海鮮商業(yè)計劃書

1、第一章、餐廳摘要1.餐廳名稱、建設性質及建設地點餐廳名稱：維京海產(chǎn)全球體驗館建設性質：新建建設地點：福建省福州市倉山區(qū)利嘉國際自貿區(qū)內2.建設期限：3個月，即2016年1月2016年3月3.主要建設內容餐廳裝修、設備購買；人員的招聘、培訓等；4.投資結構及資金來源本餐廳投資規(guī)模為100萬元，餐廳管理層自籌51萬元，對外融資49萬元萬元，并出讓49.00%股權。第二章、餐廳介紹第一節(jié)、餐廳介紹經(jīng)調查與分析,雖然福州市區(qū)海鮮餐飲很多，包括西餐廳、自助餐，日本料理,但目前還沒有一家平價高端海鮮火鍋餐廳。而根據(jù)平價海鮮火鍋餐廳在上海、北京、廣州的發(fā)展來看，往往以其獨一無二的美食體驗和優(yōu)良服務而擁有忠實

2、的固定消費群體?；谝陨显诟Ｖ莞叨似絻r火鍋市場空白及其商業(yè)價值，本項目將在利嘉國際自貿區(qū)打造本地首家平價高端海鮮火鍋餐廳，按照高端海鮮火鍋餐廳標準進行裝修，以物美價廉的形式進行運營。在餐飲方面，通過頂級廚師簡約又創(chuàng)意非凡的菜肴創(chuàng)制，親近福建本地餐飲特色的獨特新奇菜肴，讓每一天進餐廳的每一位客人都獲得獨一無二的美食體驗，并將根據(jù)會員的情況每六個月更新一次菜單。實行開放式廚房的模式，讓每位客人可以直接目睹自己菜肴的創(chuàng)制的每一個步驟、每一個動作、每一個過程。本餐廳定位：福州市高端海鮮最便宜的餐廳。第2節(jié) 、餐廳優(yōu)勢1. 餐廳周邊配套優(yōu)勢 一個千億級的大型商業(yè)綜合體就要在福州誕生了。根據(jù)福州市政府4月

3、6日簽發(fā)的有關會議紀要，國際商貿城將于下半年動工，明年底投入使用。這艘投資120多億元、建筑面積250萬平方米、年交易額可達千億元的“商業(yè)航母”，將推動海西商貿業(yè)更快邁向現(xiàn)代化、國際化。順應發(fā)展現(xiàn)代服務業(yè)的迫切需要，針對目前商貿業(yè)小而散的狀況，福州市欲以建設國際商貿城為契機，對現(xiàn)有商貿業(yè)進行重新定位、整合、提升，以信息化帶動商業(yè)現(xiàn)代化，推進現(xiàn)代電子商務與傳統(tǒng)零售業(yè)的創(chuàng)新性融合，打造基于物聯(lián)網(wǎng)技術的綜合性商貿物流平臺，形成現(xiàn)代專業(yè)市場集群，從而提升福州商貿業(yè)的品位和檔次，推動現(xiàn)代服務業(yè)跨越發(fā)展。根據(jù)規(guī)劃，商貿城的專業(yè)市場集群，涵蓋鞋帽、皮具、陶瓷、木業(yè)、五金、服裝、體育文化、燈具等產(chǎn)品，并從現(xiàn)代

4、商貿物流、電子商務、會展經(jīng)濟、市場園區(qū)化管理等方面，推動專業(yè)市場轉型升級，促進市場組織形態(tài)從傳統(tǒng)的批發(fā)市場向現(xiàn)代化的新型商貿業(yè)發(fā)展，功能由單一的商品交易向商品展示、信息發(fā)布、價格形成、產(chǎn)品研發(fā)等領域拓展。同時，還將建設海峽醫(yī)藥健康城，對接臺灣生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)，構建海峽兩岸醫(yī)藥及健康產(chǎn)業(yè)交流展示交易平臺，計劃在平潭建設倉儲物流基地。另外，商貿城還計劃建設國際品牌區(qū)，擬引入300多個國際品牌；配套商業(yè)區(qū)，集成現(xiàn)代物流、電子商務、金融、工商、稅務、報關等配套服務。項目全面建成運營后，預計可提供8萬10萬個就業(yè)崗位。該項目位于倉山，銜接主城區(qū)與南嶼、南通等新城市組團，是福州未來發(fā)展的重點區(qū)域之一。交通方便

