質(zhì)量檢驗管理制度

1、質(zhì)量檢驗管理制度1目的細(xì)化質(zhì)量檢驗內(nèi)容、方法和工作程序，加強檢驗管理，貫徹質(zhì)量至上的 方針，標(biāo)準(zhǔn)檢驗活動，強化檢驗的鑒別，把關(guān)、報告職能，保證檢驗機構(gòu) 獨立行使產(chǎn)品檢驗的職權(quán)，特制定本制度。2適用范圍適用于公司對質(zhì)量檢驗、檢驗機構(gòu)設(shè)置、檢驗人員，配備及行為標(biāo)準(zhǔn)等 方面的綜合管理。3職責(zé)3.1技術(shù)品質(zhì)部是進行產(chǎn)品檢驗的職能部門，獨立行使產(chǎn)品檢驗職權(quán)：不受 其它部門和人員的干擾，公正、科學(xué)地開展進貨檢驗、過程檢驗、最終檢 驗和試驗。3.2技術(shù)品質(zhì)部負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)全公司的所有質(zhì)量， 計量、檢驗人員：對他們進行 管理。3.3無論檢驗人員在何處工作，均受技術(shù)品質(zhì)部的直接領(lǐng)導(dǎo)，技術(shù)品質(zhì)部策 劃所有檢驗過程，根據(jù)

2、實際情況，在全公司建立檢驗體系，設(shè)立檢驗站點， 委派檢驗人員。3.4在產(chǎn)品質(zhì)量方面，應(yīng)以檢驗人員的判斷結(jié)論為依據(jù)，其它任何單位和個 人的意見不影響檢驗人員的結(jié)論和權(quán)威性。對檢驗結(jié)論持有異議并經(jīng)技術(shù) 品質(zhì)部仲裁方能改變檢驗結(jié)論。4原那么規(guī)定4.1檢驗機構(gòu)4.1.1技術(shù)品質(zhì)部負(fù)責(zé)組織開展全公司的產(chǎn)品檢驗工作，進行相關(guān)產(chǎn)品的進貨檢驗、過程檢驗和最終檢驗。4.1.2技術(shù)品質(zhì)部設(shè)檢驗技術(shù)管理崗位，負(fù)責(zé)對檢驗人員開展工作進行技術(shù) 指導(dǎo)和管理。4.2檢驗機構(gòu)的職權(quán)4.2.1公司保證檢驗機構(gòu)不受其它部門的制約， 獨立、公正地開展產(chǎn)品檢驗， 在遇到重大質(zhì)量問題時，可以行使否決權(quán)。質(zhì)檢員應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行檢驗標(biāo)準(zhǔn)和 檢驗

3、規(guī)那么，獨立行使工藝監(jiān)控和質(zhì)量決定權(quán)，對出現(xiàn)的不合格產(chǎn)品及違規(guī) 的處置決定不受任何人的干預(yù)。4.2.2檢驗機構(gòu)負(fù)責(zé)人有權(quán)直接越級向總經(jīng)理報告產(chǎn)品質(zhì)量問題，任何部門和個人不得阻撓。4.2.3檢驗機構(gòu)有權(quán)制止不合格品流入下工序，有權(quán)制止未經(jīng)檢驗或試驗及 試驗結(jié)果不符合要求的產(chǎn)品出廠。4.2.4檢驗人員有權(quán)制止違反圖紙，工藝，標(biāo)準(zhǔn)的操作，對制止不聽的有權(quán) 提出處分建議。4.2.5在檢驗條件不具備或存在導(dǎo)致不正確的檢驗結(jié)果的條件下，檢驗員有權(quán)提出推遲檢驗的請求，生產(chǎn)部門不得強行要求進行檢驗。4.2.6為確保檢驗的公正性和權(quán)威性，最終的產(chǎn)品檢驗和試驗應(yīng)當(dāng)由獨立于 生產(chǎn)的專職人員擔(dān)任，檢驗人員應(yīng)經(jīng)過培訓(xùn)執(zhí)

