某建設(shè)工程有限公司管理手冊(cè)(DOC 76頁)

1、 聲明：未經(jīng)同意，不得復(fù)印！陜西長楓建設(shè)工程有限公司管理手冊(cè)Q/CFJS-GLSCGB/T19001-2008 idt ISO9001：2008依據(jù)GB/T24001-2004 idt ISO14001：2004由文件編寫小組編制GB/T28001-2001版本：A版受控狀態(tài)： 分發(fā)號(hào)：審核:日期：二一年十一月一日 批準(zhǔn)： 日期：二一年十一月五日 發(fā)布日期：二九年七月二十四日 實(shí)施日期：二九年七月二十四日目 錄0.1質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理手冊(cè)發(fā)布令 0.2任 命 書0.3質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理方針發(fā)布令0.4質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全目標(biāo)發(fā)布令0.5 企 業(yè) 簡 介0.5 管理手冊(cè)說

2、明0.6 管理手冊(cè)管理規(guī)定0.7 管理手冊(cè)修改記錄單1. 適 用 范 圍2. 引 用 標(biāo) 準(zhǔn)3. 術(shù)語和定義4. 管 理 體 系4.1管理體系總要求4.2文件要求5. 管 理 職 責(zé)5.1管理承諾5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)5.3管理方針5.4策劃5.5職責(zé)權(quán)限和溝通5.6管理評(píng)審6. 資源管理6.1資源提供6.2人力資源6.3基礎(chǔ)設(shè)施6.4工作環(huán)境7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃7.2與顧客有關(guān)的過程7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)7.4采購7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供7.6監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制8. 測(cè)量分析和改進(jìn)8.1總則8.2監(jiān)視和測(cè)量8.3不合格品、事故、事件控制8.4數(shù)據(jù)分析8.5改進(jìn)附錄一 管理手冊(cè)章節(jié)與“三個(gè)標(biāo)

3、準(zhǔn)”條款對(duì)照表附錄二 陜西長楓建設(shè)工程有限公司管理體系組織機(jī)構(gòu)圖附錄三 管理體系職能分配表附錄四 管理體系文件清單附錄五 管理記錄清單II0.1質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理手冊(cè)發(fā)布令公司依據(jù)GB/T19001：2008idtISO9001：2008質(zhì)量管理體系 要求、GB/T50430-2007工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范 、GB/T24001：2004 idt ISO14001：2004環(huán)境管理體系規(guī)范和使用指南和GB/T28001：2001職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)要求，結(jié)合公司實(shí)際和相關(guān)要求，對(duì)管理體系整合后編制了本管理手冊(cè)。本管理手冊(cè)闡述了公司的質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理方針，對(duì)

4、公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系作了具體描述，是公司實(shí)施質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理的綱領(lǐng)性文件和行為準(zhǔn)則，也是公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理監(jiān)督、檢查和評(píng)價(jià)的依據(jù)，各級(jí)管理人員和全體員工必須遵照?qǐng)?zhí)行。 本手冊(cè)自2010年11月05日起執(zhí)行。總經(jīng)理： 2010年11月01日0.2 任 命 書為貫徹執(zhí)行GB/T190012008質(zhì)量管理體系 要求、GB/T50430-2007工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范 、GB/T24001-2004環(huán)境管理體系 要求和使用指南、GB/T28001-2001職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范，加強(qiáng)對(duì)質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行的控制和領(lǐng)導(dǎo)，任命吳廣民同志為

5、我公司的管理者代表，其職責(zé)是：1、負(fù)責(zé)質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系所需過程的建立、實(shí)施和保持，并對(duì)質(zhì)量體系的有效性負(fù)責(zé)，向經(jīng)理匯報(bào)質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系的業(yè)績和改進(jìn)需求；2、負(fù)責(zé)方針和目標(biāo)的分解與落實(shí)，并據(jù)此進(jìn)行監(jiān)督考核；3、對(duì)質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行中出現(xiàn)的規(guī)定以外的事項(xiàng)，根據(jù)例外原則予以授權(quán)或親自處理；4、負(fù)責(zé)在全公司范圍內(nèi)提高滿足顧客要求的意識(shí)；5、負(fù)責(zé)審定管理手冊(cè)，并適時(shí)組織對(duì)管理手冊(cè)的評(píng)價(jià)和修訂，以保持其適用性；6、負(fù)責(zé)組織質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系的審核，并監(jiān)督糾正措施和預(yù)防措施的實(shí)施；7、負(fù)責(zé)與質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)事宜的外部溝通與聯(lián)

6、絡(luò)。望公司所有有關(guān)人員服從協(xié)調(diào)，共同履行相關(guān)職能，以確保質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系有效運(yùn)行。依據(jù)公司實(shí)際工作需要，經(jīng)全體員工選舉，公司研究決定，任命XXX為員工總代表，各項(xiàng)目部施工員為項(xiàng)目員工代表，具體職責(zé)如下：1、參與本公司職業(yè)健康安全管理體系的建立與實(shí)施；2、參與本公司職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)的制定；3、參與本公司職業(yè)健康安全管理方案的建立與實(shí)施；4、代表全體員工的利益，向經(jīng)理或領(lǐng)導(dǎo)層提出合理化建議，以改善員工的作業(yè)環(huán)境?？偨?jīng)理：單淳銘0.3質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理方針發(fā)布令0.3.1管理方針強(qiáng)化質(zhì)量，確保安全，美化環(huán)境，追求卓越0.3.2管理方針涵義：強(qiáng)化質(zhì)量：注重工程質(zhì)量，把工

7、程質(zhì)量作為企業(yè)工作的首要任務(wù)。確保安全：企業(yè)各級(jí)生產(chǎn)經(jīng)營管理人員和全體員工的工作行為必須滿足法律、法規(guī)的要求；注重安全生產(chǎn)，遵守安全法規(guī)制度。改善施工安全環(huán)境，保障員工身心健康，預(yù)防或減少職業(yè)危害。美化環(huán)境：將環(huán)境保護(hù)與污染預(yù)防貫穿于整個(gè)工程施工過程，減少污染，凈化環(huán)境；追求卓越：實(shí)行人性化管理，推行科學(xué)的管理方法，以人為本提高全體員工素質(zhì)和業(yè)務(wù)能力。視顧客的需要為自己的需要，精心組織，嚴(yán)格按照規(guī)范施工；重合同，守信用，誠信為本，對(duì)業(yè)主單位和全社會(huì)負(fù)責(zé)，建造業(yè)主滿意的精品工程?？偨?jīng)理：單淳銘 2010年11月01日 0.4質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全目標(biāo)發(fā)布令為實(shí)現(xiàn)公司管理方針，并為制定公司年度目

8、標(biāo)、指標(biāo)（僅指環(huán)境）提供更具體的框架，特制定以下質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)，公司全體工作人員應(yīng)努力為實(shí)現(xiàn)這些目標(biāo)作出貢獻(xiàn)。質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全目標(biāo)：1、質(zhì)量目標(biāo)：單位工程一次交驗(yàn)合格率100%，符合創(chuàng)優(yōu)條件的工程確保創(chuàng)優(yōu)；基礎(chǔ)、主體結(jié)構(gòu)工程按形象進(jìn)度準(zhǔn)時(shí)驗(yàn)收率100%；為顧客提供滿足需求的產(chǎn)品，提供全壽命周期內(nèi)的優(yōu)質(zhì)服務(wù)。2、職業(yè)健康安全目標(biāo)：杜絕重大傷亡事故，重大火災(zāi)、爆炸事故，重大責(zé)任設(shè)備和財(cái)產(chǎn)損失事故；施工人員因公責(zé)任死亡率、重傷率、輕傷率分別控制在0.17、0.6、6以下；危險(xiǎn)廢棄物統(tǒng)一收集，統(tǒng)一處理；施工現(xiàn)場(chǎng)有毒有害氣體濃度控制在有關(guān)法規(guī)的要求以內(nèi)；改善作業(yè)環(huán)境，降低員工勞動(dòng)強(qiáng)