5、快捷，周邊已聚集了6家物流企業(yè)和大量倉儲用房，具備發(fā)展大型商業(yè)所必需的配套設施。福州市表示，要全力以赴，用好用足相關政策資源，做好服務工作，推進這個重點項目的建設 -福建日報2.立體交通優(yōu)勢本餐廳所處的利嘉國際商貿城有極其便捷的立體交通優(yōu)勢：陸：比鄰三環(huán)路，周邊設有兩座過江大橋（金山大橋與螺洲大橋）、15條公交線路，可快速到達福州市各角落?？眨?0分鐘可輕松抵達福州長樂機場。鐵：未來政府規(guī)劃的地鐵4號線將在餐廳所在的地理位置設置站點；開車到北面的福州站和南面的火車南站均只需20分鐘的車程，而在火車站可乘坐高鐵快速前往省內外重要城市。3.價格優(yōu)勢本餐廳海鮮由國外一手渠道采購，存活率高，渠道價格低

6、廉，與市場同品質，品種產(chǎn)品相比有極其明顯的價格優(yōu)勢。依托海鮮母公司運營，可做到零損耗，零庫存。4.少競爭對手的優(yōu)勢目前福州市區(qū)還不存在類似本餐廳一樣定位于平價高端進口海鮮火鍋餐廳，雖然存在一些中高端餐廳，但是他們單價偏高，客戶粘性不夠。5.租金優(yōu)勢目前與業(yè)主方簽訂合約中有四個月裝修期，一年免租期，一年半租期。6. 環(huán)境優(yōu)勢 本物業(yè)入駐商家較多，工作人員多達數(shù)千名，消費潛力巨大，可帶來客流豐富。第三節(jié)、國內各大城市的高端餐飲現(xiàn)況1.上海的高端餐飲現(xiàn)況自從2012年底中央抑制三公經(jīng)費的“八項規(guī)定”政策出臺后，對于原本的公款高端消費形成了一定的沖擊，比如2013年上海的高端餐飲下跌3成，客觀分析，下

7、滑部分大多是原先由公款消費出現(xiàn)的水分，在中央抑制三公經(jīng)費的背景下，滬上中高端餐飲中的公款“水分”已日趨被擠干2014年行業(yè)則出現(xiàn)了小幅上升的盤整態(tài)勢。業(yè)內專家分析，種種跡象表明，當“三公”消費的水分基本被擰干后，有特色的高端餐飲在滬仍有市場。上海餐飲行業(yè)協(xié)會副秘書長金培華認為原本存在公款消費的水分少了，并不意味著高端餐飲就沒有市場了，當社會發(fā)展到一定程度后，雖然大眾消費是主流，但上海這樣的國際化、商務型城市中，高端餐飲依舊會有需求。例如孔家花園，由于餐廳坐落于孔祥熙故居內，開業(yè)之初就有意識地推出有典故的菜肴，現(xiàn)在每天主題菜肴的營業(yè)額已占門店營業(yè)額的40%以上，成了餐廳的特色。在此基礎上，孔家花

8、園推出了更具系列化的故事宴，由于穿插講解與互動，一頓故事宴從頭聽到尾可能要花上兩三個小時。2014年初，孔家花園曾推出過人均980元的刀魚宴，沒想到天天坐滿，而且都是個人消費者。此外，外灘也有個別餐廳推出了人均5000元的消費，由于較有特色，幾乎一位難求，消費者也都不是要開發(fā)票的公款消費。2.北京的高端餐飲現(xiàn)況在反對鋪張浪費的政策引導下，北京大多數(shù)高端餐飲企業(yè)均未能幸免。但此次高端餐飲業(yè)的危機主要是限制三公消費政策所致，而并非經(jīng)濟的整體衰退。所以定位不同的高端餐廳市場表現(xiàn)也不同，定位商務宴請和個人消費的高檔餐飲在這次危機中受影響較小，行業(yè)排名有望靠前，而影響較大的高端餐飲公司主要是那些主打政府

