全家便利物流管理手冊(cè)

1、物流管理作業(yè)手冊(cè)主管單位商品部檔名C-1-1第一頁(yè)物流管理手冊(cè)制定生效日2003.6最新修訂2004.61、（常溫） 進(jìn)貨篇 2 2、（常溫） 發(fā)貨篇 4 3、（常溫） 退貨篇 7 4、（巧克力） 進(jìn)貨篇 9 5、（巧克力） 保存篇 116、（巧克力） 發(fā)貨篇 12 7、（巧克力） 退貨篇 14 8、（低溫） 進(jìn)貨篇 169、（低溫） 發(fā)貨篇 1810、（低溫） 退貨篇 20主管單位商品部檔名C-1-1第二頁(yè)物流管理手冊(cè)（常溫物流） 進(jìn)貨篇制定生效日2003.6最新修訂2004.6一：入庫(kù)預(yù)定情報(bào)² FM：每日17:00將供貨商進(jìn)貨資料傳給物流中心。（D日廠商進(jìn)貨指定日）²

2、 物流中心打印進(jìn)貨指定日為D日的供貨商訂貨單并按廠商別整理。同時(shí)整理送貨指定日為D-1日的未送達(dá)廠商訂貨單，為D日的補(bǔ)進(jìn)貨做準(zhǔn)備。二：進(jìn)貨² 進(jìn)貨時(shí)間：周一至周六9:0016:00² 讓送貨人員到收貨窗口,檢查送貨人員是否帶有FM制式的訂貨傳真單有檢查訂貨傳真單上預(yù)定交貨日預(yù)定交貨日為D日或D-1日：給他訂貨單、指示到收貨處下貨、驗(yàn)收預(yù)定交貨日不符的：拒收沒聯(lián)絡(luò)FM物流擔(dān)當(dāng)可否收貨² 讓送貨人把商品下在棧板或手推車上1) 同一商品放在同一個(gè)棧板上2) 如果同一商品不同制造日期、須按制造日期分開擺放² 按照訂貨傳真單和訂貨單內(nèi)容，雙方（送貨人、收貨人）當(dāng)場(chǎng)

3、驗(yàn)收貨品，內(nèi)容如下：1) 商品品名、規(guī)格與訂貨單上品名、規(guī)格比對(duì)品名、規(guī)格與訂貨單上所列不符的貨品，物流中心收貨人員拒收。2) 商品條形碼與訂貨傳真單上商品條形碼比對(duì)商品條形碼與訂貨傳真單上商品條形碼不符的，物流中心收貨人員拒收。3) 檢查貨品的品質(zhì)（破損，污染情況）品質(zhì)不良（破損，污染嚴(yán)重）的貨品，物流中心收貨人員拒收。4) 檢查貨品的生產(chǎn)日期國(guó)產(chǎn)品、進(jìn)口品分別根據(jù)相應(yīng)商品允收標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)參閱附件1。不符合標(biāo)準(zhǔn)的，物流中心收貨人員拒收5) 開一箱確認(rèn)貨品數(shù)量a:箱子里、小包裝里貨品的個(gè)數(shù)與訂貨單上基本訂購(gòu)單位數(shù)（A）比對(duì)b:箱子、小包裝件數(shù)與訂貨單上訂購(gòu)倍數(shù)（B）比對(duì)正 確收貨人員將“實(shí)際收

4、貨數(shù)量”填寫于驗(yàn)收數(shù)欄 貨品少與送貨人員當(dāng)場(chǎng)確認(rèn)后將“實(shí)際收貨數(shù)量”填寫于驗(yàn)收數(shù)欄 貨品多退回過多貨品將“實(shí)際收貨數(shù)量”填寫于驗(yàn)收數(shù)欄注：驗(yàn)收數(shù)欄若發(fā)生修改雙方人員須在驗(yàn)收數(shù)欄旁簽全名² 所進(jìn)貨品驗(yàn)收完畢，送貨司機(jī)在訂貨單送貨司機(jī)欄簽全名，物流收貨人員在訂貨單收貨人欄簽全名并蓋物流驗(yàn)收章物流中心留存訂貨單FM總部聯(lián)（第一聯(lián)）、物流中心聯(lián)（第三聯(lián)），返還廠商聯(lián)（第二聯(lián)）主管單位商品部檔名C-1-1第三頁(yè)物流管理手冊(cè)（常溫物流） 進(jìn)貨篇制定生效日2003.6最新修訂2004.6三：進(jìn)貨后處理² 1.收貨結(jié)束前1個(gè)小時(shí)、物流中心須將當(dāng)日未送達(dá)廠商明細(xì)以書面形式告知FM物流擔(dān)當(dāng)。

5、當(dāng)日未送達(dá)廠商明細(xì)格式參閱附件22.物流擔(dān)當(dāng)告知相關(guān)采購(gòu)并詢問廠商，當(dāng)天到不到貨？3.物流擔(dān)當(dāng)在16：00回復(fù)物流中心注：若物流擔(dān)當(dāng)事先知道廠商會(huì)遲到時(shí)，需先聯(lián)絡(luò)物流中心等待收貨² 進(jìn)貨確認(rèn)輸入：照訂貨單上驗(yàn)收數(shù)把進(jìn)貨實(shí)數(shù)輸入計(jì)算機(jī)，如有未送達(dá)廠商訂貨單，送貨指定日為D-1日：打零（ZERO）確定，然后蓋個(gè)“未送達(dá)”或“報(bào)廢”印在訂貨單上送貨指定日為 D 日：做整理等待廠商D+1日補(bǔ)送² D日（17：00），把當(dāng)天進(jìn)貨確定資料(電子文件)傳給FM總部² D日（17：00），把當(dāng)天未送貨供貨商明細(xì)及短缺送貨明細(xì)以(電子擋)傳給物流擔(dān)當(dāng)供貨商送貨準(zhǔn)時(shí)率統(tǒng)計(jì)表格式參閱附

6、件3² D日（17：00），把送貨指定日為D-1的訂貨單報(bào)廢統(tǒng)計(jì)表傳給物流擔(dān)當(dāng)訂貨單報(bào)廢統(tǒng)計(jì)表格式參閱附件4² 整理訂貨單總公司聯(lián)按單據(jù)編號(hào)順序填寫簽收回單登記表（序號(hào),訂單編號(hào),廠商名稱,張數(shù))(一式兩聯(lián))。簽收回單登記表格式參閱附件5² D日，物流中心把整理好的訂貨單總公司聯(lián)和簽收回單登記表(一聯(lián))隨同物流配送車送到FM石門店² D+1日FM總部核對(duì)D日物流中心傳過來的資料內(nèi)容和D+1日石門店回送的單據(jù)。² 如有資料和單據(jù)之間差異，F(xiàn)MD+1日發(fā)調(diào)查委托書 給物流中心，確認(rèn)在物流中心留下的物流聯(lián)。發(fā)現(xiàn)打錯(cuò)誤，物流中心照正確的物流聯(lián)數(shù)量修正輸