9、度，把職業(yè)病控制在最低限度內(nèi)。3、環(huán)境目標(biāo)：垃圾分類處理，現(xiàn)場(chǎng)噪聲、粉塵、污染物排放達(dá)標(biāo)，污染事故發(fā)生率為0；不妨礙當(dāng)?shù)厝罕娚a(chǎn)和生活；環(huán)境、水土、植被等保護(hù)滿足國家及當(dāng)?shù)卣嘘P(guān)法律法規(guī)要求。4、顧客滿意度：顧客滿意度達(dá)到90%以上，并逐年遞增?？偨?jīng)理：單淳銘 2010年11月01日 0.5企 業(yè) 簡 介陜西長楓建設(shè)工程有限公司是以建筑施工為主導(dǎo)的綜合性企業(yè)。公司成立于2007年03月28日，注冊(cè)資本5290萬元，具有房屋建筑工程施工總承包一級(jí)資質(zhì)，市政公用工程施工總承包三級(jí)資質(zhì)，園林古建筑工程專業(yè)承包三級(jí)資質(zhì)，地基與基礎(chǔ)工程專業(yè)承包三級(jí)資質(zhì)。公司下設(shè)有陜西長楓建設(shè)工程有限公司寧夏分公司、陜

10、西長楓安裝工程有限公司、陜西長楓設(shè)備租賃公司、陜西佳美居置業(yè)有限公司、陜西豐盛建筑勞務(wù)有限公司等。已通過了ISO9001、ISO14000-96、OHSA18000三位一體質(zhì)量體系認(rèn)證。 公司吸收了大量高素質(zhì)專業(yè)管理人才，現(xiàn)有各類專業(yè)技術(shù)人員1656人，其中高級(jí)職稱41人，中級(jí)職稱856人，一級(jí)建造師25人，二級(jí)建造師16人。擁有大中型施工機(jī)械設(shè)備988臺(tái)（件）。設(shè)備總功率12000千瓦。 公司憑借規(guī)范的質(zhì)量管理、先進(jìn)的技術(shù)管理和嚴(yán)格的安全管理打造了管理一流、品質(zhì)過硬和服務(wù)優(yōu)良的企業(yè)形象。先后承建浦江驪景天下商務(wù)樓工程、蘭喬圣菲國際廣場(chǎng)9-11#樓工程、蘭喬國際城工程、西安現(xiàn)代農(nóng)業(yè)科技展示中心

11、辦公樓、金地湖城大境8#地合院展示區(qū)主體工程、金地湖城大境8#地一期B標(biāo)段等工程。所到之處樹立起了一座座豐碑，錘煉產(chǎn)生了“奉獻(xiàn)、團(tuán)結(jié)、務(wù)實(shí)、創(chuàng)新”的企業(yè)精神。 陜西長楓建設(shè)工程有限公司，將把成績作為新的工作起點(diǎn)和動(dòng)力，以科學(xué)發(fā)展觀統(tǒng)攬大局，堅(jiān)持走市場(chǎng)國際化、管理現(xiàn)代化、經(jīng)營集約化、效益最大化發(fā)展之路，內(nèi)強(qiáng)素質(zhì)，外樹形象，力爭早日成為國內(nèi)外有一定影響力和知名度的施工總承包企業(yè)。公司通聯(lián)方式：電話真址：0.6 管理手冊(cè)說明0.6.1本手冊(cè)依據(jù)GB/T190012008 idt ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)、GB/T240012004 idt

12、ISO14001:2004標(biāo)準(zhǔn)、GB/T28001-2001標(biāo)準(zhǔn)（以下簡稱三個(gè)標(biāo)準(zhǔn)），結(jié)合公司實(shí)際編制。0.6.2本手冊(cè)將三個(gè)標(biāo)準(zhǔn)的要求整合為一體，涵蓋了三個(gè)標(biāo)準(zhǔn)的所有要求，管理手冊(cè)與三個(gè)標(biāo)準(zhǔn)要求的對(duì)應(yīng)關(guān)系見附錄一。0.6.3本手冊(cè)對(duì)外展示了公司安全、質(zhì)量、環(huán)境整合型管理體系，證明與“三個(gè)標(biāo)準(zhǔn)”、法律法規(guī)要求相符，體現(xiàn)對(duì)員工、社會(huì)及顧客的承諾。0.6.4本手冊(cè)明確了質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全三個(gè)體系相互之間、各子過程之間的相互作用，發(fā)布了公司的管理方針和管理目標(biāo)。0.7 管理手冊(cè)管理規(guī)定0.7.1本手冊(cè)由綜合辦負(fù)責(zé)組織編制，經(jīng)管理者代表審定后由總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布、實(shí)施。0.7.2年號(hào)：管理手冊(cè)年號(hào)以

13、發(fā)布年度為準(zhǔn)。管理手冊(cè)分“受控”和“非受控”兩種，受控版本發(fā)放時(shí)封面加蓋“受控”章，對(duì)手冊(cè)進(jìn)行編號(hào)控制；“非受控”版本發(fā)放給相關(guān)方，由綜合辦進(jìn)行登記。0.7.3手冊(cè)發(fā)放范圍及形式：“受控”手冊(cè)發(fā)放到公司領(lǐng)導(dǎo)、認(rèn)證機(jī)構(gòu)、各職能部門、項(xiàng)目部。主管部門應(yīng)確保將有效版本發(fā)至需要使用的人員或部門（單位）。如有組織機(jī)構(gòu)或持有人員崗位變動(dòng)時(shí)，應(yīng)及時(shí)按程序規(guī)定辦理持有變更手續(xù)。本手冊(cè)除規(guī)定人員持有外，任何人不得私自復(fù)制、存放。0.7.4本手冊(cè)是安全、質(zhì)量、環(huán)境整合型管理體系的綱領(lǐng)性文件，未經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，任何人不得對(duì)外交流、外借、外送。0.7.5手冊(cè)修改：為了保持手冊(cè)的適宜性，可以根據(jù)需要對(duì)手冊(cè)進(jìn)行評(píng)審和修

14、改，每年應(yīng)評(píng)審一次。修改必須經(jīng)過評(píng)審，并報(bào)管理者代表審核，由總經(jīng)理批準(zhǔn)。修改由綜合辦負(fù)責(zé)。修改后由各部門文件管理員負(fù)責(zé)及時(shí)更換、回收和處理，以保證受控手冊(cè)的所有使用者均能及時(shí)得到最新有效版本。當(dāng)體系發(fā)生重大變化或經(jīng)多次修改時(shí)，為了保證手冊(cè)的適用性、充分性和清晰，應(yīng)予以換版。0.7.6受控手冊(cè)持有者的責(zé)任：學(xué)習(xí)、掌握和貫徹手冊(cè)的內(nèi)容和要求；妥善保存，不得隨意修改、涂抹、損壞；不準(zhǔn)翻印和外傳；破損可以舊換新；在修改頁（或通知單）送達(dá)后，應(yīng)簽收并對(duì)修改的及時(shí)性和正確性負(fù)責(zé)。如有丟失、損壞應(yīng)及時(shí)報(bào)告同級(jí)主管部門，由其申請(qǐng)補(bǔ)發(fā)。0.7.7手冊(cè)的解釋權(quán)歸管理者代表。0.8 管理手冊(cè)修改記錄單序號(hào)章節(jié)頁碼更

