閥門裝配、調(diào)試與檢驗(yàn)、試驗(yàn)控制程序模板

1、*閥門有限公司程 序 文 件文件名稱： 裝配、調(diào)試與檢驗(yàn)、試驗(yàn)控制程序文件編號： *QHSE CX004版 次： A/O受控狀態(tài)：分發(fā)編號：生效日期： 2017年1月1日程 序 文 件修改狀態(tài)A/O文件編號*QHSE CX004頁 碼第1頁共5頁標(biāo) 題裝配、調(diào)試與檢驗(yàn)、試驗(yàn)控制程序1.目的 對控制閥產(chǎn)品生產(chǎn)及檢維修過程中裝配、調(diào)試與檢驗(yàn)、試驗(yàn)控制程序予以規(guī)定，以保證控制閥產(chǎn)品及檢維修的質(zhì)量滿足規(guī)定的要求。2.適用范圍適用于控制閥產(chǎn)品生產(chǎn)及檢維修過程中裝配、調(diào)試與檢驗(yàn)、試驗(yàn)的控制。3.職責(zé)3.1裝配、調(diào)試與檢驗(yàn)、試驗(yàn)責(zé)任人負(fù)責(zé)組織相關(guān)工藝文件的制訂。3.2技術(shù)人員負(fù)責(zé)控制閥調(diào)試單的下達(dá)。3.3裝

2、配、調(diào)試人員負(fù)責(zé)按相關(guān)工藝文件進(jìn)行裝配和調(diào)試。3.4檢驗(yàn)、試驗(yàn)人員負(fù)責(zé)按相關(guān)工藝進(jìn)行檢驗(yàn)與試驗(yàn)。3.5裝配、調(diào)試與檢驗(yàn)、試驗(yàn)責(zé)任人負(fù)責(zé)審核裝配、調(diào)試記錄、審核有關(guān)檢驗(yàn)、試驗(yàn)記錄或報告。4.工作程序4.1裝配與調(diào)試的工作程序4.1.1裝配與調(diào)試的工藝文件a.產(chǎn)品裝配通用工藝規(guī)程；b.研磨通用工藝規(guī)程；c.產(chǎn)品調(diào)試通用工藝規(guī)程；d.當(dāng)產(chǎn)品的裝配及調(diào)試有特殊要求時，還應(yīng)編制專用工藝卡。e.通用工藝規(guī)程由工藝人員編制，經(jīng)裝配、調(diào)試與檢驗(yàn)、試驗(yàn)責(zé)任人審核后下發(fā)執(zhí)行。4.1.2裝配及調(diào)試的準(zhǔn)備工作a.技術(shù)處在產(chǎn)品調(diào)試前應(yīng)下達(dá)調(diào)試單。b.裝配人員、調(diào)試人員應(yīng)熟知裝配及調(diào)試的工藝文件，熟悉裝配及調(diào)試方法，熟知

3、產(chǎn)品調(diào)試的具體要求。c.檢查裝配用的零部件是否符合要求。d.檢查和清理工作臺面及有關(guān)工裝，不允許在地面裝配。e.檢查調(diào)試設(shè)備是否處于完好狀態(tài)，調(diào)試用儀表是否在有效期內(nèi)使用，試驗(yàn)介質(zhì)是否符合要求。程 序 文 件修改狀態(tài)A/O文件編號*QHSE CX004頁 碼第2頁共5頁標(biāo) 題裝配、調(diào)試與檢驗(yàn)、試驗(yàn)控制程序4.1.3產(chǎn)品裝配a.裝配人員負(fù)責(zé)控制閥的裝配，裝配、調(diào)試與檢驗(yàn)、試驗(yàn)責(zé)任人負(fù)責(zé)指導(dǎo)和監(jiān)督。b.有研磨要求的零件按工藝要求進(jìn)行研磨。c.對裝配零件進(jìn)行清潔處理，有些特殊工況的閥門還要進(jìn)行去油處理。d.按裝配工藝文件、按產(chǎn)品專用技術(shù)文件進(jìn)行裝配，裝配完成后交檢驗(yàn)員檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格后方可轉(zhuǎn)調(diào)試工序。

