十環(huán)質量環(huán)保管理手冊

1、文件編號XXXXXXXX版次A/0修訂日期文件名稱質量環(huán)保管理手冊頁次32/37生效日期2012-06-111. 目的：對不合格品進行識別及控制，采取有效措施，防止不合格品的非預期使用或交付。2. 范圍： 2.1 進料、制程、最終檢驗與試驗、倉儲及客戶退回各階段所發(fā)現(xiàn)的不合格品的記錄、標識、隔離、評審和記錄等。3. 定義：不合格品：不滿足要求的產(chǎn)品。MRB： 產(chǎn)品審核小組，其組成成員為生產(chǎn)、工程、品保、采購、生管、業(yè)務的部門主管或其代理人。 4. 職責： 4.1生產(chǎn)部：執(zhí)行生產(chǎn)作業(yè),反映生產(chǎn)品質異常狀況,并于品質變異發(fā)現(xiàn)后,采取緊急處理措施,且執(zhí)行改善對策.4.2品保部:負責本程序的推行與維護

2、.不合格品之判定,追蹤處置,檢討分析異常原因,確認糾正措施執(zhí)行成效. 4.3 MRB: 對不合格來料拒收且生產(chǎn)緊急時或不合格產(chǎn)品退貨且客戶急需使用時的評審。5. 步驟:5.1進料檢驗之不合格品.5.1.1 IQC檢驗人員于進料檢驗中發(fā)現(xiàn)不合格品,按標識和追溯管理程序對產(chǎn)品作狀態(tài)標識,對不良品進行隔離;填寫檢驗記錄表,開出品質異常處理跟蹤表，交SQA工程師處理。5.1.2 SQA工程師根據(jù)來料不合格情況,對該批不合格來料作出處理,同時將不良狀況及處理結果反饋到采購和生管。處理方式包括:a、拒收; b、全檢; c、返工/修; d、報廢 。 5.1.2.1 若進料拒收且生產(chǎn)需緊急使用,由采購提交MR

3、B討論審核,若來料不合格項不影響產(chǎn)品安全性、功能性，或不對制成品造成嚴重品質不良的情況下，可由采購開出特采申請單，經(jīng)工程、生產(chǎn)、品保會簽后，由管理代表以上的批示后特采。5.1.2.2 若不合格品需全檢選用，則由采購聯(lián)絡供應商派人全檢，或由生管安排我司人員全檢，全檢完畢,全檢部門開出全檢報告，交采購對供應商執(zhí)行扣款處理。5.1.2.3 若不合格品需經(jīng)返工/修,則由采購聯(lián)絡供應商派人返工/修，或由生管安排我司人員返工/修，返工/修完畢,執(zhí)行部門開出全檢報告,交采購對供應商執(zhí)行扣款,同時對不良品作退貨處理。5.1.2.4 若不合格品可使用于其它訂單改作它用,可由生管確認重新安排使用,由采購聯(lián)絡供應商

4、協(xié)商確認,所造成的損失須由供應商承擔。安徽蕪湖星光合成材料有限公司質量環(huán)保管理手冊（依據(jù)GB/T 19001-2008 idt ISO 9001:2008標準及環(huán)境標志產(chǎn)品保障措施指南編制）手冊編號： XXXXXXXXX 版 號： X/0 編 寫： _審 核： _批 準： _生效日期： 20XX年XX月XX日修改認定頁序號章節(jié)頁碼修改內容修改人/日期批準人生效日期目錄封面修改認定頁目錄 手冊發(fā)布令公司簡介1 范圍2 引用標準3 術語和定義4 管理體系要求4.1 總要求4.2 文件要求4.2.1 總則4.2.2 文件的制作4.2.3 文件控制4.2.4 記錄的控制5 管理職責5.1 管理承諾5.

5、2 以顧客為中心 5.3 質量環(huán)保方針5.4 策劃5.4.1 質量環(huán)保目標5.4.2 質量環(huán)保管理體系策劃5.5 職責、權限與溝通5.5.3 管理者代表5.5.5 內部溝通5.6 管理評審5.6.1 總則5.6.2 評審輸入5.6.3 評審輸出5.7標志與證書的管理5.8認證產(chǎn)品的一致性6 資源管理6.1 資源的提供6.2 人力資源6.2.1 總則6.2.2 能力、意識和培訓 6.3 基礎設施6.4 工作環(huán)境7 產(chǎn)品實現(xiàn)7.1 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃7.2 與客戶有關的過程7.2.1 與產(chǎn)品有關的要求的確定 7.2.2 與產(chǎn)品有關的要求的評審7.2.3 顧客溝通7.3 設計和開發(fā)(刪除)7.4 采購

6、7.4.1 采購過程7.4.2 采購信息7.4.3 采購產(chǎn)品的驗證7.5 生產(chǎn)和服務提供7.5.1 生產(chǎn)和服務提供的控制7.5.2 生產(chǎn)和服務提供過程的確認7.5.3 標識和可追溯性7.5.4 顧客財產(chǎn)7.5.5 產(chǎn)品防護7.6 測量和監(jiān)控裝置的控制7.7 產(chǎn)品生產(chǎn)過程環(huán)境行為8.0 測量、分析和改進8.1 總則 8.2 監(jiān)視和測量8.2.1 顧客滿意8.2.2 內部審核8.2.3 過程的測量和監(jiān)視 8.2.4 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量8.3 不合格品控制8.4 數(shù)據(jù)分析8.5 改進8.5.1 持續(xù)改進8.5.2 糾正措施8.5.3 預防措施附件1 質量管理體系用語定義附件2 公司質量環(huán)保管理體系組織

7、架構圖附件3 管理者代表任命書附件4 質量環(huán)保目標一覽表附件5 質量環(huán)保管理體系職能分配表手冊頒布令為了貫徹本公司的質量環(huán)保方針，健全和完善本公司質量環(huán)保管理體系，促進管理標準化，本公司依據(jù)ISO9001：2008質量管理體系要求和環(huán)境標志產(chǎn)品保障措施指南標準，結合本公司實際情況，編寫有關文件和實施情況，編制安徽蕪湖星光合成材料有限公司質量環(huán)保管理體系文件，包括質量環(huán)保管理手冊和相關程序文件及過程控制文件，現(xiàn)予批準頒布實施。本手冊是公司質量環(huán)保管理體系的法規(guī)性文件，是指導公司實施質量環(huán)保管理體系的依據(jù)，公司所屬部門，全體員工務必遵照執(zhí)行。 總經(jīng)理：_ 日 期：_ 公司簡介XXXXXXXXXXX

