供方管理手冊(cè)-JAC

1、供方管理手冊(cè) 目 錄第一章 總 則1一、JAC供應(yīng)商管理的理念1二、目的2三、范圍2第二章 簡(jiǎn) 稱(chēng)3第三章 供應(yīng)商選擇及認(rèn)可4一、目的4二、范圍4三、術(shù)語(yǔ)與定義4四、職責(zé)和權(quán)限4五程序細(xì)則5六附件7第四章 新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)9一、新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)類(lèi)型9二、新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)節(jié)點(diǎn)9第五章 新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)供應(yīng)商管理10二一、供方手工樣件開(kāi)發(fā)及認(rèn)可10、供方工裝樣件（OTS）認(rèn)可13三小批認(rèn)可19四產(chǎn)品成本先期策劃（APCP）22第六章 量產(chǎn)階段供應(yīng)商管理24一、供貨管理24二、零部件檢驗(yàn)29三、過(guò)程管理32四、變更控制35五、不合格品處理37六、供應(yīng)商評(píng)價(jià)41七、二方審核48第七章 顧客滿意度管理52一、售后索賠52二、實(shí)

2、物改進(jìn)55附件一：供應(yīng)商APQP管理要求591目的592范圍593關(guān)鍵詞594權(quán)責(zé)595程序細(xì)則596附件61內(nèi) 容 說(shuō) 明621定點(diǎn)策略策劃會(huì)議642設(shè)計(jì)成本評(píng)審663準(zhǔn)供應(yīng)商確定674供方APQP階段評(píng)審會(huì)695項(xiàng)目進(jìn)度監(jiān)控746供方承諾757過(guò)程流程圖778 DFMEA789設(shè)計(jì)評(píng)審8010檢具、工裝與設(shè)備評(píng)審8111. 手工樣件和OTS樣件8412. PFMEA8613. 控制計(jì)劃8814.量產(chǎn)前變差識(shí)別和改善8915. 生產(chǎn)件批準(zhǔn)（PPAP）9116. 生產(chǎn)能力評(píng)審9317. 組織記憶95附件二：產(chǎn)品成本先期策劃（APCP）98總 論98第一章 成本模型建立100第二章 供應(yīng)商價(jià)格承

3、諾102第三章 目標(biāo)價(jià)格確認(rèn)和驗(yàn)證105第四章 成本改進(jìn)106附件三：PPAP管理辦法1071目的1072范圍1073術(shù)語(yǔ)和定義1074職責(zé)和權(quán)限1075程序細(xì)則107第 115 頁(yè)第一章 總 則一、JAC供應(yīng)商管理的理念1.1 質(zhì)量是生存發(fā)展之本1.1.1 強(qiáng)烈的質(zhì)量意識(shí)要融化在每一位JAC人的血液里，落實(shí)在每一位JAC人的行動(dòng)中。任何形式的推諉扯皮、不思進(jìn)取和因主觀因素造成的質(zhì)量過(guò)失都是對(duì)于JAC事業(yè)的犯罪。1.1.2 我們認(rèn)為：產(chǎn)品質(zhì)量是客戶價(jià)值的關(guān)鍵，是JAC品牌的主要內(nèi)涵，是贏得客戶、經(jīng)銷(xiāo)商及社會(huì)信賴和尊重的基本條件；經(jīng)營(yíng)質(zhì)量是保證JAC長(zhǎng)遠(yuǎn)利益，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的必然要求；而工作質(zhì)量

4、則是產(chǎn)品質(zhì)量和經(jīng)營(yíng)質(zhì)量的必要保證。1.1.3 在JAC，不重視質(zhì)量的干部就不是合格的干部，不重視質(zhì)量的員工就不是合格的員工。1.2 走質(zhì)量效益型道路1.2.1 堅(jiān)持質(zhì)量效益型道路，就是要以高品質(zhì)、低成本構(gòu)筑差異化的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。1.2.2 我們必須清醒的認(rèn)識(shí)到，我們產(chǎn)品的實(shí)物質(zhì)量與世界一流水平比較還有很大差距，必須樹(shù)立世界一流的質(zhì)量標(biāo)桿，堅(jiān)韌不拔地推進(jìn)質(zhì)量達(dá)標(biāo)。1.2.3 走質(zhì)量效益型道路要求我們必須注重各個(gè)業(yè)務(wù)的經(jīng)營(yíng)質(zhì)量，不斷通過(guò)系統(tǒng)創(chuàng)新，追求在現(xiàn)金流、存貨周轉(zhuǎn)、應(yīng)收貨款等業(yè)務(wù)管理指標(biāo)上的行業(yè)領(lǐng)先，持續(xù)提升各個(gè)業(yè)務(wù)的盈利能力和利潤(rùn)貢獻(xiàn)。1.2.4 全面、系統(tǒng)、長(zhǎng)期地堅(jiān)持引進(jìn)、消化、吸收和創(chuàng)新TP

5、S，是走質(zhì)量效益型道路的最佳途徑。推進(jìn)TPS要尊重每一個(gè)人的主觀能動(dòng)性，鼓勵(lì)每一位JAC員工立足崗位持續(xù)改善。要通過(guò)體系化、制度化的嚴(yán)格要求，運(yùn)用信息化手段，實(shí)現(xiàn)精益研發(fā)、精益采購(gòu)、精益制造、精益營(yíng)銷(xiāo)和精益投資。要注重經(jīng)驗(yàn)與知識(shí)的分享，堅(jiān)持持續(xù)不斷的培訓(xùn)、學(xué)習(xí)，持續(xù)提升JAC員工的職業(yè)素養(yǎng)，使得精益意識(shí)成為自覺(jué)的習(xí)慣。1.3 構(gòu)建和諧共贏的大協(xié)同體系1.3.1汽車(chē)產(chǎn)業(yè)是一個(gè)全球化競(jìng)爭(zhēng)的產(chǎn)業(yè)，我們面臨的競(jìng)爭(zhēng)是價(jià)值鏈之間的競(jìng)爭(zhēng)。市場(chǎng)終端的競(jìng)爭(zhēng)力最終需要包括經(jīng)銷(xiāo)商、供應(yīng)商在內(nèi)的全向價(jià)值鏈的有效協(xié)同才能形成。1.3.2 JAC歷來(lái)倡導(dǎo)并維護(hù)價(jià)值鏈生態(tài)系統(tǒng)的良性發(fā)展，善待供應(yīng)商，尊重經(jīng)銷(xiāo)商和利益相關(guān)者，

6、實(shí)現(xiàn)客戶價(jià)值、投資者利益、員工收入和企業(yè)發(fā)展的互動(dòng)共贏。1.3.3堅(jiān)持選擇比培養(yǎng)更重要的原則，按照選擇培養(yǎng)穩(wěn)固更新的路徑，建立并維護(hù)以共同價(jià)值觀為基礎(chǔ)、以信息技術(shù)為保障、以提升整體競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)為目標(biāo)的大協(xié)同體系。1.3.4在滿足資源共享、規(guī)模效應(yīng)最大的基礎(chǔ)上，各個(gè)不同的業(yè)務(wù)單位都要建立自己的協(xié)同體系，以盡可能多的獲得社會(huì)資源。1.3.5協(xié)同并不意味著對(duì)合作伙伴低水平管理的縱容和無(wú)原則的讓步。相反，JAC將首先以自身管理的提升獲得信賴與尊重，同時(shí)要建立嚴(yán)格的協(xié)同體系管理辦法，不斷向合作伙伴傳遞市場(chǎng)壓力，在品質(zhì)、成本、交貨期、服務(wù)水平、響應(yīng)速度等方面提出更高的要求。1.3.6要為學(xué)習(xí)型供應(yīng)鏈和學(xué)習(xí)型營(yíng)

7、銷(xiāo)體系建設(shè)提供組織保證，通過(guò)輸出有JAC特色的文化、管理，共享協(xié)同伙伴的知識(shí)與經(jīng)驗(yàn)，實(shí)現(xiàn)價(jià)值鏈體系競(jìng)爭(zhēng)力的提升。1.3.7 在JAC，堅(jiān)決反對(duì)不尊重供應(yīng)商、經(jīng)銷(xiāo)商的言行，任何操縱、玩弄和損害供應(yīng)商、經(jīng)銷(xiāo)商利益的行為都是被嚴(yán)厲禁止的。1.4 供應(yīng)鏈資源培育與利用1.4.1 構(gòu)建“模塊化”的供應(yīng)系統(tǒng)圍繞動(dòng)力、底盤(pán)、車(chē)身和內(nèi)飾四大類(lèi)別，重點(diǎn)培育一級(jí)總成系統(tǒng)供應(yīng)商及二級(jí)分總成供應(yīng)商，形成合理的供應(yīng)商配套結(jié)構(gòu)。1.4.2主動(dòng)開(kāi)發(fā)非壟斷的高端供應(yīng)商擴(kuò)寬供應(yīng)商尋源途徑，重點(diǎn)選擇具有高端整車(chē)企業(yè)配套經(jīng)驗(yàn)的供應(yīng)商。1.4.3有重點(diǎn)地建立同盟合作關(guān)系從業(yè)務(wù)層面到管理層面，與關(guān)鍵總成、零部件供應(yīng)商結(jié)成戰(zhàn)略伙伴關(guān)系，

