化妝品物料供應(yīng)管理制度

1、4.04.0 程序化妝品物料供應(yīng)管理制度1文件名稱物料供應(yīng)管理制度文件編號COP-09COP-09 版/次A A / / 0 0文件類別程序文件生效日期2016090120160901 頁數(shù) 4 4編制質(zhì)量體系小組審核黎利媚批準于欣龍1.01.0 目的對供應(yīng)商進行評價，選擇合格的供應(yīng)商，確保供應(yīng)商能長期、 及時地向本公司提供質(zhì)優(yōu)、價廉的產(chǎn)品和服務(wù)。2.02.0 范圍適用對生產(chǎn)所需原材料、設(shè)備、服務(wù)的供應(yīng)商的篩選、評價、考核、采購。3.03.0 職責3.13.1 采購部：負責組織相關(guān)部門對物資供應(yīng)商進行質(zhì)保能力 的調(diào)查、考核、評價、采購。3.23.2 生產(chǎn)部、技術(shù)研發(fā)部、質(zhì)管部：參與物資供應(yīng)商的

2、評價。3.33.3 質(zhì)管部：參與樣品的檢測和評估。3.33.3 總經(jīng)理審批合格物資供應(yīng)商。4.14.1 供應(yīng)商分類：物資供應(yīng)商、服務(wù)供應(yīng)商4.24.2 供應(yīng)商評價方式4.2.14.2.1 對供應(yīng)商的評價和選擇依據(jù)采購產(chǎn)品的重要性采取不 同的方式進行，本公司采購產(chǎn)品按重要性分為A A、B B 兩類：A A 類:指原料、包裝材料等B B 類滁 A A 類以外對產(chǎn)品質(zhì)量有一定影響的物資；4.2.24.2.2 A A 類物資的供應(yīng)商評價1)1) A A 類物資需要選擇新的供應(yīng)商時，采用書面調(diào)查或樣品檢驗進行評價。2)2)A A 類物資已進行了定點的，可根據(jù)能力、業(yè)績、信譽選擇 的進行連續(xù)評價。3)3)

3、 對已獲得 ISO9000ISO9000 標準認證的供應(yīng)商的供應(yīng)商，優(yōu)先進 入合格供應(yīng)商。4.2.34.2.3 B B 類物資需對其樣品進行質(zhì)量認定。4.34.3 供應(yīng)商評價4.3.14.3.1 對供應(yīng)商的評價必須在采購合同正式簽訂之前或確定 合格供應(yīng)商之前進行。4.3.24.3.2 收集供應(yīng)商相關(guān)資料1)1)供應(yīng)商篩選：從專業(yè)雜志、展會、現(xiàn)用供應(yīng)商介紹、采購網(wǎng)站等渠道收集物料相關(guān)供應(yīng)商信息，包含供應(yīng)商規(guī)模、注冊金 額，物料的種類、規(guī)格型號、價格等。2 2）初步判斷供應(yīng)商的資料是否符合公司的要求；4.3.34.3.3 對提供 A A 類物資的新供應(yīng)商1 1）資質(zhì)評估：供應(yīng)商應(yīng)具備營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)

4、登記證、組織 機構(gòu)代碼等資質(zhì)證明文件， 如屬特種行業(yè)，必須具備國家認可的 資質(zhì)證明。原料、包裝材料生產(chǎn)企業(yè)的其他資質(zhì)證明；2 2）技術(shù)資料評估：向供應(yīng)商索要物料的技術(shù)資料，原料、 包裝材料的檢驗合格證明；應(yīng)包括物料的技術(shù)標準、檢驗方法、化學品安全技術(shù)說明書（MaterialMaterial SafetySafety DateDate SheetSheet 簡稱 MSDSMSDS） 等資料。對存在質(zhì)量風險的物料（如含禁用/限用物質(zhì)的物料）: 應(yīng)定期索取供應(yīng)商第三方檢測報告或鑒定書。 對這些資料進行審 核，評估是否可以滿足需求。3 3）樣品評估：向供應(yīng)商索要物料樣品，并對樣品按雙方約定認可的標準、

5、方法進行檢測，以評估樣品的質(zhì)量；由質(zhì)管部對 樣品進行檢驗，對檢測合格的樣品開展小試，以評估物料樣品能否滿足產(chǎn)品的需求。4 4）其他評估：企業(yè)應(yīng)根據(jù)自身需求，對供應(yīng)商進行其他因素 的評估，如：價格、售后服務(wù)、供貨周期等。4.3.34.3.3 對在實施體系前多次提供 A A 類物資的供應(yīng)商，由采購 部組織生產(chǎn)部、技術(shù)部過去供貨業(yè)績進行評價，并填寫供方評 定記錄表。4.3.44.3.4 對提供 A A 類物資的供應(yīng)商也可根據(jù)供應(yīng)商提供的權(quán)威 質(zhì)量證明文件進行評價，對重點原輔料供應(yīng)商開展現(xiàn)場審核，并 有評估記錄。4.3.54.3.5 對提供 B B 類物資的供應(yīng)商不進行書面評價，只需在使 用前嚴格進行