15、改內(nèi)容更改通知單編號(hào)修改記錄人修改日期1. 適 用 范 圍1.1總則：本手冊(cè)對(duì)公司的管理方針做了闡述，并對(duì)質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系結(jié)構(gòu)的運(yùn)作進(jìn)行了描述，是公司質(zhì)量、環(huán)境和健康安全管理的綱領(lǐng)性文件。本手冊(cè)適用于位于西安市友誼東路81號(hào)的陜西長楓建設(shè)工程有限公司及個(gè)下設(shè)公司，適用于公司的各個(gè)過程，通過質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系的有效實(shí)施，包括持續(xù)改進(jìn)體系實(shí)施的有效性。工程項(xiàng)目從合同簽訂到竣工后服務(wù)全過程中有關(guān)職業(yè)健康安全、質(zhì)量及環(huán)境管理；以達(dá)到顧客及相關(guān)方滿意，保護(hù)環(huán)境和職業(yè)健康安全，并符合法律、法規(guī)要求。充分證實(shí)我公司有能力滿足顧客及相關(guān)方要求，經(jīng)營管理和施工過程的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)

16、健康安全行為符合法律、法規(guī)要求。1.2本手冊(cè)是質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理體系文件的綱領(lǐng)性文件，是公司質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理體系的建立、實(shí)施和保持的總要求，適用于內(nèi)部管理和第三方認(rèn)證審核。1.3應(yīng)用：本公司管理體系覆蓋范圍是：公司職能部門、各下設(shè)公司和項(xiàng)目部。 產(chǎn)品覆蓋范圍為：適用于公司資質(zhì)所覆蓋的房屋建筑工程、市政工程、地基與基礎(chǔ)工程及園林古建工程。刪減說明：1.4剪裁說明：本公司除取掉涉及到的設(shè)計(jì)內(nèi)容外未對(duì)標(biāo)準(zhǔn)條款進(jìn)行刪減。2. 引 用 標(biāo) 準(zhǔn)2.1 GB/T19000-2008 idt ISO9000:2008質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語；2.2 GB/T19001-2008 idt I

17、SO9001:2008質(zhì)量管理體系要求；2.3 GB/T28001-2001職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范；2.4 GB/T24001-2004 idt ISO14001:2004環(huán)境管理體系規(guī)范；2.5 GB/T24050-2002 idt ISO14050:2002環(huán)境管理術(shù)語；2.6 GB/T19011-2008 idt ISO9011:2008質(zhì)量和環(huán)境審核指南；2.7 GB/T19004-2008 idt ISO9004:2008質(zhì)量管理體系業(yè)績改進(jìn)指南；GB/T504302007 工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范2.8 GB/T24004-2004 idt ISO14004:2004環(huán)境管理

18、體系原則、體系和支持技術(shù)通用指南。2.9 有關(guān)環(huán)境保護(hù)、安全文明施工、消防、職業(yè)健康安全等法律、法規(guī)及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和要求。3. 術(shù)語和定義3.1本手冊(cè)采用GB/T19000-2008 idt ISO9000:2008質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語的術(shù)語和定義；GB/T50430-2007、工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范；GB/T24050-2002 idt ISO14050:2002環(huán)境管理 術(shù)語標(biāo)準(zhǔn)；ISO14001:2004環(huán)境管理體系 規(guī)范及使用指南的術(shù)語和定義；GB/T28001-2001職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范的術(shù)語和定義和GB/T503262001建設(shè)工程項(xiàng)目管理規(guī)范的術(shù)語定義。3.2除標(biāo)準(zhǔn)規(guī)

19、定的術(shù)語定義以外，本手冊(cè)對(duì)以下術(shù)語予以定義。3.2.1項(xiàng)目經(jīng)理部：指由公司派出對(duì)所承建工程項(xiàng)目實(shí)施組織管理的機(jī)構(gòu)。3.2.2整合型管理體系：指將質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理整合為一個(gè)管理體系。3.2.3項(xiàng)目經(jīng)理：指受公司法定代表人委托負(fù)責(zé)全面組織工程項(xiàng)目施工的第一管理者，是企業(yè)法定代表人在工程項(xiàng)目上的代表人。3.2.4業(yè)主：即建設(shè)工程的投資人，也稱建設(shè)單位，可以是法人或自然人，包括房地產(chǎn)開發(fā)商，是工程項(xiàng)目建設(shè)的總負(fù)責(zé)方，擁有確定建設(shè)規(guī)模、功能、外觀、選用材料設(shè)備、按照法律法規(guī)規(guī)定選擇承包單位等權(quán)利。3.2.5施工單位：即項(xiàng)目部管轄范圍內(nèi)所有參與工程項(xiàng)目施工的施工隊(duì)伍。3.2.6工程：指工程施工

20、和安裝工程。三通一平：施工現(xiàn)場(chǎng)臨時(shí)水、電、道路開通，場(chǎng)地平整。施工組織設(shè)計(jì)：依據(jù)合約的相關(guān)法律法規(guī)，確定產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程及控制方式和資源配置的實(shí)施指導(dǎo)性文件。技術(shù)交底：為明確管理與作業(yè)人員之間的責(zé)任，對(duì)專項(xiàng)工程項(xiàng)目施工做出的有關(guān)技術(shù)要求、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、安全措施、環(huán)保要求及施工方式的記錄。原材料：指構(gòu)成主要產(chǎn)品實(shí)體的鋼材、水泥、磚、砂石、裝修材料、防水材料等。工程供方：為公司提供勞動(dòng)力和部分材料、設(shè)備的分包方。勞務(wù)供方：為公司提供勞動(dòng)力的分包方。物資供方：以合同或協(xié)議形式向本公司提供勞動(dòng)保護(hù)、防護(hù)用品和生產(chǎn)用原材料、半成品、工程設(shè)備及輔助材料的單位。自檢：操作者按照規(guī)定對(duì)其施工的部位進(jìn)行檢驗(yàn)。專檢：由各

21、級(jí)專職檢驗(yàn)人員按國家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，對(duì)工程質(zhì)量進(jìn)行的各種形式的檢驗(yàn)和監(jiān)督管理。隱蔽工程：在施工中將被下一工序所封閉的分部、分項(xiàng)工程。單位工程、分部工程、分項(xiàng)工程、施工設(shè)備、工程設(shè)備、工程洽商、隱蔽工程、施工方案等術(shù)語定義按GB/T50326-2001建設(shè)工程項(xiàng)目管理規(guī)范規(guī)定的術(shù)語定義執(zhí)行?？⒐ぃ和瓿晒こ坛邪贤?guī)定的內(nèi)容。成品保護(hù)：施工單位在工程交付前（包括施工過程中），對(duì)已完工程項(xiàng)目，為不使其損壞所采取的防護(hù)措施。3.2.7高處作業(yè)：指墜落高度2米以上的施工或其他輔助作業(yè)。3.2.8應(yīng)急預(yù)案：針對(duì)可能發(fā)生的重大事故隱患，預(yù)先制定的應(yīng)急方案。3.2.9輕傷：指損失工作日低于105日的失能傷害。

22、3.2.10重傷：指損失工作日超過105日的失能傷害。3.2.11輕傷事故：指造成損失工作日低于105日的一般傷害事故。3.2.12重傷事故：指損失工作日超過105日，造成人體部分或全部喪失勞動(dòng)能力，但無死亡的事故。3.2.13死亡事故：指造成一次死亡（傷后1個(gè)月內(nèi)死亡）1-2人的事故。3.2.14重大傷亡事故：指造成一次死亡3-9人的事故。3.2.15特大傷亡事故：指造成一次死亡10人以上的事故。3.2.16危險(xiǎn)源：可能造成人員傷亡、疾病、財(cái)產(chǎn)損失、工作環(huán)境破壞的根源或狀態(tài)。3.2.17重大風(fēng)險(xiǎn)：指企業(yè)通過風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，確定的不可容許或不可接受的風(fēng)險(xiǎn)。3.2.18四不放過：指事故原因查不清不放過