4、4.1.4控制閥調(diào)試a.調(diào)試人員負(fù)責(zé)控制閥的調(diào)試，裝配、調(diào)試與檢驗(yàn)、試驗(yàn)責(zé)任人負(fù)責(zé)指導(dǎo)和監(jiān)督。b.產(chǎn)品調(diào)試的依據(jù)是技術(shù)處下達(dá)的調(diào)試單，調(diào)試通用工藝規(guī)程，調(diào)試方法執(zhí)行GB/T4213氣動調(diào)節(jié)閥標(biāo)準(zhǔn)要求。c.閥門性能測試項(xiàng)目一般有：基本誤差；回差；死區(qū)；始終點(diǎn)偏差；額定行程偏差；泄漏量；填料函及其他連接處的密封性；氣室的密封性；耐壓強(qiáng)度。d.測試人員應(yīng)做測試記錄，測試記錄需經(jīng)裝配、調(diào)試與檢驗(yàn)、試驗(yàn)責(zé)任人審核后作為生產(chǎn)的或經(jīng)檢修后的控制閥質(zhì)量證明存檔。e.調(diào)試不合格應(yīng)按不合格項(xiàng)控制程序的規(guī)定進(jìn)行處理。f.產(chǎn)品調(diào)試完成后，應(yīng)放凈介質(zhì)，對有特殊要求的閥門，還應(yīng)采取干燥等措施進(jìn)行處理。4.2檢驗(yàn)與試驗(yàn)的工

5、作程序4.2.1檢驗(yàn)與試驗(yàn)的工藝文藝a.控制閥的檢驗(yàn)與試驗(yàn)應(yīng)制訂檢驗(yàn)與試驗(yàn)規(guī)程。程 序 文 件修改狀態(tài)A/O文件編號*QHSE CX004頁 碼第3頁共5頁標(biāo) 題裝配、調(diào)試與檢驗(yàn)、試驗(yàn)控制程序b.檢驗(yàn)與試驗(yàn)規(guī)程制訂的依據(jù)為相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)文件。c.檢驗(yàn)與試驗(yàn)規(guī)程由質(zhì)量處組織制訂，經(jīng)裝配、調(diào)試與檢驗(yàn)試驗(yàn)責(zé)任人審核后執(zhí)行。d.檢驗(yàn)與試驗(yàn)規(guī)程至少有材料、零部件、裝配、調(diào)試等方面的內(nèi)容。4.2.2過程檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制a.過程檢驗(yàn)與試驗(yàn)的依據(jù)是法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)與試驗(yàn)規(guī)程、質(zhì)量計(jì)劃及技術(shù)文件。b.所規(guī)定的檢驗(yàn)項(xiàng)目與試驗(yàn)項(xiàng)目應(yīng)全部進(jìn)行，規(guī)定應(yīng)有責(zé)任人確認(rèn)的項(xiàng)目應(yīng)進(jìn)行確認(rèn)。c.檢驗(yàn)與試驗(yàn)過程中應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行檢驗(yàn)與試驗(yàn)

6、工藝文件的要求。d.產(chǎn)品生產(chǎn)及檢維修施工應(yīng)做到在檢驗(yàn)與試驗(yàn)報告未簽發(fā)和確認(rèn)前，不得轉(zhuǎn)入下道工序或放行。4.2.3最終檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制a.控制閥產(chǎn)品及檢維修最終檢驗(yàn)或試驗(yàn)為單臺產(chǎn)品和系統(tǒng)的調(diào)試與檢驗(yàn)。b.最終檢驗(yàn)與試驗(yàn)的時機(jī)為其之前的所有過程檢驗(yàn)與試驗(yàn)均已完成，且符合安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)文件的規(guī)定。4.2.4檢驗(yàn)與試驗(yàn)條件控制a.檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置，工裝的配備應(yīng)滿足閥門檢驗(yàn)與試驗(yàn)的需要。b.檢驗(yàn)與試驗(yàn)用計(jì)量器具、儀表、儀器應(yīng)在檢定校準(zhǔn)合格狀態(tài)下使用。c.檢驗(yàn)與試驗(yàn)場地、環(huán)境、溫度、介質(zhì)及安全防護(hù)應(yīng)符合相關(guān)法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)的要求。d.相關(guān)儀器、儀表和精度、靈敏度、量程等應(yīng)符合相關(guān)安全技術(shù)規(guī)范的規(guī)定。e.當(dāng)

