衛(wèi)生質(zhì)量體系審核報告

1、編號： JLS/QR-18潮安縣榮達(dá)食品有限公司衛(wèi)生質(zhì)量體系審核報告審核編號： RD-QM200501擬制人：日期：批準(zhǔn)人：日期：編號： RD/QM-18頁碼：共4頁第 1頁審核報告審核時間：受審核部門：總經(jīng)理、生產(chǎn)部、質(zhì)檢部、營銷部、設(shè)備部、辦公室潮安縣榮達(dá)食品有限公司內(nèi)部審核組：組 長：日期： 2005.3.27審核員：日期： 2005.3.27日期： 2005.3.27日期：編號： RD/QM-18頁碼：共 4頁第 2頁.1、審核目的：通過內(nèi)部審核檢查工廠衛(wèi)生質(zhì)量管理體系的運行情況是否正常，與出口食品生產(chǎn)企業(yè)衛(wèi)生要求的符合性。2、審核范圍：衛(wèi)生質(zhì)量管理體系所涉及的產(chǎn)品 - 工廠各類糖果、

2、糕點產(chǎn)品；衛(wèi)生質(zhì)量管理體系所涉及部門- 總經(jīng)理、生產(chǎn)部、質(zhì)檢部、營銷部、設(shè)備部、辦公室3、審核依據(jù)：出口食品生產(chǎn)企業(yè)衛(wèi)生要求的要求；質(zhì)量手冊、作業(yè)指導(dǎo)類文件等。4、內(nèi)部審核主要參加人：1）審核組成員：2）總經(jīng)理、生產(chǎn)技術(shù)部、品管部、營銷部、設(shè)備科、行政管理部的部門負(fù)責(zé)人等。編號： RD/QM-18頁碼：共 4頁第 3頁.內(nèi)部審核綜述一、 概況本次內(nèi)部審核是我工廠衛(wèi)生質(zhì)量管理體系的衛(wèi)生注冊換證前內(nèi)部審核。由于前期質(zhì)量策劃準(zhǔn)備工作比較充分，故本次內(nèi)部審核是在質(zhì)量體系運行情況比較正常、有效的情況下，按審核計劃安排進(jìn)行的。審核組由 4 人組成，審核組在分工中注意到內(nèi)審的“獨立性”，實施中注意到內(nèi)審的“

3、系統(tǒng)性和符合性” 。審核日程安排表經(jīng)審核員擬制，審核組長批準(zhǔn)后 , 由辦公室于 2005 年 3 月 27 日分發(fā)到被審核的各部門、車間。內(nèi)審組在審核期間，對全工廠的各相關(guān)部門進(jìn)行了全面檢查，審查中同工廠總經(jīng)理及職能部門負(fù)責(zé)人、生產(chǎn)現(xiàn)場員工進(jìn)行交談， 對本工廠按出口食品生產(chǎn)企業(yè)衛(wèi)生要求 建立了衛(wèi)生質(zhì)量管理體系作了不同方式的抽查證實。本次審核過程中得到了各部門的支持和配合，使審核工作進(jìn)展順利，按計劃完成了全部審核任務(wù)。審核中據(jù)最后統(tǒng)計共發(fā)現(xiàn)不合格3 項，（詳見不合格報告），內(nèi)審員所發(fā)現(xiàn)的不合格項都向被審核部門有關(guān)人員指明，并由部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)，內(nèi)審員還與部門負(fù)責(zé)人共同商討糾正的方法。針對審核發(fā)現(xiàn)的

4、不合格項，經(jīng)協(xié)商通過，各責(zé)任部門一致承諾對不符合項整改完成時間在2005 年 4 月 2 日之前，并于2005 年 4 月 2 日由原內(nèi)審人員驗證，直到確認(rèn)有效。二綜合評價通過這次內(nèi)部審核，內(nèi)審組認(rèn)為工廠的衛(wèi)生質(zhì)量管理體系符合本工廠的實際情況， 且能正常運行， 基本上符合出口食品生產(chǎn)企業(yè)衛(wèi)生要求的要求，但在實施和效果上還有一些差距，仍需進(jìn)一步努力。三建議1、由于內(nèi)審是抽樣進(jìn)行的，不是所有不合格項都被觀察到，因此建議各部門對不合格項的糾正應(yīng)舉一反三，有類似的情況應(yīng)主動整改，編號： RD/QM-18頁碼：共 4頁第 4頁.以不斷改進(jìn)和完善自身的衛(wèi)生質(zhì)量管理體系；2、進(jìn)一步做好向員工宣貫衛(wèi)生質(zhì)量管理

