公司質量管理體系作業(yè)文件匯編

1、xxxxxxxxxxxxxxXX質量治理體系作業(yè)文件匯編受控編號：修訂狀態(tài)：A版第0次修改公布日期：2011年9月2日 實施日期：2011年9月25日xxxxxxxxxxxxxxXX質量治理機構組長:（經理工程師）副組長:（化驗員助工）質量治理網絡圖制酒車1 / 64貯酒車灌裝車編制：審核：批準:日期：日期：日期:xxxxxxxxxxxxxxXX質量方針、目標、措施方針：質量第一讓用戶中意讓用戶放心目標：產品合格率為98%Z上，用戶中意率95%措施：1、采購基酒（酒精、曲酒），每批要品嘗、化驗、符合 標準的入庫，不符合標準的退回。2、采購動、植物原料和食品添加劑， 必須索取化驗報 告單弁進行外

2、觀檢驗，合格后方可入庫。3、嚴格科學配方，產品的感觀、理化衛(wèi)生指標必須進行綜合評述，合格后，包裝出廠。4、提高全員質量意識，搞好質量治理工作。編制：審核：批準：日期：日期：日期：xxxxxxxxxxxxxxXX質量目標的分析考核方法1. 目的為了保證公司質量方針的貫徹實施，把質量目標進行分解，由各職能部門依照本部門的質量目標，自我匯總分析，努力工作，千方百計完成質量目標。2. 范圍適用于各職能部門考核、分析本部門完成質量目標的程度。3. 職責3.1 由辦公室負責質量目標完成情況的綜合分析考核的歸口治理，各部門有提供數據及信息的職責。3.2 各部門負責提供考核期內質量目標完成情況的相關數據和信息

3、，并針對存在問題，制訂相關措施。4. 考核分析方法4.1 產品一次交驗合格率由生產技術部負責。產品一次交驗合格率=產成品交驗合格數（或批）+產成品交驗數（或批）X 100%4.2 產品漏、錯檢率由質檢部負責產品漏、錯檢率=在后繼使用中發(fā)覺的不合格數（或批）+經檢驗產品數（或批）X 100%4.3 設備完成率由生產技術部負責設備完好率=完好設備臺數+生產設備總臺數X100%4.4 顧客中意率由供銷部負責顧客中意率=（AX 100+BX 90+CX 0） + （AX 100+BX 100+C x 100） x 100%注：用考核期內收到的“顧客中意度調查表”，用加權平均法計算顧客中意率，公式中：A

4、為顧客中意項數（價格調查“適中”項可視為“中意”）其加全分為100 分；B 為顧客差不多中意項數（價格調查“較高”可視為“差不多中意”） ，加全分為90分；C為顧客不中意項數，加權分為 0分。5. 考核方法5.1 由辦公室負責，定期對質量目標完成情況考核一次，并納入經濟責任制考核。5.2 對未完成質量目標，由相關責任部門負責，認真分析緣故， 找出差距制訂相關措施，確保公司質量目標的有效完成。編制：審核：批準：日期：日期：日期：xxxxxxxxxxxxxxXX質量會議治理制度質量是企業(yè)的生命，產品質量是日常工作的重中之重，每時每刻都不能松懈，必須引起高度地重視，為此特制定本制度。一、公司級領導堅

5、持每季質量專題例會制度。由公司經理主持，各部室負責人參加。二、質量專題會議，原則規(guī)定只研究質量工作，不涉及其它方面的問題。三、各部門在質量專題會上，要總結一月的質量工作，總結經驗，提出問題，擬定解決方案。四、專題會各部門提出要解決的問題、需配合的部門，當場決定，并由辦公室記錄在案，協調辦理。五、無專門緣故，質量專題會必須參加，如不參加需經公司經理批準。無故不參加者，按質量獎懲制度處罰。六、質量專題會，由辦公室組織，并做好會議記錄。七、各科室、班組，每日班前質量例會制，指出出現的問題，提出解決的方法，應注意的事項。使質量會議成為質量循環(huán)提高的有效手段。八、各部門不按規(guī)定召開質量班前會的，依照質量

