質(zhì)量管理及質(zhì)量檢驗(yàn)記錄表格

1、質(zhì)量管理及質(zhì)量檢驗(yàn)記錄表格文件發(fā)放記錄編號：共 頁第 頁序 號文件名稱/編號領(lǐng)收部門分發(fā)號份 數(shù)簽收備注姓名日期編制:審批:文件更改通知文件 名稱文件 編號版本更改要求頁號處數(shù)更改處所更改內(nèi)容及標(biāo)記會簽編制審核批準(zhǔn)日期日期日期編號:共 頁第 頁有效文件清單編號：共頁第 頁序號文件名稱文件編號分發(fā)號編制部門版號修訂狀態(tài)備注編制:審核:批準(zhǔn):外來有效文件清單編號：共 頁第頁序號文件編號文件名稱備注編制:審核:批準(zhǔn):編號:作廢文件銷毀清單序號文件名稱/編號份數(shù)銷毀原因銷毀日期備注編制:審核:批準(zhǔn):編號:文件借閱登記表序號文件名稱/編號借閱人借閱日期歸還日期備注文件領(lǐng)用申請表申請部門申請日期文件名稱/

2、編號：領(lǐng)用理由：申請人審批質(zhì)量記錄編目表序 號編碼名稱制表部 門填寫部 門保存部 門保存期備注123456789101112管理評審計(jì)劃編號：共頁第頁評審目的：評審內(nèi)容:準(zhǔn)備工作要求:時間安排:編制審核批準(zhǔn)管理評審會議記錄編號：共頁第頁時間地點(diǎn)主持人參加人員：記錄內(nèi)容：記錄人管理評審會議記錄（續(xù)頁）共頁第頁記錄內(nèi)容:DXC-Q62管理評審決議編號:主持人評審日期參加評審人員：評審決議：審核（管理者代表）批準(zhǔn)（第一管理者）年度審核計(jì)劃編號：批準(zhǔn):審核:編制:1.審核目的2.審核范圍3.審核依據(jù)4.審核方法5.受審核部門6.審核時間及頻次審核計(jì)劃1. 審核目的：2. 審核范圍：3. 審核依據(jù)、方法

3、：4. 審核組成員：5. 審核時間：6. 審核部門及要點(diǎn)：7. 審核日程：批準(zhǔn)：審核：編制:3. “評價”欄標(biāo)出評價標(biāo)識。符合要求為"",基本符合要求為“,不符合要求為“ N”審核檢查表受審核單位審核員審核日期審核內(nèi)容審核記錄評價編號:共 頁第 頁注：1“審核內(nèi)容”欄應(yīng)清楚表明審核過程和審核項(xiàng)目，不得只寫條款號。2“審核記錄”欄中首先記錄所審核單位的現(xiàn)場主要受審核人員、陪同人員姓名、職務(wù)等信息。不符合報(bào)告受審核部門陪同人員審核日期不符合事實(shí)描述：不符合： GB/T19001: 2008標(biāo)準(zhǔn) 標(biāo)準(zhǔn)條款程序文件、作業(yè)文件、質(zhì)量手冊文件條款編號嚴(yán)重程度：嚴(yán)重不合格一般不合格審核員

4、：日期：審核組長：日期：受審核部門確認(rèn)：簽名：日期：原因分析、糾正或糾正措施實(shí)施計(jì)劃（受審核部門填寫）：責(zé)任部門負(fù)責(zé)人：日期：質(zhì)量保證部：日期：管理者代表：日期：糾正或糾正措施實(shí)施完成情況：責(zé)任部門負(fù)責(zé)人：日期：驗(yàn)證及評價結(jié)論：審核員：日期：DXC-O68審 核 報(bào) 告編號：1. 審核目的2. 審核范圍3. 審核依據(jù)4. 審核組成員及分工5. 審核過程陳述6. 審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)及分布情況7. 薄弱環(huán)節(jié)分析8. 審核結(jié)論9. 對不符合項(xiàng)的糾正措施要求批準(zhǔn)：審核：編制:會議簽到表編號:會議內(nèi)容主持人日期地點(diǎn)部門簽名部門簽名糾正或預(yù)防措施實(shí)施計(jì)劃序號問題點(diǎn)原因分析糾正/預(yù)防措施目標(biāo)完成日期負(fù)責(zé)人