7、入。D+1日下午（17：00），修正后資料和進(jìn)貨確定資料一起傳給FM總部，且將回復(fù)后之調(diào)查委托書送給FM總部。主管單位商品部檔名C-1-1第四頁(yè)物流管理手冊(cè)（常溫物流） 發(fā)貨篇制定生效日2003.6最新修訂2004.6發(fā)貨資料² FM：D-1日9:00AM，F(xiàn)M門店出貨資料傳給物流中心。（D日門店進(jìn)貨指定日）二：配送² 出發(fā)前，配送員確認(rèn)攜帶的東西1) 發(fā)貨單2) 配送明細(xì)書格式見附件63) 緊急聯(lián)系表格式見附件74) 移動(dòng)電話5) 考勤卡² 按指定的到店時(shí)間到店，（允許前后波動(dòng)30分鐘）。如預(yù)測(cè)遲到（30）分鐘以上，在出車前得知延遲：由物流中心根據(jù)緊急聯(lián)絡(luò)網(wǎng)及時(shí)

8、通知FM物流擔(dān)當(dāng)，然后物流擔(dān)當(dāng)向店鋪說明遲到事由及預(yù)計(jì)到店時(shí)間。在配送中得知延遲：由配送司機(jī)馬上通知店鋪當(dāng)班人員說明遲到事由及預(yù)計(jì)可到店時(shí)間。² 安全用車，遵守交通規(guī)則三：下貨² 把配送車停在店鋪指定的下貨位置，基本在正門倒車，倒車時(shí)需注意客人和店鋪招牌。如有顧客的車輛或自行車，問店長(zhǎng)停在哪里² 入店時(shí)，明明朗朗地打招呼“您好，常溫貨到了”把考勤卡交給門店收貨人，請(qǐng)他到考勤鐘上敲打到店時(shí)間，然后開始下貨² 配送人員把商品搬入店內(nèi)后，下在指定的固定位置² 下貨作業(yè)中，鑰匙不留在車上且進(jìn)入店內(nèi)的時(shí)候須將將后門關(guān)上四：進(jìn)貨驗(yàn)收² 雙方按照配

9、送明細(xì)書上記載的自然箱和物流箱的箱數(shù)，與實(shí)際配送到店的物流箱和自然箱的箱數(shù)進(jìn)行比對(duì)，不當(dāng)場(chǎng)對(duì)點(diǎn)貨品明細(xì)。正 確：進(jìn)入下一步驗(yàn)收不正確：門店收貨人修改配送明細(xì)書“自然箱欄“或“物流箱欄“數(shù)字，配送人員在門店收貨人修改處旁簽全名。² 檢查自然箱外包裝、物流箱內(nèi)的貨品，是否污損、破損污，破損-門店人員當(dāng)場(chǎng)開立修正單并退回該商品，由門店人員及司機(jī)確認(rèn)后簽名。主管單位商品部檔名C-1-1第五頁(yè)物流管理手冊(cè)（常溫物流） 發(fā)貨篇制定生效日2003.6最新修訂2004.6² 所有箱數(shù)檢查完畢，送貨員在發(fā)貨單送貨司機(jī)欄上簽全名。請(qǐng)門店人員在發(fā)貨單收貨人欄上簽全名并蓋門店驗(yàn)收章。²

10、配送員回收進(jìn)貨指定日為D-1日門店開的修正單進(jìn)貨指定日為D-1日以前之門店開的修正單，配送員拒收修正單上貨號(hào)，品名，欠貨數(shù)，驗(yàn)貨數(shù)，原交貨單號(hào)未如實(shí)填寫的，配送員拒收² 配送員在修正單送貨司機(jī)欄上簽全名。請(qǐng)門店人員在修正單開票人欄上簽全名并蓋門店驗(yàn)收章² 確認(rèn)發(fā)貨單，修正單張數(shù)和門店退回的污損品由配送員填入配送明細(xì)書² 配送員帶回發(fā)貨單和修正單的物流聯(lián)、FM總部聯(lián),發(fā)貨單和修正單的門店聯(lián)留存門店五、事后驗(yàn)收² 門店人員根據(jù)發(fā)貨單上商品明細(xì)與自然箱，物流箱內(nèi)商品逐個(gè)對(duì)點(diǎn)² 若發(fā)現(xiàn)商品品項(xiàng)或數(shù)量差異（包括進(jìn)貨當(dāng)時(shí)所發(fā)現(xiàn)有缺少的物流箱或自然箱商品），

11、門店人員開立修正單，在修正單上填上品名、短少數(shù)量、售價(jià)、合計(jì)，注明原因并簽名。² 在下次配送物流到店時(shí)，將填寫好的修正單交于配送員² 商品若屬品質(zhì)問題則填寫不良品單，保留問題商品交予擔(dān)當(dāng)帶回商品部相應(yīng)采購(gòu)處理。六：出貨事后處理² 揀貨完畢，每日17：00以前把當(dāng)天揀貨的實(shí)際數(shù)量輸入計(jì)算機(jī)² 每日17:00，當(dāng)天出庫(kù)資料傳給FM總部² 配送完畢后，物流中心管理人員確認(rèn)實(shí)際到店時(shí)間和設(shè)定的到店時(shí)間的差異。誤差30分鐘以上者，應(yīng)追查原因、改善。² 核對(duì)收回發(fā)貨單、修正單與配送明細(xì)書所填寫的發(fā)貨單，修正單數(shù)量 ，確認(rèn)未回收單據(jù)。如有單據(jù)未回收

12、時(shí)，馬上跟門店聯(lián)系，確認(rèn)單據(jù)是否遺留在門店，隔天配送時(shí)收回（沒有原件時(shí)，店鋪聯(lián)復(fù)印兩份）² D日17:00，把D日，D-1日出貨修正資料和D日入、出庫(kù)資料一起傳給FM總部。將D日凌晨所回收的發(fā)貨單、修正單，依店號(hào)、單據(jù)編號(hào)順序，填寫于簽收回單登記表（序號(hào),訂單編號(hào),張數(shù)）(一式兩聯(lián)) 格式參閱附件5主管單位商品部檔名C-1-1第六頁(yè)物流管理手冊(cè)（常溫物流） 發(fā)貨篇制定生效日2003.6最新修訂2004.6² D日當(dāng)夜，物流中心把整理好的發(fā)貨單、修正單總公司聯(lián)和簽收回單登記表(一聯(lián))隨同物流配送車送到FM石門店² D+1日FM總部核對(duì)D日物流中心傳過來的資料內(nèi)容和D

