清水農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)管理站

1、清水縣農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)管理站2018年度部門預(yù)算二一八年一月目 錄 第一部分 清水縣農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)管理站概況一、主要職能二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員構(gòu)成第二部分 清水縣農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)管理站2018年度部門預(yù)算表一、財(cái)政撥款收支總表二、一般公共預(yù)算支出表三、一般公共預(yù)算基本支出表四、一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費(fèi)支出表五、政府性基金預(yù)算支出表六、部門收支預(yù)算總表七、部門收入總表八、部門支出總表九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表十、一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)第三部分 清水縣農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)管理站2018年度部門預(yù)算情況說明第四部分 名詞解釋第一部分 清水縣農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)管理站概況1、 主要職能：主要負(fù)責(zé)主要負(fù)責(zé)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)指導(dǎo)、咨詢、服務(wù)

2、；農(nóng)村土地承包管理；農(nóng)村集體資產(chǎn)；農(nóng)民負(fù)擔(dān)管理；農(nóng)經(jīng)統(tǒng)計(jì)、審計(jì)、核算；農(nóng)民專業(yè)合作經(jīng)濟(jì)組織管理。二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員構(gòu)成：1、機(jī)構(gòu)設(shè)置：清水縣農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)管理站事業(yè)單位，統(tǒng)一社會(huì)信用代碼為：12622C。為獨(dú)立核算事業(yè)機(jī)構(gòu)。2、 人員構(gòu)成： 清水縣農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)管理站現(xiàn)有事業(yè)編制11人，截止2017年12月，我單位實(shí)有事業(yè)編制人員11人。財(cái)政供養(yǎng)人數(shù)共14人，其中在職11人，退休人員2人，遺屬撫養(yǎng)人員1人。18 / 18文檔可自由編輯打印第二部分 清水縣農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)管理站2018年部門預(yù)算表財(cái)政撥款收支總表預(yù)算公開01表 部門：?jiǎn)挝唬喝f(wàn)元收 入支 出項(xiàng) 目預(yù)算數(shù)項(xiàng) 目合 計(jì)一般公共預(yù)算政府性基金預(yù)

3、算一、本年收入130.96一、本年支出130.96130.96（一）一般公共預(yù)算撥款130.96(一)一般公共服務(wù)（二）政府性基金預(yù)算撥款(二)公共安全(三)教育二、上年結(jié)轉(zhuǎn)(四)科學(xué)技術(shù)（一）一般公共預(yù)算撥款(五)文化體育與傳媒（二）政府性基金預(yù)算撥款(六)社會(huì)保障和就業(yè)(七)醫(yī)療衛(wèi)生(八)節(jié)能環(huán)保(九)城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)(十)農(nóng)林水事務(wù)130.96130.96(十一)交通運(yùn)輸(十二)資源勘探電力信息等事務(wù)(十三)商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)(十四)金融監(jiān)管等事務(wù)支出(十五)地震災(zāi)后恢復(fù)重建支出(十六)國(guó)土資源氣象等事務(wù)(十七)住房保障支出(十八)糧油物資儲(chǔ)備管理事務(wù)(十九)預(yù)備費(fèi)(二十)國(guó)債還本付息支出(二

4、十一)其他支出二、結(jié)轉(zhuǎn)下年收入總計(jì)130.96支出總計(jì)130.96130.96一般公共預(yù)算支出表預(yù)算公開02表部門：?jiǎn)挝唬喝f(wàn)元功能分類科目2017年執(zhí)行數(shù)2018年預(yù)算數(shù)2018年預(yù)算數(shù)比2017年執(zhí)行數(shù)科目編碼科目名稱年初預(yù)算數(shù)增減額增減%小計(jì)基本支出項(xiàng)目支出213農(nóng)林水支出101.72130.96130.9629.2422.321301農(nóng)業(yè)101.72130.96130.9629.2422.3事業(yè)運(yùn)行101.72130.96130.9629.2422.3合計(jì)101.72130.96130.9629.2422.3注:明細(xì)到項(xiàng)級(jí)科目一般公共預(yù)算基本支出表預(yù)算公開03表部門：?jiǎn)挝唬喝f(wàn)元經(jīng)濟(jì)分類項(xiàng)