8、強(qiáng)化關(guān)鍵部件的一體化供應(yīng)能力，提供關(guān)鍵零部件的配套保障和技術(shù)共享、聯(lián)合開(kāi)發(fā)。1.4.4構(gòu)建國(guó)際化采購(gòu)管理業(yè)務(wù)機(jī)制以全球供應(yīng)鏈的視角，通過(guò)構(gòu)建、優(yōu)化國(guó)際化采購(gòu)業(yè)務(wù)管理的流程體系和供應(yīng)鏈信息平臺(tái)，建立尋源、評(píng)估、互動(dòng)協(xié)同的供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)支撐平臺(tái)。二、目的1. 規(guī)范對(duì)新產(chǎn)品供應(yīng)商的識(shí)別及新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)的流程管理；2. 確保供應(yīng)商能夠準(zhǔn)確理解JAC新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)的要求；3. 確保供應(yīng)商新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)的過(guò)程質(zhì)量和實(shí)物質(zhì)量，以及成本優(yōu)勢(shì)的形成；4. 規(guī)范采購(gòu)相關(guān)過(guò)程，確保供應(yīng)商能夠持續(xù)提供滿足質(zhì)量和價(jià)格要求的產(chǎn)品；5. 規(guī)范產(chǎn)品倉(cāng)儲(chǔ)、交付、不合格品索賠管理活動(dòng)；6. 明確供應(yīng)商和JAC相關(guān)單位的在新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)和日常批量

9、供貨及產(chǎn)品持續(xù)改進(jìn)中的接口及相互溝通的活動(dòng)和行為。三、范圍1. 適用于JAC乘用車(chē)制造公司（含發(fā)動(dòng)機(jī)分公司）所有乘用車(chē)、動(dòng)力總成新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)；2. 適用于JAC乘用車(chē)制造公司（含發(fā)動(dòng)機(jī)分公司）所有乘用車(chē)、動(dòng)力總成第二供應(yīng)商的開(kāi)發(fā)；3. 適用于JAC乘用車(chē)制造公司（含發(fā)動(dòng)機(jī)分公司）量產(chǎn)過(guò)程零部件采購(gòu)及供應(yīng)商管理。第二章 簡(jiǎn) 稱(chēng)JAC：安徽江淮汽車(chē)股份有限公司制造公司：安徽江淮汽車(chē)股份有限公司乘用車(chē)制造公司（含發(fā)動(dòng)機(jī)分公司）；研究院：安徽江淮汽車(chē)股份有限公司技術(shù)中心乘用車(chē)研究院/動(dòng)力總成研究院；采購(gòu)部：乘用車(chē)制造公司采購(gòu)部/發(fā)動(dòng)機(jī)分公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部采購(gòu)室供管部：乘用車(chē)制造公司供應(yīng)商質(zhì)量管理部/發(fā)動(dòng)機(jī)分

10、公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部供應(yīng)商質(zhì)量管理室品管部：乘用車(chē)制造公司品管部/發(fā)動(dòng)機(jī)分公司技術(shù)質(zhì)量部技術(shù)部：乘用車(chē)制造公司生產(chǎn)技術(shù)部/發(fā)動(dòng)機(jī)分公司技術(shù)質(zhì)量部財(cái)務(wù)部：乘用車(chē)制造公司財(cái)務(wù)部開(kāi)發(fā)科： 乘用車(chē)制造公司采購(gòu)部供應(yīng)商開(kāi)發(fā)科/發(fā)動(dòng)機(jī)分公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部動(dòng)力總成供應(yīng)商開(kāi)發(fā)科物料部：乘用車(chē)制造公司物料部/發(fā)動(dòng)機(jī)分公司物流室供應(yīng)商：為JAC乘用車(chē)產(chǎn)品配套的供方第三章 供應(yīng)商選擇及認(rèn)可一、目的1.1明確新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)供應(yīng)商選擇原則及要求；1.2明確制造公司與供應(yīng)商新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)的接口及相互溝通的活動(dòng)和行為；1.3明確新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)過(guò)程中，研究院、制造公司的各相關(guān)部門(mén)在新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)過(guò)程中的職責(zé)；1.4致力建設(shè)互利互惠、共同成長(zhǎng)的供應(yīng)鏈體

11、系。二、范圍適用于制造公司新車(chē)（機(jī)）型零部件、新系統(tǒng)零部件、改款零部件供應(yīng)商及在線產(chǎn)品的第二點(diǎn)供應(yīng)商選擇。三、術(shù)語(yǔ)與定義A類(lèi)零部件（關(guān)鍵件）：含有關(guān)鍵特性的外購(gòu)零部件。B類(lèi)零部件（重要件）：不含關(guān)鍵特性，但含有重要特性的外購(gòu)零部件。C類(lèi)零部件（一般件）：除A、B類(lèi)零部件以外的零部件。四、職責(zé)和權(quán)限4.1 研究院4.1.1 新項(xiàng)目開(kāi)發(fā)任務(wù)書(shū)輸出、零部件先期技術(shù)資料輸出、零部件技術(shù)狀態(tài)確認(rèn)、零部件試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)確認(rèn)及產(chǎn)品試制技術(shù)協(xié)議簽訂；4.1.2 新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)樣件檢測(cè)、樣件試裝評(píng)審、樣件質(zhì)量整改、樣件性能試驗(yàn)、整車(chē)路試試驗(yàn)及工裝樣件（OTS樣件）認(rèn)可；4.2 制造公司4.2.1 開(kāi)發(fā)科4.2.1.1 潛

12、在及候選供應(yīng)商提出、供應(yīng)商選擇會(huì)議召開(kāi)、招議標(biāo)工作組織及供應(yīng)商確定；4.2.1.2 新產(chǎn)品商務(wù)談判、商務(wù)報(bào)告輸出及先期價(jià)格協(xié)議簽訂工作；4.2.1.3 新產(chǎn)品部件試制協(xié)議及先期質(zhì)量策劃協(xié)議簽訂；4.2.1.4 零部件開(kāi)發(fā)進(jìn)度跟蹤、調(diào)研及監(jiān)控等工作；4.2.1.5 樣件采購(gòu)及付款等工作；4.2.1.6 對(duì)供應(yīng)商APQP要求宣貫、進(jìn)度跟蹤、報(bào)告審查；4.2.1.7 OTS資料接收、審查及認(rèn)可；4.2.1.8 參與樣件評(píng)審、質(zhì)量問(wèn)題反饋、整改樣件進(jìn)度跟蹤及OTS樣件認(rèn)可工作；4.2.2 采購(gòu)部4.2.2.1 OTS樣件認(rèn)可后,供應(yīng)商資料的接收工作；4.2.2.2 小批量階段樣件采購(gòu)及付款協(xié)調(diào)工作；4

13、.2.2.3 小批量階段樣件質(zhì)量問(wèn)題反饋及質(zhì)量整改進(jìn)度監(jiān)控工作；4.2.2.4 供應(yīng)商認(rèn)可工作；4.2.2.5 供應(yīng)商評(píng)價(jià)工作；4.2.3 供管部4.2.3.1 牽頭組織供應(yīng)商二方審核4.2.3.1 牽頭組織PPAP資料批準(zhǔn)4.2.4 品管部4.2.4.1 零部件檢驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)編制及確認(rèn)工作；4.2.4.2 產(chǎn)品實(shí)物質(zhì)量確認(rèn)工作；4.2.5 財(cái)務(wù)部4.2.5.1 負(fù)責(zé)基于顧客需求的新產(chǎn)品價(jià)格體系的構(gòu)建；4.2.5.2 零部件價(jià)格確認(rèn)及付款工作；4.2.5.3 新車(chē)型成本核算工作；4.3 供應(yīng)商4.3.1 根據(jù)JAC要求提供相關(guān)技術(shù)、商務(wù)資料；4.3.2 配合JAC相關(guān)部門(mén)完成各審核工作；五程序細(xì)則