13、+1日石門店回送的單據(jù)。² 如有資料和單據(jù)之間差異，F(xiàn)M總部D+1日發(fā)調(diào)查委托書 給物流中心，確認(rèn)物流中心留存的物流聯(lián)所載內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)屬輸入錯(cuò)誤，物流中心應(yīng)按照正確的數(shù)量修正輸入。D+1日17:00 ，修正輸入結(jié)果和進(jìn)貨確定資料一起傳給FM總部，且將已查明回復(fù)的調(diào)查委托書送交FM總部。主管單位商品部檔名C-1-1第七頁(yè)物流管理手冊(cè)（常溫物流） 退貨篇制定生效日2003.6最新修訂2004.6一：退貨處理1、門店發(fā)貨退回(1):門店驗(yàn)貨時(shí)當(dāng)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)不良品(貨品破包，凹罐，過允收期，商品本身質(zhì)量問題)² 門店人員直接開修正單退物流，在修正單上寫明不良品貨號(hào)，品名，數(shù)量，原因

14、78; 物流配送員確認(rèn)后簽字。² 門店人員在修正單上簽字，蓋門店驗(yàn)收章² 物流配送員留修正單物流聯(lián)，F(xiàn)M總部聯(lián),修正單門店聯(lián)留存門店 (2):門店上架時(shí)發(fā)現(xiàn)不良品² 聯(lián)絡(luò)營(yíng)業(yè)擔(dān)當(dāng)通知商品部處理 (3):下架品² FM總部用通報(bào)形式把退貨明細(xì)告知門店，門店整理退貨商品等待退貨指定日（D日）² D-2日FM總部將門店退貨資料電子檔案發(fā)給物流中心，由物流中心打印退貨單² D-1日物流中心配送時(shí)將退貨單交于門店人員² D-1日門店人員整理退貨，將退貨數(shù)量填寫于退貨單退貨數(shù)欄² D日到店配送時(shí)，物流配送員根據(jù)退貨實(shí)際數(shù)量與門

15、店人員所填寫數(shù)量比對(duì) 無差異時(shí)：配送員按退貨實(shí)際數(shù)量填寫于退貨單驗(yàn)收數(shù)欄 有差異時(shí)： 1、配送員和門店人員當(dāng)場(chǎng)重新對(duì)點(diǎn)，確認(rèn)實(shí)際退貨數(shù)量2、配送員將雙方最終確認(rèn)退貨數(shù)量填寫退貨單驗(yàn)收數(shù)欄3、門店人員修改退貨單退貨數(shù)欄并簽全名² 所退貨商品全部驗(yàn)收完畢后，配送員在退貨單送貨司機(jī)欄上簽全名，并請(qǐng)門店人員在退貨單開票人欄上簽全名并蓋門店驗(yàn)收章² 配送員帶回退貨單物流聯(lián)、FM總部聯(lián)，退貨單門店聯(lián)留存門店² 配送員回物流中心后，配送管理人或庫(kù)內(nèi)作業(yè)負(fù)責(zé)人再次確認(rèn)退貨單內(nèi)容和實(shí)際貨物無誤后在退貨單收貨人欄簽全名² 退貨商品放在退貨暫存區(qū)，退貨單輸入計(jì)算機(jī)（與不良品庫(kù)

16、存一起加算）² D日17:00把當(dāng)天退貨資料傳給FM總部² 整理退貨單總公司聯(lián)按單據(jù)編號(hào)順序填寫簽收回單登記表（序號(hào),訂單編號(hào),張數(shù)）（一式兩聯(lián)）² D日當(dāng)夜物流中心把整理好的退貨單總公司聯(lián)和簽收回單登記表(一聯(lián))隨同物流配送車送到FM石門店。² D+1日FM總部核對(duì)D日物流中心傳過來的資料內(nèi)容和D+1日石門店回送的單據(jù)。主管單位商品部檔名C-1-1第八頁(yè)物流管理手冊(cè)（常溫物流） 退貨篇制定生效日2003.6最新修訂2004.6 ² 如有資料和單據(jù)之間差異，F(xiàn)M總部D+1日發(fā)調(diào)查委托書 給物流中心，確認(rèn)物流中心留存的物流聯(lián)內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)屬輸入錯(cuò)誤

17、，物流中心照正確的數(shù)量修正輸入。D+1日17:00，將修正輸入結(jié)果和進(jìn)貨確定資料一起傳給FM總部，且將已查明回復(fù)的調(diào)查委托書和D+1日單據(jù)一起送交FM總部。2、廠商進(jìn)貨退出² 返品區(qū)內(nèi)的商品，依據(jù)廠商別整理，同一商品放在同一個(gè)箱子或袋子里，等待供貨商退貨² D-1日17:00 ，F(xiàn)M總部將D日廠商退貨資料 傳給物流中心，由物流中心打印退貨單² D日物流中心收貨人員整理退貨，將退貨數(shù)量填寫于退貨單退貨數(shù)欄² D日供貨商送貨時(shí)，由廠商送貨人員根據(jù)退貨實(shí)際數(shù)量與物流收貨人員所填寫數(shù)量比對(duì) 無差異時(shí)： 廠商送貨人員按退貨實(shí)際數(shù)量填寫退貨單驗(yàn)收數(shù)欄 有差異時(shí)： 1

18、、廠商送貨人員和物流收貨人員當(dāng)場(chǎng)重新對(duì)點(diǎn)，確認(rèn)實(shí)際退貨數(shù)量2、廠商送貨人員將雙方最終確認(rèn)退貨數(shù)量填寫退貨單驗(yàn)收數(shù)欄3、物流收貨人員修改退貨單退貨數(shù)欄并簽全名² 所退貨品全部驗(yàn)收完畢后，廠商送貨人員在退貨單收貨人欄上簽全名。物流收貨人員在退貨單開票人欄上簽全名并蓋物流驗(yàn)收章² 物流收貨人員留存退貨單物流聯(lián)、總部聯(lián)，退貨單廠商聯(lián)交于送貨人員² 退貨單輸入計(jì)算機(jī)（不良品庫(kù)存減算）² D日17:00把當(dāng)天廠商退貨資料傳給FM總部² 整理退貨單總公司聯(lián)按單據(jù)編號(hào)順序填寫簽收回單登記表（序號(hào),訂單編號(hào),廠商名稱,張數(shù)）（一式兩聯(lián)）² D+1日物流

19、中心把整理好的退貨單總公司聯(lián)和簽收回單登記表(一聯(lián))隨同物流配送車送到FM石門店。² 如有資料和單據(jù)之間差異，F(xiàn)M總部D+1日發(fā)調(diào)查委托書 給物流中心，確認(rèn)物流中心留存的物流聯(lián)內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)屬輸入錯(cuò)誤，物流中心照正確的數(shù)量修正輸入。D+1日17:00，將修正輸入結(jié)果和退貨確定資料一起傳給FM總部，且將已查明回復(fù)的調(diào)查委托書送交FM總部。二：核對(duì)庫(kù)存FM每日17:00接收物流中心所傳過來的庫(kù)存資料，并于次日早上與FM庫(kù)存更新后的庫(kù)存數(shù)核對(duì)，如有發(fā)現(xiàn)差異，F(xiàn)M打印差異表，向物流中心詢問原因（有可能其中一方調(diào)整庫(kù)存）主管單位商品部檔名C-1-2第九頁(yè)物流管理手冊(cè)（巧克力商品） 進(jìn)貨篇制定生效

