客戶文件發(fā)放管理規(guī)定

1、* 有限公司工作指令文件修改記錄表編號(hào) :WI.PNPE2.169名稱：客戶文件發(fā)放管理規(guī)定版本號(hào)： B修改序 次更改條 款更改內(nèi)容生效日期制作0全部條款本版首次發(fā)行12條款 4條款 4.41、增加了有關(guān)信息保密的內(nèi) 容；2、文件發(fā)放由紙件發(fā)放改為 部分電子檔發(fā)放，修改有關(guān)流 程；3、版本升級(jí)到 B 版。圖紙改為紙件方式發(fā)放編號(hào)： SF008 0 次修改 保存期限：新版發(fā)行后 1 個(gè)月* 有 限 公 司 部 門(mén) 工作指令編號(hào) : WI.PNPE2.169第1 頁(yè)， 共 5 頁(yè)題目：客戶文件發(fā)放管理規(guī)定第B 版第 1 次 修改1. 目的1.1 為了對(duì)客戶文件的發(fā)放進(jìn)行規(guī)范性管理， 確保生產(chǎn)順暢和

2、保證質(zhì)量，特制定本規(guī)定。2. 適應(yīng)范圍2.1 所有通過(guò)客戶文控發(fā)放的文件。3. 職責(zé)3.1* 文控負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織向 客戶申請(qǐng)、發(fā)放相關(guān)文件，在公司內(nèi)部簽發(fā)客戶文控發(fā)放 的文件，并對(duì)文件的發(fā)放過(guò)程進(jìn)行規(guī)范管理。3.2* 文控員負(fù)責(zé)客戶文控發(fā)放文件的申請(qǐng)、接收、發(fā)放、回收、保存、銷毀。3.3* 公司內(nèi)部各個(gè)部門(mén)指定人員負(fù)責(zé)對(duì)文控員發(fā)放的文件進(jìn)行接收、發(fā)放、 回收、 保存。4具體規(guī)定4.1 文件的申請(qǐng)4.1.1* 公司內(nèi)部申請(qǐng)： 各個(gè)部門(mén)所需的文件， 可以向 * 文控負(fù)責(zé)人按照流程提出申請(qǐng)， 要求發(fā)放所需各類文件。4.1.2* 向客戶申請(qǐng)： 所有客戶機(jī)種文件由 * 文控負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織向客戶申請(qǐng)并跟催

3、到 位。4.2 文件的接收4.2.1 客戶文控發(fā)放的文件統(tǒng)一由 * 文控員接收。4.2.2 接收客戶文件的電子郵箱由指定人員根據(jù)客戶提供的產(chǎn)品數(shù)據(jù)全球發(fā)放系統(tǒng)下載廠 商使用手冊(cè) 進(jìn)行設(shè)置，并且接收客戶文件的文控員使用的電腦需要將郵箱的郵件發(fā)送 對(duì)象限定在客戶及 * 范圍內(nèi)。4.2.3 文控員根據(jù)客戶發(fā)給 * 的文件郵件通知及時(shí)下載各類文件，并進(jìn)行內(nèi)部分發(fā)及分類 保存。4.2.4 文控員對(duì)于成功下載的文件登記在客戶受控文件下載發(fā)放記錄表上。4.2.5 如果文件下載過(guò)程中有異常，文控員應(yīng)及時(shí)與客戶相關(guān)文控人員電話或者郵件聯(lián)系， 要求其協(xié)助解決異常問(wèn)題，并知會(huì)公司內(nèi)部文控負(fù)責(zé)人。4.2.6 對(duì)于變更