14、5.1 供應(yīng)商選擇原則5.1.1 “體系達(dá)標(biāo)”原則5.1.1.1 A、B類(lèi)件新選供應(yīng)商必須按照ISO/TS16949的標(biāo)準(zhǔn)建立完善的質(zhì)量管理體系，并通過(guò)第三方質(zhì)量體系認(rèn)證。現(xiàn)有供應(yīng)商未有通過(guò)ISO/TS16949第三方認(rèn)證，需在2007年12月30日前通過(guò)認(rèn)證，并向制造公司提交體系開(kāi)發(fā)計(jì)劃，否則，制造公司有權(quán)停止其供貨，甚至取消資格。5.1.1.2 C類(lèi)件若只通過(guò)ISO9001:2000質(zhì)量管理體系，在產(chǎn)品開(kāi)發(fā)和批量生產(chǎn)過(guò)程中，需按制造公司特殊要求執(zhí)行，運(yùn)用APQP、PPAP、FMEA、MSA、SPC五大質(zhì)量工具。5.1.1.3 供應(yīng)商在日?；顒?dòng)展開(kāi)中，應(yīng)對(duì)安全和環(huán)境予以關(guān)注，鼓勵(lì)供應(yīng)商貫標(biāo)I

15、SO14001和OHSAS18001。5.1.1.4 新選點(diǎn)供應(yīng)商，必須經(jīng)過(guò)制造公司潛在供應(yīng)商質(zhì)量管理體系審核，且質(zhì)量管理體系審核等級(jí)在B級(jí)以上，才有資格進(jìn)入制造公司配套體系。5.1.2 “技術(shù)保障”原則新選供應(yīng)商應(yīng)具備擬供應(yīng)零部件所需的充分的開(kāi)發(fā)能力，具備從事相同或相似零部件開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)、供應(yīng)的經(jīng)驗(yàn)；5.1.3 “成本優(yōu)勢(shì)”原則同行業(yè)內(nèi)成本具有競(jìng)爭(zhēng)力的企業(yè)優(yōu)先考慮； 5.1.4 “響應(yīng)及時(shí)” 原則供應(yīng)商具有較強(qiáng)的合作及服務(wù)意識(shí)，能把JAC的新產(chǎn)品作為重點(diǎn)項(xiàng)目予以推進(jìn)；在新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)過(guò)程中能及時(shí)配合JAC新產(chǎn)品順利推進(jìn)，確保JAC新項(xiàng)目進(jìn)度。5.1.5、“系統(tǒng)集成、模塊供貨”原則 具備“系統(tǒng)集成、

16、模塊供貨”能力和實(shí)際經(jīng)驗(yàn)的供應(yīng)商優(yōu)先考慮。5.2 供應(yīng)商選擇過(guò)程5.2.1 潛在供應(yīng)商的提出5.2.1.1 在項(xiàng)目啟動(dòng)階段，研究院向開(kāi)發(fā)科輸出項(xiàng)目啟動(dòng)通知書(shū)、項(xiàng)目介紹資料和XXX項(xiàng)目零部件第X批開(kāi)發(fā)清單。5.2.1.2 開(kāi)發(fā)科根據(jù)研究院輸出的信息，對(duì)需要開(kāi)發(fā)的每種零部件提出45家潛在的供應(yīng)商，并組織潛在供應(yīng)商進(jìn)行技術(shù)、商務(wù)初步交流。5.2.2 候選供應(yīng)商確定5.2.2.1開(kāi)發(fā)科組織潛在供應(yīng)商進(jìn)行先期技術(shù)、商務(wù)交流，并形成會(huì)議紀(jì)要。5.2.2.2 潛在供應(yīng)商質(zhì)量能力審核潛在供應(yīng)商根據(jù)JAC的要求，向開(kāi)發(fā)科提交企業(yè)調(diào)查表，現(xiàn)有供應(yīng)商更新企業(yè)調(diào)查表。開(kāi)發(fā)科將需要進(jìn)行供方質(zhì)量能力及產(chǎn)品加工能力評(píng)定的潛

17、在供應(yīng)商清單輸出給供管部；供管部組織相關(guān)部門(mén)對(duì)潛在供應(yīng)商進(jìn)行布點(diǎn)審核并出具潛在供方質(zhì)量能力審核報(bào)告。審核結(jié)果包括：A) 通過(guò)（供方質(zhì)量審核等級(jí)為A級(jí)或B級(jí)）B) 未通過(guò)（供方質(zhì)量審核等級(jí)為C級(jí)）通過(guò)審核的供應(yīng)商將成為JAC的候選供應(yīng)商。5.2.2.3 商務(wù)談判開(kāi)發(fā)科根據(jù)項(xiàng)目信息和產(chǎn)品部件技術(shù)要求描述將供方APCP策劃書(shū)要求輸出給供方，供方根據(jù)詢價(jià)書(shū)及報(bào)價(jià)要求，向開(kāi)發(fā)科提供供方APCP策劃書(shū)，開(kāi)發(fā)科根據(jù)零部件目標(biāo)成本與供應(yīng)商進(jìn)行商務(wù)談判。此信息將作為后期布點(diǎn)的評(píng)定依據(jù)。5.2.2.4開(kāi)發(fā)科根據(jù)技術(shù)商務(wù)交流的情況和潛在供應(yīng)商質(zhì)量能力審核的結(jié)果，將符合要求的潛在供應(yīng)商確定為侯選供應(yīng)商。5.2.3 準(zhǔn)

18、供應(yīng)商確定開(kāi)發(fā)科根據(jù)前期供應(yīng)商質(zhì)量審核、技術(shù)交流以及商務(wù)談判結(jié)果等情況，組織相關(guān)部門(mén)，評(píng)定出零部件開(kāi)發(fā)供應(yīng)商作為準(zhǔn)供應(yīng)商，并報(bào)批確認(rèn)。5.2.4 簽定協(xié)議開(kāi)發(fā)科根據(jù)產(chǎn)品的技術(shù)特點(diǎn)，產(chǎn)品開(kāi)發(fā)進(jìn)度計(jì)劃組織準(zhǔn)供應(yīng)商簽訂產(chǎn)品部件試制協(xié)議書(shū)、產(chǎn)品研發(fā)協(xié)議書(shū)及產(chǎn)品部件先期質(zhì)量策劃協(xié)議書(shū)，研究院負(fù)責(zé)完成產(chǎn)品研發(fā)協(xié)議書(shū)，開(kāi)發(fā)科負(fù)責(zé)產(chǎn)品部件試制協(xié)議書(shū)、產(chǎn)品部件先期質(zhì)量策劃協(xié)議書(shū)、產(chǎn)品部件先期開(kāi)發(fā)價(jià)格意向書(shū)簽訂。協(xié)議簽訂后，方可向供應(yīng)商發(fā)放相關(guān)技術(shù)文件及資料（或樣品）。5.2.5 供應(yīng)商APQP 新產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃工作是產(chǎn)品開(kāi)發(fā)成功的前提和基礎(chǔ)，各供應(yīng)商應(yīng)按照產(chǎn)品部件先期質(zhì)量策劃協(xié)議書(shū)的要求進(jìn)行充分的質(zhì)量先期策劃

19、活動(dòng)，并形成記錄工作結(jié)果的文件、記錄、表單等資料。關(guān)于APQP要求，詳見(jiàn)供應(yīng)商APQP手冊(cè)5.2.6 手工樣件認(rèn)可手工樣件認(rèn)可見(jiàn)供應(yīng)商手工樣件開(kāi)發(fā)及認(rèn)可5.2.7 OTS樣件認(rèn)可OTS樣件認(rèn)可見(jiàn)供應(yīng)商工裝模具樣件認(rèn)可5.2.8 小批認(rèn)可小批認(rèn)可見(jiàn)小批認(rèn)可及PPAP管理辦法,供應(yīng)商通過(guò)小批認(rèn)可后，即成為合格供應(yīng)商，JAC將頒發(fā)配套資格證書(shū)，并簽訂采購(gòu)合同及質(zhì)量保證協(xié)議；5.2.9 SOP供應(yīng)商批量生產(chǎn)階段；六附件供應(yīng)商選擇及認(rèn)可流程采購(gòu)管理手冊(cè) 供應(yīng)商選擇及認(rèn)可流程責(zé)任部門(mén)輸 入流 程輸 出接收部門(mén)研究院開(kāi)發(fā)科開(kāi)發(fā)科供管部供應(yīng)商開(kāi)發(fā)科開(kāi)發(fā)科研究院制造公司領(lǐng)導(dǎo)公司領(lǐng)導(dǎo)開(kāi)發(fā)科研究院供應(yīng)商研究院供應(yīng)商

20、研究院供應(yīng)商供管部供應(yīng)商采購(gòu)部采購(gòu)部項(xiàng)目開(kāi)發(fā)指令項(xiàng)目啟動(dòng)通知書(shū)項(xiàng)目介紹資料XXX項(xiàng)目零部件第X批開(kāi)發(fā)清單潛在供應(yīng)商資源庫(kù)供方調(diào)查表潛在供應(yīng)商會(huì)談?dòng)?jì)劃布點(diǎn)審核需求報(bào)告、審核計(jì)劃供方APCP策劃要求初步商務(wù)交流結(jié)果候選供應(yīng)商清單供方相關(guān)信息準(zhǔn)供應(yīng)商清單準(zhǔn)供應(yīng)商清單協(xié)議簽訂計(jì)劃產(chǎn)品部件先期策劃協(xié)議書(shū)手工樣件OTS樣件OTS報(bào)告PPAP資料小批產(chǎn)品小批認(rèn)可報(bào)告量產(chǎn)計(jì)劃SOP階段合格供應(yīng)商確定小批認(rèn)可OTS樣件認(rèn)可手工樣件認(rèn)可供方APQP策劃協(xié)議簽訂準(zhǔn)供應(yīng)商的確定供方評(píng)定確定候選供應(yīng)商N(yùn)Y供應(yīng)商會(huì)談供方APCP策劃及商務(wù)交流質(zhì)量審核NY項(xiàng)目啟動(dòng)確定潛在供應(yīng)商Y項(xiàng)目啟動(dòng)通知書(shū)項(xiàng)目介紹資料XXX項(xiàng)目零部件第