8、XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX1 范圍2、目的1.1本質量環(huán)保手冊是依據(jù)公司質量環(huán)保方針和內部管理需求，以及顧客的期望和需求，結合本行業(yè)的特點和內部管理機構的具體設置情況，按照標準GB/T19001:2008 idt ISO9001：2008質管理體系要求標準及環(huán)境標志產(chǎn)品保障措施指南（以下簡稱“標準”）的要求，為建立公司文件化的質量環(huán)保管理體系（以下簡稱管理體系）而編制的。對內它是描述公司質量環(huán)保管理體系的綱領性文件；

9、對外它是公司管理能力和管理承諾的證實性文件。1.2 適用范圍適用于本公司內質量環(huán)保管理體系內的管理活動。1.3 刪減說明因公司產(chǎn)品為成型產(chǎn)品（常規(guī)涂料），按國家標準及客戶要求進行配制生產(chǎn)，故對7.3條款 設計和開發(fā) 進行刪除。1.4 手冊的管理手冊的日常管理依據(jù)文件控制程序作業(yè)，本手冊由本公司行政負責人提案，管理者代表審核，公司總經(jīng)理批準后頒布發(fā)行、修改及廢除。本手冊由行政部保管。2 引用標準質量環(huán)保管理體系引用如下標準：GB/T19001-2008質量環(huán)保管理體系 要求。GB/T19000-2008質量環(huán)保管理體系 基礎和術語。GB/T19004-2008質量環(huán)保管理體系 業(yè)績改進指南。環(huán)境

10、標志產(chǎn)品保障措施指南以及與本公司產(chǎn)品相關的國家標準、行業(yè)標準等。3 術語與定義本手冊中用語依據(jù)ISO9001:2008、環(huán)境標志產(chǎn)品保障措施指南及與其它有關質量環(huán)保管理體系的用語定義。本公司：公 司：安徽蕪湖星光合成材料有限公司產(chǎn) 品：膠黏劑：指公司安徽蕪湖星光合成材料有限公司的縮寫QEM：質量環(huán)保管理縮寫 2012：為文件首次發(fā)行的年份 4 質量環(huán)保管理體系4.1 質量環(huán)保管理體系要求本公司為推進質量環(huán)保管理工作,持續(xù)滿足客戶要求,按照ISO9001:2008和環(huán)境標志產(chǎn)品保障措施指南標準的要求，建立、實施、維持并不斷改進質量環(huán)保管理體系。為了實施質量環(huán)保管理體系,公司應:A識別質量環(huán)保管理

11、體系及其在公司中的應用所需的過程（包括所外包的任何影響到產(chǎn)品符合要求的過程）；B按照確定的質量環(huán)保管理體系過程,建立體系文件,以明確這些過程的順序和相互作用；C確定為確保這些過程的有效運作和控制所要求的準則和方法；D確保可以獲得必要的資源和信息,以支持這些過程的運作和對這些過程的監(jiān)視；E測量,監(jiān)視和分析這些過程；F實施必要的措施,以實現(xiàn)這些過程所策劃的結果和對這些過程的持續(xù)改進。公司應按ISO9001：2008標準的要求管理上述過程。針對公司所選擇的任何影響產(chǎn)品符合要求的外包過程，公司應確保對其實施控制。對此類外包過程控制的類型和程序應在質量環(huán)保管理體系中加以規(guī)定。本公司無外包過程。4.2 文

12、件要求為確保質量環(huán)保管理體系的有效運行，公司建立并維持程序文件控制程序以保證過程的有效策劃、運作和控制。 4.2.1 公司質量環(huán)保管理體系文件的構成管理手冊程序文件管理辦法/作業(yè)指導書/檢驗規(guī)程/記錄表單等4.2.1.1 第一階 質量環(huán)保管理手冊(包括質量環(huán)保方針和質量環(huán)保目標)質量環(huán)保管理手冊是質量環(huán)保管理體系中最高一級文件,是公司進行質量環(huán)保管理的綱領性文件,它規(guī)定了公司質量環(huán)保管理體系的范圍,包括詳細的內容以及任何排除的情況和原因;規(guī)定了公司質量環(huán)保管理工作的原則.它闡明了質量環(huán)保管理體系中各過程的順序和相互作用,提供了查詢程序文件及部分記錄的路徑。4.2.1.2 第二階 程序文件是質量

13、環(huán)保管理手冊的支持性文件,它規(guī)定了質量環(huán)保管理有關過程的方法,程序等原則,是質量環(huán)保管理體系實施中的內部法規(guī)性文件。4.2.1.3 第三階A. 作業(yè)指導書/辦法/檢驗規(guī)程是特定的工序,生產(chǎn)設備操作使用的文件或作業(yè)管理辦法,它規(guī)定了生產(chǎn)過程中詳細的質量環(huán)保管理和作業(yè)內容。B. 產(chǎn)品技術文件/圖紙是針對特定產(chǎn)品制定的工藝和流程以及操作指導等。C記錄報告 是詳細的作業(yè)文件,是維護體系的信息、資源,是最高管理者進行評審的重要依據(jù)。 4.2.1.4 質量環(huán)保管理體系的核心要素和它們之間的相互作用和相互關系會在各要素的描述中體現(xiàn)。4.2.2 文件的制作4.2.2.1 文件的格式與編碼公司質量環(huán)保管理體系文

14、件的制作要求標準化，依規(guī)定的格式與編碼原則作業(yè)，以符合ISO9001標準以及管理活動的有效性。4.2.2.2 公司質量環(huán)保管理體系文件的擬制、審查、核準依下表執(zhí)行文件類別擬制會簽部門審查核準質量環(huán)保管理手冊ISO小組負責人無管理者代表總經(jīng)理程序文件各相關部門所有部門部門經(jīng)理/主管管理者代表作業(yè)指導書/標準規(guī)程各部門相關部門部門主管部門經(jīng)理/主管記錄表單各部門無部門主管部門經(jīng)理/主管4.2.3 文件控制4.2.3.1 文件的生效發(fā)行A. 文件依上表權責審查、核準后才得以生效發(fā)行，以確保文件的充分性。B. 所有質量環(huán)保管理體系文件，除記錄外，均由文檔員發(fā)放并登錄。C. 記錄的發(fā)放依記錄控制程序作業(yè)