5、備注編號:頁項(xiàng)目名稱:責(zé)任部門：共頁第編制：（簽名）審核：（簽名）批準(zhǔn)：（簽名）糾正/預(yù)防措施完成和驗(yàn)證報(bào)告編號：項(xiàng)目 名稱責(zé)任 部門完成 日期完成情況：負(fù)責(zé)人：（簽名）驗(yàn)證及評價結(jié)論：驗(yàn)證人：（簽名）供應(yīng)商調(diào)查表本調(diào)查表所涉及的數(shù)據(jù)將僅用于DXC公司采購和相關(guān)接口部門（設(shè)計(jì)、工藝、質(zhì)量管理等）。填寫本調(diào)查表將提供DXC公司對貴公司的了解。公司名稱（蓋章）成立于公司地址郵編聯(lián)系人職位電話傳真電子郵件母公司所有者及主要股東占有股份（%生產(chǎn)許可證分支機(jī)構(gòu)、生產(chǎn)基地主要產(chǎn)品服務(wù)范圍生產(chǎn)周期總員工數(shù)質(zhì)量管理人員%生產(chǎn)人員%技術(shù)人員%采購人員%行政人員%銷售/售后%主要客戶銷售額（人民幣）銷售比（%主要

6、供應(yīng)商產(chǎn)品/服務(wù)范圍區(qū)域銷售比國內(nèi)%國際%上二財(cái)政年度上一財(cái)政年度本財(cái)政年度銷售收入（人民幣）從DXC公司得到的銷售收入鐵路相關(guān)產(chǎn)品銷售收入上一財(cái)政年度投資額（人民幣）總額研發(fā)金額付款期證書，標(biāo)準(zhǔn)IS09000 證書ISO14001 證書其它證書公司介紹將會附上參考資料將會附上產(chǎn)品目錄將會附上設(shè)備列表將會附上日期，簽字：本欄由DXC公司采購部門（生產(chǎn)部、物流中心）填寫注冊成候選供應(yīng)商是否本輪未被接受是否DXC公司采購負(fù)責(zé)人審批意見：簽字：日期：代理商調(diào)查表企業(yè)名稱（蓋章）地址成立時間郵編注冊資金法人代表業(yè)務(wù)聯(lián)系人電話E-MAIL傳真員工人數(shù)市場、銷售工程、技術(shù)行政、管理其他公司年銷售額2008

7、 年2009 年2010年截至主營業(yè)務(wù)范圍兼營業(yè)務(wù)范圍是否經(jīng)過授權(quán)是否是否經(jīng)過體系認(rèn)證是否公司的主要客戶1）2）3）曾經(jīng)銷售過的產(chǎn)品廠家廠家產(chǎn)品名稱產(chǎn)品名稱年銷售額年銷售額公司負(fù)責(zé)人簽字填表人簽字本欄由DXC公司米購部門（生產(chǎn)部、物流中心）填寫注冊成候選供應(yīng)商是否DXC公司采購負(fù)責(zé)人審批意見簽字：日期：備注：把營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、組織機(jī)構(gòu)代碼證復(fù)印件、稅務(wù)證復(fù)印件、授權(quán)證書復(fù)印件附在此表背 面。供應(yīng)商文件評審表供應(yīng)商名稱：年 月日序 號文件資料名稱供應(yīng)商代理商評價單位得分采購技術(shù)質(zhì)量1公司概況提交提交采購、質(zhì)量2經(jīng)營范圍及產(chǎn)品簡介提交提交采購、技術(shù)3現(xiàn)行的組織機(jī)構(gòu)圖提交提交采購、技術(shù)4調(diào)查表提

8、交提交采購、質(zhì)量5質(zhì)量體系或產(chǎn)品認(rèn)證證書復(fù)印件提交提交質(zhì)量、技術(shù)6營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件提交提交采購部門7產(chǎn)品銷售授權(quán)書提交采購部門8生產(chǎn)許可證提交采購部門9稅務(wù)登記證復(fù)印件提交提交采購部門10組織機(jī)構(gòu)代碼證復(fù)印件提交提交采購部門11質(zhì)量官理體系程序文件目錄清單提交提交質(zhì)量保證部12主要質(zhì)量目標(biāo)及完成情況（一年內(nèi)）提交提交質(zhì)量保證部13員工年度培訓(xùn)計(jì)劃及完成情況提交技術(shù)、質(zhì)量14年度內(nèi)審計(jì)劃及完成情況提交質(zhì)量保證部15物資采購合格供方目錄提交質(zhì)量保證部16:擬提供產(chǎn)品或冋類產(chǎn)品的質(zhì)量計(jì)劃提交質(zhì)量保證部17擬提供產(chǎn)品或冋類產(chǎn)品所涉及的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)提交技術(shù)中心18擬提供產(chǎn)品或冋類產(chǎn)品的質(zhì)量記錄清單、 試驗(yàn)報(bào)告

