油田公司工作循環(huán)分析管理暫行規(guī)定

1、遼河油田公司工作循環(huán)分析管理暫行規(guī)定第一章 總 則第一條 為規(guī)范工作循環(huán)分析，控制工作風(fēng)險，確保作業(yè)人員健康和安全，根據(jù)中國石油天然氣集團(tuán)公司工作循環(huán)分析管理規(guī)范（Q/SY1239-2009），制定本規(guī)定。第二條 本規(guī)定所指的工作循環(huán)分析：是以操作主管和員工合作的方式對已經(jīng)制定的操作程序和員工實際操作行為進(jìn)行分析和評價的一種方法。（一）協(xié)調(diào)員：負(fù)責(zé)制定工作循環(huán)分析計劃并組織實施的人員，一般由基層單位主管生產(chǎn)、技術(shù)、設(shè)備的負(fù)責(zé)人擔(dān)任。（二）操作主管：負(fù)責(zé)執(zhí)行工作循環(huán)分析計劃的人員，一般是基層單位班組長、隊長或站長。（三）關(guān)鍵作業(yè)：可能對有關(guān)的個人或組織帶來重大危害和影響的生產(chǎn)操作、檢維修作業(yè)等活

2、動，或者與關(guān)鍵設(shè)備有關(guān)聯(lián)的活動。遼河油田公司關(guān)鍵作業(yè)是指裝置開停車、加熱爐啟停爐、注汽鍋爐啟停爐、啟停抽油機(jī)、碰泵、起下作業(yè)、放噴求產(chǎn)、工業(yè)動火、吊裝作業(yè)、臨時用電、管線打開、進(jìn)入受限空間、高處作業(yè)。（四）關(guān)鍵設(shè)備：一旦停止運(yùn)轉(zhuǎn)或運(yùn)轉(zhuǎn)失效，可能會引起異?；蚴鹿剩蛟斐扇藛T傷害、環(huán)境污染，或傷害員工健康的設(shè)備。第三條 本規(guī)定適用于遼河油田公司、遼河石油勘探局(以下簡稱油田公司)， 控股企業(yè)參照本規(guī)定執(zhí)行。第二章 管理職責(zé)第四條 油田公司安全環(huán)保處組織制定、管理和維護(hù)本規(guī)定，并對程序的執(zhí)行提供咨詢、支持和審核。第五條 油田公司業(yè)務(wù)主管部門負(fù)責(zé)本規(guī)定的執(zhí)行，并提供培訓(xùn)、監(jiān)督和考核。第六條 各二級單位

3、按要求執(zhí)行工作循環(huán)分析管理程序，并提出改進(jìn)建議。第七條 員工接受工作循環(huán)分析培訓(xùn)，參加工作循環(huán)分析活動，并提出改進(jìn)和完善建議。第三章 基本要求第八條 所有的與關(guān)鍵作業(yè)有關(guān)的操作程序每年至少分析一次，每個員工每年至少參與一次工作循環(huán)分析，工作循環(huán)分析流程參見附錄A。 第九條 實施工作循環(huán)分析之前，應(yīng)對現(xiàn)場操作安全要求和區(qū)域的風(fēng)險控制措施進(jìn)行驗證，準(zhǔn)備所需的個人防護(hù)裝備。第四章 實施工作循環(huán)分析第一節(jié) 準(zhǔn)備階段第十條 協(xié)調(diào)員應(yīng)制定年度工作循環(huán)分析計劃，報基層單位負(fù)責(zé)人審批，并與操作主管進(jìn)行溝通。年度工作循環(huán)分析計劃包括需進(jìn)行工作循環(huán)分析的操作程序、工作循環(huán)分析小組組成和時間安排。第十一條 當(dāng)發(fā)現(xiàn)關(guān)

4、鍵作業(yè)沒有相應(yīng)操作程序時，協(xié)調(diào)員應(yīng)組織建立相應(yīng)操作程序。第十二條 操作主管應(yīng)按年度工作循環(huán)分析計劃確定具體實施時間，通知工作循環(huán)分析所涉及的人員。第二節(jié) 初始評估第十三條 在實際操作前，操作主管應(yīng)和員工討論目前該項工作實際操作情況，以及實際操作與書面操作程序的差異。若員工第一次進(jìn)行工作循環(huán)分析，操作主管應(yīng)事先向員工解釋工作循環(huán)分析的目的、作用和程序。第十四條 操作主管應(yīng)就以下內(nèi)容與員工進(jìn)行溝通交流，驗證員工對操作程序的理解程度及操作程序的完整性和適用性，并填寫初始評估表（參見附錄B），包括：(一)需要的個人防護(hù)裝備及完好狀態(tài)；（二）需要的工具及完好狀態(tài)；（三）執(zhí)行操作程序涉及的一些關(guān)鍵安全要求