15、，但表單的標準格式編碼由文檔員統(tǒng)一編碼。D. 采取有效措施收集、識別、控制外來文件。4.2.3.2 文件的評審、變更、廢棄A. 依規(guī)定對質量環(huán)保管理體系文件進行定期評審，以確保文件的有效性、適用性。B. 原則上，文件的變更由原始擬制人進行，并由原始審查、核準人確認后，才得以變更。若變更涉及客戶，要先取得客戶同意。C. 文件經(jīng)評審修改或變更修訂后，文檔員發(fā)行新版文件時需收回舊版，并蓋紅色“文件作廢”章以示作廢。若因特殊原因需保留的舊版，做出作廢標識。4.2.3.3 文件的保管A. 正式發(fā)行的文件，其原件由文檔員保管。B. 由各部門文員負責分類并標識以便查閱。C. 確保在使用處可獲得適用文件的有關

16、版本。4.2.4 記錄的控制為證明質量環(huán)保管理體系符合要求及質量環(huán)保管理體系得以有效運行，公司建立并保持程序對質量環(huán)保管理體系的記錄予以控制，且規(guī)定記錄的標識、貯存、保護、檢索、保存期限和處置。4.2.4.1 程序文件中應對公司記錄的類別予以明確規(guī)定。4.2.4.2 記錄的標識、收集、編目、查閱、歸檔、保管，儲存和處理依據(jù)和處置依據(jù)記錄控制程序實施。4.2.4.3 記錄的保存期限與責權部門在記錄一覽表中予以明確規(guī)定。記錄表單的制作與生效應同源文件，后續(xù)增加、刪除、變更需按程序批準后才可以實施。4.2.4.4 所有記錄應字跡清楚，標識明確，便于存取、檢索、查閱，避免損壞、變質、和遺失。5 管理職

17、責5.1 管理承諾最高管理者應承諾建立，實施和有效持續(xù)改進質量環(huán)保管理體系，并就以下方面提供證據(jù)：A. 向公司傳達滿足顧客和法律,法規(guī)要求的重要性;B. 制定質量環(huán)保方針;C. 確保質量環(huán)保目標的制定;D. 進行管理評審;E. 確保資源的獲得。5.2 以顧客為中心總經(jīng)理以通過滿足顧客要求，增強顧客滿意為目的，建立和實施質量環(huán)保管理體系，貫徹質量環(huán)保方針和質量環(huán)保目標，執(zhí)行法律法規(guī)及行業(yè)標準，確保顧客的要求得到確定并予以滿足。5.3 質量方針為明確本公司在質量環(huán)保管理體系方面以客戶為中心的工作方法,確保產(chǎn)品質量的不斷提高,為客戶提供持續(xù)滿意產(chǎn)品,體現(xiàn)公司最高管理者對質量環(huán)保管理的指導思想和承諾,

18、特制定質量環(huán)保方針。方針為公司持續(xù)改進質量和制訂質量環(huán)保目標提供了一個框架。5.3.1 質量環(huán)保方針的制定 本公司的質量環(huán)保方針是由管理者代表擬制，經(jīng)各部門最高負責人會議評審后，由最高管理者（總經(jīng)理）批準頒布，并確保質量環(huán)保方針符合下列要求：（1） 本公司的經(jīng)營方針；（2） 符合本公司關于產(chǎn)品與生產(chǎn)改進方面的實際情況；（3） 符合質量環(huán)保管理體系的持續(xù)改進；（4） 遵守與質量環(huán)保有關的法律，法規(guī)和應遵守的其它要求；（5） 考慮客戶的要求與期望；（6） 包含建立目標和評審質量環(huán)保的框架。5.3.2 質量環(huán)保方針的宣傳與公開公司以文件、標語、學習等宣傳方式，貫徹傳達至公司每一員工，并向社會公開。5

19、.3.3 質量環(huán)保方針的組織與實施由公司最高管理者發(fā)動，提供相關保障，公司內各部門進行交流，并使各部門理解。管理者代表通過體系運作，保證方針的實施。5.3.4 質量環(huán)保方針的修訂最高管理者在管理評審中，對方針的持續(xù)適應性加以評審，并對其修訂內容加以確認，修訂時依據(jù)以下內容進行：1) 評審結果和有關內容；2) 法律，法規(guī)和其它要求；3) 客戶意見；4) 持續(xù)改進的承諾。質量環(huán)保方針： 顧客滿意,綠色環(huán)保，精益求精,持續(xù)改進.我們將做到：1. 生產(chǎn)過程中,嚴格按作業(yè)標準和顧客要求進行作業(yè)生產(chǎn),使產(chǎn)品既環(huán)保又符合顧客要求；2. 遵守產(chǎn)品相關法律，法規(guī)和其它要求，確保產(chǎn)品符合有關國家或地區(qū)的安全法規(guī)或

20、標準； 3. 持續(xù)實施ISO9001：2008標準和環(huán)境標志產(chǎn)品保障措施指南，優(yōu)化每一過程，不斷完善質量 環(huán)保管理體系。4. 采用PDCA循環(huán)，持續(xù)改進產(chǎn)品質量、生產(chǎn)環(huán)境、交付與服務。 5.4策劃 5.4.1 質量環(huán)保目標最高管理者應確保在公司內部各級相關職能部門建立質量環(huán)保目標，質量環(huán)保目標應可被測量與質量環(huán)保方針及持續(xù)改進的承諾相一致，質量環(huán)保目標應符合產(chǎn)品要求所需要的內容。質量環(huán)保目標的制訂應考慮以下幾點。（1） 與質量環(huán)保方針一致性；（2） 技術上的可行性；（3） 客戶意見、相關方需求的承諾；（4） 生產(chǎn)經(jīng)營上的可行性；（5） 目標盡可能量化；（6） 預防污染、防治結合的承諾；（7）