5、目2018年基本支出備注科目編碼科目名稱合計(jì)人員經(jīng)費(fèi)公用經(jīng)費(fèi)301工資福利支出106.96106.9630101 基本工資39.539.530102 津貼補(bǔ)貼29.0829.0830103 獎(jiǎng)金38.3838.3830104 社會(huì)保障繳費(fèi)30106 伙食補(bǔ)助費(fèi)30107 績(jī)效工資30199 其他工資福利支出302商品和服務(wù)支出2.092.0930201 辦公費(fèi)1.261.2630202 印刷費(fèi)30203 咨詢費(fèi)30204 手續(xù)費(fèi)30205 水費(fèi)0.170.1730206 電費(fèi)0.130.1330207 郵電費(fèi)30208 取暖費(fèi)30209 物業(yè)管理費(fèi)30211 差旅費(fèi)0.530.5330212

6、因公出國(guó)（境）費(fèi)用30213 維修（護(hù)）費(fèi)30214 租賃費(fèi)30215 會(huì)議費(fèi)30216 培訓(xùn)費(fèi)30217 公務(wù)接待費(fèi)30218 專用材料費(fèi)30226 勞務(wù)費(fèi)30227 委托業(yè)務(wù)費(fèi)30228 工會(huì)經(jīng)費(fèi)30229 福利費(fèi)30231 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)30239 其他交通費(fèi)用30299 其他商品和服務(wù)支出303對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助21.9121.9130301 離休費(fèi)30302 退休費(fèi)13.7313.7330304 撫恤金5.55.530305 生活補(bǔ)助30307 醫(yī)療費(fèi)30309 獎(jiǎng)勵(lì)金30311 住房公積金30312 提租補(bǔ)貼30313 購(gòu)房補(bǔ)貼30314 采暖補(bǔ)貼2.332.3330315 物

7、業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼30399其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0.350.35310其他資本性支出3102 辦公設(shè)備購(gòu)置31003 專用設(shè)備購(gòu)置31007 信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新31099 其他資本性支出合計(jì)130.96128.872.09一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表預(yù)算公開04表部門： 單位：萬(wàn)元2017年預(yù)算數(shù)2017年預(yù)算執(zhí)行數(shù)2018年預(yù)算數(shù)合計(jì)因公出國(guó)（境）費(fèi)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)合計(jì)因公出國(guó)（境）費(fèi)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)合計(jì)因公出國(guó)（境）費(fèi)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)備注小計(jì)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)小計(jì)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)小計(jì)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)政府性基金預(yù)

8、算支出表預(yù)算公開05表部門：?jiǎn)挝唬喝f(wàn)元科目編碼科目名稱本年政府性基金預(yù)算支出備注合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出類 款 項(xiàng)合計(jì)部門收支預(yù)算總表預(yù)算公開06表 部門：?jiǎn)挝唬喝f(wàn)元收 入支 出項(xiàng) 目預(yù)算數(shù)項(xiàng) 目預(yù)算數(shù)一、一般公共預(yù)算撥款收入130.96一、一般公共服務(wù)二、政府性基金預(yù)算撥款收入二、公共安全三、事業(yè)收入三、教育四、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入四、科學(xué)技術(shù)五、其他收入五、文化體育與傳媒六、社會(huì)保障和就業(yè)七、醫(yī)療衛(wèi)生八、節(jié)能環(huán)保九、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)十、農(nóng)林水事務(wù)130.96十一、交通運(yùn)輸十二、資源勘探電力信息等事務(wù)十三、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)十四、金融監(jiān)管等事務(wù)支出十五、地震災(zāi)后恢復(fù)重建支出十六、國(guó)土資源氣象等事務(wù)十七、住

9、房保障支出十八、糧油物資儲(chǔ)備管理事務(wù)十九、預(yù)備費(fèi)二十、國(guó)債還本付息支出二十一、其他支出本年收入合計(jì)130.96本年支出合計(jì)130.96用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額結(jié)轉(zhuǎn)下年0上年結(jié)轉(zhuǎn)0收入總計(jì)130.96 支出總計(jì)130.96部門收入總表預(yù)算公開07表部門：?jiǎn)挝唬喝f(wàn)元項(xiàng)目合計(jì)上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算撥款收入政府性基金預(yù)算撥款收入事業(yè)收入事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入上級(jí)補(bǔ)助收入附屬單位上繳收入其它收入用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額科目編碼科目名稱金額其中：教育收費(fèi)213農(nóng)林水支出130.96130.9621301農(nóng)業(yè)130.96130.96事業(yè)運(yùn)行130.96130.96 合計(jì)130.96130.96注:明細(xì)到項(xiàng)級(jí)科目部門支出

