11質(zhì)量管理制度及規(guī)程

1、 發(fā)文登記表 編號(hào)：HNZK/QR1-01文件名稱： 文件總編號(hào)：序號(hào)受控編號(hào)收文部門收文人簽字日期備注發(fā)文部門： 經(jīng)手人簽字： 發(fā)文登記表 編號(hào)：HNZK/QR1-01部門名稱：序號(hào)文件名稱文件編號(hào)收文部門 收文人簽字日期備注1 234567891011121314151617181920212223242526 收文登記表 編號(hào)：HNZK/QR1-02 部門名稱： 序號(hào)文 件 名 稱文件編號(hào)發(fā)文部門收文人簽字日期1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151617181920212223242526文件更改申請(qǐng)單 編號(hào)：HNZK/QR1-03 申請(qǐng)部門申請(qǐng)時(shí)間文件

2、名稱文件編號(hào)更改通知編號(hào)需更改位置及內(nèi)容：申請(qǐng)人簽字：審批人簽字：文件編制部門意見：注：本表一式兩份，更改單位一份，原發(fā)單位一份。文件更改通知單 編號(hào)：HNZK/QR1-04 通知部門： 文件名稱文件編號(hào)更改時(shí)間原編號(hào)部門編寫人審批人發(fā)文時(shí)間更改的位置及內(nèi)容：審批人簽字：更改人簽字：更改次數(shù)注：本表由文件制訂部門下發(fā)。 文件銷毀記錄 編號(hào)：HNZK/QR1-05 銷毀文件名稱：申請(qǐng)部門文件類型文件編號(hào)份數(shù)申請(qǐng)銷毀文件情況：申請(qǐng)人簽字： 部門領(lǐng)導(dǎo)簽字：日期：審批部門檢查情況、審批意見：審批人簽字： 日期： 注：本表一式兩份，申請(qǐng)、審批部門各一份。文件資料總目錄 編號(hào)：HNZK/QR1-06 序號(hào)

3、文 件 名 稱文件編號(hào)受控編號(hào)日期備注 文件處理箋 編號(hào)：HNZK/QR1-07來(lái)文部門：文件名稱收到時(shí)間內(nèi)部、外部文件編號(hào)編制人審批人發(fā)布日期實(shí)施日期份數(shù)歸檔號(hào)處理（傳閱、轉(zhuǎn)發(fā)、發(fā)文）管理部門意見：文件發(fā)放范圍（需要時(shí)）：審批人： 日 期： 質(zhì)量記錄總目錄 編號(hào)：HNZK/QR2-01 序號(hào)質(zhì)量記錄名稱編 號(hào)保存期（年）備 注 文件歸檔登記表 編號(hào)：HNZK/QR2-02 保管部門：序號(hào)文件名稱文件編號(hào)交文部門接文人日期文件借（查）閱登記表 編號(hào)：HNZK/QR2-03 序號(hào)文件名稱文件編號(hào)份數(shù)借（查）閱人借（查）閱時(shí)間歸還時(shí)間接收人備注 文件復(fù)制申請(qǐng)單 編號(hào)：HNZK/QR2-04文件名稱

4、文件編號(hào)發(fā)文部門申請(qǐng)復(fù)制部門或個(gè)人復(fù)制理由及份數(shù)：部門領(lǐng)導(dǎo)簽字：發(fā)文部門意見：部門領(lǐng)導(dǎo)簽字：審批人日 期 管理評(píng)審計(jì)劃 編號(hào)：HNZK/QR3-01 評(píng)審計(jì)劃時(shí)間：評(píng)審目的： 評(píng)審依據(jù)： 參加部門或人員： 評(píng)審內(nèi)容：編制審核批準(zhǔn)日期分發(fā)號(hào)：管理評(píng)審報(bào)告 編號(hào)：HNZK/QR3-02 評(píng)審會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)、主持人、記錄人： 評(píng)審目的：參加評(píng)審人員： 評(píng)審內(nèi)容：評(píng)審結(jié)論：改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施摘要及責(zé)任部門：編制： 審核： 批準(zhǔn)： 日期：分發(fā)號(hào)： 會(huì)議簽到表 編號(hào)：HNZK/QR3-03 會(huì)議時(shí)間地點(diǎn)主持人記錄人會(huì)議主題姓 名部 門姓 名部 門 會(huì)議記錄 編號(hào)：HNZK/QR3-04 會(huì)議時(shí)間地點(diǎn)主持

