CCC認證內審檢查表匯編

1、ccc認證內審檢查表匯編 ccc認證內審檢查表 受審部門 : 質量部 第 1 頁共 5 頁 序號 標準條款號 檢查內容 檢查記錄 備注 1 1 1 質量部相關人員職責和相互關系 制定了人員職責及相互關系 . 2 1 1 質量部職能描述是否齊全 齊全 3 1 1 職能描述是否齊全 齊全 4 1 1 各類人員職責履行情況如何 符合 5 1 2 抽查有關人員是否具備必要能力（檢驗員） 車間檢驗員 : 祝凌 6 2 2 是否制定了文件和資料控制程序 、認證標志管理規(guī)定？ 有 7 2 2 查閱程序文件，其內容是否覆蓋了 2。2 a ） c）規(guī)定 有編制 , 審批 . 8 2 2 抽查文件是否受控 蓋受控

2、章 . 9 2 3 查質量記錄控制程序文件，是否對記錄標識儲存、保管、處理 有進行了規(guī)定，是否充分和適宜 10 2 4 抽查保存的質量記錄及現(xiàn)場記錄各三份， 確認規(guī)定和實施的符合性；質量記錄填寫是否清晰、完整 填寫規(guī)范 . 11 3 2 抽查、選擇、評定的相關質量記錄 有 12 3 2 是否制定了關鍵元器件和材料檢測驗證及定期確認檢驗程序， 規(guī)定是否適宜 qp807,qp808 德信誠培訓網 13 3 2 內審員: 文件規(guī)定（合格檢驗規(guī)程） 、抽查關鍵件（三份）檢驗記錄確認其符合性和有效性 抽查 pp、無紡布、 pu板的檢驗記錄表 : 內部質量體系審核檢查表 第 2 頁共 5 頁 序號 標準條

3、款號 檢查內容 檢查記錄 備注 13 3 2 當由供應商進行檢驗時，是否對檢驗提出了明確的要求 合格證和檢驗報告 ,ccc證書 14 3 2 關鍵件合格證明是否齊全、有效 15 5 1 是否制定了文件化例行檢驗和確認檢驗程序，規(guī)定是否適宜 16 5 2 是否按程序要求進行了例行檢驗和確認檢驗， 現(xiàn)場抽查認證產品按規(guī)定要求進行例行檢驗和確認檢驗 17 5 3 抽查總檢入庫記錄 （ 3 份）、認證產品確認檢驗記錄是否符合規(guī)定要求 符合 . 18 6 查閱有關檢驗和試驗設備相關規(guī)定， 確認其能否保證檢驗和試 有校準記錄 . 驗設備滿足檢驗試驗能力要求 19 6 現(xiàn)場觀察（審查）檢驗人員是否按操作規(guī)程

4、使用儀器設備 符合 20 6 抽查檢驗人員培訓記錄結合現(xiàn)場觀察確認檢驗人員是否有能 符合力準確使用儀器設備 21 6 1 查閱檢驗和試驗設備臺帳， 確認是否滿足文件規(guī)定包括校準和 符合檢定周期，校準或檢定狀態(tài) 22 6 1 抽查校準 / 檢定記錄，是否有效 有效 23 6 1 抽查自制檢具校準記錄， 對照檢具現(xiàn)場校準是否符合規(guī)定要求 沒有自制測量工具 . 24 6 1 查閱計量機構（檢測線、計量器具檢定、校準）證明文件是否具備檢定資格 內部質量體系審核檢查表 質量部 第 3 頁 共 5 頁 序號 標準條款號 檢查內容 檢查記錄 備注 25 6 1 查閱自行校準有關規(guī)定，確認是否合理有效 符合 26 6 1