4、類文件要優(yōu)先下載，如： ECA 以及 ECA 變更提醒單、 ECO 以及 ECO 變更 提醒單、臨時(shí)技術(shù)更改流程、物料質(zhì)量跟蹤電子流、批量物料處理單等。批 準(zhǔn)：批準(zhǔn)日期：制 訂： 審 核： 生 效 日 期： 未經(jīng)同意， 不得復(fù)印* 有 限 公 司部 門(mén) 工作指令4.3 文件的發(fā)放范圍編號(hào): WI.PNPE2.169第2 頁(yè)， 共 5 頁(yè)4.3.1 文件發(fā)放范圍資料接口文控員把接收到的文件登記臺(tái)帳后，具體文件發(fā)放范圍見(jiàn)以下表格：序號(hào)文件類型發(fā)放范圍備注生技二部 技術(shù)生技二部 整機(jī)質(zhì)量部生管部生技 SMT導(dǎo)入部1bom2工藝規(guī)程3光繪文件4ECA 以及 ECA 變 更提醒單5ECO 以及 ECO

5、變 更提醒單6臨時(shí)技術(shù)更改流程7物料跟蹤電子流8批量物料處理單9作業(yè)指導(dǎo)書(shū)10軟件11其他軟件 （包含 ICT 測(cè)試程 序）1213工藝規(guī)范類文件14其它文件 （包含圖紙等）說(shuō)明：1、方格內(nèi)打“ * ”表示文件需發(fā)放該部門(mén)；2、如果客戶所發(fā)文件與 * 無(wú)關(guān)文控負(fù)責(zé)人可以決定不發(fā)放該文件。4.4 文件的發(fā)放4.4.1 文件的發(fā)放方式4.4.1.1 客戶受控文件由文控員通過(guò)紙件方式與電子檔方式發(fā)放到各部指定人員處；4.4.1.2 bom 清單采用紙件發(fā)放方式發(fā)放；4.4.1.3 除 bom 清單、光繪文件、 圖紙 外其余文件使用平臺(tái)軟件（ PAS）采用電子檔方式 的形式發(fā)放，光繪文件采用其他方法定

6、向發(fā)放；4.4.1.4 bom 清單、光繪文件、 圖紙 的發(fā)放需要記錄臺(tái)帳并由接收部門(mén)簽名確認(rèn)接收情況。4.4.2 對(duì)于發(fā)外生產(chǎn)的機(jī)種相關(guān)文件，由 NPI 負(fù)責(zé)將指定的相關(guān)文件發(fā)放至 * 的外協(xié) 工廠。編號(hào) : WI.PNPE2.169* 有 限 公 司部 門(mén) 工 作 指 令第 3 頁(yè)， 共 5 頁(yè)4.4.2.1 對(duì)于客戶產(chǎn)品發(fā)外的文件發(fā)放按照以下表格指示發(fā)放給件外發(fā) * 外協(xié)廠：NPI 部，由 NPI 將相關(guān)文序 號(hào)客戶文件類型發(fā)放發(fā)放形式備注1BOM清單*電子檔2工藝規(guī)程*電子檔3光繪文件*電子檔4臨時(shí)技術(shù)更改*電子檔5ECA變更*電子檔6計(jì)劃 ECO生效提醒*電子檔7計(jì)劃 ECO實(shí)效時(shí)間

7、維護(hù)單*電子檔8批量物料處理單*電子檔9測(cè)試作業(yè)指導(dǎo)書(shū)*電子檔10測(cè)試平臺(tái)軟件*電子檔11生產(chǎn)系統(tǒng)軟件*電子檔注：如果有其他文件的需求，由 NPI 申請(qǐng)也可發(fā)放。4.4.3 報(bào)價(jià)資料的發(fā)放：對(duì)于報(bào)價(jià)用的資料包括 bom 、工藝規(guī)程、光繪文件等，文件采用 其他方法定向發(fā)放，可不記錄臺(tái)帳，但是需要向各位文件接收人確認(rèn)文件是否收到，文件 的發(fā)放范圍見(jiàn)以下表格：序號(hào)文件類型發(fā)放范圍備注生技二部質(zhì)量部生管部SMT 生技NPI1bom*2工藝規(guī)程*3光繪文件*說(shuō)明：方格內(nèi)打“ * ”表示文件發(fā)放該部門(mén)4.4.4 對(duì)于變更類文件要優(yōu)先發(fā)放，例如： ECA 以及 ECA 變更提醒單、 ECO 以及 ECO 變