23、；事故責(zé)任人沒受到教育不放過；群眾沒受到教育不放過；沒有采取防范措施不放過。3.2.19勞動(dòng)保護(hù)用品：在生活及施工生產(chǎn)過程中保護(hù)人員免受傷害的防護(hù)用品。3.2.20四口：樓梯口、電梯井口、預(yù)留洞口、通道口。3.2.21五臨邊：陽臺(tái)周邊、屋面周邊、樓層周邊、上下跑道兩側(cè)邊、卸料平臺(tái)外側(cè)邊。3.2.22高處墜落：在墜落高度基準(zhǔn)面2米（含）以上發(fā)生的墜落事故。3.2.23物體打擊：高空作業(yè)中掉落的物料，人為的拋灑的廢棄物所造成的傷人事故。3.2.24臨時(shí)用電：在建筑施工過程中，為各種機(jī)電設(shè)備、電動(dòng)工具等提供的用電設(shè)備，稱為臨時(shí)用電。3.2.25職業(yè)?。褐竸趧?dòng)者在生產(chǎn)勞動(dòng)及其它職業(yè)活動(dòng)中，接觸職業(yè)因素

24、引起的疾病。3.2.26施工組織設(shè)計(jì)：針對(duì)特定的產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同，規(guī)定專門的質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理措施、資源和活動(dòng)順序的文件。質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理計(jì)劃參照管理手冊(cè)、程序文件的有關(guān)內(nèi)容，并結(jié)合具體情況制定。3.2.27機(jī)關(guān)：指陜西長楓建設(shè)工程有限公司機(jī)關(guān)的辦公區(qū)域。3.2.28簡稱：QMS“質(zhì)量管理體系”的簡稱。 OHSMS“職業(yè)健康安全管理體系”的簡稱。EMS“環(huán)境管理體系”的簡稱。4. 管 理 體 系4.1管理體系總要求4.1.1公司依據(jù)GB/T19001-2008、GB/T50430-2007、GB/T24001-2004和GB/T28001-2001標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)法律法規(guī)的要求

25、，結(jié)合公司產(chǎn)品類型和產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程及其相關(guān)活動(dòng)及質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的特點(diǎn)，建立、實(shí)施并保持改進(jìn)形成文件的管理體系。建立和保持管理體系時(shí)，遵循以下要求：a) 以GB/T19001-2008標(biāo)準(zhǔn)的過程模式為基礎(chǔ)結(jié)合GB/T50430-2007、GB/T 24001和GB/T28001-2001標(biāo)準(zhǔn)、公司提供產(chǎn)品的特點(diǎn)及管理實(shí)踐，確定管理體系所需的過程及其在體系中的應(yīng)用。b) 確定各個(gè)過程所需的輸入、輸出以及將輸入轉(zhuǎn)化為輸出所需展開的需要投入的資源，并依據(jù)此環(huán)境和職業(yè)健康安全評(píng)審。c) 編制相應(yīng)的文件，規(guī)定用于確保各個(gè)過程及其相關(guān)活動(dòng)受控并有效運(yùn)行所需的準(zhǔn)則和方法，包括各個(gè)過程的主管部門和支持、

26、協(xié)調(diào)部門的相應(yīng)職責(zé)和權(quán)限。d) 根據(jù)各個(gè)過程的需求，各級(jí)管理者提供必須的資源和信息，促進(jìn)溝通，以保持各個(gè)過程的有效運(yùn)行和控制。e) 各部門按管理體系文件要求，采用過程方法和管理的系統(tǒng)方法實(shí)施、保持和監(jiān)視/測(cè)量、分析并持續(xù)改進(jìn)各個(gè)過程及相關(guān)活動(dòng)，以實(shí)現(xiàn)策劃的預(yù)期結(jié)果。f) 定期審核和評(píng)審，以評(píng)價(jià)每一過程是否被確定和適當(dāng)規(guī)定、職責(zé)是否分配、運(yùn)行過程是否得到實(shí)施和保持、運(yùn)行是否有效的實(shí)現(xiàn)了預(yù)期的結(jié)果，并尋求改進(jìn)機(jī)會(huì)。 在確定過程時(shí)，對(duì)公司影響產(chǎn)品符合要求的外包過程、可能或產(chǎn)生的不良影響和職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)的外包過程進(jìn)行了確定，并納入管理體系予以規(guī)定和控制?，F(xiàn)已確定的可能的外包過程包括物資供應(yīng)、勞務(wù)分包

27、、工程施工分包、施工設(shè)備租賃安裝、委托實(shí)驗(yàn)、運(yùn)輸服務(wù)、污染物消納服務(wù)等。公司將對(duì)以上外包過程按照本手冊(cè)7.4條款的規(guī)定進(jìn)行控制,以保證最終產(chǎn)品的質(zhì)量, 同時(shí)對(duì)以上外包過程中產(chǎn)生的環(huán)境和風(fēng)險(xiǎn)因素提出控制要求,以控制相應(yīng)環(huán)境和風(fēng)險(xiǎn)因素的產(chǎn)生。建立考核機(jī)制要求及相應(yīng)的實(shí)施細(xì)則。4.1.2公司所建立的管理體系，按照“八項(xiàng)質(zhì)量管理原則”之“過程方法”將“管理職責(zé)”、“資源管理”、“產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)”、“測(cè)量分析和改進(jìn)”四大過程及其所包含的子過程貫穿于管理體系全過程和所覆蓋的所有部門及生活、工作場(chǎng)所。4.1.3公司將保持實(shí)施所建立的管理體系，力求通過內(nèi)部審核和管理評(píng)審使之實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)。4.1.4公司員工應(yīng)嚴(yán)格管理

28、體系的文件的要求，為實(shí)現(xiàn)公司管理目標(biāo)做出自己的努力。4.1.5對(duì)影響產(chǎn)品符合要求、職業(yè)健康安全及環(huán)境因素的外包過程（包括：物資采購，工程分包、勞務(wù)分包、委外試驗(yàn)/檢定），確保對(duì)其實(shí)施控制并在管理體系中加以識(shí)別。4.2文件要求4.2.1總則質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系文件是管理體系運(yùn)行的依據(jù)，可以起到溝通意圖和統(tǒng)一行動(dòng)的作用。本公司的質(zhì)量環(huán)境健康安全管理體系文件包括：a、質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方針、目標(biāo)和指標(biāo)；b、質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的說明；c、質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系手冊(cè)； d、質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系程序和記錄；e、公司確定的管理體系有效運(yùn)行制定的相關(guān)的

29、管理制度、管理辦法、規(guī)定、方案、作業(yè)指導(dǎo)書等支持性文件和操作性文件包括記錄；f、外來文件，包括國家的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等；行業(yè)頒布的管理文件等；g、公司各職能部門編制的工作計(jì)劃、目標(biāo)計(jì)劃；項(xiàng)目部編制的施工組織設(shè)計(jì)、施工方案、技術(shù)和安全交底、方案等；h、施工合同，顧客提供的施工圖紙、文件，工程投文件，工程投標(biāo)、開工、勘測(cè)、施工審批、備案等文件；i、執(zhí)行上述文件所要求的記錄，包括質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行所需要的證據(jù)資料和施工竣工所要求的資料。公司以文件化方式所建立的管理體系，包括管理手冊(cè)、程序文件和作業(yè)指導(dǎo)文件三個(gè)層次。作業(yè)指導(dǎo)文件包括法律法規(guī)與其他要求清單所列的文件，公司下發(fā)的相關(guān)行政

