工藝變更審批程序

1、關(guān)于生產(chǎn)系統(tǒng)變更程序的規(guī)定一、為穩(wěn)定控制、穩(wěn)定生產(chǎn)和充分分析變更的風(fēng)險(xiǎn)及控制手段制定本程序；二、變更主要包括：生產(chǎn)原材料變更、介質(zhì)變更、儲(chǔ)罐存儲(chǔ)變更、工藝控制參數(shù)變更、質(zhì)量控制指標(biāo)變更、工藝流程變更、設(shè)備變更等（不 含管理變更）；三、變更類別：根據(jù)變更時(shí)長變更類別分為臨時(shí)變更和永久變更，臨時(shí)變更要求變更時(shí)間低于一個(gè)月，若為永久變更或臨時(shí)變更但時(shí)長超 過一個(gè)月，需將變更內(nèi)容納入作業(yè)指導(dǎo)書（作業(yè)指導(dǎo)書重新修訂）；四、變更申請(qǐng)由變更項(xiàng)目所屬車間向生產(chǎn)部提出，變更提出前車間要對(duì)當(dāng)前的生產(chǎn)狀況充分分析論證、確定變更的必要性；五、生產(chǎn)部接到車間提出的變更申請(qǐng)后，組織技術(shù)、品質(zhì)或安環(huán)等相關(guān)部門召開會(huì)議討論。

2、車間說明變更方法、變更的必要性和變更可能 帶來的安全風(fēng)險(xiǎn)及消除和控制安全風(fēng)險(xiǎn)的措施，會(huì)議討論后形成結(jié) 論，確定是否實(shí)施變更；六、對(duì)于需施工的變更，需工程部同時(shí)參與，確定變更可行后，工程部組織方案設(shè)計(jì)，給出變更造價(jià)、合理工期和施工方案（施工方案由 生產(chǎn)部參與共同制定）；七、確定實(shí)施變更后，車間依據(jù)會(huì)議結(jié)果編制變更申請(qǐng)審批表，明確變更時(shí)間、變更類別、變更目的、變更方法、變更安全風(fēng)險(xiǎn)及消除和 控制安全風(fēng)險(xiǎn)的措施。提交生產(chǎn)部由生產(chǎn)部作第一次審批，再次確 認(rèn)變更的必要性及技術(shù)方案的可行性；八、生產(chǎn)部審核后，若變更內(nèi)容為質(zhì)量控制指標(biāo)變更，需品質(zhì)管理部進(jìn)行會(huì)簽，確認(rèn)變更內(nèi)容。其他變更則需經(jīng)安全環(huán)保部會(huì)簽并審

3、核變 更存在風(fēng)險(xiǎn)是否充分分析，安全措施是否有效；九、會(huì)簽部門簽字確認(rèn)后，交由技術(shù)部門審批，技術(shù)部門對(duì)變更的說明、技術(shù)依據(jù)、技術(shù)方案、施工方案及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)等再次審核；十、技術(shù)部門審批后，交由分管公司領(lǐng)導(dǎo)審批；十一、變更級(jí)別無論大小，審批最終需由公司總經(jīng)理簽字同意后方可執(zhí) 行；十二、變更審批結(jié)束后，將變更單復(fù)印三份，一份由申請(qǐng)車間保留，一 份生產(chǎn)部存檔，一份安全環(huán)保部存檔；十三、車間針對(duì)變更在變更內(nèi)容、技術(shù)依據(jù)、風(fēng)險(xiǎn)分析及風(fēng)險(xiǎn)控制措施 等方面對(duì)員工進(jìn)行培訓(xùn)然后執(zhí)行。十四、變更申請(qǐng)審批表見附頁。附表：XXXX公司工藝變更申請(qǐng)、審批表變更名稱文件編號(hào)變更類別申請(qǐng)車間申請(qǐng)時(shí)間起草部門起草人變更說明及技術(shù)依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)分析風(fēng)險(xiǎn) 控制 措施基層部門意見：簽字