9、或試驗(yàn)記錄提交提交質(zhì)量、技術(shù)19擬提供產(chǎn)品或同類產(chǎn)品以往提供用戶及件 數(shù)統(tǒng)計(jì)提交提交采購、技術(shù)20擬提供產(chǎn)品或同類產(chǎn)品的工藝流程圖提交技術(shù)中心21擬提供產(chǎn)品或同類產(chǎn)品制造所涉及的工 裝、檢具、設(shè)備清單提交質(zhì)量、技術(shù)22擬提供產(chǎn)品或冋類產(chǎn)品的工藝文件或作業(yè) 指導(dǎo)書提交技術(shù)中心23鐵道部定點(diǎn)審批報(bào)告及運(yùn)用考核報(bào)告（適 用時提交）提交提交技術(shù)中心24其他文件資料自愿提交自愿提交25合計(jì)26最終得分參加人員序號 姓名職務(wù) 聯(lián)系電話單位12填表人：日期：注：每個資料評審項(xiàng)目的得分滿分為5分，最終得分=各適用項(xiàng)得分和÷適用項(xiàng)目總分×100。其他文件資料按供應(yīng)商（代理商）提供的內(nèi)容由相關(guān)

10、負(fù)責(zé)部門評分。DXC-074供應(yīng)商評價（評審）申請表編號:供應(yīng)商名稱（全稱）供應(yīng)商地址及郵編聯(lián)系人電話傳真主要供應(yīng)產(chǎn)品產(chǎn)品分類申請事由簡述申請人申請日期部門主管領(lǐng)導(dǎo) 審核意見簽字：日期：部門領(lǐng)導(dǎo)意見簽字：日期：供應(yīng)商評價（評審）審批表編號:供應(yīng)商名稱（全稱）供應(yīng)商地址申請單位及編號審批事由：填表人日期主管領(lǐng)導(dǎo)意見批準(zhǔn)人：日期：廠級主管領(lǐng)導(dǎo)意見批準(zhǔn)人：日期：DXC-O76.1供應(yīng)商現(xiàn)場評價表-產(chǎn)品與工程技術(shù)供應(yīng)商名稱：地址:（擬）采購產(chǎn)品:評價內(nèi)容/分?jǐn)?shù)評價重點(diǎn)及評分標(biāo)準(zhǔn)得 分評價記錄技術(shù)及工藝狀 態(tài)（32分）1、 考察企業(yè)技術(shù)及工藝水平的先進(jìn)性。（4 分）2、 企業(yè)制造產(chǎn)品執(zhí)行的標(biāo)準(zhǔn)。（4分）

11、3、是否簽署技術(shù)協(xié)議，有明確的質(zhì)量要求。（4分）4、產(chǎn)品是否有完整的圖紙，并經(jīng)過編、審、 批。（4分）5、是否編制產(chǎn)品制造工藝流程？ （4分）6、是否編制產(chǎn)品作業(yè)指導(dǎo)書、操作規(guī)程？ （ 4 分）7、 在零部件的制造上供方是否有專利？ （ 4 分）&是否制定工藝管理制度及考核辦法，并嚴(yán)格進(jìn)行管理和考核。（4分）生產(chǎn)管理能力 （15 分）1、生產(chǎn)管理流程是否合理？（5分）2、是否按規(guī)定的流程組織生產(chǎn)？制造過程 的標(biāo)準(zhǔn)化程度？（5分）3是否對特殊工序?qū)嵤┐_認(rèn)、控制并文件化？（5分）生產(chǎn)設(shè)備/試驗(yàn) 設(shè)備/測量工具 （28 分）（重點(diǎn)關(guān)注關(guān) 鍵、特殊過程設(shè) 備、檢測工具 等）。1、是否建立生產(chǎn)設(shè)