8、 更提醒單、臨時(shí)技術(shù)更改流程、物料質(zhì)量跟蹤電子流等4.5 文件的回收4.5.1 一般有以下三種情形需要回收文件： 有新版本文件發(fā)放、 已經(jīng)停產(chǎn)的機(jī)種相關(guān)文件、 客戶要求刪除的文件。4.5.2 公司內(nèi)部紙件文件的回收4.5.2.1 新版文件發(fā)放：在發(fā)放新版本文件的同時(shí)收回舊版本文件，并在資料接收、發(fā)放 臺(tái)帳上記錄已經(jīng)收回， 如果新舊版本同時(shí)使用則需要在登記臺(tái)帳上面記錄， 舊版本文 件可暫不收回。4.5.2.2 停產(chǎn)機(jī)種文件及客戶要求刪除的文件的回收：收回發(fā)放至各部門(mén)的紙件文件，并 在資料接收、發(fā)放臺(tái)帳上做收回記錄。* 有 限 公 司部 門(mén) 工 作 指 令編號(hào) : WI.PNPE2.169 第 4

9、 頁(yè)， 共 5 頁(yè)4.5.2.3 對(duì)于部分有固定的有效期的臨時(shí)性工藝文件，文件使用部門(mén)在文件失效后一周內(nèi) 主動(dòng)歸還文控部門(mén)。4.5.2.4 文件收回之后兩周之內(nèi)銷毀。4.6 文件的保存規(guī)則4.6.1 文件的保存建議按照版本和明細(xì)表或文件結(jié)構(gòu)樹(shù)齊套保存，保存的有效版本文件不 得非法編輯、涂改、刪除、遺失和損壞。4.6.2 因產(chǎn)品停止生產(chǎn)或版本切換等原因引起文件作廢，需對(duì)文件做“作廢”標(biāo)識(shí)，作廢 文件需要保存一年， 一年之后接收客戶資料的文控員自行刪除停止生產(chǎn)的產(chǎn)品存檔的 電子件 , 文件刪除后需向客戶公司說(shuō)明對(duì)哪些文件已做刪除處理。如果存在新舊版本 文件同時(shí)指導(dǎo)生產(chǎn)，必需將新舊版本文件按版本號(hào)分

10、開(kāi)保存。4.7 保密要求4.7.1 各部門(mén)對(duì)所接收到的客戶受控文件負(fù)有保密責(zé)任；4.7.2客戶受控文件的打印與復(fù)印 未經(jīng)批準(zhǔn)不得對(duì)文控資料個(gè)打印與復(fù)?。?.7.3電子載體的使用未經(jīng)批準(zhǔn)不得使用電子載體復(fù)制、傳遞、保存客戶受控文件； 注：本處所指電子載體包括但是不限于：硬盤(pán)、移動(dòng)硬盤(pán)、數(shù)據(jù)卡、 U 盤(pán)、軟盤(pán)、光盤(pán)、帶存 儲(chǔ)功能的手機(jī)等。4.7.4電子郵件的使用不得使用電子郵件傳遞客戶受控文件；4.7.5 公司內(nèi)部任何人及部門(mén)接收到的紙件及電子版文件需要安全保存到指定地點(diǎn)，不得 轉(zhuǎn)發(fā)無(wú)關(guān)人員或任何第三方人員；4.7.6 存放客戶資料的文件柜必需上鎖，且文件柜必需專人專用；4.7.7 接收客戶資料的文控員電腦需設(shè)置開(kāi)機(jī)密碼及屏保密碼 , 屏保時(shí)間限制在 3 分鐘以 內(nèi) , 電腦及打印機(jī)不得共用與共享 , 不可有刻錄文件的設(shè)備、軟盤(pán)插口及 USB 接口；4.7.8 紙件文件的銷毀：