21、X批開(kāi)發(fā)清單潛在供應(yīng)商清單會(huì)談紀(jì)要潛在供方質(zhì)量能力審核報(bào)告供方APCP策劃書(shū)候選供應(yīng)商清單準(zhǔn)供應(yīng)商清單零部件選點(diǎn)審批報(bào)告產(chǎn)品部件試制協(xié)議書(shū)、產(chǎn)品部件研發(fā)協(xié)議書(shū)、產(chǎn)品部件先期策劃協(xié)議書(shū)、產(chǎn)品部件價(jià)格意向書(shū)APQP資料手工樣件認(rèn)可報(bào)告OTS樣件認(rèn)可報(bào)告小批認(rèn)可報(bào)告合格供應(yīng)商清單配套資格證書(shū)批量供貨認(rèn)可書(shū)采購(gòu)合同質(zhì)量保證協(xié)議開(kāi)發(fā)科研究院開(kāi)發(fā)科研究院開(kāi)發(fā)科開(kāi)發(fā)科開(kāi)發(fā)科研究院研究院制造公司領(lǐng)導(dǎo)公司領(lǐng)導(dǎo)發(fā)科開(kāi)發(fā)科開(kāi)發(fā)科供應(yīng)商開(kāi)發(fā)科供應(yīng)商采購(gòu)部供應(yīng)商供應(yīng)商供應(yīng)商供方管理手冊(cè) 第四章 新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)一、新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)類(lèi)型1.1 整車(chē)（機(jī)）開(kāi)發(fā)類(lèi)型1.1.1平臺(tái)車(chē)（機(jī)）型開(kāi)發(fā)全新平臺(tái)，進(jìn)行全新的整車(chē)造型和整車(chē)（機(jī)）系統(tǒng)

22、結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)。整個(gè)項(xiàng)目周期為36-48個(gè)月。1.1.2車(chē)型開(kāi)發(fā)基于現(xiàn)有平臺(tái)車(chē)型，通過(guò)改變?cè)姓?chē)造型和變更部分系統(tǒng)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)出的整車(chē)（機(jī)），整個(gè)項(xiàng)目周期為18-36個(gè)月。1.1.3變型車(chē)（機(jī)）開(kāi)發(fā)基于現(xiàn)有平臺(tái)車(chē)（機(jī)）型，借用多數(shù)成熟的系統(tǒng)，對(duì)車(chē)（機(jī)）型進(jìn)行部分系統(tǒng)變更的設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的整車(chē)（機(jī)），整個(gè)項(xiàng)目周期為6-12個(gè)月。1.2零部件開(kāi)發(fā)類(lèi)型1.2.1有設(shè)計(jì)責(zé)任開(kāi)發(fā)：在零部件概念設(shè)計(jì)階段，供應(yīng)商開(kāi)始參與新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)，并根據(jù)JAC提供的邊界條件，在項(xiàng)目中承擔(dān)零部件的設(shè)計(jì)工作,并進(jìn)行可行性分析、CAE分析、結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、原始圖紙繪制等工作，JAC對(duì)供應(yīng)商的設(shè)計(jì)進(jìn)行評(píng)審和確認(rèn)。1.2.2無(wú)設(shè)計(jì)責(zé)任開(kāi)發(fā)：供應(yīng)商根據(jù)J

23、AC提供的圖紙或參照樣件進(jìn)行開(kāi)發(fā)，不承擔(dān)主要的設(shè)計(jì)責(zé)任,負(fù)責(zé)圖紙內(nèi)容的實(shí)現(xiàn)或樣件的再現(xiàn)。二、新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)節(jié)點(diǎn)第五章 新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)供應(yīng)商管理一、供方手工樣件開(kāi)發(fā)及認(rèn)可1. 目的驗(yàn)證JAC新產(chǎn)品設(shè)計(jì)方案的有效性與準(zhǔn)確性，確保零部件符合設(shè)計(jì)需求。2. 適用范圍適用于JAC產(chǎn)品前期開(kāi)發(fā)過(guò)程中所有需要進(jìn)行設(shè)計(jì)確認(rèn)的零部件開(kāi)發(fā)過(guò)程。3. 術(shù)語(yǔ)與定義手工樣件：指供方按照J(rèn)AC提供的圖紙、技術(shù)資料或樣件、邊界條件、功能要求，經(jīng)過(guò)技術(shù)轉(zhuǎn)化、設(shè)計(jì)、創(chuàng)新等產(chǎn)品開(kāi)發(fā)過(guò)程，利用工裝（或簡(jiǎn)易工裝）和手工方法生產(chǎn)出來(lái)的試制用零部件，其主要用于產(chǎn)品設(shè)計(jì)和技術(shù)狀態(tài)的驗(yàn)證和確認(rèn)，并指導(dǎo)后續(xù)工裝樣件的開(kāi)發(fā)。4職責(zé)和權(quán)限4.1 研究院4

24、.1.1提供圖紙、技術(shù)資料或樣件、邊界條件、功能要求；設(shè)計(jì)文件的變更批準(zhǔn)、各種設(shè)計(jì)記錄的批準(zhǔn)；4.1.2手工樣件的接收、存放及管理；4.1.3手工樣件的尺寸檢測(cè)、試裝評(píng)審、性能試驗(yàn)及手工樣件認(rèn)可。4.2 開(kāi)發(fā)科4.2.1手工樣件的商務(wù)談判，樣件采購(gòu)及付款，參與手工樣件的認(rèn)可。4.3 供應(yīng)商4.3.1手工樣件和相關(guān)檢測(cè)報(bào)告的提供。4.3.2按JAC要求完成手工樣件制作和整改。5程序細(xì)則5.1 研究院根據(jù)產(chǎn)品零部件設(shè)計(jì)進(jìn)度的凍結(jié)情況，確定需要提供手工樣件的零部件清單，向開(kāi)發(fā)科下發(fā)手工樣件試制需求單，并下發(fā)相關(guān)技術(shù)輸入資料給開(kāi)發(fā)科；當(dāng)研究院確認(rèn)不需要進(jìn)行產(chǎn)品設(shè)計(jì)的驗(yàn)證，手工樣件的提供可以免除，直接進(jìn)

25、行工裝樣件的開(kāi)發(fā)階段。5.2 開(kāi)發(fā)科根據(jù)研究院的需求，向供應(yīng)商下發(fā)手工樣件采購(gòu)單，并督促供應(yīng)商按時(shí)間節(jié)點(diǎn)提交手工樣件；5.3 供應(yīng)商手工樣件生產(chǎn)完畢后，經(jīng)自檢滿足要求后方可送樣，檢驗(yàn)報(bào)告隨樣件提交開(kāi)發(fā)科。檢驗(yàn)報(bào)告包括：尺寸報(bào)告、材料試驗(yàn)報(bào)告、性能試驗(yàn)報(bào)告。5.4 研究院根據(jù)開(kāi)發(fā)科轉(zhuǎn)交的供應(yīng)商樣件和檢驗(yàn)報(bào)告，對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行尺寸等基本特性檢驗(yàn)，并出具檢驗(yàn)結(jié)果。5.5 根據(jù)樣件基本特性檢驗(yàn)的結(jié)果，由研究院對(duì)樣件進(jìn)行試裝，必要時(shí)對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行性能試驗(yàn)，并出具評(píng)審報(bào)告，評(píng)價(jià)手工樣件的符合性。5.6 開(kāi)發(fā)科負(fù)責(zé)與供應(yīng)商溝通，進(jìn)行產(chǎn)品修改直至產(chǎn)品樣件滿足要求，設(shè)計(jì)得到驗(yàn)證。5.7 手工樣件驗(yàn)證合格后，由研究院負(fù)責(zé)進(jìn)