4、證上崗。4.3檢驗工作的實施檢驗工作的實施應(yīng)當(dāng)經(jīng)過以下程序：4.3.1檢驗的準(zhǔn)備：4.3.1.1技術(shù)準(zhǔn)備。包括資料、人員和業(yè)務(wù)的準(zhǔn)備，主要涉及檢驗方案、檢 驗規(guī)程、圖紙、工藝、標(biāo)準(zhǔn)、樣品等。4.3.1.2物資準(zhǔn)備。包括軟件和硬件準(zhǔn)備，主要涉及質(zhì)量憑證、檢驗記錄、 檢驗印章、檢驗標(biāo)識、報表、檢驗手段、檢驗設(shè)施等。4.3.2檢驗的工作程序：檢驗工作的實施主要有幾個環(huán)節(jié)：明確被檢產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)7 測量比擬 7判定 7 標(biāo)識 7 簽證、處理 7 記錄 7 報告4.4檢驗工作制度4.4.1四不準(zhǔn)的規(guī)定：不合格的產(chǎn)品不準(zhǔn)出廠和銷售；不合格的原材料、零部件不準(zhǔn)投料、組裝；沒有產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、未經(jīng)檢驗機構(gòu)檢驗的產(chǎn)

5、品不 準(zhǔn)生產(chǎn)和銷售；不堆弄虛作假、以次充好。4.4.2蘭檢制：白檢、互檢、專檢。要求生產(chǎn)者對白己生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量負(fù) 責(zé)，首先要白己檢驗，然后互相檢驗，最后確認(rèn)合格再交質(zhì)檢員檢驗。4.4.3蘭按按圖紙、按工藝，按標(biāo)準(zhǔn)。要求檢驗人員嚴(yán)格按照圖紙、工藝、 標(biāo)準(zhǔn)的要求進行產(chǎn)品檢驗工作。4.4.4蘭不放過:指質(zhì)量問題原因不清不放過；解決的措施不落實不放過； 問題不解決不放過4.4.5蘭及時：檢驗員要發(fā)現(xiàn)問題及時，處理及時，上報及時。4.4.6蘭員：檢驗員既是產(chǎn)品的檢驗員，又是質(zhì)量第一的宣傳員，生產(chǎn)技 術(shù)的輔導(dǎo)員。4.4.7蘭滿意：檢驗員的工作應(yīng)做到為生產(chǎn)效勞的態(tài)度讓工人滿意，檢驗 過的產(chǎn)品讓下工序滿意，出

6、廠的產(chǎn)品質(zhì)量讓用戶滿意。4.5檢驗人員工作原那么檢驗人員要正確把握權(quán)力和責(zé)任的關(guān)系，嚴(yán)格把關(guān)與積極預(yù)防相結(jié)合， 采取卡、防、幫、講的工作方法。卡：即把關(guān)嚴(yán)格堅持標(biāo)準(zhǔn)不放松。防：預(yù)防出現(xiàn)廢品，防患與未然。幫：對操作者進行技術(shù)指導(dǎo)，共同解決質(zhì)量問題。講：宣傳質(zhì)量方針政策，提高生產(chǎn)人員質(zhì)量意識4.6不合格品的控制4.6.1不合格米購品1檢驗或在生產(chǎn)使用中發(fā)現(xiàn)的不合格采購品，檢驗者或操作者應(yīng)對其 標(biāo)識、隔離放置和記錄。2不合格采購品由技術(shù)品質(zhì)部組織相關(guān)人員，依據(jù)規(guī)定要求對其不合格 性質(zhì)進行評審，評審后做出處置意見，填寫不合格品評審處置單。評審意 見一般為退貨或換貨。3采購人員按評審意見對不合格采購品進