5、；（四）操作程序中是否已包含該安全要求；（五）執(zhí)行該操作程序能否使工作安全、有效的進(jìn)行。第三節(jié) 現(xiàn)場評估第十五條 操作主管和員工到現(xiàn)場，由員工按操作程序?qū)嵤┕ぷ鳌Ｈ艄ぷ鞯哪巢糠譄o法按操作程序進(jìn)行，但實際操作是安全的，應(yīng)記下員工的實際操作程序、實際操作與操作程序的偏差以及操作程序本身的缺陷。如果設(shè)備沒有啟動，或不宜進(jìn)行實際工作，可以進(jìn)行模擬操作。第十六條 現(xiàn)場評估結(jié)束后，操作主管應(yīng)針對偏差、缺陷和潛在的風(fēng)險，以及其他不安全事項和相應(yīng)的改進(jìn)建議，填寫現(xiàn)場評估表（參見附錄C）。不安全事項包括：（一）打擊危害；（二）不安全進(jìn)入受限空間；（三）設(shè)備缺陷；（四）缺乏所需要的設(shè)備、工具、儀器；（五）沒有逃生

6、路線或逃生路線被堵塞；（六）沒有足夠的空間實施工作；（七）缺少現(xiàn)場隔離措施；（八）環(huán)境危害(例如泄漏)；（九）其他不安全行為和不安全狀態(tài)。第十七條 在驗證過程中發(fā)現(xiàn)有隱患應(yīng)立即整改(包括現(xiàn)場隱患和操作程序缺陷)，整改不了的應(yīng)采取控制措施。第四節(jié) 最終評估第十八條 操作主管和員工應(yīng)根據(jù)初始評估和現(xiàn)場評估情況，討論發(fā)現(xiàn)的問題，確認(rèn)改進(jìn)建議。操作主管應(yīng)尊重員工的建議。第十九條 操作主管應(yīng)將觀察到的不一致項、修訂操作程序和整改隱患的建議、負(fù)責(zé)人及其實施日期，形成記錄，由協(xié)調(diào)員審核并上報。第二十條 操作主管和員工應(yīng)達(dá)成共識，即如果操作程序是完備的，員工應(yīng)做出承諾，按照操作程序進(jìn)行操作；如果操作程序不完備

7、，修訂后員工應(yīng)保證按照修訂的操作程序進(jìn)行操作。第五節(jié) 記錄第二十一條 操作主管或協(xié)調(diào)員應(yīng)為每項操作程序建立工作循環(huán)分析記錄檔案。第二十二條 工作循環(huán)分析記錄檔案包括驗證的操作程序、執(zhí)行日期、執(zhí)行情況、執(zhí)行員工、初始評估表、現(xiàn)場評估表等。 第二十三條 當(dāng)一個工作循環(huán)分析完成時，將所有與這個工作循環(huán)分析有關(guān)的記錄裝訂并保存到工作循環(huán)分析記錄檔案中。第二十四條 操作主管應(yīng)定期查閱工作循環(huán)分析記錄檔案，確保所有相關(guān)員工都能及時掌握操作程序的變化。第二十五條 協(xié)調(diào)員應(yīng)根據(jù)年度工作循環(huán)分析計劃表，核實已完成的工作循環(huán)分析任務(wù)，定期公示每個班(站、隊)工作循環(huán)分析完成情況，并保存公示結(jié)果。第二十六條 協(xié)調(diào)員

8、應(yīng)每年對工作循環(huán)分析完成情況進(jìn)行統(tǒng)計并將結(jié)果上報主管部門。主管部門應(yīng)對上報數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計。第六節(jié) 有效實施工作循環(huán)分析的關(guān)鍵點(diǎn)第二十七條 有效實施工作循環(huán)分析的關(guān)鍵點(diǎn)包括對實施工作循環(huán)分析的承諾、執(zhí)行工作循環(huán)分析前的培訓(xùn)、審核工作循環(huán)分析和持續(xù)改進(jìn)操作程序。第五章 附則第二十八條 本規(guī)定由安全環(huán)保處負(fù)責(zé)解釋。第二十九條 本規(guī)定自2012年1月1日起施行。附錄A：工作循環(huán)分析流程附錄B：初始評估表附錄C：現(xiàn)場評估表 附錄A 工作循環(huán)分析流程否否是否修訂操作程序？是實施新的操作程序根據(jù)確定的頻率，重新開始循環(huán)滿足操作程序嗎記錄回顧操作程序培訓(xùn)員工再培訓(xùn)員工是現(xiàn)場驗證員工操作符合性和操作程序的實用性識

9、別關(guān)鍵過程確定JCA頻率是否有操作程序？ 確定JCA工作小組閱讀操作程序建立操作程序附錄B 初始評估表報告給: (協(xié)調(diào)員) 日期: _報告人: _ _(操作主管) 班次: _所觀察操作程序的描述: _ _ _ _ _ _ _員工姓名: _ 員工號碼: _ _ 工作分析的類型: 實際操作該工作£ 模擬該工作£驗證的范圍: _ _工作環(huán)境的條件(有序、整潔): _所觀察的不安全行為、做法和條件: _有 _無不安全行為和條件的描述: 防護(hù)設(shè)備: 足夠嗎？ _是 _不 狀況？ _好 _不好工具是否容易獲得?_ 工具好用嗎?_ 是否需要更換工具?_其他的危害: 操作程序： 知道嗎？ _ _ 遵守嗎？ _ _