7、文件規(guī)定試驗(yàn)需有監(jiān)督和確認(rèn)時，應(yīng)保證監(jiān)督和確認(rèn)人員在場。4.2.5檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)控制a.檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)有： 待檢驗(yàn)和試驗(yàn)的；經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)判為合格的；經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)判為不合格的。b.檢驗(yàn)與試驗(yàn)應(yīng)有狀態(tài)標(biāo)識。c.檢驗(yàn)與試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識的方法：區(qū)域標(biāo)識法；程 序 文 件修改狀態(tài)A/O文件編號*QHSE CX004頁 碼第4頁共5頁標(biāo) 題裝配、調(diào)試與檢驗(yàn)、試驗(yàn)控制程序檢驗(yàn)報告、試驗(yàn)報告標(biāo)識法：掛牌標(biāo)識法。d.檢驗(yàn)與試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識的使用區(qū)域標(biāo)識法一般分待驗(yàn)區(qū)、合格區(qū)、不合格區(qū)三種。一般用于材料的驗(yàn)收、批量零部件的驗(yàn)收。檢驗(yàn)報告、試驗(yàn)報告標(biāo)識法當(dāng)法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)或技術(shù)要求該過程應(yīng)出具檢驗(yàn)或試驗(yàn)報告時使用該方法標(biāo)識。該標(biāo)識

8、方法亦可同掛牌標(biāo)識法同時使用。掛牌標(biāo)識法對已檢驗(yàn)的掛上合格或不合格的標(biāo)識牌。e.檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識只有檢驗(yàn)和試驗(yàn)人員有權(quán)進(jìn)行標(biāo)識或去除標(biāo)識，其他任何人都無權(quán)標(biāo)識和去除標(biāo)識。4.2.6檢驗(yàn)與試驗(yàn)記錄和報告控制a.檢驗(yàn)與試驗(yàn)應(yīng)有記錄，記錄的設(shè)置及記錄內(nèi)容應(yīng)符合以下要求：記錄種類設(shè)置應(yīng)符合相關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)要求；記錄內(nèi)容應(yīng)符合相關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)文件要求；記錄應(yīng)完整、真實(shí)、清晰；記錄一般不應(yīng)涂改，如涂改應(yīng)由涂改人簽章；記錄人應(yīng)簽字，并注明記錄日期。b.檢驗(yàn)與試驗(yàn)應(yīng)按要求出具報告，報告應(yīng)符合以下要求：報告種類的設(shè)置應(yīng)符合相關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)文件要求；報告內(nèi)容應(yīng)符合相關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)文件要求；報告應(yīng)

9、完整、真實(shí)、清晰；報告一般不應(yīng)涂改，如涂改應(yīng)由涂改人簽章；報告應(yīng)二級簽字生效，即編制和審核。c.檢驗(yàn)與試驗(yàn)記錄和報告由質(zhì)量處負(fù)責(zé)收集，檢驗(yàn)與試驗(yàn)責(zé)任人負(fù)責(zé)審查，以供出具產(chǎn)品程 序 文 件修改狀態(tài)A/O文件編號*QHSE CX004頁 碼第5頁共5頁標(biāo) 題裝配、調(diào)試與檢驗(yàn)、試驗(yàn)控制程序質(zhì)量證明文件。5.相關(guān)文件和記錄5.1.不合格項(xiàng)控制程序5.2產(chǎn)品裝配通用工藝規(guī)程5.3研磨通用工藝規(guī)程5.4產(chǎn)品調(diào)試通用工藝規(guī)程5.5檢驗(yàn)與試驗(yàn)規(guī)程5.6產(chǎn)品裝配記錄5.7產(chǎn)品調(diào)試記錄5.8各種檢驗(yàn)與試驗(yàn)記錄1.目的 對控制閥產(chǎn)品生產(chǎn)及檢維修過程中裝配、調(diào)試與檢驗(yàn)、試驗(yàn)控制程序予以規(guī)定，以保證控制閥產(chǎn)品及檢維修的

10、質(zhì)量滿足規(guī)定的要求。2.適用范圍適用于控制閥產(chǎn)品生產(chǎn)及檢維修過程中裝配、調(diào)試與檢驗(yàn)、試驗(yàn)的控制。3.職責(zé)3.1裝配、調(diào)試與檢驗(yàn)、試驗(yàn)責(zé)任人負(fù)責(zé)組織相關(guān)工藝文件的制訂。3.2技術(shù)人員負(fù)責(zé)控制閥調(diào)試單的下達(dá)。3.3裝配、調(diào)試人員負(fù)責(zé)按相關(guān)工藝文件進(jìn)行裝配和調(diào)試。3.4檢驗(yàn)、試驗(yàn)人員負(fù)責(zé)按相關(guān)工藝進(jìn)行檢驗(yàn)與試驗(yàn)。3.5裝配、調(diào)試與檢驗(yàn)、試驗(yàn)責(zé)任人負(fù)責(zé)審核裝配、調(diào)試記錄、審核有關(guān)檢驗(yàn)、試驗(yàn)記錄或報告。4.工作程序4.1裝配與調(diào)試的工作程序4.1.1裝配與調(diào)試的工藝文件a.產(chǎn)品裝配通用工藝規(guī)程；b.研磨通用工藝規(guī)程；c.產(chǎn)品調(diào)試通用工藝規(guī)程；d.當(dāng)產(chǎn)品的裝配及調(diào)試有特殊要求時，還應(yīng)編制專用工藝卡。e.通