5、人記錄人會(huì)議內(nèi)容：會(huì)議決定： 培訓(xùn)需求計(jì)劃申請(qǐng)表 編號(hào)：HNZK/QR4-01申請(qǐng)部門世界城B區(qū)17#樓申請(qǐng)人陳家強(qiáng)申請(qǐng)日期2013.4.13培訓(xùn)方式面授、電視、視頻、實(shí)踐培訓(xùn)崗位及人數(shù)木工、架子工、鋼筋工、砼土工、電焊工、水電工共20人申請(qǐng)?jiān)? 為提高施工人員的施工技術(shù)力量和安全意識(shí)。培訓(xùn)內(nèi)容及目標(biāo)： 內(nèi)容：學(xué)習(xí)施工技術(shù)規(guī)范和安全操作規(guī)范。 目標(biāo)：提高施工人員的施工技術(shù)，預(yù)防施工中的安全事故和遇事故應(yīng)急措施。 申請(qǐng)部門負(fù)責(zé)人意見: 部門領(lǐng)導(dǎo)簽字: 日期:審批意見: 總經(jīng)理簽字: 日期: 管理人員培訓(xùn)臺(tái)帳 編號(hào)：HNZK/QR4-02序號(hào)姓名性別職務(wù)證書編號(hào)備注 特殊工種培訓(xùn)臺(tái)帳 編號(hào)：HN

6、ZK/QR4-03序號(hào)姓名性別崗位（工種）證書編號(hào)有效期備注 職工培訓(xùn)檔案 編號(hào)：HNZK/QR4-04序號(hào)姓 名性別職務(wù)或工種技能考核序號(hào)姓 名性別職務(wù)或工種技能考核 注：技能考核填寫合格或不合格。人員能力考核評(píng)價(jià)表 編號(hào)：HNZK/QR4-05姓名性別出生年月部門職務(wù)學(xué)歷評(píng)價(jià)考核內(nèi)容：考核結(jié)果：評(píng)價(jià)人： 日期：改進(jìn)建議：建議人： 日期：注：本表適用于管理人員和特殊工種人員的評(píng)價(jià)。職稱學(xué)歷統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳 編號(hào)：HNZK/QR4-06 姓名畢業(yè)院校所學(xué)專業(yè)畢業(yè)時(shí)間參加工作時(shí)間職稱職務(wù)執(zhí)業(yè)資格取得時(shí)間專業(yè)技術(shù)年限項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃評(píng)審（驗(yàn)證）記錄 編號(hào)：HNZK/QR5-01工程名稱評(píng)審時(shí)間評(píng)審部門主持人參

7、加人員評(píng)審（驗(yàn)證）內(nèi)容：評(píng)審（驗(yàn)證）意見：驗(yàn)證結(jié)果： 驗(yàn)證人： 日期：項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃執(zhí)行情況檢查記錄 編號(hào)：HNZK/QR5-02 序號(hào)： 第 頁(yè) 共 頁(yè)工程名稱施工班組班組長(zhǎng)檢查部門檢查時(shí)間檢查人參加人員檢查情況及需要整改項(xiàng)目：整改情況： 審查人： 項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人：產(chǎn)品要求評(píng)審表 編號(hào)：HNZK/QR6-01工程名稱地 點(diǎn)時(shí) 間產(chǎn)品要求評(píng)審記錄：參加部門簽字技術(shù)科：項(xiàng)目經(jīng)理部：經(jīng)營(yíng)預(yù)算科：質(zhì)管辦：總工財(cái)務(wù)經(jīng)理主管經(jīng)理審批意見：簽字： 日期：投標(biāo)策略審批表 編號(hào)：HNZK/QR6-02工程名稱地 點(diǎn)時(shí) 間投標(biāo)策略：參加部門簽字技術(shù)科：項(xiàng)目經(jīng)理部：經(jīng)營(yíng)預(yù)算科：質(zhì)管辦：總工財(cái)務(wù)經(jīng)理主管經(jīng)理審批意見：

8、簽字： 日期：合同臺(tái)帳 編號(hào)：HNZK/QR6-03 第 頁(yè) 共 頁(yè)序號(hào)建設(shè)項(xiàng)目合同（工程）名稱合同編號(hào)日期備注合同執(zhí)行情況檢查記錄 編號(hào)：HNZK/QR6-04 序號(hào)： 第 頁(yè) 共 頁(yè)工程名稱項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目負(fù)責(zé)人檢查部門檢查時(shí)間檢查人參加人員檢查情況及需要整改項(xiàng)目：整改情況： 審查人： 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人： 材料、設(shè)備供方評(píng)價(jià)記錄表 編號(hào)：HNZK/QR7-01 序號(hào)：供方名稱聯(lián)系人供方地址電 話產(chǎn)品名稱規(guī)格型號(hào)供方廠家資格認(rèn)證情況：評(píng)價(jià)結(jié)果： 已認(rèn)證（） 未（）供方產(chǎn)品質(zhì)量狀況： 評(píng)價(jià)結(jié)果： 差（） 一般（） 好（）供方質(zhì)量管理體系對(duì)按要求如期提供產(chǎn)品的保證能力和合格的價(jià)格水平：評(píng)價(jià)結(jié)果： 符合要求