20、日2003.6最新修訂2004.6一：入庫(kù)預(yù)定情報(bào)² FM：每日17:00將供貨商進(jìn)貨資料傳給物流中心。（D日廠商進(jìn)貨指定日）² 物流中心打印進(jìn)貨指定日為D日的供貨商訂貨單并按廠商別整理。同時(shí)整理送貨指定日為D-1日的未送達(dá)廠商訂貨單，為D日的補(bǔ)進(jìn)貨做準(zhǔn)備。二：進(jìn)貨-同時(shí)實(shí)行驗(yàn)貨溫度管理(25)² 進(jìn)貨時(shí)間：周一至周六 09:00 16:00² 讓送貨人員到收貨窗口,檢查送貨人員是否帶有FM制式的訂貨傳真單有檢查訂貨傳真單上預(yù)定交貨日預(yù)定交貨日為D日或D-1日：給他訂貨單、指示到收貨處下貨、驗(yàn)收預(yù)定交貨日不符的：拒收沒聯(lián)絡(luò)FM物流擔(dān)當(dāng)可否收貨²

21、 送貨人員打開后車門時(shí)，收貨人員立即測(cè)量車箱內(nèi)溫度記錄于進(jìn)貨溫度確認(rèn)表存查。² 巧克力商品開箱用紅外線測(cè)溫儀抽驗(yàn)1-2個(gè)商品，并記錄于進(jìn)貨溫度確認(rèn)表存查。 進(jìn)貨溫度確認(rèn)表格式見附件8商品表面溫度大于25時(shí)：立即聯(lián)絡(luò)物流擔(dān)當(dāng)確認(rèn)處理方式若巧克力商品有軟化、濕粘、滲漏等類似狀況：當(dāng)場(chǎng)拒收。² 按照訂貨傳真單和訂貨單內(nèi)容，雙方（送貨人、收貨人）當(dāng)場(chǎng)驗(yàn)收貨品，內(nèi)容如下：1) 商品品名、規(guī)格與訂貨單上品名、規(guī)格比對(duì)品名、規(guī)格與訂貨單上所列不符的貨品，物流中心收貨人員拒收。2) 商品條形碼與訂貨傳真單上商品條形碼比對(duì)商品條形碼與訂貨傳真單上商品條形碼不符的，物流中心收貨人員拒收。3)

22、檢查貨品的生產(chǎn)日期國(guó)產(chǎn)品、進(jìn)口品分別根據(jù)相應(yīng)商品允收標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)參見附件1。不符合標(biāo)準(zhǔn)的物流中心收貨人員拒收4) 開一箱確認(rèn)貨品數(shù)量a:箱子里、小包裝里貨品的個(gè)數(shù)與訂貨單上基本訂購(gòu)單位數(shù)（A）比對(duì)b:箱子、小包裝件數(shù)與訂貨單上訂購(gòu)倍數(shù)（B）比對(duì)正 確收貨人員將“實(shí)際收貨數(shù)量”填寫于訂貨單驗(yàn)收數(shù)欄 貨品少與送貨人員當(dāng)場(chǎng)確認(rèn)后將“實(shí)際收貨數(shù)量”填寫于訂貨單驗(yàn)收數(shù)欄 貨品多退回過多貨品將“實(shí)際收貨數(shù)量”填寫于訂貨單驗(yàn)收數(shù)欄注：驗(yàn)收數(shù)欄若發(fā)生修改雙方人員須在驗(yàn)收數(shù)欄旁簽全名² 所進(jìn)貨品驗(yàn)收完畢，送貨司機(jī)在訂貨單送貨司機(jī)欄簽全名，收貨人在訂貨單收貨人欄簽全名、蓋物流驗(yàn)收章物流中心留存訂貨單FM

23、總部聯(lián)（第一聯(lián)）、物流中心聯(lián)（第三聯(lián)），返還廠商聯(lián)（第二聯(lián)）主管單位商品部檔名C-1-2第十頁(yè)物流管理手冊(cè)（巧克力商品） 進(jìn)貨篇制定生效日2003.6最新修訂2004.6 三：進(jìn)貨后處理² 1.收貨結(jié)束前1個(gè)小時(shí)、物流中心須將當(dāng)日未送達(dá)廠商明細(xì)以書面形式告知FM物流擔(dān)當(dāng)。 當(dāng)日未送達(dá)廠商明細(xì)格式參閱附件22.物流擔(dān)當(dāng)告知相關(guān)采購(gòu)并詢問廠商，當(dāng)天到不到貨？3.物流擔(dān)當(dāng)在16：00回復(fù)物流中心注：若物流擔(dān)當(dāng)事先知道廠商會(huì)遲到時(shí)，需先聯(lián)絡(luò)物流中心等待收貨² 進(jìn)貨確認(rèn)輸入：照訂貨單上驗(yàn)收數(shù)把進(jìn)貨實(shí)數(shù)輸入計(jì)算機(jī)，如有未送達(dá)廠商訂貨單，送貨指定日為D-1日：打零（ZERO）確定，然后蓋

24、個(gè)“未送達(dá)”或“報(bào)廢”印在訂貨單上送貨指定日為 D 日：做整理等待廠商D+1日補(bǔ)送² D日17:00，把當(dāng)天進(jìn)貨確定資料(電子文件)傳給FM總部² D日17:00，把當(dāng)天未送貨供貨商明細(xì)及短缺送貨明細(xì)以(電子擋)傳給物流擔(dān)當(dāng)。供貨商送貨準(zhǔn)時(shí)率統(tǒng)計(jì)表格式參閱附件3² D日17：00，把送貨指定日為D-1的訂貨單報(bào)廢統(tǒng)計(jì)表傳給物流擔(dān)當(dāng)。訂貨單報(bào)廢統(tǒng)計(jì)表格式參閱附件4² 整理訂貨單總公司聯(lián)按單據(jù)編號(hào)順序填寫簽收回單登記表（序號(hào),訂單編號(hào),廠商名稱,張數(shù)）(一式兩聯(lián))。簽收回單登記表格式參閱附件5² D日，物流中心把整理好的訂貨單總公司聯(lián)和簽收回單登記

25、表(一聯(lián))隨同物流配送車送到FM石門店² D+1日FM總部核對(duì)D日物流中心傳過來的資料內(nèi)容和D+1日石門店回送的單據(jù)。² 如有資料和單據(jù)之間差異，F(xiàn)M總部D+1日發(fā)調(diào)查委托書 給物流中心，確認(rèn)物流中心留存的物流聯(lián)內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)屬輸入錯(cuò)誤，物流中心照正確的數(shù)量修正輸入。D+1日17:00，將修正輸入結(jié)果和退貨確定資料一起傳給FM總部，且將已查明回復(fù)的調(diào)查委托書 送交FM總部。主管單位商品部檔名C-1-2第十一頁(yè)物流管理手冊(cè)（巧克力商品） 保存篇制定生效日2003.6最新修訂2004.6 一、庫(kù)存理貨同時(shí)實(shí)行庫(kù)內(nèi)溫度管理（25）² 使用設(shè)備：冷氣空調(diào)機(jī)、冷凍柜、保溫箱、