7、行處置，處置情況填寫不合格 評審處置單。4.6.2不合格半成品1日常單件不合格品由車間按標(biāo)識和可追溯性的規(guī)定進行標(biāo)識、記錄和 隔離，每日由質(zhì)檢員進行確認(rèn)，在工序流程卡中記錄。對日常單件不合格 品每季度或根據(jù)實際情況集中進行評審，評審和處置意見填寫不合格品評 審處置單，相關(guān)人員按評審意見對不合格品進行處置，處置情況填寫不合 格品處置單。2量 200200 牛以上 不合格品由技術(shù)品質(zhì)部依據(jù)相關(guān)規(guī)定對其不合格性 質(zhì)評審，評審和處置意見填寫不合格品評審處置單，相關(guān)人員按評審意見 對不合格品進行處置，處置情況填寫不合格品處置單。4.6.3不合格最終產(chǎn)品1日常單件不合格品由車間按標(biāo)識和可追溯性的規(guī)定進行標(biāo)

8、識、記錄和 隔離，每日由質(zhì)檢員進行確認(rèn)，在工序流程卡中記錄。對日常單件不合格 品每季度或根據(jù)實際情況集中進行評審，評審和處置意見填寫不合格品評 審處置單，相關(guān)人員按評審意見對不合格品進行處置，處置情況填寫不合 格品處置單。2對批量交驗批不合格成品，技術(shù)品質(zhì)部組織有關(guān)人員進行評審分 析；評審結(jié)果填寫不合格品評審處置單。相關(guān)部門依據(jù)評審意見對不合格 成品進行處置，處置情況填寫不合格品評審處置單。4.7檢驗人員行為標(biāo)準(zhǔn)七不準(zhǔn)4.7.1嚴(yán)格遵守首件必檢、中間巡檢。完工全檢的檢驗規(guī)定，沒有對實物進 行驗證，不準(zhǔn)出據(jù)和補開合格證。4.7.2工作時間不準(zhǔn)從事打牌、下棋等娛樂活動和與工作無關(guān)的其它活動。4.7

9、.3不準(zhǔn)向外協(xié)供方提供有償咨詢和接受饋贈。4.7.4檢驗人員對轄區(qū)認(rèn)真負(fù)責(zé)，主動開展檢驗活動，不準(zhǔn)無故拖延。4.7.5檢驗人員要切實履行監(jiān)督職責(zé)，不準(zhǔn)與生產(chǎn)單位串通一氣，弄虛作假。4.7.6檢驗人員要端正工作態(tài)度，與生產(chǎn)單位相互配合，遇到問題及時報告， 不準(zhǔn)與生產(chǎn)人員發(fā)生直接沖突。4.7.7認(rèn)真做好檢驗記錄，及時上交各種憑證和記錄，不準(zhǔn)不做或漏交檢驗 記錄。4.8三級檢驗的分類4.8.1進貨檢驗：主要是原材料檢驗、外購件檢驗、外協(xié)件和配套件檢驗、輔助材料檢驗。4.8.2過程檢驗：主要有工序檢驗，如確認(rèn)工序、關(guān)鍵工序點的檢驗。4.8.3最終檢驗也稱成品檢驗或入庫檢驗：主要是對產(chǎn)品進行技術(shù)性能 指

10、標(biāo)的試驗、外觀的檢驗等。4.9標(biāo)識的使用管理4.9.1制造部負(fù)責(zé)標(biāo)識和可追溯性的控制管理，具體見標(biāo)識和可追溯性方面的相關(guān)規(guī)定。4.9.2技術(shù)品質(zhì)部使用的有狀態(tài)標(biāo)識、合格證、產(chǎn)品質(zhì)量證明書等。狀態(tài)標(biāo) 識內(nèi)容一般包括：待檢、待判、合格、不合格等。5三級檢驗的權(quán)限與方式方法5.1進貨檢驗5.1.1采購品的分類5.1.1.1A A 類采購品指對最終產(chǎn)品質(zhì)量有直接影響的原材料，如 Q235-AQ235-A 圓 鋼、彈簧鋼等。5.1.1.2B B 類采購品指與產(chǎn)品過程質(zhì)量和效率有直接影響的設(shè)備配件、模具 等。5.1.1.3C C 類采購品指低值易耗品。5.1.2米購品的檢驗5.1.2.1A A 類采購品由