10、總表預(yù)算公開08表部門：?jiǎn)挝唬喝f(wàn)元科目編碼科目名稱合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出上繳上級(jí)支出事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出備注213農(nóng)林水支出130.96130.9621301農(nóng)業(yè)130.96130.96事業(yè)運(yùn)行130.96130.96 合計(jì)130.96130.96國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表 預(yù)算公開09表部門： 單位：萬(wàn)元科目編碼科目名稱本年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出類款項(xiàng)合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開10表部門： 單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出*123合計(jì)2.092.091辦公費(fèi)1.261.262印刷費(fèi)3手續(xù)費(fèi)4水費(fèi)0.170.175電費(fèi)0.130.136郵電費(fèi)7取暖費(fèi)8物業(yè)

11、管理費(fèi)9差旅費(fèi)0.530.5310維修（護(hù)）費(fèi)11會(huì)議費(fèi)12培訓(xùn)費(fèi)13招待費(fèi)14勞務(wù)費(fèi)15工會(huì)經(jīng)費(fèi)16福利費(fèi)17公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)18其他交通費(fèi)用00第三部分 清水縣農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)管理站2018年度部門預(yù)算情況說明一、清水縣農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)管理站2018 年收支預(yù)算增減變化情況的說明 清水縣農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)管理站2018年度收入總計(jì)130.96萬(wàn)元，較2017年增加29.24萬(wàn)元，增長(zhǎng)22.3%。支出總計(jì)103.96萬(wàn)元，較2017年增加29.24萬(wàn)元，增長(zhǎng)22.3%。增加主要是項(xiàng)目資金和人員工資。2、 關(guān)于清水縣農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)管理站 2018 年收入預(yù)算情況說明 清水縣農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)管理站2018 年收入

12、預(yù)算103.96萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入103.96萬(wàn)元占100%；其他收入 0萬(wàn)元，占0 %。上年結(jié)轉(zhuǎn)資金0萬(wàn)元。 3、 關(guān)于清水縣農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)管理站 2018年支出預(yù)算情況說明 清水縣農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)管理站 2018 年支出預(yù)算103.96萬(wàn)元，其中：基本支出103.96萬(wàn)元，占100%。（一）清水縣農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)管理站財(cái)政撥款預(yù)算規(guī)模變化情況。2018 年財(cái)政撥款數(shù)103.96萬(wàn)元，占 2018 年收入總計(jì)的 100 %。2018年財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)比 2017年財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)101.72增加29.24萬(wàn)元，增加22.3%。增加主要是項(xiàng)目政策性配套資金和新增人員工資。（二）清水縣農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)管理站

13、財(cái)政撥款預(yù)算結(jié)構(gòu)情況。2018年財(cái)政撥款支出 103.96萬(wàn)元，主要用于以下方面：例如：農(nóng)林水支出103.96萬(wàn)元，占100%。 4、 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明清水縣農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)管理站2018 年公用經(jīng)費(fèi)2.09萬(wàn)元，較2017年的2.09萬(wàn)元增加了0萬(wàn)元。五、政府采購(gòu)情況說明清水縣農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)管理站2018 年政府采購(gòu)預(yù)算總額3.56萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物及服務(wù)預(yù)算3.56萬(wàn)元。六、清水縣農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)管理站2018 年“三公經(jīng)費(fèi) ”預(yù)算增減變化情況說明 清水縣農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)管理站2018 年度“三公經(jīng)費(fèi) ”支出為0萬(wàn)元，其中因公出國(guó)（境）費(fèi)用 0萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，與2017年持平。七、其他

14、重要事項(xiàng)的情況說明 關(guān)于部門績(jī)效評(píng)價(jià)開展情況說明。2018年預(yù)算中實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目 1 個(gè)，是政策性配套工作經(jīng)費(fèi)，涉及一般公共預(yù)算財(cái)政撥款5萬(wàn)元，占部門預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%，績(jī)效評(píng)價(jià)方式為（自評(píng)）。第四部分 名詞解釋（一）一般公共預(yù)算撥款收入：指中央財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。（三）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。（四）其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。（五）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。（六）結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。（七）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。（八）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。（九）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入中央財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指縣級(jí)部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公