9、餐飲業(yè)務的公司。比如，俏江南位列高端餐飲行列，自然會受到影響，不過俏江南的定位主要是商務正餐，500強企業(yè)、民營企業(yè)的訂餐占比很大，受政府政策影響相對較小。俏江南的最大亮點在于創(chuàng)新和好的服務、環(huán)境、菜品體驗。在一線城市，個人和商務群體也是高檔餐飲消費群體的重要組成部分，而這兩類群體的消費需求并未因此項政策而被抑制。反觀二、三線城市，公務消費是高端餐飲消費主體，所以限制三公消費政策下，二、三線的高端餐飲業(yè)績必將大幅下滑。 3.福州的高端餐飲現(xiàn)況中央抑制三公經(jīng)費的“八項規(guī)定”政策，同樣遏制了福州的公款消費，在“寒冬”之下，福州不少高端餐飲企業(yè)開始剝掉奢華向大眾靠攏，高端餐飲市場由此進入新的拐點，迎

10、來家庭消費時代。例如仁海藝術館原來更多的是做精品菜，而現(xiàn)在店里的人均消費也從400500元降到了200300元。甚至2015年的年夜飯也沒有規(guī)定最低消費標準。在大廳消費的年夜飯，不少都是人均一百多元起。而往年大廳推薦消費都是人均200元起。從包間消費來看往年推薦消費為一桌8880元起，今年也降為人均300元起。不過，目前福州仍舊有一些餐飲會所菜品價格依然堅挺。以福州文儒九號為例，佛跳墻套餐依然為488元/位；另外福州三坊七巷的佳麗花園高端餐飲會依舊保持食材構成上來自多個國家，形成跨國界美食，目前店內菜品價格也并未調低，還保持在原來價位。福州雍和會海鮮姿造人均300多元依舊天天火爆，“客人很滿意

11、，環(huán)境太有檔次了，一個讓人意猶未盡的地方！”這往往是客戶餐后的無限感慨！穩(wěn)居為福州海鮮營業(yè)額最高的雍和會,被稱之為“貴”得有道理：食材可“貴”，環(huán)境可“貴”，服務可“貴”，口碑可“貴”。因為價位上的“最貴”，雍和會必然要過濾一批消費者，這預示著客戶群是一些是中高凈值人群，這樣的客戶對口碑與品質都有雙重的挑剔。所以在保證了足夠的流量入口后，雍和會在造型和食材新鮮度上下了不少功夫。在造型上雍和會高價聘請了哈爾濱的冰雕大師作為特別顧問，經(jīng)常親自造型各種冰雕，比如各種動物，讓客人賞景就餐。在服務理念上，董事長林斌曾請臺灣著名的培訓公司幫助雍和會按流程培訓服務模式。甚至為了提高服務質量，他還不惜采取工資

12、比同行業(yè)高出30%的薪酬制度。高端餐飲市場龐大，但并不代表誰都能做好，特別是繼續(xù)抱著過去那一套依靠公務消費的模式的話，必然走不下去。而怎樣才能做好高端餐飲，價格不是問題，問題是能否提供與價格相匹配的產(chǎn)品，或者說讓消費者滿意的性價比高的產(chǎn)品。第四節(jié)、高端餐飲的發(fā)展路徑在個人消費領域，高端的概念已不再是是奢靡、浪費等非正常業(yè)態(tài)和方式來表現(xiàn)了，而是需要接地氣，貼近真正愿意自己掏錢埋單的消費者，讓“高端”得物超所值，這才是提升高端餐飲市場價值的核心競爭力。目前高端餐飲發(fā)展路徑基本有四條：第一類是以孔家花園“故事宴”為代表，以文化為載體挖掘餐飲的深度。而上海其他高端餐飲如梅龍鎮(zhèn)、王家沙、沈大成等老字號之