11、技術(shù)品質(zhì)部按各種產(chǎn)品的原材料技術(shù)要求及檢驗規(guī)程 規(guī)定的抽樣方案、檢驗方法進行檢驗。5.1.2.2B B 類米購品由技術(shù)品質(zhì)部進行檢驗或驗收。5.1.2.3C C 類米購品由制造部進行檢驗或驗收。5.1.2.4未經(jīng)檢驗或驗收的米購品不得入庫、使用。5.2過程檢驗5.2.1工藝檢查5.2.1.1車間領(lǐng)班應(yīng)按照工藝文件和作業(yè)指導(dǎo)書的要求，嚴(yán)格執(zhí)行工藝進行 生產(chǎn)，并記錄工藝執(zhí)行情況，車間工長應(yīng)對工藝執(zhí)行和記錄情況進行監(jiān)督 檢查。5.2.1.2質(zhì)檢員隨時抽查生產(chǎn)工藝執(zhí)行情況，每班不少于四次，盡量分散， 結(jié)果記入工藝檢查記錄。當(dāng)發(fā)現(xiàn)有違反生產(chǎn)工藝時，責(zé)令停止生產(chǎn)，進行 整改，并按相關(guān)規(guī)定處分。5.2.2工

12、序產(chǎn)品檢查5.2.2.1車間領(lǐng)班應(yīng)嚴(yán)格按照工藝文件和作業(yè)指導(dǎo)書的要求，嚴(yán)格執(zhí)行工藝進行生產(chǎn)，生產(chǎn)中首件必檢，只有首件合格前方可進行生產(chǎn)，并按規(guī)定進 行抽檢和記錄。當(dāng)發(fā)現(xiàn)有不合格品時，應(yīng)將上一次檢驗后生產(chǎn)出的工序產(chǎn) 品逐個進行檢驗，挑出不合格品。5.2.2.2質(zhì)檢員隨時抽查工序產(chǎn)品質(zhì)量，每班不少于五次，抽樣盡量分散， 檢驗結(jié)果填寫相關(guān)記錄。當(dāng)發(fā)現(xiàn)工序產(chǎn)品有不合格時，質(zhì)檢有權(quán)責(zé)令車間 停產(chǎn)整改，并將之前生產(chǎn)出的不合格工序產(chǎn)品挑出。5.2.3關(guān)鍵工序控制程序5.2.3.1技術(shù)品質(zhì)部負(fù)責(zé)編制產(chǎn)品關(guān)鍵工序的作業(yè)指導(dǎo)書，作為評審和控制 過程的準(zhǔn)那么；5.2.3.2各關(guān)鍵工序的操作人員需進行專業(yè)技能培訓(xùn)，經(jīng)

13、實踐操作考核合格 者方可上崗。5.2.3.3操作人員在工作前對設(shè)施狀態(tài)和控制裝置確認(rèn)完好后才能進行工 作。5.2.3.4操作人員應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行作業(yè)指導(dǎo)書和工藝參數(shù)規(guī)定，確保過程結(jié)果能 夠滿足產(chǎn)品的符合性。5.2.3.5質(zhì)檢員負(fù)責(zé)對關(guān)鍵工序的工藝執(zhí)行情況和工序產(chǎn)品的質(zhì)量進行監(jiān)督 檢查，當(dāng)發(fā)現(xiàn)有違反生產(chǎn)工藝和出現(xiàn)不合格產(chǎn)品，有權(quán)責(zé)令停產(chǎn)整改，并 按相關(guān)規(guī)定處分。5.2.4確認(rèn)工序控制程序確認(rèn)工序按照質(zhì)量手冊中程序文件的要求進行。5.2.5各種產(chǎn)品生產(chǎn)工序流程圖及關(guān)鍵工序、確認(rèn)工序與檢測點，專檢工位 和工序產(chǎn)品的檢驗方法見附錄 B B。5.3最終檢驗5.3.1抽樣及判定5.3.1.1各種產(chǎn)品最終檢驗抽樣