30、文件、作業(yè)指導(dǎo)書、操作規(guī)程以及記錄、表格和執(zhí)行、程序文件所形成的文件等。如下圖所示：管理手冊(cè)作業(yè)指導(dǎo)書、表格、施工組織設(shè)計(jì)等程 序 文 件4.2.2質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理手冊(cè)a.公司按照“三個(gè)標(biāo)準(zhǔn)”的要求編制了質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理手冊(cè)。質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理手冊(cè)明確了體系覆蓋的范圍，闡述了公司管理體系的要求，包括公司的管理方針、管理目標(biāo)和管理職責(zé)，對(duì)體系中的過程順序和相互作用進(jìn)行了描述。質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理手冊(cè)是公司管理活動(dòng)的強(qiáng)制性法規(guī)，公司范圍內(nèi)與管理活動(dòng)有關(guān)的程序和文件必須與質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理手冊(cè)協(xié)調(diào)一致。b.質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理手冊(cè)對(duì)管理體系

31、的適用范圍涵蓋公司內(nèi)部管理活動(dòng)、對(duì)外一切經(jīng)營活動(dòng)，包括房屋建筑工程、市政工程、地基與基礎(chǔ)工程及園林古建工程、房地產(chǎn)開發(fā)和施工管理及施工過程中的質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理控制以及服務(wù)；凡需用的規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)全部采用。c.手冊(cè)以GB/T19001-2008標(biāo)準(zhǔn)為主線，將GB/T24001-2004、 GB/T50430-2007和GB/T28001-2001標(biāo)準(zhǔn)要求融合進(jìn)去；按照GB/T19001：2008標(biāo)準(zhǔn)條款順序編寫，并引用了程序文件和管理性文件。使管理者能夠識(shí)別管理體系過程之間的相互作用和環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系17個(gè)核心要素與其相互作用。d、管理手冊(cè)和文件控制程序發(fā)放到公司各職能部門和各

32、項(xiàng)目部，以便公司員工查詢。 e、有關(guān)公司的其他信息：公司網(wǎng)址：。公司已加入陜西省工程建筑質(zhì)量管理協(xié)會(huì)和QC管理協(xié)會(huì),并建立了自己內(nèi)部的區(qū)域網(wǎng)，便于下設(shè)公司和項(xiàng)目部之間的及時(shí)溝通。4.2.3文件控制編制并實(shí)施文件和記錄控制程序，以確保質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系所要求的文件得到控制，由綜合辦負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查、評(píng)價(jià)文件控制過程的效果。控制的方面有：a. 本公司制定的各種文件在發(fā)布前，為確保文件的充分性與適宜性，由公司領(lǐng)導(dǎo)或被授權(quán)人對(duì)文件進(jìn)行審核批準(zhǔn)；公司建立并保持文件控制程序，確保與職業(yè)健康安全、質(zhì)量、環(huán)境管理體系有關(guān)的所有文件和資料都得到控制。b.管理手冊(cè)由公司總裁批準(zhǔn)發(fā)布，程序文件由管理者代表

33、批準(zhǔn)發(fā)布，其他文件的審批權(quán)限詳見文件控制程序。必要時(shí)由有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)組織人員對(duì)文件（包括持續(xù)的充分和適宜性）進(jìn)行評(píng)審和更新，更新后的文件由原文件批準(zhǔn)人或授權(quán)人再次批準(zhǔn)；c. 對(duì)文件進(jìn)行動(dòng)態(tài)控制，確保文件的更改和現(xiàn)行修訂標(biāo)識(shí)/識(shí)別；文件的持有人妥善保管文件，尤其是與產(chǎn)品有直接關(guān)系的文件，數(shù)據(jù)要清晰，易于識(shí)別；確保公司管理體系策劃和運(yùn)行所有的外來文件的到時(shí)別。及時(shí)獲取并按要求分發(fā)；作廢文件進(jìn)行適當(dāng)標(biāo)識(shí)，防止其誤用（非預(yù)期使用）。受控的管理手冊(cè)和程序文件由公司行政部在發(fā)放文件時(shí)做受控狀態(tài)標(biāo)識(shí)，其它文件和資料的受控和標(biāo)識(shí)按公司文件控制程序的規(guī)定，由有關(guān)部室標(biāo)識(shí)及編號(hào)。文件必須保持清晰、整潔，并具有相應(yīng)的受控

34、標(biāo)識(shí)及編號(hào)，方為有效。d.公司各部門、各項(xiàng)目經(jīng)理部設(shè)專人負(fù)責(zé)文件的收發(fā)登記，建立文件控制清單確保各個(gè)崗位人員都能得到其崗位所需要的相應(yīng)文件的有效版本。e.公司行政部組織有關(guān)部門對(duì)體系文件進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審結(jié)果需要更改或換版文件的按照文件控制程序?qū)嵤?。換版后的舊文件作廢應(yīng)予以回收，因法律和積累知識(shí)的所保留的文件由各級(jí)文件資料管理人員作出“作廢留用”標(biāo)識(shí)并妥善保管。作廢文件經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，及時(shí)銷毀。4.2.4記錄控制本公司編制了各類記錄/表格，用于證實(shí)本公司提供的產(chǎn)品是符合要求的，質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行是有效的。制定并實(shí)施了文件和記錄控制程序其中已明確規(guī)定了記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢查

35、、保存期限和處置（處理）所需的控制方法，由綜合辦負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查、評(píng)價(jià)記錄控制效果。a.將管理活動(dòng)記錄納入其控制范圍，并對(duì)記錄的標(biāo)識(shí)，貯存，檢索，防護(hù)，保存期及處置等作出了規(guī)定，以證實(shí)各項(xiàng)管理活動(dòng)行為符合規(guī)定要求，為管理體系的有效運(yùn)作提供客觀證據(jù)。b.各職能部門、項(xiàng)目經(jīng)理部按照記錄控制程序的要求，在工作過程中形成相應(yīng)的記錄，工作完成后立即整理，收集記錄，并進(jìn)行分類，歸檔。記錄填寫要求字跡清晰，做到完整、準(zhǔn)確、及時(shí)，不得隨意涂改或偽造記錄。記錄由于筆誤需要更正時(shí)，應(yīng)用標(biāo)記劃去原記錄值，填寫正確記錄，并簽署更正人姓名、更正日期。c.各部門、項(xiàng)目經(jīng)理部妥善保管記錄，保管方式（含硬拷貝或電子媒體），應(yīng)標(biāo)

36、識(shí)明確，便于查閱，保管環(huán)境應(yīng)適宜，避免損壞，變質(zhì)或遺失。e.記錄超過保存期限，由記錄部門，單位負(fù)責(zé)人審批后處理，記錄保存期限按記錄控制程序規(guī)定執(zhí)行。歸檔記錄應(yīng)符合檔案管理的有關(guān)規(guī)定的要求、關(guān)于施工記錄的要求和工程資料形成、移交、歸檔的要求等。4.2.5法律法規(guī)及其他要求控制制定并實(shí)施法律法規(guī)和其他要求控制程序，明確了對(duì)相關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的獲取渠道，識(shí)別并確定其適宜性、充分性及有效性，以確保是最新的有效版本。確保在本公司范圍內(nèi)的施工及服務(wù)所有過程和活動(dòng)符合法律法規(guī)和其他要求。a.公司建立并保持法律、法規(guī)及其他要求控制程序，確認(rèn)對(duì)公司的適用性，跟蹤其變化及時(shí)更新，并及時(shí)將這些信息傳達(dá)給員工和