26、行技術(shù)資料的重新整理和下發(fā)，進(jìn)行零部件工裝樣件的開(kāi)發(fā)和認(rèn)可工作。6附件6.1 供方手工樣件認(rèn)可流程供方手工樣件認(rèn)可流程責(zé)任部門(mén)輸入流程輸出接收部門(mén)開(kāi)發(fā)需求零部件清單圖紙手工樣件檢驗(yàn)報(bào)告樣件樣件樣件尺寸檢測(cè)報(bào)告試裝評(píng)審報(bào)告驗(yàn)證結(jié)果研究院開(kāi)發(fā)科開(kāi)發(fā)科研究院研究院研究院研究院準(zhǔn)供應(yīng)商確定技術(shù)判斷NY手工樣件采購(gòu)手工樣件倉(cāng)儲(chǔ)尺寸檢測(cè)裝配驗(yàn)證性能驗(yàn)證(若有)手工樣件認(rèn)可NYOTS樣件認(rèn)可零部件清單手工樣件采購(gòu)訂單手工樣件檢驗(yàn)報(bào)告尺寸檢測(cè)報(bào)告試裝評(píng)審報(bào)告驗(yàn)證結(jié)果手工樣件認(rèn)可報(bào)告開(kāi)發(fā)科供應(yīng)商研究院開(kāi)發(fā)科開(kāi)發(fā)科開(kāi)發(fā)科開(kāi)發(fā)科供應(yīng)商二、供方工裝樣件（OTS）認(rèn)可1目的驗(yàn)證供應(yīng)商提供零部件滿足產(chǎn)品設(shè)計(jì)規(guī)范和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)

27、要求（圖紙及標(biāo)準(zhǔn)）；2范圍 適用于下列所描述2種情況零部件的產(chǎn)品外觀、材料、結(jié)構(gòu)及性能要求的狀態(tài)確認(rèn)。2.1 新供應(yīng)商的零部件；2.2 零件設(shè)計(jì)的更改(材料、尺寸、結(jié)構(gòu)等影響制造公司總成裝配、功能的變更)；3術(shù)語(yǔ)和定義工裝樣件：指供應(yīng)商按照J(rèn)AC提供的數(shù)字化、圖紙、技術(shù)資料或樣件、邊界條件、功能要求，經(jīng)過(guò)技術(shù)轉(zhuǎn)化、設(shè)計(jì)、創(chuàng)新和零部件試制等產(chǎn)品開(kāi)發(fā)過(guò)程所造成的零部件和材料。此樣件是通過(guò)批產(chǎn)狀態(tài)的模具、夾具生產(chǎn)出來(lái)的樣件，理論上是符合圖紙要求，并能滿足各項(xiàng)性能要求。材料樣件：為可能出現(xiàn)的試驗(yàn)仲裁而保留的材料樣條或材料粒料，材料粒料一般封樣5kg，其它有特殊要求另行協(xié)商。必須對(duì)材料樣件進(jìn)行標(biāo)識(shí)，標(biāo)明

28、材料名稱(chēng)、材料牌號(hào)、送樣供應(yīng)商，封樣時(shí)間，失效時(shí)間等。外觀封樣：樣件外觀達(dá)到JAC要求后，供應(yīng)商提供與做認(rèn)可的樣件同一批次的樣件兩套，供外觀封樣使用，封樣件經(jīng)供應(yīng)商和研究院雙方簽字后成為外觀標(biāo)準(zhǔn)樣件。其中一套返還供應(yīng)商，另一套由研究院保留，保留期限視研究院的使用情況而定。4職責(zé)和權(quán)限4.1 研究院設(shè)計(jì)文件的變更批準(zhǔn)、各種設(shè)計(jì)記錄的批準(zhǔn)、圖紙數(shù)據(jù)凍結(jié)、樣件的接收、存放及管理，零部件設(shè)計(jì)驗(yàn)證計(jì)劃確認(rèn)，零部件檢測(cè)，零部件的材料試驗(yàn)、性能試驗(yàn)和道路試驗(yàn)，并出具相應(yīng)的試驗(yàn)報(bào)告 ，工裝樣件的認(rèn)可。4.2開(kāi)發(fā)科零部件圖紙發(fā)放及管理，零部件樣件的采購(gòu)、先期價(jià)格研討、確認(rèn)及報(bào)批、產(chǎn)品批次標(biāo)識(shí)確認(rèn)、產(chǎn)品永久性標(biāo)識(shí)

29、確認(rèn)、供方OTS報(bào)告資料認(rèn)可。4.3 供應(yīng)商按照J(rèn)AC確認(rèn)的零部件開(kāi)發(fā)進(jìn)度計(jì)劃，及時(shí)向JAC提供工裝樣件和OTS報(bào)告，配合JAC完成工裝樣件整改。5程序細(xì)則5.1 OTS提交要求5.1.1 供應(yīng)商提交首批工裝樣件，應(yīng)按照開(kāi)發(fā)科要求同時(shí)提交OTS報(bào)告（見(jiàn)表1：OTS報(bào)告），對(duì)不能提交的內(nèi)容，必須向開(kāi)發(fā)科書(shū)面申請(qǐng)，并獲得書(shū)面批準(zhǔn)。5.1.2 試驗(yàn)項(xiàng)目、地點(diǎn)、標(biāo)準(zhǔn)、方法要經(jīng)過(guò)JAC和供應(yīng)商共同認(rèn)可；5.1.3 提交工裝樣件不合格次數(shù)不應(yīng)超過(guò)3次，每次提交樣件要明確批次標(biāo)識(shí)。5.1.4 供方應(yīng)在規(guī)定的開(kāi)發(fā)節(jié)點(diǎn)提供用于認(rèn)可的工裝樣件，提交規(guī)定的樣條、樣塊、檢查輔具、文件規(guī)范、試驗(yàn)和檢驗(yàn)記錄、材料自檢報(bào)告

30、及材料采購(gòu)質(zhì)保書(shū)等，樣件應(yīng)確保按規(guī)定進(jìn)行標(biāo)識(shí)，相關(guān)產(chǎn)品檢具、夾具必須已經(jīng)檢驗(yàn)合格。工裝樣件認(rèn)可過(guò)程如表2。5.2 工裝樣件認(rèn)可時(shí)機(jī)5.2.1 工裝樣件生產(chǎn)的前提條件：供應(yīng)商生產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)必須依據(jù)JAC下發(fā)確認(rèn)的“試行用圖”，供應(yīng)商按照量產(chǎn)的要求布置并通過(guò)內(nèi)部的過(guò)程審核且合格。5.2.2 根據(jù)設(shè)計(jì)/驗(yàn)證進(jìn)度，由研究院在工裝樣件認(rèn)可前對(duì)供應(yīng)商提交的各種設(shè)計(jì)、更改文件和記錄、DFMEA等進(jìn)行批準(zhǔn)或確認(rèn)。5.3工裝樣件認(rèn)可的結(jié)果類(lèi)別最終認(rèn)可：所提交的樣件檢驗(yàn)報(bào)告是齊全的，數(shù)據(jù)真實(shí)可靠，樣件滿足規(guī)定的質(zhì)量要求。臨時(shí)認(rèn)可：所提交的樣件檢驗(yàn)報(bào)告沒(méi)有完全合格，或因時(shí)間限制其零部件的可靠性、耐久性試驗(yàn)驗(yàn)證不全，只能

31、有條件的使用（確定使用的數(shù)量和期限），需要供應(yīng)商提交改進(jìn)后的樣件和報(bào)告進(jìn)行單項(xiàng)復(fù)驗(yàn)。拒絕：檢驗(yàn)報(bào)告不完整，大部分檢驗(yàn)項(xiàng)目不合格，提交的樣件不能被使用，必須重新提交樣件和報(bào)告進(jìn)行復(fù)驗(yàn)。表1：OTS報(bào)告序號(hào)提交物主送部門(mén)0工裝模具樣件(按順序編號(hào))開(kāi)發(fā)科1OTS 保證書(shū)開(kāi)發(fā)科2圖紙開(kāi)發(fā)科3樣件流程圖開(kāi)發(fā)科4DFMEA(供應(yīng)商是設(shè)計(jì)責(zé)任者)開(kāi)發(fā)科5PFMEA開(kāi)發(fā)科6樣件控制計(jì)劃開(kāi)發(fā)科7特殊特性清單開(kāi)發(fā)科8試驗(yàn)大綱開(kāi)發(fā)科9全尺寸檢測(cè)報(bào)告開(kāi)發(fā)科10材料檢測(cè)報(bào)告開(kāi)發(fā)科11性能檢測(cè)報(bào)告開(kāi)發(fā)科12外觀批準(zhǔn)報(bào)告（如果適用）開(kāi)發(fā)科13材料代用單(若有）開(kāi)發(fā)科14分供方清單開(kāi)發(fā)科15分供方調(diào)查表開(kāi)發(fā)科16工裝/模具