13、所以長盛不衰，背后深厚的傳統(tǒng)文化進行支撐也是重要原因之一。在這一類轉型中，高端餐飲的定價可能有所下調，但行業(yè)的深度卻不升反降。第二類是多品牌發(fā)展，側重轉型大眾消費市場。比如，原先上海原先知名的高端餐飲品牌名豪從去年起推出了定價更為親民的惠食佳餐廳；第三類是餐廳通過特色營銷和優(yōu)質服務取勝。比如，2013年剛剛進入上海市場的翠園，人均消費在500元左右，仍一桌難求。通過一道精致的菜肴，新客人就會對餐廳的品位、品質、服務有一個初步但不失全面的了解，如果客戶確實是一位潛在的高端個人消費者，那么再次光顧、品嘗正餐和接受其他服務的幾率就很大。第四類是通過產(chǎn)業(yè)結構調整更好地迎合市場。比如，綠波廊就將菜肴的重

14、心逐漸轉移至點心，大菜看似做小了，卻贏得了市場的認可。據(jù)悉，在2015年高端餐飲大幅下降的背景下，綠波廊同比只下降了3-5%。第三章、經(jīng)營策略第一節(jié)、品牌策略1、建立完善的餐廳VI、CIS形象視覺識別系統(tǒng)，對整個餐廳的印刷品，器具、包裝、廣告表現(xiàn)上嚴格要求達到統(tǒng)一，在內部裝飾和外部宣傳上對所有需要表現(xiàn)的高級餐廳形象嚴格要求和監(jiān)督實施,保持品牌一致性。2、餐廳全部品牌體系統(tǒng)一包裝推廣，在客戶管理系統(tǒng)中完善其品牌印象和忠誠度。3、建立自己產(chǎn)品特色及服務特色，并統(tǒng)一管理嚴格要求執(zhí)行、產(chǎn)品制作及表現(xiàn)上精益求精。4、通過各種合作活動及廣告宣傳、網(wǎng)絡推廣進行品牌傳播。第二節(jié)、打造高端服務隊伍本餐廳成立的伊

15、始，就將著力培訓了一批具有高端服務技能的員工隊伍，專門為高端客戶提供個性化服務，同時通過多種形式的培訓增加員工自身的含金量，為員工成長提供足夠的空間，以此來留住人才，維持餐廳生命力和競爭力。第三節(jié)、定期更新菜品不斷創(chuàng)新，推出適應市場的菜品和服務也是本餐廳提升競爭力、吸引客戶的策略。只有根據(jù)客源市場的需求，不斷更新菜品，不斷提升服務質量，才能成為競爭中的獲勝者。在保持經(jīng)典菜品的同時，本餐廳將每三個月更新一次菜單，實行開放式廚房的模式，為客人提供更為周到的服務。通過和主廚師簽訂合同的形式，保障菜品的創(chuàng)新，并成立專門的品菜小組，以保障新菜品的品質。同時也將營造本餐廳的飲食文化氛圍，將福建的文化、兩岸

16、的文化與西方文化融合，打造本餐廳自身的文化品位，讓本餐廳充滿文化底蘊。第四章、餐廳融資規(guī)模第一節(jié)、餐廳融資規(guī)模為了加快本餐廳的推出，率先搶占福州平價高端海鮮火鍋餐廳的市場份額，增強市場競爭力，本餐廳預估投入100萬元以滿足資金的需求。本餐廳股份將總計為100股，每股1萬元，計劃出讓49股對外進行融資，對外融資金額為49萬元。對投資者將實行經(jīng)營權和收益權分開，投資者只參與分紅不參與管理。投資者可以享有每個月分紅的權利，在扣除開銷以及備用金之后，以所有盈利作為分紅。第二節(jié)、投資使用方案本項目具體使用計劃如下：Ø 餐廳裝修，包括一些軟裝、盆栽；Ø 設備購買：廚具、高檔桌椅、吧臺杯