9、（） 不符合要求（）供方的顧客滿意程度：評(píng)價(jià)結(jié)果： 差（） 一般（） 好（）供方交付后服務(wù)和支持能力：評(píng)價(jià)結(jié)果： 差（） 一般（） 好（）其他方面，如與履約能力有關(guān)的財(cái)務(wù)狀況、價(jià)格和交貨情況：評(píng)價(jià)結(jié)果： 差（） 一般（） 好（）總評(píng)結(jié)果（是否列入合格供方名冊(cè)）參評(píng)人員會(huì)簽 年 月 日年度復(fù)評(píng)記錄 年度是否繼續(xù)列入合格供方名冊(cè)批準(zhǔn)時(shí)間 年度是否繼續(xù)列入合格供方名冊(cè)批準(zhǔn)時(shí)間 年度是否繼續(xù)列入合格供方名冊(cè)批準(zhǔn)時(shí)間 年度是否繼續(xù)列入合格供方名冊(cè)批準(zhǔn)時(shí)間 年度是否繼續(xù)列入合格供方名冊(cè)批準(zhǔn)時(shí)間 年度是否繼續(xù)列入合格供方名冊(cè)批準(zhǔn)時(shí)間 勞務(wù)供方評(píng)價(jià)記錄表 編號(hào)：HNZK/QR7-02 序號(hào)：供方名稱負(fù)責(zé)人供方

10、地址電 話勞務(wù)承包范圍勞務(wù)供方所提供的有效證明及相關(guān)的手續(xù)與本市的有關(guān)規(guī)定是否相符： 評(píng)價(jià)結(jié)果： 符合（） 不符合（） 勞務(wù)供方的主要工作業(yè)績(jī)和相關(guān)經(jīng)驗(yàn)：評(píng)價(jià)結(jié)果： 差（） 一般（） 好（）了解該供方為其他企業(yè)服務(wù)情況：（服務(wù)態(tài)度、指令執(zhí)行情況、與顧客配合情況）評(píng)價(jià)結(jié)果： 差（） 一般（） 好（）對(duì)勞務(wù)供方的質(zhì)量管理體系和各崗位人員持證上崗情況：評(píng)價(jià)結(jié)果： 差（） 一般（） 好（）總評(píng)結(jié)果（是否列入合格供方名冊(cè)）參評(píng)人員會(huì)簽 年 月 日年度復(fù)評(píng)記錄 年度是否繼續(xù)列入合格供方名冊(cè)批準(zhǔn)時(shí)間 年度是否繼續(xù)列入合格供方名冊(cè)批準(zhǔn)時(shí)間 年度是否繼續(xù)列入合格供方名冊(cè)批準(zhǔn)時(shí)間 年度是否繼續(xù)列入合格供方名冊(cè)批準(zhǔn)

11、時(shí)間 年度是否繼續(xù)列入合格供方名冊(cè)批準(zhǔn)時(shí)間 年度是否繼續(xù)列入合格供方名冊(cè)批準(zhǔn)時(shí)間 合格供方名冊(cè) 編號(hào)：HNZK/QR7-03 第 頁(yè) 共 頁(yè)序號(hào)合格供方名稱供應(yīng)的產(chǎn)品（勞務(wù)）名稱及類別廠商地址及電話編制部門： 編制人： 審批人： 日期： 采購(gòu)計(jì)劃 編號(hào)：HNZK/QR7-04 第 頁(yè) 共 頁(yè)工程名稱：序號(hào)產(chǎn)品名稱規(guī)格型號(hào)單位計(jì)劃數(shù)量金額需求時(shí)間實(shí)購(gòu)數(shù)量編制部門： 審批人： 日期： 請(qǐng) 購(gòu) 單 編號(hào)：HNZK/QR7-05 序號(hào)：序號(hào)產(chǎn)品名稱規(guī)格型號(hào)數(shù)量單位到貨日期合格供方名稱備注審核意見：項(xiàng)目負(fù)責(zé)人： 材料員： 請(qǐng)購(gòu)人： 年 月 日 機(jī)械設(shè)備臺(tái)帳 編號(hào)：HNZK/QR8-02設(shè)備使用部門： 第