26、保冷劑² 作業(yè)地點(diǎn)：恒溫室² 作業(yè)方式：· 室內(nèi)溫度必須全日保持在25以下，相對(duì)濕度則需維持在65%-75%。· 每日觀測(cè)室內(nèi)溫度，并記錄于溫度管理表附件4。· 出貨商品需放置于保溫箱內(nèi)，每個(gè)保溫箱內(nèi)放三個(gè)保冷劑。· 按照每天的氣溫，加減保冷劑的使用量。· 回收使用之保冷劑，必須置入冷凍柜重新蓄冷。· 回收使用之保溫箱，必須確認(rèn)清潔無污損后才能使用。· 下架、退貨的巧克力商品，均須比照正常品模式，放置于巧克力室，直到廠商回收止。二、配送(裝車) 配合庫(kù)內(nèi)溫度管理同時(shí)實(shí)施² 使用設(shè)備：保溫箱、保冷

27、劑² 作業(yè)地點(diǎn)：配送車² 作業(yè)方式：· 裝車的時(shí)候，把保溫箱放在貨品中間的高度。(避免大氣溫度、道路地面熱氣及車底盤機(jī)件熱傳導(dǎo)的影響)· 下架、退貨的巧克力商品，均須比照正常品模式，放入保溫箱及保冷劑，運(yùn)回物流中心。主管單位商品部檔名C-1-2第十二頁(yè)物流管理手冊(cè)（巧克力商品） 發(fā)貨篇制定生效日2003.6最新修訂2004.6一: 發(fā)貨資料² FM：D-1日09:00，F(xiàn)M門店出貨資料傳給物流中心。（D日門店進(jìn)貨指定日）二：配送² 出發(fā)前，配送員確認(rèn)攜帶的東西1) 發(fā)貨單2) 配送明細(xì)書格式見附件63) 緊急聯(lián)系表格式見附件74) 移

28、動(dòng)電話5) 考勤卡² 按指定的到店時(shí)間到店，（允許前后波動(dòng)30分鐘）。如預(yù)測(cè)遲到30分鐘以上，在出車前得知延遲：由物流中心根據(jù)緊急聯(lián)系及時(shí)通知FM物流擔(dān)當(dāng)，然后物流擔(dān)當(dāng)向店鋪說明遲到事由及預(yù)計(jì)到店時(shí)間。在配送中得知延遲：由配送司機(jī)馬上通知店鋪當(dāng)班人員說明遲到事由及預(yù)計(jì)可到店時(shí)間。² 安全用車，遵守交通規(guī)則三：下貨² 把配送車停在店鋪指定的下貨位置，基本在正門倒車，倒車時(shí)需注意客人和店鋪招牌。如有顧客的車輛或自行車，問店長(zhǎng)停在哪里² 入店時(shí)，明明朗朗地打招呼“您好，常溫貨到了”把考勤卡交給門店收貨人，請(qǐng)他到考勤鐘上敲打到店時(shí)間，然后開始下貨² 配

29、送人員把商品搬入店內(nèi)后，下在指定的固定位置² 下貨作業(yè)中，鑰匙不留在車上且進(jìn)入店內(nèi)的時(shí)候須將將后門關(guān)上四：驗(yàn)收² 按照發(fā)貨單內(nèi)容，雙方（送貨司機(jī)、門店人員）當(dāng)場(chǎng)驗(yàn)收貨品： 打開保溫箱察看保溫箱中貨品有沒有軟化、濕粘、滲漏等類似狀況，有上述狀況時(shí)當(dāng)場(chǎng)開立修正單將該商品退回，門店人員在修正單欠貨數(shù)欄內(nèi)填寫所退貨商品數(shù)量。 檢查貨品的生產(chǎn)日期國(guó)產(chǎn)品、進(jìn)口品根據(jù)門店允收標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)收(有效期限：國(guó)產(chǎn)品2/3、進(jìn)口品1/2以上)，不符合標(biāo)準(zhǔn)時(shí)開立修正單將該商品退回，門店人員在修正單欠貨數(shù)欄內(nèi)填寫所退貨商品數(shù)量。主管單位商品部檔名C-1-2第十三頁(yè)物流管理手冊(cè)（巧克力商品） 發(fā)貨篇制定生效日

30、2003.6最新修訂2004.6 確認(rèn)貨品數(shù)量保溫箱內(nèi)貨品個(gè)數(shù)與發(fā)貨單上驗(yàn)收數(shù)比對(duì)貨品少讓門店收貨人員在修正單欠貨數(shù)欄內(nèi)填寫欠貨數(shù)量貨品多退回過多貨品² 所有商品驗(yàn)收完畢，配送人員在發(fā)貨單送貨司機(jī)欄上簽全名，門店人員在發(fā)貨單收貨人欄上簽全名并蓋門店驗(yàn)收章。² 配送人員在修正單送貨司機(jī)欄上簽全名，門店人員在修正單開票人欄上簽全名并蓋門店驗(yàn)收章。² 確認(rèn)發(fā)貨單，修正單張數(shù)和門店退回的不良品數(shù)，由配送人員分別填入配送明細(xì)書。² 配送人員帶回發(fā)貨單、修正單物流聯(lián)及FM總部聯(lián)，門店聯(lián)留存門店。五：出貨事后處理² 揀貨完畢，每日17：00以前把當(dāng)天揀貨的實(shí)

31、際數(shù)量輸入計(jì)算機(jī)² 每日17:00，當(dāng)天出庫(kù)資料傳給FM總部² 配送完畢后，物流中心管理人員確認(rèn)實(shí)際到店時(shí)間和設(shè)定的到店時(shí)間的差異。誤差30分鐘以上者，應(yīng)追查原因、改善。² 核對(duì)收回發(fā)貨單、修正單與配送明細(xì)書所填寫的發(fā)貨單，修正單數(shù)量 ，確認(rèn)未回收單據(jù)。如有單據(jù)未回收時(shí)，馬上跟門店聯(lián)系，確認(rèn)單據(jù)是否遺留在門店，隔天配送時(shí)收回（沒有原件時(shí)，店鋪聯(lián)復(fù)印兩份）² D日17:00，把D日，D-1日出貨修正資料和D日入、出庫(kù)資料一起傳給FM總部。將D日凌晨所回收的發(fā)貨單、修正單，依店號(hào)、單據(jù)編號(hào)順序，填寫于簽收回單登記表（序號(hào),訂單編號(hào),張數(shù)）(一式兩聯(lián)) 格式參