32、清單開(kāi)發(fā)科17檢具檢測(cè)試驗(yàn)設(shè)備清單開(kāi)發(fā)科18工藝設(shè)備清單開(kāi)發(fā)科5.4 工裝樣件認(rèn)可過(guò)程工裝樣件認(rèn)可一般按材料認(rèn)可尺寸（功能）認(rèn)可性能認(rèn)可外觀認(rèn)可的順序進(jìn)行。其中尺寸（功能）、外觀、性能可以同時(shí)進(jìn)行。表2 工裝樣件認(rèn)可過(guò)程供應(yīng)商提交/文件/記錄處理過(guò)程一次輸出二次輸出工裝樣件（1030套，標(biāo)識(shí)完整，具體見(jiàn)技術(shù)協(xié)議）樣條、樣塊（金屬的3套，非金屬的5套）尺寸（功能）檢查7套尺寸（功能）認(rèn)可報(bào)告材料認(rèn)可報(bào)告性能認(rèn)可報(bào)告道路試驗(yàn)認(rèn)可報(bào)告標(biāo)準(zhǔn)樣件（2套）工裝樣件認(rèn)可報(bào)告外觀批準(zhǔn)材料試驗(yàn)35套性能試驗(yàn)（包含臺(tái)架試驗(yàn)）35套道路試驗(yàn)（如需要）至少3套其他匹配試驗(yàn)按JAC要求尺寸（功能）結(jié)果確認(rèn)材料自檢報(bào)告（

33、兩份）性能結(jié)果確認(rèn)檢查輔具（如需要）確認(rèn)外觀批準(zhǔn)報(bào)告（如需要）批準(zhǔn)OTS報(bào)告批準(zhǔn)書(shū)OTS報(bào)告確認(rèn)研究院與供應(yīng)商共同確認(rèn)的試驗(yàn)驗(yàn)證計(jì)劃確認(rèn)5.4.1 材料認(rèn)可5.4.1.1 研究院向開(kāi)發(fā)科下發(fā)材料認(rèn)可零部件清單和要求。開(kāi)發(fā)科根據(jù)材料樣件認(rèn)可計(jì)劃，要求供應(yīng)商提供樣條樣塊，材料粒料樣品和合格材料自檢報(bào)告等；5.4.1.2 開(kāi)發(fā)科接收供應(yīng)商提交的樣條樣塊、材料粒料樣品和合格材料自檢報(bào)告后，轉(zhuǎn)交于研究院，由研究院組織試驗(yàn)，出具材料試驗(yàn)報(bào)告，并對(duì)試驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行判斷。如試驗(yàn)合格，出具材料認(rèn)可報(bào)告，供應(yīng)商進(jìn)行材料封樣；若材料試驗(yàn)不合格，將不合格項(xiàng)目及試驗(yàn)結(jié)果傳遞至開(kāi)發(fā)科，開(kāi)發(fā)科通知供應(yīng)商進(jìn)行整改。當(dāng)不同車(chē)型同類(lèi)

34、產(chǎn)品采用同一牌號(hào)材料時(shí)，由開(kāi)發(fā)科與研究院共同確認(rèn)后，可以做等效認(rèn)可；5.4.2尺寸（功能）認(rèn)可5.4.2.1 工裝樣件認(rèn)可的尺寸（功能）指圖紙上面標(biāo)注的需要檢查的尺寸（功能）。研究院和供應(yīng)商雙方對(duì)檢具方案和檢驗(yàn)方法共同確認(rèn)。5.4.2.2 根據(jù)工裝樣件認(rèn)可計(jì)劃，開(kāi)發(fā)科要求供應(yīng)商提交的工裝樣件保證書(shū)和5套尺寸（功能）合格的工裝樣件，樣件上必須貼有工裝樣件狀態(tài)標(biāo)識(shí)。5.4.2.3 研究院組織對(duì)工裝樣件進(jìn)行檢測(cè)，并進(jìn)行判斷。如結(jié)果合格，出具尺寸（功能）認(rèn)可報(bào)告。如結(jié)果不合格，研究院將檢測(cè)結(jié)果傳遞給開(kāi)發(fā)科，開(kāi)發(fā)科督促供應(yīng)商進(jìn)行整改。5.4.3 性能認(rèn)可5.4.3.1 開(kāi)發(fā)科根據(jù)工裝樣件認(rèn)可計(jì)劃，通知供

35、應(yīng)商按規(guī)定提交合格的工裝樣件到試驗(yàn)樣件庫(kù)。臺(tái)架試驗(yàn)的樣件數(shù)量根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，道路試驗(yàn)樣件提供3套以上（如需要）。5.4.3.2 研究院根據(jù)性能試驗(yàn)要求，組織試驗(yàn)，出具性能試驗(yàn)報(bào)告，并對(duì)試驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行評(píng)審。如結(jié)果合格，研究院出具零部件性能認(rèn)可報(bào)告，如不合格，研究院將檢測(cè)結(jié)果傳遞給開(kāi)發(fā)科，開(kāi)發(fā)科督促供應(yīng)商進(jìn)行整改，重新送樣檢驗(yàn)。5.4.3.3研究院無(wú)法完成的試驗(yàn)，研究院可以委托第二、三方試驗(yàn)，并出具試驗(yàn)報(bào)告。5.4.3.4 性能等效認(rèn)可 產(chǎn)品同已認(rèn)可產(chǎn)品類(lèi)似時(shí)，通過(guò)研究院判定可以做性能等效認(rèn)可，做性能等效認(rèn)可時(shí)，可以直接引用已認(rèn)可件報(bào)告編號(hào)。5.4.4 外觀件認(rèn)可5.4.4.1 根據(jù)工裝樣件認(rèn)可計(jì)劃，

36、開(kāi)發(fā)科向供應(yīng)商下發(fā)零部件外觀要求，并要求供應(yīng)商提交用于外觀件認(rèn)可的工裝樣件2件，樣件上必須貼有工裝樣件狀態(tài)標(biāo)識(shí)。5.4.4.2 研究院組織對(duì)工裝樣件進(jìn)行評(píng)審，并進(jìn)行判斷。如結(jié)果合格，出具外觀認(rèn)可報(bào)告。如結(jié)果不合格，研究院將檢測(cè)結(jié)果傳遞給開(kāi)發(fā)科，開(kāi)發(fā)科督促供應(yīng)商進(jìn)行整改。5.4.5 OTS報(bào)告審查批準(zhǔn)開(kāi)發(fā)科組織對(duì)供應(yīng)商提供OTS報(bào)告進(jìn)行審查批準(zhǔn)。5.4.6 OTS階段認(rèn)可結(jié)果確認(rèn)研究院組織對(duì)供應(yīng)商提交產(chǎn)品進(jìn)行尺寸、材料、性能、外觀等內(nèi)容進(jìn)行確認(rèn)及認(rèn)可；研究院及開(kāi)發(fā)科根據(jù)OTS報(bào)告審查及產(chǎn)品品質(zhì)相關(guān)特性認(rèn)可情況，輸出OTS樣件認(rèn)可報(bào)告。OTS認(rèn)可內(nèi)容見(jiàn)表3 OTS認(rèn)可記錄6附錄6.1 供應(yīng)商工裝樣

37、件認(rèn)可流程（圖1）6.2 相關(guān)文件及記錄表3 OTS認(rèn)可記錄序號(hào)OTS文件描述輸出責(zé)任方評(píng)定責(zé)任方1封樣件供應(yīng)商研究院2OTS 保證書(shū)供應(yīng)商開(kāi)發(fā)科3圖紙研究院研究院/開(kāi)發(fā)科4樣件流程圖供應(yīng)商開(kāi)發(fā)科5DFMEA(供應(yīng)商是設(shè)計(jì)責(zé)任者)供應(yīng)商研究院/開(kāi)發(fā)科6PFMEA供應(yīng)商開(kāi)發(fā)科7樣件控制計(jì)劃供應(yīng)商開(kāi)發(fā)科8特殊特性清單供應(yīng)商研究院/開(kāi)發(fā)科9全尺寸報(bào)告供應(yīng)商研究院/開(kāi)發(fā)科10材料檢驗(yàn)報(bào)告供應(yīng)商研究院/開(kāi)發(fā)科11試驗(yàn)大綱供應(yīng)商/JAC研究院/開(kāi)發(fā)科12零部件性能測(cè)試報(bào)告供應(yīng)商研究院/開(kāi)發(fā)科13外觀批準(zhǔn)報(bào)告（如需要）供應(yīng)商研究院/開(kāi)發(fā)科14材料代用單(如需要)供應(yīng)商研究院/開(kāi)發(fā)科15分供應(yīng)商清單供應(yīng)商開(kāi)發(fā)