12、 頁(yè) 共 頁(yè)序號(hào)名稱規(guī)格型號(hào)編號(hào)出廠編號(hào)使用狀態(tài)采購(gòu)時(shí)間備注制表人： 日期： 機(jī)械設(shè)備維修（保養(yǎng)）記錄 編號(hào)：HNZK/QR8-03設(shè)備使用部門： 序號(hào)：機(jī)械設(shè)備名稱型號(hào)規(guī)格維修、保養(yǎng)項(xiàng)目設(shè)備編號(hào)維修、保養(yǎng)單位時(shí)間維修、保養(yǎng)情況：記錄人： 日期：備注： 機(jī)械設(shè)備報(bào)廢報(bào)告 編號(hào)：HNZK/QR8-04設(shè)備使用部門： 序號(hào)：設(shè)備名稱設(shè)備編號(hào)型號(hào)規(guī)格啟用時(shí)間原價(jià)格報(bào)廢申請(qǐng)人報(bào)廢原因：審批意見： 批準(zhǔn)人： 日期：備注： 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)牌 編號(hào)：HNZK/QR8-05 序號(hào)：產(chǎn)品名稱規(guī)格型號(hào)進(jìn)貨日期 數(shù)量（單位）檢驗(yàn)狀態(tài)保管員備注： 檢查記錄 編號(hào)：HNZK/QR8-06序號(hào)：部門部門負(fù)責(zé)人檢查內(nèi)容：檢查人：

13、 日期： 產(chǎn)品丟失損壞記錄 編號(hào)：HNZK/QR8-07序號(hào)：序號(hào)產(chǎn)品名稱 規(guī)格型號(hào)丟失（損壞）數(shù)量備注 安全隱患限期整改通知單 編號(hào)：HNZK/QR8-08序號(hào)：工程名稱項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 施工進(jìn)度結(jié)構(gòu)層次技術(shù)負(fù)責(zé)人安全員安全隱患：檢查人： 日期： 安全隱患整改驗(yàn)證單 編號(hào)：HNZK/QR8-09序號(hào)： 工程名稱 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 施工進(jìn)度結(jié)構(gòu)層次技術(shù)負(fù)責(zé)人安全員整改情況：技術(shù)負(fù)責(zé)人： 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人： 日期：驗(yàn)證情況：檢查人： 日期： 停工通知單 編號(hào)：HNZK/QR8-10序號(hào)：工程名稱項(xiàng)目負(fù)責(zé)人施工進(jìn)度結(jié)構(gòu)層次技術(shù)負(fù)責(zé)人安全（質(zhì)檢）員停工原因：檢查人： 日期：其它說(shuō)明：安全（質(zhì)量）科日期主管經(jīng)理日期 復(fù)

14、工申請(qǐng)單 編號(hào)：HNZK/QR8-11序號(hào)：工程名稱項(xiàng)目負(fù)責(zé)人施工進(jìn)度結(jié)構(gòu)層次技術(shù)負(fù)責(zé)人安全（質(zhì)檢）員復(fù)工措施及完成情況：技術(shù)負(fù)責(zé)人： 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人： 日期：驗(yàn)證情況：檢查人： 日期：安全（質(zhì)量）科日期主管經(jīng)理日期 傷亡事故統(tǒng)計(jì)表 編號(hào)：HNZK/QR8-12工程名稱：程度月份死亡重傷輕傷備注制表人安全科長(zhǎng)主管經(jīng)理日期 安全事故報(bào)告單 編號(hào)：HNZK/QR8-13事故現(xiàn)場(chǎng)事故性質(zhì)傷害人數(shù)傷 人；亡 人傷害人姓名性別年齡工種傷害程度備注事故概況處理意見報(bào)告單位: 報(bào)告時(shí)間: 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人： 報(bào)告人： 職工傷亡事故登記表 編號(hào)：HNZK/QR8-14工程名稱： 序號(hào):傷亡者姓名性別年齡工種或職稱級(jí)別工齡事故發(fā)生時(shí)間事故發(fā)生地點(diǎn)或崗位受傷部位及簡(jiǎn)況:事故發(fā)生的原因及采取的措施:項(xiàng)目負(fù)責(zé)人： 安全員：顧客財(cái)產(chǎn)臺(tái)帳及驗(yàn)收記錄 編號(hào)：HNZKQR901序號(hào)產(chǎn)品名稱數(shù)量檢驗(yàn)試驗(yàn)結(jié)果（包括技術(shù)、設(shè)備能力）顧客代表項(xiàng)目部代表備注測(cè)量和監(jiān)視設(shè)備年度校準(zhǔn)計(jì)劃表 編號(hào)：HNZKQR1001使用部門： 第 頁(yè) 共 頁(yè)序號(hào)名稱規(guī)格型號(hào)編號(hào)計(jì)劃校準(zhǔn)項(xiàng)目計(jì)劃校準(zhǔn)時(shí)間校準(zhǔn)單位備注制表人日期批準(zhǔn)人日期測(cè)量和監(jiān)視設(shè)備校準(zhǔn)記錄 編號(hào)：HNZKQR1002使用部門： 第 頁(yè) 共 頁(yè)儀器設(shè)備名稱規(guī)格型號(hào)校準(zhǔn)項(xiàng)目編號(hào)校準(zhǔn)單位校準(zhǔn)時(shí)間校準(zhǔn)原因：