11、用工藝規(guī)程由工藝人員編制，經(jīng)裝配、調(diào)試與檢驗(yàn)、試驗(yàn)責(zé)任人審核后下發(fā)執(zhí)行。4.1.2裝配及調(diào)試的準(zhǔn)備工作a.技術(shù)處在產(chǎn)品調(diào)試前應(yīng)下達(dá)調(diào)試單。b.裝配人員、調(diào)試人員應(yīng)熟知裝配及調(diào)試的工藝文件，熟悉裝配及調(diào)試方法，熟知產(chǎn)品調(diào)試的具體要求。c.檢查裝配用的零部件是否符合要求。d.檢查和清理工作臺面及有關(guān)工裝，不允許在地面裝配。e.檢查調(diào)試設(shè)備是否處于完好狀態(tài)，調(diào)試用儀表是否在有效期內(nèi)使用，試驗(yàn)介質(zhì)是否符合要求。程 序 文 件修改狀態(tài)A/O文件編號*QHSE CX004頁 碼第2頁共5頁標(biāo) 題裝配、調(diào)試與檢驗(yàn)、試驗(yàn)控制程序4.1.3產(chǎn)品裝配a.裝配人員負(fù)責(zé)控制閥的裝配，裝配、調(diào)試與檢驗(yàn)、試驗(yàn)責(zé)任人負(fù)責(zé)指

12、導(dǎo)和監(jiān)督。b.有研磨要求的零件按工藝要求進(jìn)行研磨。c.對裝配零件進(jìn)行清潔處理，有些特殊工況的閥門還要進(jìn)行去油處理。d.按裝配工藝文件、按產(chǎn)品專用技術(shù)文件進(jìn)行裝配，裝配完成后交檢驗(yàn)員檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格后方可轉(zhuǎn)調(diào)試工序。4.1.4控制閥調(diào)試a.調(diào)試人員負(fù)責(zé)控制閥的調(diào)試，裝配、調(diào)試與檢驗(yàn)、試驗(yàn)責(zé)任人負(fù)責(zé)指導(dǎo)和監(jiān)督。b.產(chǎn)品調(diào)試的依據(jù)是技術(shù)處下達(dá)的調(diào)試單，調(diào)試通用工藝規(guī)程，調(diào)試方法執(zhí)行GB/T4213氣動調(diào)節(jié)閥標(biāo)準(zhǔn)要求。c.閥門性能測試項(xiàng)目一般有：基本誤差；回差；死區(qū)；始終點(diǎn)偏差；額定行程偏差；泄漏量；填料函及其他連接處的密封性；氣室的密封性；耐壓強(qiáng)度。d.測試人員應(yīng)做測試記錄，測試記錄需經(jīng)裝配、調(diào)試與檢

13、驗(yàn)、試驗(yàn)責(zé)任人審核后作為生產(chǎn)的或經(jīng)檢修后的控制閥質(zhì)量證明存檔。e.調(diào)試不合格應(yīng)按不合格項(xiàng)控制程序的規(guī)定進(jìn)行處理。f.產(chǎn)品調(diào)試完成后，應(yīng)放凈介質(zhì)，對有特殊要求的閥門，還應(yīng)采取干燥等措施進(jìn)行處理。4.2檢驗(yàn)與試驗(yàn)的工作程序4.2.1檢驗(yàn)與試驗(yàn)的工藝文藝a.控制閥的檢驗(yàn)與試驗(yàn)應(yīng)制訂檢驗(yàn)與試驗(yàn)規(guī)程。程 序 文 件修改狀態(tài)A/O文件編號*QHSE CX004頁 碼第3頁共5頁標(biāo) 題裝配、調(diào)試與檢驗(yàn)、試驗(yàn)控制程序b.檢驗(yàn)與試驗(yàn)規(guī)程制訂的依據(jù)為相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)文件。c.檢驗(yàn)與試驗(yàn)規(guī)程由質(zhì)量處組織制訂，經(jīng)裝配、調(diào)試與檢驗(yàn)試驗(yàn)責(zé)任人審核后執(zhí)行。d.檢驗(yàn)與試驗(yàn)規(guī)程至少有材料、零部件、裝配、調(diào)試等方面的內(nèi)容。4.2.