5、體系文件的工作，使質(zhì)量體系運行的效果更明顯，并持之以恒進(jìn)行下去。五分發(fā)本報告呈送總經(jīng)理。本報告及不合格項報告分發(fā)有關(guān)部門。本報告及全部資料保存于辦公室。附件：1、首次、末次會議記錄。內(nèi)審組長（簽字）：潮安縣榮達(dá)食品有限公司會議記錄表.編號： RD/QM-24頁碼：共 1頁第 1頁主題內(nèi)容衛(wèi)生質(zhì)量管理體系衛(wèi)生注冊換證前內(nèi)部審核首次會議時間地點公司辦公室主持人記錄人記錄內(nèi)容：一、審核組長發(fā)言：1介紹本工廠實施衛(wèi)生體系工作計劃的階段性工作。強調(diào)本次內(nèi)審是工廠衛(wèi)生質(zhì)量管理體系按 出口食品生產(chǎn)企業(yè)衛(wèi)生要求 要求建立并運行后進(jìn)行的內(nèi)部審核，審核工廠建立的衛(wèi)生質(zhì)量管理體系運行情況。 相信在各級領(lǐng)導(dǎo)的支持和共

6、同努力下，本次內(nèi)審將會取得滿意的效果。2宣讀本次衛(wèi)生質(zhì)量管理體系審核日程安排表： 各受審部門應(yīng)按計劃安排時間，在現(xiàn)場接待內(nèi)審組，準(zhǔn)備好審查資料； 內(nèi)審是為了發(fā)現(xiàn)問題，消除不合格項，為順利通過檢驗檢疫局評審打好基礎(chǔ)，大家應(yīng)實事求是，正確對待此次內(nèi)審工作，保證圓滿完成審核任務(wù)； 將審核過程作為一次學(xué)習(xí)、練兵的機會，根據(jù)審查要求做好今后的工作，把貫標(biāo)工作落到實處。二、總經(jīng)理發(fā)言：肯定了目前我工廠衛(wèi)生質(zhì)量管理體系運行工作的正常開展， 要求認(rèn)真做好本次審核，共同克服衛(wèi)生質(zhì)量管理體系運行過程中存在的薄弱環(huán)節(jié)。備注潮安縣榮達(dá)食品有限公司會議記錄表.編號： RD/QM-22頁碼：共 2頁第1頁主題內(nèi)容衛(wèi)生質(zhì)量

7、管理體系衛(wèi)生注冊換證審核前內(nèi)部審核末次會議時間地點公司會議室主持人記錄人記錄內(nèi)容：一、審核組長發(fā)言：1本次是工廠衛(wèi)生質(zhì)量管理體系 出口食品生產(chǎn)企業(yè)衛(wèi)生要求 要求建立并運行后進(jìn)行的內(nèi)部審核，在內(nèi)審組的努力和各部門、各車間領(lǐng)導(dǎo)的支持和配合下，取得了圓滿的成功，達(dá)到了預(yù)期的目的，從審核結(jié)果總的情況來看，衛(wèi)生質(zhì)量管理體系的運行基本能達(dá)到要求，但仍有不合格項需進(jìn)行整改。只要大家齊動員，共同努力，相信驗證工作會按計劃順利通過。2宣讀審核結(jié)果： 不合格項報告表，共3 項；按分布來看，問題較多的是生產(chǎn)過程。3幾點要求： 針對存在的不合格項，要求5 天內(nèi)（ 4 月 2 日）各部門提出糾正措施，并落實； 舉一反三，主動查找足之處，為檢驗檢疫局評審打好基礎(chǔ)； 重申各部門、車間領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)真讀好質(zhì)量手冊、作業(yè)指導(dǎo)文件、 出口食品生產(chǎn)企業(yè)衛(wèi)生要求，領(lǐng)會文件的要求和精神，在工作中認(rèn)真執(zhí)行。4下一階段安排：補充漏缺記錄；確定本次內(nèi)審結(jié)束后正式申請檢驗檢疫局對工廠衛(wèi)生管理體系的注冊評審。備注潮安縣榮達(dá)食品有限公司會議記錄表.編號： RD/QM-22頁碼：共 2頁第 2頁主題內(nèi)容衛(wèi)生質(zhì)量管理體系衛(wèi)生注冊前內(nèi)部審核末次會議時間地點公司辦公室主持人記錄人記錄內(nèi)容：二、總經(jīng)理發(fā)言：肯定了此次內(nèi)審所取得的進(jìn)展，肯定了工廠各部門對注冊換證工作的重視，并指出存在的不足之處，過程控制、記錄管理仍然比較薄