37、其他有關(guān)的相關(guān)方。b.公司行政部按程序及時(shí)獲取并確認(rèn)與本公司相關(guān)的職業(yè)健康安全、質(zhì)量、環(huán)境保護(hù)方面的法律、法規(guī)及其他要求，建立適用的法律法規(guī)清單，將清單和要印發(fā)的內(nèi)容或文本發(fā)給公司領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)職能部門、項(xiàng)目經(jīng)理部。c.各職能部門、項(xiàng)目經(jīng)理部要及時(shí)關(guān)注國家、地區(qū)有關(guān)機(jī)構(gòu)的最新動(dòng)態(tài)，及時(shí)跟蹤有關(guān)法律、法規(guī)和其他要求的變化，對(duì)法律、法規(guī)和其他要求目錄清單，進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理，保持對(duì)公司的適用性，有效性。d.公司行政部負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門評(píng)價(jià)對(duì)適用對(duì)法律、法規(guī)和其它要求的遵循情況。5. 管 理 職 責(zé)5.1管理承諾 總經(jīng)理將通過以下活動(dòng)，提供其能夠發(fā)行自己的職責(zé)，對(duì)建立、實(shí)施、保持質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系

38、和持續(xù)改進(jìn)有效性方面做出承諾的證據(jù)： a通過召開會(huì)議、下發(fā)文件、編發(fā)公司內(nèi)部信息、組織普法教育等多種方式，向公司的全體員工傳達(dá)滿足顧客和相關(guān)方要求和遵守國家法律、法規(guī)和行業(yè)管理的規(guī)范規(guī)程的重要性，增加全體員工科學(xué)管理，精心施工，交付合格產(chǎn)品，爭創(chuàng)優(yōu)良產(chǎn)品的意識(shí)。b制定出符合本公司實(shí)施和運(yùn)行的質(zhì)量、環(huán)境及健康安全管理方針和管理目標(biāo)，適應(yīng)公司的發(fā)展和顧客的要求，使全體員工認(rèn)同和理解此管理方針和目標(biāo)，并為之努力實(shí)施。 c制定管理目標(biāo)（包含質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)、職業(yè)健康安全目標(biāo)等）；d按照管理的需要適時(shí)地實(shí)施管理評(píng)審，評(píng)價(jià)體系的適宜性、充分性和有效性，提出持續(xù)改進(jìn)的方向和目標(biāo)； e確保提供人力、財(cái)

39、力、設(shè)備、環(huán)境等必要的資源，滿足管理體系的建立和有效實(shí)施的需要。5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)公司總經(jīng)理應(yīng)以實(shí)現(xiàn)顧客和相關(guān)方滿意為目標(biāo)，運(yùn)用管理手段，使公司的全體員工確保顧客的期望得到確定，轉(zhuǎn)化為要求并予以滿足。a、完整識(shí)別顧客和相關(guān)方，明確其潛在的需要和要求，并及時(shí)傳遞到公司各相關(guān)層次。b、在符合法律和法規(guī)要求下滿足顧客和相關(guān)方要求，并及時(shí)傳遞到公司內(nèi)部各相關(guān)層次。c、在符合環(huán)境法規(guī)和職業(yè)健康安全法規(guī)，達(dá)到規(guī)范、工藝要求以及產(chǎn)品規(guī)定要求和服務(wù)要求下，滿足顧客和相關(guān)方要求。5.3管理方針總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全方針，并確保符合以下要求：a滿足業(yè)主的要求，與公司的經(jīng)營宗旨相適應(yīng)，并適合公司

40、的質(zhì)量環(huán)境影響及職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)性質(zhì)和規(guī)模； b遵守國家法律、法規(guī)，滿足合同約定的要求；包括對(duì)滿足要求、持續(xù)改進(jìn)、預(yù)防污染及質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系有效性的承諾；c.在工程施工過程中及交工后，認(rèn)真服務(wù)于發(fā)包方和社會(huì)，增強(qiáng)其滿意程度，樹立施工企業(yè)在市場(chǎng)中的良好形象；d.提供制定和評(píng)審目標(biāo)的框架；形成文件，在公司內(nèi)得到溝通，確保員工執(zhí)行并理解； d通過宣傳和溝通，使全體員工理解和有效貫徹，并為公眾所獲?。籩定期評(píng)審。在持續(xù)適宜性方面得到評(píng)審，必要時(shí)管理評(píng)審須對(duì)管理方針予以評(píng)價(jià)。管理方針需要更改時(shí)，必須經(jīng)最高管理者批準(zhǔn)，以保證管理方針的持續(xù)適宜性。f、通過張貼標(biāo)語或制作標(biāo)牌，主動(dòng)向相關(guān)方介紹

41、。g、追求質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康管理改進(jìn)，提高管理水平。質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全方針的具體內(nèi)容及解釋見質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全方針發(fā)布令。公司管理方針的具體內(nèi)容見本手冊(cè)0.3章。5.4策劃5.4.1質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全目標(biāo)見質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全目標(biāo)發(fā)布令。a.總經(jīng)理依據(jù)方針負(fù)責(zé)組織質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)的制定和批準(zhǔn)；并負(fù)責(zé)組織建立和實(shí)施目標(biāo)管理制度b.管理者代表批準(zhǔn)各部門質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全目標(biāo)，并通過日常工作檢查掌握方針與目標(biāo)的實(shí)施情況；c.公司工程管理部負(fù)責(zé)（每半年或每季）檢查完成情況，進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理與評(píng)價(jià)，并向總經(jīng)理、管理者

42、代表報(bào)告。公司工程技術(shù)部、項(xiàng)目經(jīng)理部組織有關(guān)部門識(shí)別公司機(jī)關(guān)、生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)存在的環(huán)境因素，評(píng)價(jià)重要環(huán)境因素。識(shí)別環(huán)境因素考慮過去、現(xiàn)在、將來三種時(shí)態(tài)及正常、異常、緊急三種狀態(tài)，并對(duì)涉及下列七個(gè)方面予以考慮：向大氣的排放、向水體的排放、噪音污染、土地污染、廢物管理、原材料和自然資源的使用、其它當(dāng)?shù)丨h(huán)境問題和社區(qū)性問題。評(píng)價(jià)環(huán)境因素時(shí)考慮對(duì)環(huán)境影響的范圍、影響程度、產(chǎn)生量、發(fā)生頻次、法律法規(guī)符合性、社區(qū)關(guān)注程度、能源的消耗量、可節(jié)約程度等。d.在施工生產(chǎn)活動(dòng)和服務(wù)發(fā)生較大變化、法律法規(guī)及其他要求更新時(shí)，應(yīng)及時(shí)組織相關(guān)部門調(diào)整環(huán)境因素的識(shí)別方法和評(píng)價(jià)依據(jù)，對(duì)環(huán)境因素進(jìn)行補(bǔ)充識(shí)別，并更新環(huán)境因素清單。為了

43、確保本公司的環(huán)境及職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)施，本公司實(shí)施了環(huán)境及職業(yè)健康安全管理方案，方案的內(nèi)容至少包括：責(zé)任部門及主要責(zé)任人；方案實(shí)施的資金預(yù)算；管理方案實(shí)施進(jìn)度時(shí)間表、措施和要求。公司有關(guān)管理方面的目標(biāo)指標(biāo)管理方案經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施；項(xiàng)目部編制的目標(biāo)指標(biāo)管理方案由項(xiàng)目安全員負(fù)責(zé)編制，項(xiàng)目部經(jīng)理審核，管理者代表批準(zhǔn)。人力資源部負(fù)責(zé)管理方案的資金預(yù)算，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)；公司應(yīng)建立目標(biāo)管理制度。5.4.2 質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系策劃總經(jīng)理應(yīng)確保：a.對(duì)建立質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系所需的管理活動(dòng)、活動(dòng)的相互關(guān)系及順序、組織機(jī)構(gòu)、資源、制度職責(zé)、過程、進(jìn)行策劃；b.對(duì)