38、科16二級(jí)供應(yīng)商調(diào)查表供應(yīng)商開(kāi)發(fā)科17工裝/模具清單供應(yīng)商開(kāi)發(fā)科18檢具檢測(cè)試驗(yàn)設(shè)備清單供應(yīng)商開(kāi)發(fā)科19工藝設(shè)備清單供應(yīng)商開(kāi)發(fā)科20材料認(rèn)可報(bào)告研究院研究院/開(kāi)發(fā)科21尺寸認(rèn)可報(bào)告研究院研究院/開(kāi)發(fā)科22試裝評(píng)審報(bào)告研究院研究院/開(kāi)發(fā)科23性能認(rèn)可報(bào)告研究院研究院/開(kāi)發(fā)科24外觀件認(rèn)可報(bào)告研究院研究院/開(kāi)發(fā)科25工裝樣件認(rèn)可報(bào)告研究院/開(kāi)發(fā)科研究院/開(kāi)發(fā)科供方工裝樣件認(rèn)可流程責(zé)任部門(mén)輸入流 程輸出接收部門(mén)供應(yīng)商供應(yīng)商供應(yīng)商供應(yīng)商供應(yīng)商供應(yīng)商研究院產(chǎn)品部件試制協(xié)議書(shū)/樣件采購(gòu)訂單樣條樣塊、材料粒料樣品和合格材料自檢報(bào)告OTS保證書(shū)5套尺寸（功能）合格的工裝樣件OTS樣件OTS樣件OTS報(bào)告材料認(rèn)

39、可報(bào)告尺寸（功能）認(rèn)可報(bào)告/性能認(rèn)可報(bào)告/外觀認(rèn)可報(bào)告OTS報(bào)告OTS樣件、報(bào)告提交材料認(rèn)可外觀件認(rèn)可性能認(rèn)可尺寸（功能）認(rèn)可OTS報(bào)告審查OTS認(rèn)可手工樣件認(rèn)可小批認(rèn)可OTS樣件OTS報(bào)告材料認(rèn)可報(bào)告尺寸（功能）認(rèn)可報(bào)告性能認(rèn)可報(bào)告外觀認(rèn)可報(bào)告OTS報(bào)告批準(zhǔn)書(shū)OTS認(rèn)可報(bào)告開(kāi)發(fā)科研究院研究院研究院研究院研究院開(kāi)發(fā)科開(kāi)發(fā)科/采購(gòu)部/供應(yīng)商三小批認(rèn)可1目的對(duì)供應(yīng)商是否具備批量生產(chǎn)的過(guò)程能力和產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行評(píng)審和確認(rèn)，保證供應(yīng)商具備在SOP階段持續(xù)提供滿足顧客要求的產(chǎn)品能力。2范圍適用于制造公司所有外購(gòu)（協(xié)）的配套件產(chǎn)品開(kāi)發(fā)小批認(rèn)可工作(具體范圍見(jiàn)附件三)。3術(shù)語(yǔ)及定義3.1 PPAP：指Produ

40、ction Part Approval Process的縮寫(xiě)，生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序。3.2 小批認(rèn)可：是指供應(yīng)商試生產(chǎn)的零部件獲得制造公司批量供貨資格的驗(yàn)證過(guò)程。3.3 試生產(chǎn)：是指在樣件試制之后，全面生產(chǎn)之前所進(jìn)行的一系列相互關(guān)聯(lián)的生產(chǎn)活動(dòng)。4職責(zé)與權(quán)限4.1采購(gòu)部：負(fù)責(zé)小批認(rèn)可整個(gè)過(guò)程進(jìn)度的監(jiān)督與協(xié)調(diào)工作，并組織對(duì)供應(yīng)商提供的小批量試生產(chǎn)產(chǎn)品，進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)裝車(chē)（機(jī)）確認(rèn)的評(píng)審，同時(shí)對(duì)通過(guò)小批認(rèn)可的供應(yīng)商下發(fā)批量供貨認(rèn)可書(shū)。4.2 供管部：根據(jù)供應(yīng)商提交的PPAP資料進(jìn)行文審和現(xiàn)場(chǎng)審核，并給予批準(zhǔn)。4.3 供應(yīng)商：根據(jù)JAC的OTS認(rèn)可報(bào)告負(fù)責(zé)組織試生產(chǎn)，并收集、整理PPAP相關(guān)資料，提交制造公司以獲

41、得PPAP的批準(zhǔn)；同時(shí)針對(duì)制造公司試生產(chǎn)過(guò)程中出現(xiàn)的零部件質(zhì)量問(wèn)題，需供應(yīng)商協(xié)助整改并提供相關(guān)性分析資料。5程序細(xì)則5.1 供應(yīng)商試生產(chǎn)5.1.1 供應(yīng)商在獲得OTS認(rèn)可后，應(yīng)在一周內(nèi)制定試生產(chǎn)計(jì)劃，安排試生產(chǎn)相關(guān)事宜，并將該計(jì)劃傳遞至采購(gòu)部；5.1.2采購(gòu)部根據(jù)JAC相關(guān)計(jì)劃核定供應(yīng)商的試生產(chǎn)計(jì)劃，并將結(jié)果反饋至供應(yīng)商，反饋的結(jié)果包括“同意”和“調(diào)整”。5.1.3 供應(yīng)商應(yīng)根據(jù)反饋結(jié)果調(diào)整試生產(chǎn)計(jì)劃并獲得制造公司的認(rèn)可。5.1.4 供應(yīng)商應(yīng)根據(jù)制造公司認(rèn)可的試生產(chǎn)計(jì)劃組織試生產(chǎn)，并完成測(cè)量系統(tǒng)分析、初始過(guò)程能力驗(yàn)證等相關(guān)工作，收集并整理PPAP相關(guān)資料。5.1.5 當(dāng)供應(yīng)商進(jìn)行試生產(chǎn)并完成P

42、PAP相關(guān)資料后，應(yīng)提交PPAP資料至采購(gòu)部。5.1.6 采購(gòu)部在收到供應(yīng)商提供的PPAP資料后，由供管部組織生產(chǎn)技術(shù)部、品管部、財(cái)務(wù)部、物料部等相關(guān)部門(mén)對(duì)該P(yáng)PAP資料進(jìn)行審批，必要時(shí)，由供管部組織對(duì)供應(yīng)商的現(xiàn)場(chǎng)審核，以驗(yàn)證PPAP資料的有效性（具體參加PPAP管理文件）。5.1.7 供管部完成PPAP資料審批后，給出PPAP審批結(jié)論，并由采購(gòu)部通知供應(yīng)商。當(dāng)PPAP審核結(jié)果為“完全批準(zhǔn)”以外的結(jié)果時(shí)，供應(yīng)商應(yīng)組織改進(jìn)，并重新提交PPAP資料。5.2 制造公司試生產(chǎn)過(guò)程5.2.1采購(gòu)部根據(jù)公司相關(guān)計(jì)劃要求，采購(gòu)供應(yīng)商零部件用于試生產(chǎn)。原則上，供應(yīng)商提供的零部件應(yīng)通過(guò)PPAP認(rèn)可，并且檢驗(yàn)合格

43、。5.2.2 在制造公司試生產(chǎn)過(guò)程中，采購(gòu)部將在每次試生產(chǎn)評(píng)價(jià)結(jié)束后三個(gè)工作日內(nèi)，將相關(guān)零部件的評(píng)價(jià)結(jié)果傳遞至供應(yīng)商處，供應(yīng)商應(yīng)根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果對(duì)自身零部件存在的問(wèn)題進(jìn)行改進(jìn)。5.2.3 供應(yīng)商在改進(jìn)過(guò)程中涉及到PPAP資料變更的，應(yīng)更新PPAP資料，并重新提交PPAP認(rèn)可（參見(jiàn)PPAP管理辦法），必要時(shí)，須獲得研究院的技術(shù)確認(rèn)。5.2.4 在制造公司試生產(chǎn)過(guò)程中，供應(yīng)商應(yīng)根據(jù)制造公司的要求，派遣相關(guān)人員（技術(shù)/質(zhì)量專(zhuān)家）至制造公司試生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)提供故障判定服務(wù)等相關(guān)支持。5.3 批量供貨資格的確認(rèn)5.3.1 采購(gòu)部將結(jié)合供應(yīng)商PPAP資料審批情況和制造公司試生產(chǎn)的最終結(jié)果，判定供應(yīng)商相關(guān)零部件是否通

44、過(guò)小批認(rèn)可。通過(guò)小批認(rèn)可應(yīng)滿足如下條件：PPAP認(rèn)可結(jié)果為“完全批準(zhǔn)”；制造公司試生產(chǎn)最終結(jié)果為“合格”。5.3.2 供應(yīng)商提供的零部件一旦通過(guò)小批認(rèn)可后，采購(gòu)部在一周內(nèi)向供應(yīng)商下發(fā)批量供貨認(rèn)可書(shū)。5.3.3 獲得小批認(rèn)可的供應(yīng)商應(yīng)提出零部件批量供應(yīng)價(jià)格，并和制造公司采購(gòu)部達(dá)成一致，簽訂價(jià)格協(xié)議（參見(jiàn)APCP手冊(cè)）。5.3.4 供應(yīng)商和采購(gòu)部簽訂采購(gòu)合同以及相關(guān)協(xié)議后，進(jìn)入批量供貨狀態(tài)。5.4 供應(yīng)商檔案的管理供應(yīng)商檔案從供應(yīng)商選擇初期開(kāi)始建立到小批認(rèn)可后形成一個(gè)完整的檔案，由采購(gòu)部負(fù)責(zé)整個(gè)供應(yīng)商檔案的維護(hù)和更新工作，供應(yīng)商需保證所提供的資料與現(xiàn)實(shí)相符，一旦發(fā)生更名、變址、體系換版等活動(dòng)時(shí)，必