14、方案及判定按對應(yīng)產(chǎn)品企業(yè)內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)進行。5.3.1.2一般一個生產(chǎn)批作為一個最終檢驗批，每種產(chǎn)品批量范圍應(yīng)按 GB/T2828.1GB/T2828.1 的規(guī)定進行劃分，假設(shè)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)有特殊規(guī)定的，執(zhí)行產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的 要求。遇到特殊情況時，經(jīng)過檢驗部門主管批準(zhǔn)后，允許幾個生產(chǎn)批作為 一個最終檢驗批，但批量不得超過 1000010000 件。5.3.2各種產(chǎn)品的出廠檢驗與型式試驗的工程、技術(shù)要求、試驗方法、使用 儀器、檢驗周期、抽樣方案、檢驗記錄表格等嚴(yán)格按照各產(chǎn)品的企業(yè)內(nèi)控 標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)文件中的規(guī)定執(zhí)行。5.3.3出廠檢驗報告作為入庫的依據(jù)，檢驗判定為合格批的產(chǎn)品經(jīng)質(zhì)檢員簽 發(fā)成品合格證并在產(chǎn)品工序流程卡

15、上簽認(rèn)后，成品庫管員方可辦理入庫、 出廠，經(jīng)檢驗判定為不合格批的執(zhí)行不合格品控制程序?的相關(guān)規(guī)定，產(chǎn)品如果只是因為外形尺寸判定為不合格批的，允許經(jīng)過挑選再次提交檢 驗。6質(zhì)量檢驗復(fù)檢確認(rèn)制度6.1為了保證檢驗結(jié)論的正確性，防止產(chǎn)品檢驗出現(xiàn)錯檢、漏檢、誤判，特制定本制度。6.2本制度適用于對產(chǎn)品質(zhì)量檢驗結(jié)果進行確認(rèn)， 對投入下料工序的原材料 進行確認(rèn)。6.3工作內(nèi)容6.3.1車間跟班質(zhì)檢員負(fù)責(zé)對轉(zhuǎn)入下料工序的原材料進行確認(rèn)，確認(rèn)投入下料的原材料爐批次是否為檢驗合格后的，對經(jīng)檢驗合格的，質(zhì)檢員在下料 流程卡上簽字確認(rèn)；對經(jīng)檢驗不合格的，或未經(jīng)檢驗的，應(yīng)立即制止生產(chǎn)，進行適宜的隔離，并上報主管領(lǐng)導(dǎo)。6.3.2當(dāng)班質(zhì)檢員負(fù)責(zé)復(fù)檢所接班的產(chǎn)品內(nèi)在性能，主要包括硬度、金相， 復(fù)檢時使用上個班的試塊，將復(fù)檢結(jié)果寫在交接班本上。6.3.3假設(shè)復(fù)檢結(jié)果與初檢結(jié)果相符，復(fù)檢人在檢驗報告檢驗人處簽字，假設(shè)復(fù) 檢結(jié)果與初檢結(jié)果不一致，及時報告主管領(lǐng)導(dǎo)，進行調(diào)查、最終確認(rèn)。對 出現(xiàn)錯誤檢驗結(jié)果的責(zé)任人，按質(zhì)量管理及考核方法?進行處理。7檢驗狀態(tài)及檢驗制樣保存的規(guī)定7.1對從車間取的檢驗樣本，應(yīng)分淬火樣和回火樣放在樣本盒內(nèi)， 淬火樣放 在黃色盒內(nèi)，回火樣放在綠色盒內(nèi)，對檢驗后的樣本應(yīng)根據(jù)檢驗判定結(jié)果 及時放回到適宜的地方，對檢驗制樣如硬度塊、金相塊等應(yīng)做好標(biāo)識， 用醫(yī)用膠布粘貼，標(biāo)明日期、測試結(jié)果