44、制定、實(shí)施、評(píng)審和保持質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系方針和目標(biāo)、指標(biāo)進(jìn)行策劃；c.對(duì)滿足質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全體系要求的程序文件、支持性文件和管理制度進(jìn)行策劃；d.對(duì)特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同、作業(yè)活動(dòng)，滿足質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全體系的要求進(jìn)行策劃；5.4.3目標(biāo)、指標(biāo)a.公司總裁在管理方針的框架內(nèi)考慮法律法規(guī)及其他要求、重大環(huán)境因素、重大危險(xiǎn)源、相關(guān)方意見，制定了公司管理目標(biāo)。管理目標(biāo)包含質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)、職業(yè)健康安全目標(biāo)等，管理目標(biāo)的具體內(nèi)容見本手冊(cè)0.3章。b.為確保公司管理目標(biāo)的落實(shí)，公司機(jī)關(guān)職能部門、項(xiàng)目經(jīng)理部將公司管理目標(biāo)分解成本單位/部門的工作目標(biāo)，以確保集團(tuán)公司管理目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)

45、。c.公司每年在管理評(píng)審會(huì)上評(píng)審公司的管理目標(biāo)，當(dāng)重要環(huán)境因素和危險(xiǎn)因素，質(zhì)量要求發(fā)生變化時(shí)，或管理評(píng)審會(huì)議要求變更時(shí)，或當(dāng)公司的活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)及法律、法規(guī)與有關(guān)要求發(fā)生變化時(shí)，公司行政部應(yīng)及時(shí)更新調(diào)整目標(biāo)，經(jīng)公司總裁批準(zhǔn)后修訂，各部門、項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)按公司目標(biāo)、指標(biāo)進(jìn)行修訂5.4.4管理方案a.公司制定了管理方案控制程序，以確保公司環(huán)境目標(biāo)和職業(yè)健康安全目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)針對(duì)項(xiàng)目目標(biāo)、指標(biāo)編制本項(xiàng)目的管理方案，項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布實(shí)施。b.管理方案的制定應(yīng)根據(jù)要實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)和指標(biāo)要求，要有明確的責(zé)任部門和完成的時(shí)間進(jìn)度，所采取的技術(shù)措施應(yīng)切合實(shí)際，投入的資金與其影響相一致。5.4.5管理

46、體系策劃a.公司總經(jīng)理為實(shí)現(xiàn)管理目標(biāo)及識(shí)別的與管理體系有關(guān)過程的策劃結(jié)果，應(yīng)確保對(duì)組織的管理體系進(jìn)行策劃，在對(duì)管理體系變更和實(shí)施時(shí)保持管理體系的完整性。b.為確保實(shí)現(xiàn)管理方針和目標(biāo)，滿足相關(guān)各方要求，公司在對(duì)職業(yè)健康安全，質(zhì)量和環(huán)境管理現(xiàn)狀進(jìn)行調(diào)研評(píng)價(jià)的基礎(chǔ)上，按標(biāo)準(zhǔn)要求對(duì)管理體系進(jìn)行了策劃，確定以質(zhì)量管理體系要求為主線，將職業(yè)健康安全、環(huán)境管理體系整合為一體，建立“整合型”管理體系，形成管理體系文件。為便于認(rèn)證機(jī)構(gòu)對(duì)公司實(shí)施第三方認(rèn)證審核，公司列出管理手冊(cè)章節(jié)與“三個(gè)標(biāo)準(zhǔn)”條款對(duì)照表，詳見附件一。c.公司行政部負(fù)責(zé)組織實(shí)施管理體系策劃更改，更改期間保持體系完整運(yùn)行。5.5環(huán)境因素的識(shí)別與評(píng)價(jià)

47、制定并組織貫徹實(shí)施環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)控制程序，確定了公司在辦公過程中、生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)、產(chǎn)品生產(chǎn)及其服務(wù)過程中對(duì)能夠控制及可以施加影響的環(huán)境因素的識(shí)別、評(píng)價(jià)方法及更新的方法。a.對(duì)環(huán)境、職業(yè)健康安全的初始評(píng)審和環(huán)境因素、職業(yè)健康安全危害因素的識(shí)別、評(píng)價(jià)和控制進(jìn)行策劃；b.對(duì)各種原因?qū)е沦|(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系發(fā)生的變化進(jìn)行策劃，以保持體系的完整性。詳見環(huán)境因素、危險(xiǎn)源辯識(shí)與評(píng)價(jià)控制程序。5.6危險(xiǎn)源的辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及控制制定并組織貫徹實(shí)施危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及風(fēng)險(xiǎn)控制程序，以便對(duì)設(shè)計(jì)、施工及維修服務(wù)全過程進(jìn)行控制，明確了危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的方法。a.公司工程技術(shù)部、項(xiàng)目經(jīng)理部組織有關(guān)部門

48、識(shí)別公司機(jī)關(guān)、生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)存在的危險(xiǎn)源，評(píng)價(jià)、確定重大風(fēng)險(xiǎn)因素。b.公司內(nèi)可能存在的危險(xiǎn)源可劃分為機(jī)械類、電器類、防護(hù)類、消防類、材料類、環(huán)保類、其他，主要存在于以下幾個(gè)環(huán)節(jié)：管理：工程技術(shù)、操作規(guī)程、人員技能培訓(xùn)、教育過程控制；人員素質(zhì)：人員意識(shí)、操作規(guī)程、經(jīng)驗(yàn)；環(huán)境條件：施工現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)環(huán)境與條件；職業(yè)衛(wèi)生、消防。c.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)采用直接判斷法與作業(yè)條件風(fēng)險(xiǎn)性評(píng)價(jià)法相結(jié)合，評(píng)價(jià)時(shí)考慮三種時(shí)態(tài)（過去、現(xiàn)在、將來）三種狀態(tài)（正常、異常、緊急）情況下的危險(xiǎn)，通過定量的評(píng)價(jià)法分析危險(xiǎn)源導(dǎo)致危險(xiǎn)事件發(fā)生的可能性和后果，確定危險(xiǎn)的大小。定量評(píng)價(jià)法主要采取作業(yè)條件危險(xiǎn)評(píng)價(jià)法。d.凡具備以下條件的均應(yīng)判定為重大危險(xiǎn)因

49、素：1）不符合法律、法規(guī)和其他要求的。2）相關(guān)方有合理抱怨和要求的。3）曾發(fā)生過事故，且沒有采取有效防范措施的。4）可直接觀察到可能導(dǎo)致危險(xiǎn)的錯(cuò)誤，且無適當(dāng)控制措施的；5）通過作業(yè)條件危險(xiǎn)性評(píng)價(jià)法，當(dāng)C40或D160時(shí)，高度危險(xiǎn)的。f.當(dāng)相關(guān)法律、法規(guī)發(fā)生變化時(shí)、公司的生產(chǎn)活動(dòng)內(nèi)容或工藝發(fā)生重大變化時(shí)、公司經(jīng)營宗旨、質(zhì)量職業(yè)健康安全方針及目標(biāo)發(fā)生重大變化時(shí)，公司將及時(shí)進(jìn)行危險(xiǎn)辨識(shí)與評(píng)價(jià)工作。5.7職責(zé)、權(quán)限和溝通5.7.1職責(zé)和權(quán)限公司規(guī)定了各部門的職能及相關(guān)關(guān)系（職責(zé)和權(quán)限）（詳見附錄二組織機(jī)構(gòu)圖），以保證質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的有效運(yùn)行。各職能部門及項(xiàng)目經(jīng)理部在管理體系中承擔(dān)的要

