(rèn)后批準(zhǔn)。四、請款手續(xù)1、 外埠的采購請款手續(xù)按照請付款流程辦理，由工程副總審批簽字批準(zhǔn)。2、 財務(wù)部及時給項(xiàng)目經(jīng)理匯款辦理外埠自行采購。五、采購實(shí)施1、 采購時外埠項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)向供貨商索取正規(guī)發(fā)票；2、 如果項(xiàng)目需要，外埠項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)索要貨品的產(chǎn)品資格證書，合

4、格證，說明書，材質(zhì)單及檢驗(yàn)報告等；3、 貨品要認(rèn)真清點(diǎn)，核對品牌、數(shù)量、外觀等(必要時開箱驗(yàn)貨)；六、入庫手續(xù)1、 外埠項(xiàng)目經(jīng)理回公司后，持材料清單及購貨發(fā)票找采購文員辦理入庫手續(xù)；采購經(jīng)理和采購部經(jīng)理將價格與本地價格對比確認(rèn)后批準(zhǔn)；2、 入庫單應(yīng)注明規(guī)格和數(shù)量，不應(yīng)使用模糊單位比如 “條” 、“根” 、“卷” 、“箱” ；3、 采購的貨品要及時電腦入賬，認(rèn)真詳細(xì)標(biāo)明到貨時間,貨品名稱，規(guī)格型號，數(shù)量，單價，入庫單號及付款等情況隨時做好變更記錄。七、材料進(jìn)場1、 外埠項(xiàng)目材料入場后，項(xiàng)目經(jīng)理及時通知采購經(jīng)理貨已到場，并負(fù)責(zé)材料進(jìn)場質(zhì)量檢驗(yàn)；八、出庫手續(xù)2、 外埠項(xiàng)目，材料進(jìn)場后，項(xiàng)目經(jīng)理委托采購文員代其辦理出庫，項(xiàng)目經(jīng)理補(bǔ)簽字。九、采購單據(jù)報銷3、 采購文員按照請付款流程認(rèn)真填寫報銷票據(jù)；4、 采購文員制作報銷貨品采購價格對比表，填寫采購物品及價格并簽字。設(shè)計價格由技術(shù)部主任設(shè)計師真實(shí)填寫確認(rèn)并簽字；5、 采購報銷票據(jù)由采購部經(jīng)理審核（填寫、 出入庫單、 對比表、 票據(jù)、詢價記錄、合同、采購合同）簽字，由財務(wù)審核（填寫、廠家、單