32、閱附件5² D日當(dāng)夜，物流中心把整理好的發(fā)貨單、修正單總公司聯(lián)和簽收回單登記表(一聯(lián))隨同物流配送車送到FM石門店² D+1日FM總部核對(duì)D日物流中心傳過來的資料內(nèi)容和D+1日石門店回送的單據(jù)。² 如有資料和單據(jù)之間差異，F(xiàn)M總部D+1日發(fā)調(diào)查委托書 給物流中心，確認(rèn)物流中心留存的物流聯(lián)所載內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)屬輸入錯(cuò)誤，物流中心應(yīng)按照正確的數(shù)量修正輸入。D+1日17:00 ，修正輸入結(jié)果和進(jìn)貨確定資料一起傳給FM總部，且將已查明回復(fù)的調(diào)查委托書送交FM總部。主管單位商品部檔名C-1-2第十四頁(yè)物流管理手冊(cè)（巧克力商品） 退貨篇制定生效日2003.6最新修訂2004.6

33、一：退貨處理1、門店退回(1):門店驗(yàn)貨時(shí)當(dāng)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)不良品(貨品破包，凹罐，過允收期，商品本身質(zhì)量問題)² 門店負(fù)責(zé)人直接開修正單退物流，在修正單上寫明不良品貨號(hào)，品名，數(shù)量，原因。² 物流要求門店負(fù)責(zé)人在修正單上簽字，蓋門店驗(yàn)收章。² 物流配送人員確認(rèn)不良品后簽字。² 物流配送員留修正單物流聯(lián)，F(xiàn)M總部聯(lián),修正單門店聯(lián)留存門店。 (2):門店上架時(shí)發(fā)現(xiàn)不良品² 聯(lián)絡(luò)營(yíng)業(yè)擔(dān)當(dāng)通知商品部處理。(3):下架品退貨驗(yàn)收² 物流配送員應(yīng)逐項(xiàng)檢查，當(dāng)場(chǎng)確認(rèn)巧克力商品狀態(tài)有無軟化、濕粘、滲漏等狀況。有上述狀況時(shí)當(dāng)場(chǎng)拒收。 物流配送員將雙方最終確認(rèn)退

34、貨數(shù)量填寫退貨單驗(yàn)收數(shù)欄。 門店人員修改退貨單退貨數(shù)欄并簽全名。² 下架、退貨的巧克力商品，均須比照正常品模式，放入保溫箱及保冷劑，運(yùn)回物流中心，放置于巧克力室，直到廠商回收止。² D日到店配送時(shí)，物流配送員根據(jù)退貨實(shí)際數(shù)量與門店人員所填寫數(shù)量比對(duì) 無差異時(shí)：配送人員按退貨數(shù)量填寫退貨單驗(yàn)收數(shù)欄。 有差異時(shí)： 1、配送人員和門店人員當(dāng)場(chǎng)重新對(duì)點(diǎn)，確認(rèn)實(shí)際退貨數(shù)量。2、配送人員將雙方最終確認(rèn)退貨數(shù)量填寫退貨單驗(yàn)收數(shù)欄。3、門店人員修改退貨單退貨數(shù)欄并簽全名。² 所退貨品全部驗(yàn)收完畢后，物流配送員在退貨單送貨司機(jī)欄上簽全名，門店人員在退貨單開票人欄上簽全名并蓋門店驗(yàn)收

35、章。² 配送員帶回退貨單物流聯(lián)、FM總部聯(lián)，退貨單門店聯(lián)留存門店。² 配送員回物流中心后，配送管理人或庫(kù)內(nèi)作業(yè)負(fù)責(zé)人再次確認(rèn)退貨單內(nèi)容和實(shí)際貨物無誤后在退貨單收貨人欄簽全名。² 把退貨放在退貨暫存區(qū)，退貨單輸入計(jì)算機(jī)（與不良品庫(kù)存一起加算）。² D日17:00把當(dāng)天退貨資料傳給FM總部。² 整理退貨單總公司聯(lián)按單據(jù)編號(hào)順序填寫簽收回單登記表（序號(hào),訂單編號(hào),張數(shù)）（一式兩聯(lián)）主管單位商品部檔名C-1-2第十五頁(yè)物流管理手冊(cè)（巧克力商品） 退貨篇制定生效日2003.6最新修訂2004.6² D+1日，物流中心把整理好的退貨單總公司聯(lián)和簽

36、收回單登記表(一聯(lián))隨同物流配送車送到FM石門店。² D+1日FM總部核對(duì)D日物流中心傳過來的資料內(nèi)容和 D+1日石門店回送的單據(jù)。² 如有資料和單據(jù)之間差異，F(xiàn)M總部D+1日發(fā)調(diào)查委托書 給物流中心，確認(rèn)物流中心留存的物流聯(lián)內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)屬輸入錯(cuò)誤，物流中心照正確的數(shù)量修正輸入。D+1日17:00，將修正輸入結(jié)果和進(jìn)貨確定資料一起傳給FM總部，且將已查明回復(fù)的調(diào)查委托書送交FM總部。2、廠商進(jìn)貨退出² 返品區(qū)內(nèi)的商品，依據(jù)廠商別整理，同一商品放在同一個(gè)箱子或袋子里，等待供貨商退貨² D-1日17:00 ，F(xiàn)M總部將D日廠商退貨資料 傳給物流中心

37、，由物流中心打印退貨單² D日物流中心收貨人員整理退貨，將退貨數(shù)量填寫于退貨單退貨數(shù)欄² D日供貨商送貨時(shí)，由廠商送貨人員根據(jù)退貨實(shí)際數(shù)量與物流收貨人員所填寫數(shù)量比對(duì) 無差異時(shí)： 廠商送貨人員按退貨實(shí)際數(shù)量填寫退貨單驗(yàn)收數(shù)欄 有差異時(shí)： 1、廠商送貨人員和物流收貨人員當(dāng)場(chǎng)重新對(duì)點(diǎn)，確認(rèn)實(shí)際退貨數(shù)量2、廠商送貨人員將雙方最終確認(rèn)退貨數(shù)量填寫退貨單驗(yàn)收數(shù)欄3、物流收貨人員修改退貨單退貨數(shù)欄并簽全名² 所退貨品全部驗(yàn)收完畢后，廠商送貨人員在退貨單收貨人欄上簽全名。物流收貨人員在退貨單開票人欄上簽全名并蓋物流驗(yàn)收章² 物流收貨人員留存退貨單物流聯(lián)、總部聯(lián)，退貨單

38、廠商聯(lián)交于送貨人員² 退貨單輸入計(jì)算機(jī)（不良品庫(kù)存減算）² D日17:00把當(dāng)天廠商退貨資料傳給FM總部² 整理退貨單總公司聯(lián)按單據(jù)編號(hào)順序填寫簽收回單登記表（序號(hào),訂單編號(hào),廠商名稱,張數(shù)）（一式兩聯(lián)）² D+1日物流中心把整理好的退貨單總公司聯(lián)和簽收回單登記表(一聯(lián))隨同物流配送車送到FM石門店。² 如有資料和單據(jù)之間差異，F(xiàn)M總部D+1日發(fā)調(diào)查委托書 給物流中心，確認(rèn)物流中心留存的物流聯(lián)內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)屬輸入錯(cuò)誤，物流中心照正確的數(shù)量修正輸入。D+1日17:00，將修正輸入結(jié)果和退貨確定資料一起傳給FM總部，且將已查明回復(fù)的調(diào)查委托書送交FM

