不合格品讓步處理及表格模板格

1、讓步接收/放行治理程序1、目的在保證產(chǎn)品質(zhì)量的情況下,對一般不合格的原材料作讓步處理,以滿足正常生 產(chǎn)的需要；和在保證產(chǎn)品滿足國家標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及顧客要求的情況下,對不符合 預(yù)期質(zhì)量要求的產(chǎn)品異常做讓步處理,在滿足顧客要求的前提下,實現(xiàn)組織利益的 最大化.本程序適用于公司對采購的原材料、半成品、成品異常的讓步處理.3、定義3.1讓步：對一般不合格的原材料所做的接收處置；或?qū)Π氤善?、成品異常所做的?行處置.3.2產(chǎn)品異常：是指未能滿足組織為保證符合國家標(biāo)準(zhǔn)和企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或顧客對產(chǎn)品質(zhì)量 要求而預(yù)期制定的要求的產(chǎn)品.4、程序4.1原材料的讓步申請4.1.1讓步申請的條件：商務(wù)主管接到品質(zhì)部的?進(jìn)貨物

2、資檢驗報告單?、?質(zhì)量異常 改良通知書?后,判定符合以下條件,可以提出讓步申請：,和讓步使用后可能帶來的質(zhì)量問題而受到顧客抱怨的費(fèi)用. 4.1.2讓步申請的流程商務(wù)部采購部對符合讓步條件的原材料提出讓步申請； 商務(wù)部采購部在原材料檢驗員提供的?原材料質(zhì)量異常讓步接收使用申請 單?上寫明需讓步接收的原因及符合的條件,并由商務(wù)主管簽字；原材料檢驗員在收到商務(wù)部采購部的讓步申請要求后,填寫?原材料質(zhì)量異常 讓步接收使用申請單?,內(nèi)容包括：原材料的品名、規(guī)格、數(shù)量、供給商、批次、 接收使用部門、客戶、質(zhì)量風(fēng)險等級、質(zhì)量異常情況及可能存在的風(fēng)險描述后交商 務(wù)部采購部；商務(wù)部采購部會同生產(chǎn)部對讓步接收后可

3、能存在的風(fēng)險進(jìn)行評估,在?原材料 質(zhì)量異常讓步接收使用申請單?上寫明使用意見及限制舉措,并由生產(chǎn)主管簽 字；商務(wù)部采購部會同品質(zhì)部對讓步接收后可能存在的風(fēng)險進(jìn)行評估,在?原材料 質(zhì)量異常讓步接收使用申請單?上寫明使用時的監(jiān)控保證舉措,并由品質(zhì)主管 簽字；商務(wù)部將?原材料質(zhì)量異常讓步接收使用申請單?交公司分管經(jīng)理,由分管經(jīng) 理簽屬同意讓步申請后讓步申請有效；精心整理商務(wù)部采購部提供的由分管經(jīng)理簽字同意的 ?原材料質(zhì)量異常讓步接收使用 申請單?后,對不良原材料予以放行.4.2半成品、成品的讓步申請421讓步申請的條件：生產(chǎn)主管接到品質(zhì)部的?不合格信息反應(yīng)單?后,判定符合 以下條件,可以提出讓步申請

4、：4.2.2讓步申請的流程成品或半成品提出讓步申請；2生產(chǎn)部在過程、成品檢驗員提供的?制程與成品質(zhì)量異常讓步接收使用申請單? 上寫明需讓步接收的原因及符合的條件,并由生產(chǎn)主管簽字；3過程、成品檢驗員在收到生產(chǎn)部的讓步申請要求后,填寫?制程與成品質(zhì)量異常讓 步接收使用申請單?,內(nèi)容包括：品名、規(guī)格、數(shù)量、發(fā)生不良的工位、生產(chǎn)周 期、接收使用部門、客戶、質(zhì)量風(fēng)險等級、質(zhì)量異常情況及可能存在的風(fēng)險描述后 交生產(chǎn)部；生產(chǎn)部會同商務(wù)采購部部對讓步接收后可能存在的風(fēng)險進(jìn)行評估,在?制程與 成品質(zhì)量異常讓步接收使用申請單?上寫明放行意見,并由業(yè)務(wù)主管簽字； 生產(chǎn)部會同研發(fā)部對讓步接收后可能存在的風(fēng)險進(jìn)行評估

5、,在?制程與成品質(zhì)量異 常讓步接收使用申請單?上寫明使用或交付后的監(jiān)控保證舉措,并由工程經(jīng)理 簽字；總工程師對讓步接收后可能存在的風(fēng)險進(jìn)行評估,在?制程與成品質(zhì)量異常讓步接 收使用申請單?上寫明處理意見,并簽字；生產(chǎn)部將?制程與成品質(zhì)量異常讓步接收使用申請單?交分管經(jīng)理,由分管經(jīng) 理簽屬同意讓步申請后讓步申請有效；過程、成品檢驗員在收到商務(wù)部提供的,由分管經(jīng)理簽字同意的?制程與成品質(zhì)量 異常讓步接收使用申請單?后,對不良半成品、成品予以放行.5、流程圖精心整理原材料讓步申請流程圖半成品、成品讓步申請流程圖 擬制： 生產(chǎn)部提出讓步申請采購部提出讓步申請曰分管經(jīng)理意見放行以下附表否退貨不合格品信息

6、反應(yīng)單QR/8.3.3/01/01NO:產(chǎn)品讓步放行申請表不合格原因與改良舉措,改良時間： 申請部門：申請部門主管：申請日期：研發(fā)經(jīng)理意見、原因分析及改良舉措： 簽字：日期：總工程師意見：簽字：日期：商務(wù)經(jīng)理意見： 簽字：日期：質(zhì)管經(jīng)理意見： 簽字：日期：總經(jīng)理意見：同意放行不同意放行 簽字：日期：精心整理不合格品描述產(chǎn)品名稱規(guī)格、缺陷、數(shù)量、單位、時間：檢驗員：日期：不合格品評審QR/8.3/01/01NO:原因分析/處理意見:工程負(fù)責(zé)人：日期:處置結(jié)論：退貨返工返修讓步放行報廢損失費(fèi)用統(tǒng)計元：處置驗證結(jié)果： 驗證人：日期：返工費(fèi)：返修費(fèi)：讓步接收扣款：報廢損失費(fèi)：材料：工費(fèi)：設(shè)備能源：退貨損失費(fèi)：額外運(yùn)費(fèi)：合計：精心整理 總經(jīng)理意見:簽字：日期:異常問題報告