12、備/試驗(yàn)設(shè)備/測量工具的 操作規(guī)程？ 查閱證據(jù)。（5分）2、是否建立完善的生產(chǎn)設(shè)備/試驗(yàn)設(shè)備/測量 工具的維護(hù)保養(yǎng)制度？（5分）3、生產(chǎn)設(shè)備/試驗(yàn)設(shè)備/測量工具管理臺帳是 否齊全？查閱證據(jù)。（5分）4、是否編制生產(chǎn)設(shè)備/試驗(yàn)設(shè)備/測量工具鑒定周期計(jì)劃？查驗(yàn)鑒定的證據(jù)。（4分）5自行校準(zhǔn)的設(shè)備是否制定校準(zhǔn)方法、驗(yàn)收準(zhǔn)則和校準(zhǔn)周期等？ （4分）6、查驗(yàn)現(xiàn)場使用的設(shè)備/試驗(yàn)設(shè)備/測量工具 的管理現(xiàn)狀及鑒定情況。（5分）技術(shù)、操作人員 （15 分）1、企業(yè)設(shè)計(jì)、工藝部門及工程技術(shù)人員配備 程度。（5分）2、員工滿足生產(chǎn)技能要求情況。查閱特殊工 序員工資格證書；檢查人員證書、探傷人員 證書。（5分）3、

13、員工培訓(xùn)年度計(jì)劃，記錄。（5分）生產(chǎn)環(huán)境 （10 分）1、是否對環(huán)境、衛(wèi)生、安全方面的職責(zé)進(jìn)行明確的定義？ （ 4分）2、如何實(shí)施對環(huán)境、衛(wèi)生、安全方面的管理？（2分）3、是否對辦公室車間環(huán)境進(jìn)行具體的管理規(guī) 定？ （ 2分）4、生產(chǎn)過程中的環(huán)境條件是否滿足規(guī)定的要求？是否有監(jiān)控手段和齊全的記錄？ （2分）綜合評價評價人：日期：評分和具體檢驗(yàn)項(xiàng)目根據(jù)產(chǎn)品調(diào)整本表僅作參考。最終得分=各適用項(xiàng)得分和÷適用項(xiàng)目總分×100× 35%供應(yīng)商現(xiàn)場評價表-質(zhì)量管理供應(yīng)商名稱：地址：（擬）采購產(chǎn)品:評價內(nèi)容/分?jǐn)?shù)評價要點(diǎn)及評審標(biāo)準(zhǔn)得 分評價記錄質(zhì)量認(rèn)證 和產(chǎn)品認(rèn) 證（6分）1、

14、企業(yè)是否通過IS09001標(biāo)準(zhǔn)或IRIS標(biāo)準(zhǔn)認(rèn) 證？質(zhì)量體系認(rèn)證證書是否在有效期內(nèi)？企業(yè)質(zhì) 量體系文件的明細(xì)及數(shù)量。（3分）2、企業(yè)是否通過CRCC或CCC產(chǎn)品認(rèn)證？產(chǎn)品認(rèn) 證證書是否在有效期內(nèi)？（3分）采購控制 （12 分）1、是否規(guī)定了對供方的選擇和定期評價準(zhǔn)則？是否具有物資采購合格供方目錄？（2分）2、是否具有采購產(chǎn)品技術(shù)質(zhì)量要求的文件、技術(shù) 協(xié)議？ （ 2分）3、是否制定進(jìn)貨檢驗(yàn)程序？ （ 2分）4、是否保存外購產(chǎn)品入廠檢驗(yàn)或驗(yàn)證記錄？ （2分）5、是否保存供應(yīng)商提供的合格證明？（2分）&查驗(yàn)原材料庫房管理。（2分）過程控制 與檢驗(yàn)（20 分）1、是否對關(guān)鍵生產(chǎn)工序進(jìn)行識別？是

15、否制疋相應(yīng)的工藝作業(yè)指導(dǎo)書，使生產(chǎn)過程受控？ （3分）2、關(guān)鍵項(xiàng)點(diǎn)的作業(yè)指導(dǎo)書是否與質(zhì)量記錄中對 應(yīng)？ （ 3分）3、是否制訂文件化的過程檢驗(yàn)制度？是否有過程 檢驗(yàn)記錄？ （ 3分）4、是否有必要的工序流程卡或自檢、專檢記錄？（3分）5、生產(chǎn)現(xiàn)場是否對產(chǎn)品的制造過程中狀態(tài)進(jìn)行識 別？ （ 4分）&關(guān)鍵產(chǎn)品的標(biāo)識，可追溯性。（4分）特殊過程 （12 分）1、是否對產(chǎn)品特殊過程進(jìn)行識別和管理？查程序 文件。（4分）2、是否對特殊過程有設(shè)備認(rèn)可和人員鑒定記錄？ （4分）3、是否對過程參數(shù)和產(chǎn)品特性進(jìn)行監(jiān)控？查工藝 文件或檢驗(yàn)記錄。（4分）內(nèi)部審核 （15 分）1、是否建立文件化的內(nèi)部質(zhì)量審核