39、總部。二：核對(duì)庫(kù)存² FM每日17:00接收物流中心所傳過來的庫(kù)存資料，并于次日早上與FM庫(kù)存更新后的庫(kù)存數(shù)核對(duì)，如有發(fā)現(xiàn)差異，F(xiàn)M打印差異表，向物流中心詢問原因（有可能其中一方調(diào)整庫(kù)存）主管單位商品部檔名C-1-3第十六頁(yè)物流管理手冊(cè)（低溫商品） 進(jìn)貨篇制定生效日2003.6最新修訂2004.6一：入庫(kù)預(yù)定情報(bào)FM：每日17:00將在庫(kù)商品 供貨商進(jìn)貨資料 傳給物流中心，09:00將經(jīng)由商品 供貨商進(jìn)貨資料 傳給物流中心。（D日廠商進(jìn)貨指定日）² 物流中心打印進(jìn)貨指定日為D日的供貨商訂貨單并按廠商別整理。二：進(jìn)貨² 進(jìn)貨時(shí)間：周一至周六9:0016:00

40、8; 讓送貨人員到收貨窗口,檢查送貨人員是否帶有FM制式的訂貨傳真單有檢查訂貨傳真單上預(yù)定交貨日預(yù)定交貨日為D日：給他訂貨單、指示到收貨處下貨、驗(yàn)收預(yù)定交貨日不符的：拒收沒聯(lián)絡(luò)FM物流擔(dān)當(dāng)可否收貨² 開箱確認(rèn)商品表面溫度（用紅外線測(cè)溫儀抽驗(yàn)1-2個(gè)商品）冷凍品表面溫度大于-12或冷藏品表面溫度大于+8時(shí),立即聯(lián)絡(luò)物流擔(dān)當(dāng)確認(rèn)處理方式² 按照訂貨傳真單和訂貨單內(nèi)容，雙方（送貨人、收貨人）當(dāng)場(chǎng)驗(yàn)收貨品，內(nèi)容如下：1) 商品品名、規(guī)格與訂貨單上品名、規(guī)格比對(duì)品名、規(guī)格與訂貨單上所列不符的貨品，物流中心收貨人員拒收。2) 商品條形碼與訂貨傳真單上商品條形碼比對(duì)商品條形碼訂訂貨傳真單

41、上商品條形碼符的，物流中心收貨人員拒收。3) 檢查貨品的生產(chǎn)日期國(guó)產(chǎn)品、進(jìn)口品分別根據(jù)相應(yīng)商品允收標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)收，標(biāo)準(zhǔn)參看附件1。不符合標(biāo)準(zhǔn)的，物流中心收貨人員拒收4) 開一箱確認(rèn)貨品數(shù)量a:箱子里、小包裝里貨品的個(gè)數(shù)與訂貨單上基本訂購(gòu)單位數(shù)（A）比對(duì)b:箱子、小包裝件數(shù)與訂貨單上訂購(gòu)倍數(shù)（B）比對(duì)正 確收貨人員將“實(shí)際收貨數(shù)量”填寫于訂貨單驗(yàn)收數(shù)欄 貨品少與送貨人員當(dāng)場(chǎng)確認(rèn)后將“實(shí)際收貨數(shù)量”填寫于訂貨單驗(yàn)收數(shù)欄 貨品多退回過多貨品將“實(shí)際收貨數(shù)量”填寫于訂貨單驗(yàn)收數(shù)欄注：驗(yàn)收數(shù)欄若發(fā)生修改雙方人員須在驗(yàn)收數(shù)欄旁簽全名² 所進(jìn)貨品驗(yàn)收完畢，送貨司機(jī)在訂貨單送貨司機(jī)欄簽全名，物流收貨人員在

42、訂貨單收貨人欄簽全名并蓋物流驗(yàn)收章物流中心留存訂貨單FM總部聯(lián)（第一聯(lián)）、物流中心聯(lián)（第三聯(lián)），返還廠商聯(lián)（第二聯(lián)）主管單位商品部檔名C-1-3第十七頁(yè)物流管理手冊(cè)（低溫商品） 進(jìn)貨篇制定生效日2003.6最新修訂2004.6三：進(jìn)貨后處理² 1.收貨結(jié)束前1個(gè)小時(shí)、物流中心須將當(dāng)日未送達(dá)廠商明細(xì)以書面形式告知FM物流擔(dān)當(dāng)。 當(dāng)日未送達(dá)廠商明細(xì)格式參閱附件22.物流擔(dān)當(dāng)告知相關(guān)采購(gòu)并詢問廠商，當(dāng)天到不到貨？3.物流擔(dān)當(dāng)在16：00回復(fù)物流中心注：若物流擔(dān)當(dāng)事先知道廠商會(huì)遲到時(shí)，需先聯(lián)絡(luò)物流中心等待收貨² 進(jìn)貨確認(rèn)輸入：照訂貨單上驗(yàn)收數(shù)把進(jìn)貨實(shí)數(shù)輸入計(jì)算機(jī)，如有未送達(dá)廠商訂貨

43、單：打零（ZERO）確定，然后蓋個(gè)“未送達(dá)”或“報(bào)廢”印在訂貨單上² D日17:00，把當(dāng)天進(jìn)貨確定資料(電子文件)傳給FM總部² D日17:00，把當(dāng)天未送貨供貨商明細(xì)及短缺送貨明細(xì)(電子檔)傳給物流擔(dān)當(dāng)。供貨商送貨準(zhǔn)時(shí)率統(tǒng)計(jì)表格式參閱附件3² D日17：00，把送貨指定日為D日的訂貨單報(bào)廢統(tǒng)計(jì)表傳給物流擔(dān)當(dāng)。訂貨單報(bào)廢統(tǒng)計(jì)表格式參閱附件4² 整理訂貨單總公司聯(lián)按單據(jù)編號(hào)順序填寫簽收回單登記表（序號(hào),訂單編號(hào),廠商名稱,張數(shù)）(一式兩聯(lián))。簽收回單登記表格式參閱附件5² D日，物流中心把整理好的訂貨單總公司聯(lián)和簽收回單登記表(一聯(lián))隨同物流配

44、送車送到FM石門店² D+1日FM總部核對(duì)D日物流中心傳過來的資料內(nèi)容和D+1日石門店回送的單據(jù)。² 如有資料和單據(jù)之間差異，F(xiàn)M總部D+1日發(fā)調(diào)查委托書 給物流中心，確認(rèn)物流中心留存的物流聯(lián)內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)屬輸入錯(cuò)誤，物流中心照正確的數(shù)量修正輸入。² D+1日17:00，將修正輸入結(jié)果和退貨確定資料一起傳給FM總部，且將已查明回復(fù)的調(diào)查委托書送交FM總部。主管單位商品部檔名C-1-3第十八頁(yè)物流管理手冊(cè)（低溫商品） 發(fā)貨篇制定生效日2003.6最新修訂2004.6發(fā)貨資料² FM：D-1日9:00AM，F(xiàn)M門店出貨資料傳給物流中心。（D日門店進(jìn)貨指定日）二