21、提高員工的質量環(huán)保意識。5.4.1.2 質量環(huán)保目標的制訂、審批與傳達過程1) 公司質量環(huán)保目標由管理者代表提案；2) 提案后經(jīng)各部門主管負責人會審；3) 最終由公司總經(jīng)理批準；4) 各相關部門參照公司質量環(huán)保目標制定部門質量環(huán)保目標，并由部門經(jīng)理/主管審核；5) 把審核后的相關部門的目標提交各部門負責會審，將相關的部門目標與公司目標的符合性 進行討論確認；6) 若確認相關部門的目標,能達成公司目標,經(jīng)管理者代表批準后,由各部門列入部門目標中。5.4.1.3 質量環(huán)保目標的運作與監(jiān)控a. 各責任部門定期（每月度）檢查、確認公司年度質量環(huán)保目標在本月的完成情況并記錄。b. 行政部確認、總結或監(jiān)督

22、改進后，將各責任部門質量環(huán)保目標的全部情況做成記錄或報告交管理者代表審核。 c. 行政部亦定期（每月度）檢查、確認公司年度質量環(huán)保目標在本月的完成情況并總結/或監(jiān)督改進后做成記錄或報告交管理者代表確認。d. 管理者代表確認、總結或監(jiān)督改進后，將公司年度質量環(huán)保目標在本季度的完成情況報告至最高管理者，若最高管理者有必要的指示，由管理者代表傳達并監(jiān)督各責任部門實施，將實施結果匯報至最高管理者。5.4.1.4 質量環(huán)保目標的修改與更新（1） 最高管理者在管理評審中對公司質量環(huán)保目標的實現(xiàn)情況進行評價。（2） 依據(jù)下述要項對質量環(huán)保目標進行修改：a） 公司產(chǎn)品發(fā)生變化時；b） 質量環(huán)保目標的實際情況（

23、包含達成或無法達成）；c） 質量環(huán)保管理體系持續(xù)改進時；d） 有關法律、法規(guī)和其它要求的變化；e） 客戶的要求。5.4.2 質量環(huán)保管理體系策劃為滿足質量環(huán)保管理體系及質量環(huán)保目標的要求，最高管理者應對質量環(huán)保管理體系進行策劃。同時，在對質量環(huán)保管理體系的更改進行策劃和實施時，保持質量環(huán)保管理體系的完整性。5.4.2.1 質量體系的制定與審批（1）制訂依據(jù)A 本公司的質量環(huán)保方針、目標；B 客戶的要求與期望；C 本公司產(chǎn)品的表現(xiàn)；D 本公司的工藝現(xiàn)狀；E 有關法律、法規(guī)和其它要求。（2）由各部門提出并經(jīng)部門最高負責人審核后，交最高管理者批準決定。5.4.2.2 質量環(huán)保管理體系的實施與監(jiān)控1)

24、 通過體系的過程控制，監(jiān)視和測量，糾正與預防措施，內審，管理評審等質量環(huán)保管理體系運作實現(xiàn)；2) 采取與目標/指標相對應的特殊措施如工藝改進/原料替換/設備更新等實現(xiàn)；3) 通過部門會議，品質會議，月度會議，年度會議等形式，對體系實施進行監(jiān)控；4) 管理者代表確認、總結或監(jiān)督改進后，將公司年度目標的全部情況作成記錄或報告交最高管理者審核。5.4.2.3 質量環(huán)保管理體系在下列情況下可進行修訂 （1） 相應的目標已達成或持續(xù)改進修訂后；（2） 用戶提出要求時；（3） 公司產(chǎn)品發(fā)生變化時；（4） 目標本身無法實現(xiàn)時；（5） 相關法律、法規(guī)和其它要求發(fā)生變更時；（6） 目標修訂時應依制定時的條款進行

25、審批。 當體系需要更改時，體系的策劃與實施應保證質量環(huán)保管理體系的完整性。5.5 職責、權限和溝通5.5.1 公司質量環(huán)保管理體系組織圖如附件2（質量環(huán)保管理體系組織結構圖）為有效推動質量環(huán)保管理，公司對各職能部門及各級管理者的相互關系、質量職責與權限進行規(guī)定，并傳達至各相關部門及其管理者。5.5.2 總經(jīng)理為公司最高管理者，對公司的質量環(huán)保管理負全面責任，基本職能如下：1) 建立公司的組織結構，明確各部門職能、權限及其相互關系；2) 制定、頒發(fā)和修訂公司的方針、目標和質量環(huán)保管理手冊。確保目標是可測量的,為管理體系的實施和有效運行提供必要的資源；3) 任命管理者代表；4) 以實現(xiàn)顧客滿意為目

26、標,確保顧客的要求得到確定并予以滿足；5) 按計劃評審管理體系，以確保管理體系的適宜性、充分性和有效性；6) 在公司內建立適宜的溝通過程；7) 認可公司的年度計劃，審核公司的各類定期報告。5.5.3 管理者代表由總經(jīng)理指定一名管理人員,無論該成員在其它方面的職責如何,應具有以下方面的職責和權限:1) 確保公司質量環(huán)保管理體系的建立、實施和保持，依要求推行和持續(xù)改進；2) 向最高管理者報告質量環(huán)保管理體系的運行情況,包括改進的需求；3) 確保在整個公司內提高對顧客要求的意識并擔任公司環(huán)境標志產(chǎn)品認證負責人；4) 監(jiān)督公司內部審核的計劃與實施；5) 負責管理評審、外部審核和內部審核的糾正與預防措施

27、的落實。管理者代表任命書見附件35.5.4 公司各職能部門的職責與權限5.5.4.1 技術部1) 負責進料、制程、最終產(chǎn)品的質量控制，并主導不合格品的控制與質量問題持續(xù)改進；2) 負責制程控制與稽核，進行數(shù)據(jù)分析并及時報告質量信息；3) 供應商評估、輔導、審核、推進與監(jiān)督；4) 測試儀具維護，測試軟件的編程維護；5.5.4.2供應部(采購)1) 原材料成本控制；2) 原材料、包材、輔料采購；3) 供應商評估管理；4) 負責物料交貨期的控制，欠料的跟進及不合格物料退廠、追補與跟進；5) 根據(jù)每月的盤點庫存情況，提供相關數(shù)據(jù)報業(yè)務部、生產(chǎn)部以及總經(jīng)理；6) 來料的接收、上帳、入庫、保管，收發(fā)帳目日