16、程序？查程序 文件。（3分）2、是否按規(guī)定要求實(shí)施內(nèi)部審核？是否編寫正式 的審核報(bào)告？查內(nèi)審計(jì)劃。（3分）3、是否對質(zhì)量體系運(yùn)行有效性有自我評價結(jié)論？ 查內(nèi)審報(bào)告。（3分）4、是否對客戶的投訴-產(chǎn)品不符合標(biāo)準(zhǔn)要求的投 訴，保存記錄，并作為內(nèi)部質(zhì)量審核的信息輸入？（3分）5、是否記錄了審核中發(fā)現(xiàn)的問題？及時采取糾正 和預(yù)防措施？是否對糾正預(yù)防措施進(jìn)行了驗(yàn)證和 報(bào)告？查驗(yàn)證實(shí)資料。（3分）不合格品 控制（15 分）1、 查驗(yàn)程序文件中對不合格產(chǎn)品的規(guī)定。（3分）2、不合格品識別和控制？是否保存對不合格品 的處置記錄？查驗(yàn)記錄（3分）3、現(xiàn)場檢查不合格品是否有標(biāo)識、隔離。（3分）4、是否制定了不合格

17、品的糾正預(yù)防措施？查米 取的糾正、預(yù)防措施記錄。（3分）5、經(jīng)返修、返工后的產(chǎn)品是否重新檢測并有檢測 記錄？ （ 3分）出廠檢驗(yàn) （20 分）1、是否有獨(dú)立行使權(quán)力的質(zhì)量檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)？是否設(shè) 置專職檢驗(yàn)人員？查驗(yàn)檢驗(yàn)人員培訓(xùn)記錄、上崗 證？ （ 4分）2、是否有產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)程序？檢驗(yàn)程序中應(yīng)包括 檢驗(yàn)項(xiàng)目、內(nèi)容、方法、判定等。（4分）3、是否保存檢驗(yàn)記錄？ （ 4分）4、如有規(guī)定的委托檢驗(yàn)項(xiàng)目，是否委托有合法地 位的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)？是否簽有正式的委托檢驗(yàn)合同？ 是否提供檢驗(yàn)報(bào)告？ （ 4分）5、 抽查經(jīng)檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品是否符合要求？（4分）綜合 評價評價人：日期：最終得分=各適用項(xiàng)得分和÷適用項(xiàng)

18、目總分×100× 40%供應(yīng)商現(xiàn)場評價表-實(shí)物質(zhì)量地址:供應(yīng)商名稱:（擬）采購產(chǎn)品:評價內(nèi)容/分?jǐn)?shù)評價重點(diǎn)及評分標(biāo)準(zhǔn)得分評價意見一般條件外觀檢查，（零件無毛刺，清潔等）（4分）減分制。按不合格嚴(yán)重性， 每出現(xiàn)一次減0.1-1分， 減完為止。圖紙一致性檢查（測 量，形狀和位置公 差），（12分）減分制。按不合格嚴(yán)重性， 每出現(xiàn)一次減 0.1-2分， 減完為止。油漆、鍍層、噴涂等 檢查，防腐檢查、焊 接檢查（12分）減分制。按不合格嚴(yán)重性， 每出現(xiàn)一次減 0.1-3分， 減完為止。按照協(xié)議的包裝檢 查（4分）減分制。按不合格嚴(yán)重性，每出現(xiàn)一次減0.1-0.5 分，減完為止。標(biāo)簽

19、（2分）減分制。按不合格嚴(yán)重性，每出現(xiàn)一次減0.1-0.5 分，減完為止。功能測試：電氣性 冃能、絕緣測試/連續(xù) 性測試；機(jī)械功能， 漏泄試驗(yàn)，壓力試驗(yàn) 等（ 12 分）減分制。按不合格嚴(yán)重性， 每出現(xiàn)一次減1.0-6分， 減完為止。其他（4分）采用減分制。每出現(xiàn)一項(xiàng)不合格減0.1-0.2 分，減 完為止。綜合評價評價人：日期：備注：可參照現(xiàn)場同類產(chǎn)品，進(jìn)行評價。最終得分=各適用項(xiàng)得分和÷適用項(xiàng)目總分×100× 10%DXC-O76.4供應(yīng)商現(xiàn)場評價表-采購與物流地址:供應(yīng)商名稱：（擬）采購產(chǎn)品:評價內(nèi)容/分?jǐn)?shù)評價要點(diǎn)及評分標(biāo)準(zhǔn)得 分評價記錄產(chǎn)品供貨能 力及生產(chǎn)組