6、獎懲制度進行處罰。編制：審核：批準：日期：日期：日期：xxxxxxxxxxxxxxXX質量檢驗制度一、本質量檢驗制度規(guī)定了質量檢驗工作的準則和工作程序，由質檢部負責。二、本檢驗制度包括原材料進廠、過程檢驗和成品檢驗的全部環(huán)節(jié)。三、質檢部負責公司所有過程的檢驗工作。質檢部的人員包括質檢員、化驗員、品酒員。四、質檢部的人員依照職員培訓制度的專門崗位人員要求 必須是有相應資質的人員，或經公司培訓的合格人員擔任。五、檢驗程序1. 原材料進廠后，供銷部通知質檢部進行檢驗。質檢部要在規(guī)定的時刻內完成檢驗，確定檢驗結果和處理意見，及時報送供銷部，并保存好檢驗的原始記錄及資料。對檢驗不合格的原材料，一般不合格

7、品，可當場拒收，較復雜的情況，按不合格品治理方法執(zhí)行2. 過程檢驗：2.1 制酒過程的質量檢驗2.1.1 制酒車間由調配人員將酒液調配好后, 由化驗員取樣在規(guī)定的時刻內完成理化、衛(wèi)生指標的批次對比檢驗。依照 成品酒檢驗企業(yè)標準作出判定。合格品轉入下一道工序，不合格的由生產技術部給出調整方案，下達調配人員實施，再由調配人員送樣檢驗，直至合格。2.1.2 經檢驗不合格的散裝酒液不能進行灌裝2.1.3 衛(wèi)生指標的化驗為重點項目，應引起特不注意，衛(wèi)生指標出現不合格時，整批酒液毀掉，不進行調整，更不能流入下道工序，評定后處置。2.2 包裝質量檢驗：灌裝車間班組灌裝生產前、中、后質檢員分不進行檢查。班前對

8、產品批號、生產日期、灌裝機容量進行檢查。班中，隨時尋查，發(fā)覺不合格品及可能造成不合格品的操作及時進行糾正。班后對完成的批量，進行抽樣檢驗，要緊檢驗項目有：酒水感觀（顏色、沉淀、懸浮物等）；包裝質量（瓶子潔凈程度、商標盒子是否端正、瓶蓋是否漏酒）。合格率達到98%以上，判定為整批合格。轉序入成品庫。小于98%判定為整批不合格，本班組進行返工。出現大批量的或嚴峻的批次包裝不合格時，依照不合格治理方法進行不合格處置。檢驗的過程和結果，記入灌裝車間生產記錄，灌裝車間和質檢部負責分不存檔保管。不合格返工的批次班組，執(zhí)行 生產車間質量獎懲制度進行處罰。3. 成品檢驗3.1 質檢員必須按檢驗方法標準進行檢驗

9、。3.2 檢驗過程和結論填入成品酒檢驗報告，質檢部存檔保管。3.3 （帶 *的檢驗項目）鉛、錳的檢驗每年托付有資質的檢驗機構進行兩次檢驗。4. 不定期檢驗質檢部負責對原料進廠、制酒過程以及成品酒出廠不定期跟蹤檢驗，力爭產品全部合格出廠。編制：日期：審核：批準：日期：日期：xxxxxxxxxxxxxxXX生產設備治理制度1. 目的對設備的購置、驗收、安裝調試、使用和保養(yǎng)進行有效治理，確保設備能力滿足工藝和質量要求。2. 范圍適用于生產設備和監(jiān)視測量設備的操縱與治理。3. 職責3.1 公司經理負責設備購置及備品、備件購置的審批。3.2 生產技術部負責廠內設備動力的歸口治理。3.3 各設備使用部門負