14、2過程檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制a.過程檢驗(yàn)與試驗(yàn)的依據(jù)是法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)與試驗(yàn)規(guī)程、質(zhì)量計(jì)劃及技術(shù)文件。b.所規(guī)定的檢驗(yàn)項(xiàng)目與試驗(yàn)項(xiàng)目應(yīng)全部進(jìn)行，規(guī)定應(yīng)有責(zé)任人確認(rèn)的項(xiàng)目應(yīng)進(jìn)行確認(rèn)。c.檢驗(yàn)與試驗(yàn)過程中應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行檢驗(yàn)與試驗(yàn)工藝文件的要求。d.產(chǎn)品生產(chǎn)及檢維修施工應(yīng)做到在檢驗(yàn)與試驗(yàn)報告未簽發(fā)和確認(rèn)前，不得轉(zhuǎn)入下道工序或放行。4.2.3最終檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制a.控制閥產(chǎn)品及檢維修最終檢驗(yàn)或試驗(yàn)為單臺產(chǎn)品和系統(tǒng)的調(diào)試與檢驗(yàn)。b.最終檢驗(yàn)與試驗(yàn)的時機(jī)為其之前的所有過程檢驗(yàn)與試驗(yàn)均已完成，且符合安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)文件的規(guī)定。4.2.4檢驗(yàn)與試驗(yàn)條件控制a.檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置，工裝的配備應(yīng)滿足閥門檢驗(yàn)與試驗(yàn)的需要。b

15、.檢驗(yàn)與試驗(yàn)用計(jì)量器具、儀表、儀器應(yīng)在檢定校準(zhǔn)合格狀態(tài)下使用。c.檢驗(yàn)與試驗(yàn)場地、環(huán)境、溫度、介質(zhì)及安全防護(hù)應(yīng)符合相關(guān)法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)的要求。d.相關(guān)儀器、儀表和精度、靈敏度、量程等應(yīng)符合相關(guān)安全技術(shù)規(guī)范的規(guī)定。e.當(dāng)文件規(guī)定試驗(yàn)需有監(jiān)督和確認(rèn)時，應(yīng)保證監(jiān)督和確認(rèn)人員在場。4.2.5檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)控制a.檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)有： 待檢驗(yàn)和試驗(yàn)的；經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)判為合格的；經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)判為不合格的。b.檢驗(yàn)與試驗(yàn)應(yīng)有狀態(tài)標(biāo)識。c.檢驗(yàn)與試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識的方法：區(qū)域標(biāo)識法；程 序 文 件修改狀態(tài)A/O文件編號*QHSE CX004頁 碼第4頁共5頁標(biāo) 題裝配、調(diào)試與檢驗(yàn)、試驗(yàn)控制程序檢驗(yàn)報告、試驗(yàn)報告標(biāo)識法：掛牌標(biāo)

16、識法。d.檢驗(yàn)與試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識的使用區(qū)域標(biāo)識法一般分待驗(yàn)區(qū)、合格區(qū)、不合格區(qū)三種。一般用于材料的驗(yàn)收、批量零部件的驗(yàn)收。檢驗(yàn)報告、試驗(yàn)報告標(biāo)識法當(dāng)法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)或技術(shù)要求該過程應(yīng)出具檢驗(yàn)或試驗(yàn)報告時使用該方法標(biāo)識。該標(biāo)識方法亦可同掛牌標(biāo)識法同時使用。掛牌標(biāo)識法對已檢驗(yàn)的掛上合格或不合格的標(biāo)識牌。e.檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識只有檢驗(yàn)和試驗(yàn)人員有權(quán)進(jìn)行標(biāo)識或去除標(biāo)識，其他任何人都無權(quán)標(biāo)識和去除標(biāo)識。4.2.6檢驗(yàn)與試驗(yàn)記錄和報告控制a.檢驗(yàn)與試驗(yàn)應(yīng)有記錄，記錄的設(shè)置及記錄內(nèi)容應(yīng)符合以下要求：記錄種類設(shè)置應(yīng)符合相關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)要求；記錄內(nèi)容應(yīng)符合相關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)文件要求；記錄應(yīng)完整、真實(shí)、清晰；記錄一般不應(yīng)涂改，如涂改應(yīng)由涂改人簽章；記錄人應(yīng)簽字，并注明記錄日期。b.檢驗(yàn)與試驗(yàn)應(yīng)按要求出具報告，報告應(yīng)符合以下要求：報告種類的設(shè)置應(yīng)符合相關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)文件要求；報告內(nèi)容應(yīng)符合相關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和