45、須將相關(guān)變更資料書(shū)面?zhèn)鬟_(dá)到采購(gòu)部。供應(yīng)商需按照制造公司要求提交所供產(chǎn)品的性能檢測(cè)報(bào)告，以保證檔案的長(zhǎng)期有效性。6附件小批認(rèn)可流程圖責(zé)任部門(mén)輸 入流 程輸 出接收部門(mén)供應(yīng)商采購(gòu)部供應(yīng)商供應(yīng)商采購(gòu)部/供應(yīng)商質(zhì)量管理部采購(gòu)部采購(gòu)部OTS認(rèn)可報(bào)告試生產(chǎn)計(jì)劃小批試生產(chǎn)計(jì)劃PPAP 資料待審核的PPAP資料審核批準(zhǔn)結(jié)果試裝計(jì)劃 制訂試生產(chǎn)計(jì)劃試生產(chǎn)計(jì)劃確認(rèn)試生產(chǎn)與資料收集PPAP資料提交接OTS認(rèn)可審批N編制裝車(chē)計(jì)劃Y現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證YSOPN試生產(chǎn)計(jì)劃小批試生產(chǎn)計(jì)劃收集PPAP 資料PPAP資料審核批準(zhǔn)結(jié)果試裝計(jì)劃裝車(chē)評(píng)審結(jié)論采購(gòu)部供應(yīng)商供應(yīng)商采購(gòu)部供應(yīng)商/采購(gòu)部采購(gòu)部/生產(chǎn)部/供應(yīng)商供應(yīng)商四產(chǎn)品成本先期策劃（

46、APCP）1目的有效地指導(dǎo)供應(yīng)商在零部件開(kāi)發(fā)過(guò)程中對(duì)產(chǎn)品成本充分的識(shí)別，并在產(chǎn)品量產(chǎn)時(shí)形成成本控制的比較優(yōu)勢(shì)，實(shí)現(xiàn)供需雙方共贏的目標(biāo)。2范圍適用于JAC新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)的成本策劃、量產(chǎn)產(chǎn)品成本控制和零部件價(jià)格確定。3術(shù)語(yǔ)及定義APCP：Advanced Product Cost Planning，先期產(chǎn)品成本策劃4職責(zé)及權(quán)限4.1 開(kāi)發(fā)科：負(fù)責(zé)供應(yīng)商的選擇、新產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)；4.2 采購(gòu)部：負(fù)責(zé)小批認(rèn)可及量產(chǎn)零部件的日常采購(gòu)；4.3 供管部：負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行二方審核及PPAP資料的認(rèn)可；4.4 財(cái)務(wù)部：負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商相關(guān)成本資料進(jìn)行認(rèn)可，并核定零部件價(jià)格；4.5 供應(yīng)商：負(fù)責(zé)進(jìn)行按要求實(shí)施APCP和成本改

47、進(jìn)。5程序細(xì)則5.1 產(chǎn)品成本先期策劃5.1.1 供應(yīng)商在接收到開(kāi)發(fā)科相關(guān)新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)信息后，應(yīng)成立跨部門(mén)項(xiàng)目小組，并明確組員、組長(zhǎng)的相關(guān)職能職責(zé)；5.1.2 供應(yīng)商的項(xiàng)目小組應(yīng)針對(duì)新開(kāi)發(fā)產(chǎn)品相關(guān)信息，核算產(chǎn)品成本，并編制價(jià)格承諾報(bào)告，并提交至開(kāi)發(fā)科；5.1.3 開(kāi)發(fā)科在接收到供應(yīng)商提供的價(jià)格承諾報(bào)告后，組織相關(guān)部門(mén)對(duì)承諾報(bào)告進(jìn)行審核，由財(cái)務(wù)部對(duì)審核結(jié)果進(jìn)行核定，將審批結(jié)果將作為供應(yīng)商選擇的一個(gè)考評(píng)項(xiàng)目；5.1.4 當(dāng)供應(yīng)商通過(guò)JAC供應(yīng)商選擇程序，成為新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)的供應(yīng)商后，開(kāi)發(fā)科將依據(jù)前期通過(guò)審批的價(jià)格承諾報(bào)告和供應(yīng)商簽訂價(jià)格意向書(shū)。5.1.5 供應(yīng)商在完成新產(chǎn)品的設(shè)計(jì)工作（產(chǎn)品設(shè)計(jì)、過(guò)程設(shè)計(jì)

48、和試生產(chǎn)）后，應(yīng)根據(jù)具體的設(shè)計(jì)情況，提交目標(biāo)價(jià)格驗(yàn)證報(bào)告（詳見(jiàn)APCP手冊(cè)），隨PPAP資料一起報(bào)至采購(gòu)部；5.1.6 采購(gòu)部將組織相關(guān)部門(mén)對(duì)供應(yīng)商提供的目標(biāo)價(jià)格驗(yàn)證報(bào)告審核，由財(cái)務(wù)部進(jìn)行核定。5.1.7制造公司將根據(jù)價(jià)格承諾報(bào)告和目標(biāo)價(jià)格驗(yàn)證報(bào)告核定的結(jié)果，和供應(yīng)商簽訂JAC配套件價(jià)格協(xié)議書(shū)。5.1.8雙方共同確定新產(chǎn)品價(jià)格后，簽定價(jià)格協(xié)議，開(kāi)始按照該價(jià)格進(jìn)行正常供貨。5.2 產(chǎn)品成本后期控制5.2.1 零部件進(jìn)入批量供貨后，供應(yīng)商應(yīng)進(jìn)行相應(yīng)的降成本工作，應(yīng)從先進(jìn)工藝技術(shù)的使用，產(chǎn)品設(shè)計(jì)變更等方式，在保證產(chǎn)品質(zhì)量的前提下，最大限度降低生產(chǎn)成本。5.2.2 在生產(chǎn)過(guò)程中，當(dāng)供應(yīng)商出現(xiàn)各類(lèi)變更時(shí)

49、，應(yīng)對(duì)照APCP策劃書(shū)的內(nèi)容，識(shí)別對(duì)其的影響。當(dāng)變更涉及到APCP策劃書(shū)的變更時(shí)，應(yīng)及時(shí)更新APCP策劃書(shū)的內(nèi)容，并報(bào)采購(gòu)部進(jìn)行重新的價(jià)格核定。5.2.3 原則上，除因原材料價(jià)格受市場(chǎng)影響上升外，其它原因造成的零部件成本、價(jià)格的上升均在不可接受范圍內(nèi)。5.3 APCP具體要求參見(jiàn)APCP手冊(cè)。6附件無(wú)第六章 量產(chǎn)階段供應(yīng)商管理一、供貨管理1目的基于JAC現(xiàn)有供應(yīng)鏈體系，促成供需雙方生產(chǎn)過(guò)程的高效銜接，實(shí)現(xiàn)供需雙方的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程成本最小化。2范圍適用于制造公司所有外購(gòu)（協(xié)）件合格供應(yīng)商。3術(shù)語(yǔ)及定義3.1訂單：指下發(fā)至供應(yīng)商的關(guān)于供貨的通知，旨在規(guī)定和描述所供應(yīng)零部件的名稱(chēng)、價(jià)格、數(shù)量、交貨地點(diǎn)

50、、包裝、交貨條件和運(yùn)輸方式，以及該訂單的有效期限等。3.2 備件：指供應(yīng)商供應(yīng)的、用于JAC售后服務(wù)的零部件。3.3 可追溯性：追溯所考慮對(duì)象的歷史、應(yīng)用情況或所處場(chǎng)所的能力。3.4 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)：用于識(shí)別所供零部件的供應(yīng)商及零部件代碼的標(biāo)記。3.5 包裝：指用于零部件在運(yùn)輸過(guò)程中所加的防護(hù)措施。3.6 批次號(hào)：指生產(chǎn)零部件時(shí)用于識(shí)別具體生產(chǎn)日期的一組有一定規(guī)則的代碼。4職責(zé)與權(quán)限4.1 采購(gòu)部：負(fù)責(zé)與供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同，并按月度下達(dá)訂單，同時(shí)對(duì)供應(yīng)商產(chǎn)品交付過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題負(fù)責(zé)傳遞到供應(yīng)商處。4.2 JAC指定的倉(cāng)儲(chǔ)單位：負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商交付的零部件進(jìn)行驗(yàn)收入庫(kù)。4.3 品管部：負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商交付的零部件進(jìn)行進(jìn)廠前的質(zhì)量檢驗(yàn)判定工作。44