6、進貨檢驗、合格后方能使用。4.3.64.3.6 采購部根據(jù)供應(yīng)商質(zhì)量保證能力和調(diào)查資料組織生產(chǎn) 部、技術(shù)開發(fā)部對供應(yīng)商進行評價，填寫供應(yīng)商評定記錄表 由廠長或總經(jīng)理批準。4.44.4 建立供應(yīng)商檔案4.4.14.4.1 將評估后符合要求，經(jīng)批準的供應(yīng)商列入“合格供應(yīng) 商清單”。采購部設(shè)專人對供方進行檔案管理、跟進監(jiān)督、并進 行及時更新，以確保其時效性。4.4.24.4.2 建立供應(yīng)商供貨臺賬，如實記錄購銷信息，掌握其每批 供貨的質(zhì)量、價格、交貨期、服務(wù)等情況。4.4.34.4.3 索證索票，認證查驗供應(yīng)商及相關(guān)質(zhì)量安全的有效證明 文件，留存相關(guān)票證文件或復印件備查，對進口原料應(yīng)有索證索票要求。

7、4.4.44.4.4 定期對供應(yīng)商檔案信息進行更新，確保供應(yīng)商檔案處 于最新狀態(tài)。4.4.54.4.5 更改供方后，原供方即為不合格供方，應(yīng)在檔案中注 明，對不合格供方的處理決定應(yīng)由總經(jīng)理作出4.54.5 定期對供應(yīng)商進行考核和檢查4.5.14.5.1 凡被列入合格供應(yīng)商所供材料出現(xiàn)不合格，技術(shù)部、 質(zhì)管部作出處理結(jié)論后，由采購部與其聯(lián)系，限期整改，在連續(xù) 兩次供貨中出現(xiàn)不合格，經(jīng)質(zhì)量負責人批準后，取消其合格供應(yīng) 商資格。采購部每年依據(jù)來料檢驗結(jié)果和法規(guī)新要求,對供方的原料合規(guī)律和質(zhì)量水平作出再評定。4.5.24.5.2 供應(yīng)商檢查：企業(yè)應(yīng)根據(jù)自身需求建立供應(yīng)商檢查制度，例如：應(yīng)對重點原料的供

8、應(yīng)商進行現(xiàn)場檢查?，F(xiàn)場檢查供應(yīng)商的原料、工藝、設(shè) 備設(shè)施等生產(chǎn)情況，重點關(guān)注對物料質(zhì)量有重大影響的環(huán)節(jié)，并形成記錄。4.5.24.5.2 采購部按供應(yīng)商供貨業(yè)績，每半年對合格供應(yīng)商進行 一次復評，從供應(yīng)價格、產(chǎn)品質(zhì)量、交貨及時率、服務(wù)狀況等， 考核分級：供應(yīng)商評價評分等級劃分標準（A A 級：8686 分100100 分; B B 級：70708585 分；C C級：6969 分以下）。4.5.34.5.3 質(zhì)管部每季度對供應(yīng)商來料狀況進行統(tǒng)計分析，經(jīng)質(zhì) 管部經(jīng)理審查后，每月 3 3 日前交給采購部，對供應(yīng)商的服務(wù)質(zhì)量 和產(chǎn)品質(zhì)量評分結(jié)果予以匯總、排序、分級，填寫于定期供應(yīng) 商考核評分記錄表，經(jīng)采購部經(jīng)理審查后，填寫新的合格供 應(yīng)商名錄經(jīng)廠長審批后，重新確認合格供應(yīng)商。4.6.44.6.4 如有變更物料、變更供應(yīng)商應(yīng)對新的供應(yīng)商進行質(zhì)量 評估，具體按 4.44.4 執(zhí)行，填寫新的合格供應(yīng)商名錄經(jīng)廠長審 批后，重新確認合格供應(yīng)商。如改變主要物料供應(yīng)商的，還需要對產(chǎn)品進行相關(guān)的評估。4.5.54.5.5 采購部結(jié)合化妝品行業(yè)法規(guī)規(guī)范，定期組織技術(shù)、質(zhì) 量相關(guān)部門進行物料合規(guī)性評價，特別是國家禁用原料一律停止米購。4.64.6 供應(yīng)商的采購4.6.14.6.1 在正式米購前應(yīng)與供應(yīng)商