20、 織能力（30 分）1、 是否為其它顧客提供過類似產(chǎn)品 ？（ 5 分）2、是否有擴(kuò)大、發(fā)展計(jì)劃？提供證實(shí)資料。（5分）3、如何管理供應(yīng)鏈，查閱合同評審、生產(chǎn)進(jìn)度、庫存量的相關(guān)記錄，識別合同是 否按期完成。（5分）4、是否制定生產(chǎn)年度、月度、周計(jì)劃， 要求提供對生產(chǎn)計(jì)劃完成情況的統(tǒng)計(jì)分 析。（5分）5、擬采購產(chǎn)品主要材料來源渠道的合法與暢通。（5分）6、供貨產(chǎn)品外觀質(zhì)量、文件資料、合格證件是否滿足技術(shù)協(xié)議要求？ （5分）物流管理（55 分）1、是否規(guī)定從采購到成品出廠全過程管 理，查閱物流控制文件。（8分）2、是否編制搬運(yùn)、包裝、倉儲和運(yùn)輸?shù)冗^程的作業(yè)指導(dǎo)書？ （8分）3、供方能否及時交貨？供方

21、能否與物流部門保持密切聯(lián)系？（ 8分）4、供方是否有包裝、搬運(yùn)、存儲能力？（ 8 分）5、 查驗(yàn)現(xiàn)場成品庫房管理、包裝、吊具、 清潔度等。（8分）6、倉儲庫房類型及倉儲設(shè)施設(shè)備狀況。（8分）7、物流信息化程度。（7分）審核公司最 近三年的財(cái) 務(wù)報(bào)告（15 分）1、提供對主要客戶的銷售金額和銷售比 率。（6分）2、提供近三年的銷售收入金額和近一年 的投資金額。（9分）綜合評價評價人：日期最終得分=各適用項(xiàng)得分和÷適用項(xiàng)目總分×100× 15%DXC-076.5現(xiàn)場評價整改項(xiàng)報(bào)告編號：評價日期現(xiàn)場評價單位陪同人員整改項(xiàng)事實(shí)描述：現(xiàn)場評價人員日期現(xiàn)場評價組長日期進(jìn)料檢驗(yàn)

22、單DXC 8.2-08供貨單位產(chǎn)品名稱規(guī)格型號產(chǎn)品數(shù)量序號檢驗(yàn)項(xiàng)目技術(shù)要求抽樣方案記錄檢驗(yàn)結(jié)果檢驗(yàn)結(jié)論:依據(jù)的檢驗(yàn)要求，該批采購螺桿經(jīng)檢驗(yàn) 合格，準(zhǔn)予入庫使用。依據(jù)的檢驗(yàn)要求，該批采購螺桿經(jīng)檢驗(yàn) 不合格，部分或全部退貨采購員：檢驗(yàn)員：倉管員:日期： 年 月曰生產(chǎn)過程檢測記錄順序號工序名稱工序號操作者級別技術(shù)要求首檢巡檢備注上午下午加班DXC 8.2-09血:產(chǎn)品名稱：規(guī)格型號：每次抽樣數(shù):注：計(jì)數(shù)型數(shù)據(jù)合格 不合格× ,計(jì)量型數(shù)據(jù)必須寫實(shí)測值， 檢驗(yàn)依據(jù)“工序檢驗(yàn)卡”，首檢（1只/次），巡檢記錄（3只/次）檢驗(yàn)員：日期: 備注：記錄頻次：按作業(yè)指導(dǎo)書規(guī)定的檢驗(yàn)頻次進(jìn)行檢驗(yàn)并記錄記錄數(shù)量：抽樣超過一件，記錄幾件產(chǎn)品中尺寸最大和最小的一件；如果抽檢為不合格在備注欄并記錄不合格品的數(shù)量及其大致分布。 不同的檢驗(yàn)員在檢驗(yàn)記錄