28、清月結；7) 按先進先出原則進行發(fā)放，防止物料呆滯、壞死，且每月協(xié)助處理呆滯品、壞死品；8) 定期組織進行實物盤點、確保帳物相符、帳實相符、帳帳相符；9) 做好倉庫防火、防盜、防潮工作，發(fā)現(xiàn)事故隱患及時上報，確保物料貯存安全。5.5.4.3生產(chǎn)部A 負責制定生產(chǎn)計劃并依據(jù)安排、組織生產(chǎn)；B. 生產(chǎn)現(xiàn)場管理與改進,提高產(chǎn)品質量，達成生產(chǎn)計劃與目標；C. 設備評估、維護與保養(yǎng)，新產(chǎn)品設備及程式的調試及使用。5.5.4.4人事部（行政人事）1) 負責制定人力資源需求計劃，人力資源招聘、選拔與錄用管理；2) 人力資源培訓的統(tǒng)籌、培訓的記錄及新近員工培訓的實施；3) 負責質量政策的有效實施，制定經(jīng)濟有效

29、的質量環(huán)保管理體系；4) 質量環(huán)保管理體系的評估與持續(xù)改進；5) 公司文件管控；6) 保持良好的內部溝通，創(chuàng)建企業(yè)文化；7) 公司各類人事相關制度的制定與維護；8) 環(huán)境管理與基礎設施的維護；9) 工作安全相關制度規(guī)劃及執(zhí)行；10) 廢棄物處理。5.5.4.5 銷售部A. 主導合同/訂單評審；B. 市場及客戶開發(fā)，市場發(fā)展趨向分析；C. 處理訂單、出貨、退貨、等事宜；D. 營業(yè)預算進度的執(zhí)行掌控；5) 客戶滿意度的調查、統(tǒng)計及組織處理；6) 產(chǎn)品現(xiàn)場調配及產(chǎn)品售后服務。5.5.4.6綜合部（財務）A. 公司各種經(jīng)濟業(yè)務的會計核算與監(jiān)督；B. 財務預算、控制與分析；C. 成本核算與控制；D. 公

30、司固定財產(chǎn)管理；E. 財務計劃、投資計劃及風險分析；F. 外匯分析與報告。5.5.4.7 技術部1) 工藝流程圖的制作，工藝流程能力與測試能力的評估；2) 工藝流程能力提高與優(yōu)化，工藝流程改善；3) 根據(jù)客戶要求重新制定工藝標準，為生產(chǎn)做技術輔導。4) 根據(jù)客戶要求設計樣品，制定配比參數(shù)，樣板的制作。5.5.4.8 各部門共同職責各部門主管應切實可行做好本部門人員的培訓，確保每個員工都能按照質量環(huán)保管理體系的要求進行作業(yè)，充分而合理地組織和利用公司提供的各項資源，最大限度地提高其利用效率，積極配合公司內部審核參加管理評審，針對內審和其它各種檢查中發(fā)現(xiàn)的不符合或潛在的質量環(huán)保問題。認真分析形成原

31、因，采取積極有效的糾正與預防措施。從而確保本部門的各項工作都能符合體系的要求，更好地實現(xiàn)公司的經(jīng)營目標。5.5.5 內部溝通5.5.5.1為確保質量環(huán)保管理體系過程及其有效性能在各級職能部門之間進行溝通，公司建立內部溝通的形式如下：A.會議；B.發(fā)放文件；C.電話提案，公告；D.網(wǎng)絡；E.培訓，日常報表，匯總報表等。5.5.5.2溝通的主要內容主要是以下幾個方面：1) 方針、目標與質量環(huán)保業(yè)績；2) 外部、內部質量環(huán)保管理體系的審核；3) 質量環(huán)保管理體系及客戶相關投訴；4) 產(chǎn)品質量、環(huán)境信息；5) 改善措施（含糾正與預防措施）；6) 產(chǎn)品相關法律、法規(guī)與其它要求等。5.5.5.3 外部信息

32、交流公司通過網(wǎng)站、通訊簡報、廣告、新聞發(fā)布會、對外聯(lián)系電話、參與社區(qū)活動等方式，與顧客和相關方進行交流。外部信息交流包括：1) 公司的管理方針及有關要求及時傳達給相關方。2) 各單位從國家有關行政主管部門、書刊、網(wǎng)絡等方面獲取的最新法律法規(guī)及其他要求更新變化信息，應及時傳遞到公司主管部門。3) 當相關方有要求、意見或投訴時，獲取此信息的第一單位要認真做好記錄，并傳遞到公司主管部門，主管單位制定措施，進行整改，并將處理結果及時通報給相關方。4) 相關方要求提供質量、環(huán)境信息時，公司應及時提供。5) 與環(huán)境標志產(chǎn)品認證機構進行信息交流，及時了解環(huán)境標志產(chǎn)品技術要求及認證要求的變更，及時向認證機構申

33、報涉及獲證產(chǎn)品生產(chǎn)工藝、生產(chǎn)線及相關內容的變更。6) 公司決定對產(chǎn)品生產(chǎn)過程中有關的重要環(huán)境因素與原材料供應商、經(jīng)銷商進行交流，交流的方式為：通過信函通報重要環(huán)境思想因素及控制要求、簽訂合作協(xié)議；每年召開一次有相關方參與的座談會，在會上通報公司重要環(huán)境因素的控制情況及監(jiān)測結果；給經(jīng)銷商發(fā)放年度產(chǎn)品檢測及環(huán)境監(jiān)測報告復印件。5.6 管理評審5.6.1 總則5.6.1.1 為確保公司質量環(huán)保管理體系的持續(xù)適宜性，充分性，有效性，最高管理者每年應定期實施管理評審，當公司與質量環(huán)保管理體系有關的運行情況發(fā)生變化時也需要實施評審。5.6.1.2 管理評審須對公司質量環(huán)保管理體系（包括方針和目標）是否需要

34、變更進行評估。5.6.1.3 評審的結果應予以記錄，保存。5.6.2 評審輸入管理評審的輸入應包括以下信息:A. 質量環(huán)保管理體系內審，外審的結果；B. 客戶反饋的信息；C. 過程運行情況和產(chǎn)品的符合性（包含相關法律，法規(guī)和其它要求的符合性）；D. 預防和矯正措施的狀況；E. 上次管理評審的跟進狀況；F. 可能影響質量環(huán)保管理體系的變化；G. 方針和目標的總體有效性；H. 記錄的統(tǒng)計分析結果；I. 管理者代表的其它提案。5.6.3 評審輸出應對質量環(huán)保管理體系的適用性、充分性、有效性做出評價，指出質量環(huán)保管理體系改進的方向。并以此作為管理體系改進的基礎。管理評審的輸出包含與以下有關的措施:A.