50、素見公司管理體系職能分配表（附錄三）。公司管理體系中各級(jí)崗位人員的主要職業(yè)健康安全、質(zhì)量和環(huán)境管理職責(zé)如下：A.總經(jīng)理職責(zé)和權(quán)限：a.對(duì)公司的生產(chǎn)經(jīng)營和服務(wù)活動(dòng)承擔(dān)全責(zé)。負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國家的有關(guān)方針、政策、法令；向全體員工傳達(dá)并使其理解顧客要求和法律法規(guī)要求的重要性，樹立“以顧客為中心”的企業(yè)戰(zhàn)略思想。b.制定公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針、確定目標(biāo)，并安排人組織實(shí)施。c.建立綜合管理體系并確保實(shí)施，批準(zhǔn)、頒布公司管理手冊(cè)、任命管理者代表并授權(quán)。d.建立公司組織機(jī)構(gòu)設(shè)置和職能分配，培養(yǎng)和提高全體員工的質(zhì)量、環(huán)境和安全意識(shí)，確保組織內(nèi)職責(zé)權(quán)限得到溝通。e.建立管理體系并確保其有效實(shí)施。f. 負(fù)責(zé)

51、公司內(nèi)部資源配置，確定和配備管理體系運(yùn)行所需的資源，保證為管理體系的持續(xù)有效運(yùn)行。g.評(píng)價(jià)并改進(jìn)管理體系，審核批準(zhǔn)公司年度管理評(píng)審計(jì)劃，每年組織一次管理評(píng)審。B.副總經(jīng)理職責(zé)和權(quán)限：a. 主管公司施工生產(chǎn)、工程物資和市場(chǎng)經(jīng)營開發(fā)工作；協(xié)助公司總經(jīng)理貫徹實(shí)施管理方針和目標(biāo)，負(fù)責(zé)公司管理體系在分管部門和工作中的有效運(yùn)行與控制。b. 負(fù)責(zé)組織市場(chǎng)調(diào)研與預(yù)測(cè)，參加公司管理評(píng)審；并負(fù)責(zé)督促本系統(tǒng)在管理體系運(yùn)行中對(duì)存在的問題進(jìn)行整改落實(shí)。c.負(fù)責(zé)體系文件在分管部門和工程項(xiàng)目上的有效運(yùn)行。d.組織重點(diǎn)工程施工方案的審定，負(fù)責(zé)質(zhì)量、安全、環(huán)境污染事故處理方案的審批；C. 副總經(jīng)理（員工代表）a. 參與識(shí)別、獲

52、取適用于公司職業(yè)健康安全管理體系的法律法規(guī)和其它要求活動(dòng)的實(shí)施；參與方針、目標(biāo)及體系文件評(píng)審，代表員工行使民主監(jiān)督權(quán)利，維護(hù)員工權(quán)益。b. 負(fù)責(zé)收集公司員工和其他相關(guān)方有關(guān)工作環(huán)境和涉及健康安全的意見和信息，與相關(guān)部門協(xié)商與溝通。c.負(fù)責(zé)監(jiān)督各部門在施工活動(dòng)中的勞動(dòng)保護(hù)與防護(hù)工作。d.參加管理評(píng)審會(huì)，并負(fù)責(zé)督促所分管業(yè)務(wù)系統(tǒng)在管理體系運(yùn)行中對(duì)存在的問題進(jìn)行整改落實(shí)。e.協(xié)調(diào)勞動(dòng)關(guān)系和調(diào)解勞動(dòng)爭議，與行政方面建立協(xié)商制度，代表職工與企業(yè)簽訂集體合同、其它協(xié)議，并監(jiān)督執(zhí)行。D.公司行政部（簡稱行政部）a.負(fù)責(zé)貫徹GB/T19001、GB/T24001、GB/T28001標(biāo)準(zhǔn)，在管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下，

53、開展貫標(biāo)日常業(yè)務(wù)，協(xié)調(diào)、指導(dǎo)并督促各職能部門及項(xiàng)目經(jīng)理部履行管理職能、開展貫標(biāo)工作；組織實(shí)施內(nèi)審，監(jiān)督、檢查公司管理體系運(yùn)行情況并協(xié)調(diào)實(shí)施持續(xù)改進(jìn)。b.主管文件控制程序、法律、法規(guī)及其他要求控制程序、內(nèi)部審核程序、管理評(píng)審程序、協(xié)商與交流控制程序。c.負(fù)責(zé)公司范圍相關(guān)信息的傳遞與處理及協(xié)調(diào)實(shí)施內(nèi)部溝通活動(dòng)；負(fù)責(zé)就收到和獲得的職工反映的職業(yè)健康方面的要求與公司協(xié)商和交流；負(fù)責(zé)接待及處理抱怨或職工投訴。d.組織實(shí)施內(nèi)部審核，在最高管理者的領(lǐng)導(dǎo)下組織實(shí)施管理評(píng)審會(huì)議，組織落實(shí)管理評(píng)審決議。e.負(fù)責(zé)對(duì)公司管理目標(biāo)、指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。E.總工程師職責(zé)和權(quán)限：a、支持技術(shù)創(chuàng)新、工藝開發(fā)及推廣應(yīng)用

54、。b、指導(dǎo)重點(diǎn)工程施工組織設(shè)計(jì)的編制，主持制定重點(diǎn)工程的質(zhì)量、安全、環(huán)保技術(shù)措施。c、領(lǐng)導(dǎo)公司環(huán)境影響因素識(shí)別、更新及重要環(huán)境因素的評(píng)價(jià)，編制重要環(huán)境因素管理方案。組織提出重大質(zhì)量、安全、環(huán)境污染事故的技術(shù)處置方案和糾正措施。d.負(fù)責(zé)體系文件在分管部門和工程項(xiàng)目上的有效運(yùn)行。F.部門通用職責(zé)：a.充分理解公司管理體系方針，編制程序文件（管理辦法），在本部門主管系統(tǒng)中貫徹。b.負(fù)責(zé)確定本部門管理權(quán)限及管轄范圍內(nèi)的環(huán)境影響因素和危險(xiǎn)源，報(bào)工程管理部；c.負(fù)責(zé)確定本部門主管系統(tǒng)的培訓(xùn)需求，并實(shí)施。d.負(fù)責(zé)獲取與管理體系有關(guān)的法律法規(guī)及其它要求，分別向主管部門傳遞。e.負(fù)責(zé)本部門主管系統(tǒng)內(nèi)外部信息交流。f.對(duì)內(nèi)審、管理評(píng)審及體系運(yùn)行檢查發(fā)現(xiàn)的不合格、不符合制定糾正措施，落實(shí)整改。g.負(fù)責(zé)收集系統(tǒng)管理中涉及管理體系運(yùn)行的信息和數(shù)據(jù)，做出分析提出改進(jìn)的建議與改進(jìn)時(shí)機(jī)。G.人力資源部（簡稱人資部）a、負(fù)責(zé)組織GB/T190012008、GB/T504302007、GB/T240012004和GB/T28001 2001標(biāo)準(zhǔn)、法律、法規(guī)的宣傳和質(zhì)量環(huán)境健康安全體系運(yùn)行活動(dòng)；b、負(fù)責(zé)組織管理手冊(cè)、程序文件及其他支持性文件的編寫、修訂和換版工作；c、根據(jù)管理