17、子等等；Ø 餐廳租金費用；Ø 初期原料采購；Ø 其他費用：比如收銀臺、辦公室、等等；Ø 空調、音響等設備；備注：廚房沒有明火，全部用電。第五章、餐廳經(jīng)濟收益分析第一節(jié)、經(jīng)營成本預測 本餐廳的滿負荷運營下的年度經(jīng)營成本預估如下：項目金額/萬元備注經(jīng)營費用租賃及物業(yè)費用5.29按每月平均租賃費0元/平米+物業(yè)費9元/平米計算，共490平米。人員工資40運營團隊費用1包含活動策劃、公共關系處理、總體運營，費用待定水電等開支12預估1萬/月管理費用5總投資63.29備注：未包含菜肴的原料成本第二節(jié)、收入與盈利預估1.就餐座位及最低消費價目本餐廳將設立38個座位及

18、三個獨立私密vip包廂（計40人座位）    人均消費約為100150元2.收入與物料成本本餐廳的收入來源主要是午餐、晚餐的收入。根據(jù)過去已有的經(jīng)營經(jīng)驗，午餐，晚餐等原料成本可按售價的30%來計算。因此，可以預估本餐廳在入座率為100%時的運營下的收入和菜肴成本如下：項目人數(shù)/天人均消費/元收入/天每月有效天數(shù)月收入/萬元年收入/萬元物料成本/萬元午餐7810078003023.4280.884.24晚餐78150117003035.1421.2126.36外賣/20003067221.6/30/30/30總計2150064.5774232.23.利潤分

19、析由于本餐廳處于創(chuàng)業(yè)的初期，根據(jù)過去的經(jīng)營情況情況，進行以下合理的假設：1 本餐廳目前遵循的稅收制度和有關的稅收優(yōu)惠政策無重大改變；2 本餐廳計劃經(jīng)營項目和重大營銷合同能順利執(zhí)行；3 由于2016年為前3個月為建設期，后9個月正式營業(yè).考慮到餐飲行業(yè)翻桌率以及本餐廳剛開始經(jīng)營的實際經(jīng)營情況，假定2016年各項收入與物料成本按滿負荷經(jīng)營的65%來算，支出按照85%來計算；4 2017年各項收入與物料成本按滿負荷經(jīng)營的100%來算，支出按照100%來計算；5 成本回收周期約為十一個月第三節(jié)、盈虧平衡分析由以上分析可知，影響本餐廳盈虧平衡的因素有租金、平均餐飲消費價格、客戶數(shù)量，以下將對這三者與本餐

20、廳盈虧平衡進行分析：計算公式為：P*（1-綜合稅率）-P*30%-租金-員工工資-其他費用=0，其中P表示收入；30%表示物料整體成本；綜合稅率為12.83%來計算（2016年與2017年數(shù)據(jù)的均值），其他費用為運營費、管理費、水電費等等；經(jīng)計算可得：P=63.29萬元/年=5.27萬元/月=0.175萬元/天則達到盈虧平衡點的入座率為45.68%由計算可得，當入座率為45.68%時，全部投資利潤率為零，投資剛能保本。對于餐飲業(yè)，一般認為，當盈虧平衡點的入座率小于70%時，項目風險狀況為安全；在70%-75%時項目風險狀況為較安全，因此本項目有風險狀況處在安全合理的范圍。第六章、融資責任與退出 第一節(jié)、融資責任參與融資的投資者可事先詳細了解本餐廳的整個商業(yè)模式，以及市場前景分析，欲參與融資的投資者需承諾承擔以下的責任：（1） 承諾按照融資金額大小承擔可能存在的全額虧損的風險；（2） 投資者依法轉讓其出資額時，在同等條件下，其他股東有優(yōu)先受讓的權利。（3） 為保證實際履行