35、 質量環(huán)保管理體系及其過程有效性的改進；B. 與顧客要求有關的產(chǎn)品的改進；C. 資源需求。5.7標志與證書的管理公司嚴格執(zhí)行環(huán)境標志使用管理規(guī)定，制定并執(zhí)行環(huán)境標志標識和證書使用管理辦法，確保只在通過認證的產(chǎn)品的包裝上使用環(huán)境標志，認證證書只在有效期內用作對外投標和宣傳。在通過認證的產(chǎn)品上印刷中國環(huán)境標志時，應按環(huán)境標志使用管理規(guī)定上規(guī)定的標志進行等比例放大或縮小復制，但不能改變中國環(huán)境標志的形狀和顏色。產(chǎn)品上使用中國環(huán)境標志，需經(jīng)公司總經(jīng)理的批準。沒有通過認證機構審核的產(chǎn)品，不得使用中國環(huán)境標志。如需要使用中國環(huán)境標志，則需要向環(huán)境保護部申請。5.8認證產(chǎn)品的一致性公司通過對原材料控制、圖紙

36、設計和管理、生產(chǎn)過程控制，嚴格執(zhí)行相關程序文件和管理制度，誠信經(jīng)營，確保生產(chǎn)的認證范圍內的產(chǎn)品始終符合環(huán)境標志技術要求。6 資源管理6.1 資源的提供為了實施和改進質量環(huán)保管理體系,實現(xiàn)客戶滿意,符合環(huán)保要求，公司應以適當?shù)姆绞酱_定并提供實現(xiàn)質量環(huán)保方針，體系所需的基本資源，包括人員、供方（供應商）、信息、設施、工作環(huán)境和資金來源。6.2 人力資源6.2.1 總則為了有效的實施質量環(huán)保管理體系，實現(xiàn)客戶滿意，公司對質量環(huán)保管理體系規(guī)定的責任，通過招聘，培訓，資格確認等方式，確定并委派在教育，培訓，技能和經(jīng)驗上能勝任這些工作的人員。6.2.2 能力、意識和培訓A. 為提高全體員工的質量環(huán)保意識，

37、明確人員于從事影響質量環(huán)保的活動中對能力的需求，并達到必備的能力，公司需按人力資源管理程序的要求，對員工實施必要的培訓。B. 公司對不同層次的員工確定不同的培訓需求，規(guī)定不同的培訓內容，確保員工能意識到其所從事的活動與質量環(huán)保管理的關聯(lián)性與重要性，以及他們對達成質量環(huán)保目標的貢獻。C. 對從事質量測量或監(jiān)測等特殊崗位的人員，內審人員及從事測量與監(jiān)控設備校驗的人員，須進行適當?shù)慕逃⑴嘤柣蛸Y格認定，或進行能力測定，使其能勝任所承擔的工作。D. 各部門依據(jù)培訓需求表制訂部門培訓計劃，交由行政部統(tǒng)籌制訂公司本年度/月度培訓計劃。E. 員工績效的考核評估或對其進行能力測定，來評估所提供的培訓的有效性。

38、F. 行政部負責有關記錄的保管。6.3 基礎設施為有效保證質量環(huán)保管理體系的有效運行，使產(chǎn)品符合規(guī)定要求，公司提供以下設施。6.3.1 依消防要求配置消防器具及監(jiān)控設施，劃定疏散通道以保障人身及財產(chǎn)安全。6.3.2 依產(chǎn)品相關質量環(huán)保要求，配置必要的測量及監(jiān)控設備，生產(chǎn)設備及治具、工具。6.3.3 為提升工作效率及溝通渠道，建立內部外部網(wǎng)絡系統(tǒng)及通訊設施。6.3.4 使用自動化設備代替人員操作，減輕人員勞動強度提升產(chǎn)品質量。6.4 工作環(huán)境公司認識到工作環(huán)境在質量環(huán)保管理體系中的重要性和人性因素及生理因素對產(chǎn)品質量、環(huán)保性構成的影響。6.4.1 公司生產(chǎn)區(qū)域應清潔明亮，生產(chǎn)車間均配備有相應勞保

39、防護用品。6.4.2 為保證員工健康及產(chǎn)品質量，在有揮發(fā)氣體場所均裝有排氣扇以通風。6.4.3 工作場所配置必要的衛(wèi)生設施。6.4.4 為遵守安全規(guī)則和安全程序，工作場所對員工和產(chǎn)品造成損害之處加裝防護設施。7產(chǎn)品實現(xiàn)7.1 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃生產(chǎn)部負責協(xié)調、組織產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃活動，各部門負責各自職能范圍的過程策劃，總經(jīng)理負責策劃結果的審批。策劃包括：A：產(chǎn)品質量環(huán)保目標和要求；B：針對產(chǎn)品確定過程、控制文件和資源的需求；C：產(chǎn)品所要求的驗證、確認、監(jiān)視、檢驗和試驗活動，以及產(chǎn)品驗收標準；D：所需的質量記錄。上述要求包括對特定的產(chǎn)品、項目或合同的實現(xiàn)策劃。而策劃的結果可用質量計劃的形式表述。7

40、.2 與客戶有關的過程7.2.1 與產(chǎn)品有關的要求的確定各相關部門應依合同及附件等識別客戶的要求，主要識別以下要求：7.2.1.1 客戶對產(chǎn)品數(shù)量及交貨期的要求。7.2.1.2 客戶對產(chǎn)品質量的要求。7.2.1.3 客戶對產(chǎn)品的技術指標要求。7.2.1.4 與客戶有關的義務包含相關法律、法規(guī)及其它要求的符合性的要求。7.2.1.5 客戶沒有規(guī)定但卻是預期或規(guī)定用途所需的要求。7.2.1.6 產(chǎn)品交付后的要求等公司確定的任何附加要求。7.2.2 與產(chǎn)品有關的要求的評審7.2.2.1 公司根據(jù)合同評審控制程序由相關部門責任者對已識別出的客戶要求和公司自身確定的額外要求一起進行評審。這一評審應在向客