45、：配送² 出發(fā)前，配送員確認(rèn)攜帶的東西1) 發(fā)貨單2) 配送明細(xì)書格式見附件63) 緊急聯(lián)系表格式見附件74) 移動(dòng)電話5) 考勤卡² 按指定的到店時(shí)間到店，（允許前后波動(dòng)30分鐘）。如預(yù)測(cè)遲到（30）分鐘以上，在出車前得知延遲：由物流中心根據(jù)緊急聯(lián)系及時(shí)通知FM物流擔(dān)當(dāng)，然后物流擔(dān)當(dāng)向店鋪說明遲到事由及預(yù)計(jì)到店時(shí)間。在配送中得知延遲：由配送司機(jī)馬上通知店鋪當(dāng)班人員說明遲到事由及預(yù)計(jì)可到店時(shí)間。² 安全用車，遵守交通規(guī)則三：下貨² 把配送車停在店鋪指定的下貨位置，基本在正門倒車，倒車時(shí)需注意客人和店鋪招牌。如有顧客的車輛或自行車，問店長(zhǎng)停在哪里²

46、; 入店時(shí)，明明朗朗地打招呼“您好，常溫貨到了”把考勤卡交給門店收貨人，請(qǐng)他到考勤鐘上敲打到店時(shí)間，然后開始下貨。² 配送人員把商品搬入店內(nèi)后，下在門店指定的固定位置。下貨作業(yè)中，鑰匙不留在車上，且進(jìn)入店內(nèi)的時(shí)候須將將后門關(guān)上。四：驗(yàn)收² 按照發(fā)貨單內(nèi)容，雙方（送貨司機(jī)、門店收貨人員）當(dāng)場(chǎng)驗(yàn)收貨品，內(nèi)容如下：1）打開物流箱察看物流箱中貨品有沒有軟化、濕粘、滲漏等類似狀況有上述狀況時(shí)當(dāng)場(chǎng)開立修正單將該商品退回，門店人員在修正單欠貨數(shù)欄內(nèi)填寫所退貨商品數(shù)量。主管單位商品部檔名C-1-3第十九頁(yè)物流管理手冊(cè)（低溫商品） 發(fā)貨篇制定生效日2003.6最新修訂2004.62) 檢查貨

47、品的生產(chǎn)日期(有效期限：國(guó)產(chǎn)品2/3、進(jìn)口品1/2以上)，國(guó)產(chǎn)品、進(jìn)口品根據(jù)門店允收標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)收不符合標(biāo)準(zhǔn)時(shí)開立修正單將該商品退回，門店人員在修正單欠貨數(shù)欄內(nèi)填寫所退貨商品數(shù)量。3) 確認(rèn)貨品數(shù)量物流箱內(nèi)貨品個(gè)數(shù)與發(fā)貨單上驗(yàn)收數(shù)比對(duì)貨品少讓門店收貨人員在修正單欠貨數(shù)欄內(nèi)填寫欠貨數(shù)量貨品多退回過多貨品² 所有商品驗(yàn)收完畢，物流配送員在發(fā)貨單送貨司機(jī)欄上簽全名。請(qǐng)門店人員在發(fā)貨單收貨人欄上簽全名并蓋門店驗(yàn)收章² 物流配送員在修正單送貨司機(jī)欄上簽全名，門店人員在修正單開票人欄上簽全名并蓋門店驗(yàn)收章² 確認(rèn)發(fā)貨單，修正單張數(shù)和門店退回的不良品數(shù)量由物流配送員填入配送明細(xì)數(shù)&#

48、178; 物流配送員帶回發(fā)貨單、修正單物流聯(lián)、FM總部聯(lián),發(fā)貨單、修正單門店聯(lián)留存門店五：出貨事后處理² 揀貨完畢，每日17：00以前把當(dāng)天揀貨的實(shí)際數(shù)量輸入計(jì)算機(jī)² 每日17:00，當(dāng)天出庫(kù)資料傳給FM總部² 配送完畢后，物流中心管理人員確認(rèn)實(shí)際到店時(shí)間和設(shè)定的到店時(shí)間的差異。誤差30分鐘以上者，應(yīng)追查原因、改善。² 核對(duì)收回發(fā)貨單、修正單與配送明細(xì)書所填寫的發(fā)貨單，修正單數(shù)量 ，確認(rèn)未回收單據(jù)。如有單據(jù)未回收時(shí)，馬上跟門店聯(lián)系，確認(rèn)單據(jù)是否遺留在門店，隔天配送時(shí)收回（沒有原件時(shí)，店鋪聯(lián)復(fù)印兩份）² D日17:00，把D日，D-1日出貨修正資

49、料和D日入、出庫(kù)資料一起傳給FM總部。將D日凌晨所回收的發(fā)貨單、修正單，依店號(hào)、單據(jù)編號(hào)順序，填寫于簽收回單登記表（序號(hào),訂單編號(hào),張數(shù)）(一式兩聯(lián)) 格式參閱附件5² D日當(dāng)夜，物流中心把整理好的發(fā)貨單、修正單總公司聯(lián)和簽收回單登記表(一聯(lián))隨同物流配送車送到FM石門店D+1日FM總部核對(duì)D日物流中心傳過來的資料內(nèi)容和D+1日石門店回送的單據(jù)。² 如有資料和單據(jù)之間差異，F(xiàn)M總部D+1日發(fā)調(diào)查委托書 給物流中心，確認(rèn)物流中心留存的物流聯(lián)所載內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)屬輸入錯(cuò)誤，物流中心應(yīng)按照正確的數(shù)量修正輸入。D+1日17:00 ，修正輸入結(jié)果和進(jìn)貨確定資料一起傳給FM總部，且將已查明

50、回復(fù)的調(diào)查委托書送交FM總部。主管單位商品部檔名C-1-3第二十頁(yè)物流管理手冊(cè)（低溫商品） 退貨篇制定生效日2003.6最新修訂2004.6一：退貨處理1、門店退回(1):門店驗(yàn)貨時(shí)當(dāng)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)不良品(貨品破包，凹罐，過允收期，商品本身質(zhì)量問題)² 門店負(fù)責(zé)人直接開修正單退物流，在修正單上寫明不良品貨號(hào)，品名，數(shù)量，原因² 物流要求門店負(fù)責(zé)人在修正單上簽字，蓋門店驗(yàn)收章² 物流配送人員確認(rèn)不良品后簽字。² 物流配送員留修正單物流聯(lián)，F(xiàn)M總部聯(lián),修正單門店聯(lián)留存門店 (2):門店上架時(shí)發(fā)現(xiàn)不良品² 聯(lián)絡(luò)營(yíng)業(yè)擔(dān)當(dāng)通知商品部處理。(3):下架品驗(yàn)收²