41、戶做出提供產(chǎn)品的決定或承諾之前進行。7.2.2.2 公司對口頭，電話方式的訂單，須由業(yè)務部將其轉化為書面形式報總經(jīng)理/最高管理者審批并取得客戶認可。7.2.2.3 業(yè)務部責任者，接到客戶訂單后，負責組織相關人員進行評審，以滿足如下事項；a） 產(chǎn)品要求和規(guī)定是清楚、明確、合適的，并已形成文件；b） 訂單中任何與以前的表述不一致的要求已得到解決；c） 公司有能力滿足訂單規(guī)定的要求。7.2.2.4 合同的變更當發(fā)生合同變更時，業(yè)務部責任者需通知相關部門協(xié)調處理后,呈報總經(jīng)理/最高管理者審批并取得客戶認可。合同變更的原則：A客戶提出變更，須重新進行評審；B公司提出變更，應征求客戶達成一致意見；C合同更

42、改應及時通知相關部門。7.2.2.5 記錄及跟蹤活動評審結果由銷售部負責歸檔保存。合同在執(zhí)行過程中，由銷售部負責跟進，以保證交期。7.2.3 顧客溝通為使與產(chǎn)品相關的信息和客戶滿意或不滿意得到識別并與客戶進行溝通，公司須進行：7.2.3.1 銷售部負責識別客戶的要求7.2.3.2 銷售部負責人及相關部門責任者，評審客戶的要求，對不明確或難以達成的要求與客戶進行溝通，以確保產(chǎn)品要求得到解決或與客戶達成一致意見。7.2.3.3 對于合同(訂單)變更，須征得客戶認可方能實施。7.2.3.4 由銷售部及各相關部門負責收集、分析客戶滿意或不滿意信息，并對客戶的不滿意或投訴進行原因分析，制定糾正與預防措施

43、。7. 3 設計和開發(fā)（刪減） 7.4 采購7.4.1 采購過程公司為確保采購的產(chǎn)品符合規(guī)定要求，制定并保持采購控制程序、供應商選擇與評價程序對采購過程進行控制。7.4.1.1 采購物資的分類，本公司依據(jù)外購物資的重要程度，分為三類：a) 重要物資：構成最終產(chǎn)品的主要部分或關鍵部分，直接影響最終產(chǎn)品使用或安全性能，可能導致顧客嚴重投訴的物資。b) 一般物資：構成最終產(chǎn)品非關鍵部位的批量物資，它一般不影響最終產(chǎn)品的質量或即使略有影響，但可采取措施予以糾正的物資。c) 輔助物資：非直接用于產(chǎn)品本身的起輔助作用的物資。7.4.1.2 供應商的評估與選擇A、 采用調查、統(tǒng)計的方法對供應商的產(chǎn)品質量、環(huán)

44、保方面、生產(chǎn)能力、設備狀況、交貨期、不良處理等方面進行評估，將供應商分成不同的等級；B、 依據(jù)評估的結果對不同等級的供應商制定實施不同的隨后跟進措施；C、 根據(jù)評估的結果選擇供應商，并形成“合格供方名錄”；D、 定期對供應商進行評估；E、 記錄評估結果及隨后的跟進措施。7.4.2 采購信息7.4.2.1采購文件是表述擬采購產(chǎn)品信息的書面表現(xiàn)形式，本公司采購文件包括：采購合同、采購計劃、采購申請單等。7.4.2.2采購文件中應明確以下內容：（1）所需采購產(chǎn)品的名稱、種類、規(guī)格、等級、質量環(huán)保要求、交貨期、交付方式、及其它技術要求等內容；（2）必要時應包括：對供方的加工方法、加工工序、加工設備、人

45、員資質、質量環(huán)境管理體系要求等。（3）采購文件在發(fā)放前應由受權人對其適宜性進行審核和批準。7.4.3 采購產(chǎn)品的驗證7.4.3.1 采購回公司的物料須由倉管部門和品質部門分別對其進行驗證和檢驗。7.4.3.2公司制定了來料檢驗指導書以控制所采購產(chǎn)品的驗證，對采購產(chǎn)品的驗證采取進貨驗證和核對供方提供的產(chǎn)品的質量和環(huán)境特性指標的檢驗報告等文件，對環(huán)境特性進行委托檢驗、試驗，以確保采購的產(chǎn)品滿足環(huán)境標志技術要求對有害物質限量的規(guī)定。確保所采購的產(chǎn)品滿足規(guī)定的要求。 當公司或顧客須在供方現(xiàn)場實施驗證時，采購應在采購合同中對驗證的安排和產(chǎn)品放行的方法做出規(guī)定。7.4.3.3 客戶到供方貨源處的驗證，不能

46、代替公司的采購驗證活動。7.5 生產(chǎn)和服務提供7.5.1 生產(chǎn)和服務提供的控制為了生產(chǎn)在受控的條件下進行，公司對如下內容進行控制：A. 獲得表述產(chǎn)品特性和生產(chǎn)安排的資料及信息。B. 如果沒有形成文件的程序就不能保證質量時，則應對生產(chǎn)和服務的方法形成書面的文件。C. 使用合適的生產(chǎn)和服務設備并安排適宜的工作環(huán)境；D. 對適宜的過程參數(shù)和產(chǎn)品特性進行監(jiān)視和控制；E. 根據(jù)國家、行業(yè)標準，客戶的要求制定產(chǎn)品標準；F. 需要時，對過程和設備進行認可；G. 以最清楚最實用的方式（如文字標準、樣件或圖示）制定生產(chǎn)工藝指導書；H. 對設備進行定期維護與保養(yǎng)，以保持過程能力；I. 根據(jù)產(chǎn)品及產(chǎn)能的需求配備和使

47、用相應的監(jiān)視與測量設備；J. 依操作指導書對生產(chǎn)過程實施監(jiān)控與測量；K. 依據(jù)檢驗規(guī)范對產(chǎn)品進行檢驗放行，跟蹤產(chǎn)品在客戶端的應用結果并進行相關的售后服務。7.5.2 生產(chǎn)和服務提供過程的確認公司對輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視或測量加以驗證的生產(chǎn)和服務提供過程進行識別并實施確認.這包括僅在產(chǎn)品使用或服務已交付之后缺陷才可能變得明顯的過程。公司應規(guī)定確認這些過程的安排,適用時包括:A. 識別，確定特殊過程；B. 制定相應的控制方法并形成文件；C. 對相關人員進行培訓；D. 對相關設備進行設定，調整，并定期驗證；E. 記錄確認過程。 經(jīng)識別，本公司無特殊過程。7.5.3 標識和可追溯性為了識別生產(chǎn)材料、半成

48、品、成品，保證只有經(jīng)檢驗合格的產(chǎn)品，才能發(fā)出使用，公司依照標識和可追溯性控制程序對物料、半成品、成品及其檢驗狀態(tài)進行標識。7.5.3.1 公司在產(chǎn)品生產(chǎn)制造全過程中均有明確標識以識別產(chǎn)品及產(chǎn)品監(jiān)視與測量狀態(tài)。7.5.3.2 應用生產(chǎn)日期、訂單編號、產(chǎn)品檢驗報告對產(chǎn)品進行追溯，包括全部制造生產(chǎn)信息、原材料制造生產(chǎn)信息可由工單追溯到來料檢查記錄中獲得。7.5.4 顧客財產(chǎn)7.5.4.1顧客財產(chǎn)包括由顧客提供,供公司使用或構成產(chǎn)品一部分的物資,顧客的知識產(chǎn)權和個人信息。7.5.4.2根據(jù)識別和確認，本公司的顧客財產(chǎn)主要是顧客的商業(yè)機密和個人信息。7.5.4.3對于顧客的商業(yè)機密和個人信息，業(yè)務部門人

49、員應嚴格履行保密承諾，防止信息的泄漏。7.5.5 產(chǎn)品防護公司建立操作標準書，對產(chǎn)品搬運、包裝、儲存、防護和交付過程的操作要求予以規(guī)定和進行控制，確保滿足客戶和產(chǎn)品的符合性要求。7.5.5.1搬運控制（1）對重要和特殊物資搬運應在實施前確定合理的搬運方法，配置適宜的運輸設備和工具，明確操作要求和注意事項。（2）樹脂、助劑、連接料等的搬運按化學品上安全標示及規(guī)定執(zhí)行。7.5.5.2儲存控制（1）物料、產(chǎn)品的儲存按倉庫管理制度進行。（2）物資倉庫和產(chǎn)品材料堆放場地應保持適宜的環(huán)境，倉庫保管員或施工現(xiàn)場材料管理員應根據(jù)材料的特性妥善儲存物資并定期檢查，以防物資變質、損壞或丟失。（3）發(fā)現(xiàn)異常應及時與

50、部門主管確認后進行處理。7.5.5.3包裝控制（1）本公司產(chǎn)品采用罐裝或桶裝且外部有紙箱進行防護包裝，有效防止運輸過程產(chǎn)品損壞。（2）本公司產(chǎn)品屬于化學品，使用完后，包裝罐或箱應及時回收，不得隨意丟棄，以免影響環(huán)境。7.5.5.4防護控制（1）采用適當?shù)姆椒ㄟM行防護。（2）產(chǎn)品交付運輸裝運至客戶現(xiàn)場時，根據(jù)運輸距離、路線狀況用隔板、繩索固定，防止運輸過程產(chǎn)品碰撞、跌落。7.5.5.5交付控制公司產(chǎn)品交付均委托運輸公司辦理，對貨運公司管理參照供應商管理規(guī)定進行。7.6 監(jiān)視和測量裝置的控制7.6.1品質部負責監(jiān)視和測量設備的歸口管理，根據(jù)質量、環(huán)境監(jiān)視與測量需要選擇必需的測量設備，并按監(jiān)視和測量

51、設備控制程序對其進行管理。7.6.2對能溯源到國家基準的監(jiān)測、測量設備,根據(jù)檢定周期定期送法定的檢定單位進行檢定（驗證）,并對決定狀態(tài)予以標識。7.6.3對于非強檢的一般測量工具如：電子稱、電子天平、自制檢具等，由品質部使用經(jīng)校定合格的高一級精度計量器具，統(tǒng)一進行對比檢定（驗證）,并記錄檢定（驗證）的結果。7.6.3所使用的監(jiān)視和測量設備必須有檢定標識，避免超期、超差使用。7.6.4監(jiān)視和測量設備由使用部門，指定專人負責校準、維護和管理，避免隨意調整或使用、管理不當而損壞。7.6.5若監(jiān)視和測量設備精度發(fā)生漂移而不準時，使用部門應對該裝置以往測量結果的有效性重新進行評價，必要時,重新檢驗產(chǎn)品。

52、7.6.6品質部負責保存監(jiān)視和測量設備的校準和驗證結果的記錄。7.7產(chǎn)品生產(chǎn)過程環(huán)境行為為了使與公司的活動、產(chǎn)品和服務有關環(huán)境因素，尤其是重要環(huán)境因素得到有效控制，產(chǎn)品符合環(huán)境標志技術要求，并逐步加大對相關方環(huán)境行為的影響力度，并對生產(chǎn)過程中的重要環(huán)境進行處理。針對重要環(huán)境因素，公司行政部應制定控制措施并監(jiān)督執(zhí)行。對一般環(huán)境因素，通過法律、法規(guī)及其他要求和日常的檢查進行控制，并做好各種運行記錄。與重要環(huán)境因素有關的活動的相關崗位，應嚴格執(zhí)行相關程序和相關支持性文件。公司每年請地方政府環(huán)境保護管理部門對污染物排放進行監(jiān)測，并向環(huán)境標志認證機構提供監(jiān)測報告。對新改擴項目公司嚴格執(zhí)行環(huán)境影響評價制度和“三同時”制度。8 測量,分析和改進8.1 總則8.1.1 公司對測量，監(jiān)控活動進行策劃與實施，以確保過程，產(chǎn)品及質量環(huán)保管理體系符合規(guī)定要求和獲得持續(xù)改進。8.1.2 測量和監(jiān)控活動包括：8.1.2.1 客戶滿意的測量；8.1.2.2 內部審核；8.1.2.3 過程測量和監(jiān)控；8.1.2.4 產(chǎn)品的測量和監(jiān)控；8.1.2.5 不合格品的控制。8.1.3 對上述測量，監(jiān)控活動，公司須：8.1.3.1 確定活動需求；8.1.3.2 規(guī)定相應的類型，方法；8.