10、責做好設備的正常使用、維護保養(yǎng)工作。3.4 設備維修人員負責設備的維修與修理。4. 治理內容及要求4.1 設備的購置4.1.1 公司購置設備的選型原則是“技術上先進、經濟上合理、生產上適用”的設備。4.1.2 使用部門提出選型方案，生產技術部提出可行性分析意見確定方案，經公司經理批準后方可購置。4.1.3 更新設備，由生產單位填寫“設備購置申請單”，生產技術部分析，確定是否需要并確定更新方案，公司經理批準后方可購置。4.1.4 設備購置由生產技術部負責具體事宜。4.2 設備驗收4.2.1 設備驗收，由生產技術部牽頭，會同使用部門共同開箱驗收，并認真填寫“設備驗收單”，檢查驗收要緊內容有：a)

11、設備主機有無缺損、銹濁；b) 隨機附件、備件、配套產品、工具是否與裝箱單相符；c) 隨機技術文件，包括講明書、裝箱單、合格證是否齊全；4.2.2 入廠驗收中發(fā)覺的問題，由生產技術部迅速向設備制造廠家或經銷商反饋，協商提出解決意見，問題沒有解決前，不能付清設備款。4.2.3 經驗收合格的設備，由驗收部門在“設備驗收單”上簽字生效。4.3 設備的安裝、調試4.3.1 設備基礎由生產技術部出地基圖，施工單位組織施工，設備基礎驗收由生產技術部會同施工單位進行，對存在問題，由施工單位逐一解決，直至達到要求為止。4.3.2 新設備安裝調試，由生產技術部會同使用部門進行，必要時按照合同要求，由制造廠家指導進

12、行，對安裝調試中出現的問題，由生產技術部協調解決。4.3.3 設備安裝調試合格后，設備移交使用部門使用。4.4 設備的使用與保養(yǎng)4.4.1 新工人入廠、公司內技術工人轉崗，均需通過相關專業(yè)技能培訓，經考試或考核合格后，方可上崗獨立操作設備。4.4.2 設備操作者應熟悉掌握設備的 “三好” （管好、 用好、維修好） 、 “四會” （會使用、會保養(yǎng)、會檢查、會排除故障），嚴格遵守設備操作規(guī)程，做好設備日常保養(yǎng)、定期保養(yǎng)和交接班工作。4.5 設備維修4.5.1 設備的打算檢修、臨時檢修均由生產技術部會同設備使用部門進行。4.5.2 對打算修理的設備，由生產技術部會同機修人員、使用部門在檢修前審查設備

13、的技術狀態(tài)，確定需更換的零部件，對修理難度較大的制件提早做好制作或購置預備。4.5.3 設備檢修完成后，由生產技術部交給使用部門。4.6 設備事故4.6.1 發(fā)生設備事故后，應立即切斷電源，愛護好現場并上報有關部門。4.6.2 發(fā)生設備事故后，由生產技術部會同有關部門進行事故分析，查明緣故，確定事故性質。設備事故處理應堅持 “三不放過”原則，即：緣故不清不放過，責任不清與操作者未受到教育不放過，未制定實施防止事故再發(fā)生的措施不放過。對造成事故的責任者應按情節(jié)輕重和責任大小予以適當的處罰。4.7 設備技術檔案4.7.1 由生產技術部負責建立健全設備臺帳和設備技術檔案。4.7.2 設備技術檔案包括

14、：a） 原制造廠出廠檢驗合格證、裝箱單及使用講明書；b) 設備安裝、調試驗收單；c) 設備檢修記錄；編制：審核：批準：日期：日期：日期：xxxxxxxxxxxxxxXX衛(wèi)生治理制度為加強衛(wèi)生治理，嚴格執(zhí)行工藝操作，使衛(wèi)生治理做到經?；⒅贫然?，確保產品質量達到衛(wèi)生標準要求，生產過程及廠區(qū)、車間、工作環(huán)境達到食品企業(yè)衛(wèi)生要求，特制定本治理制度。1、 職員上崗前必須要通過衛(wèi)生方面的培訓，必須進行體檢，體檢合格并取得健康證后，方可上崗，個人違反規(guī)定的按職員獎懲進行處罰。2、 進入操作崗位的人員，必須進入更衣室換上潔凈的工作服，戴工作帽，洗手后進入操作崗位。3、班組操作人員，必須做好個人衛(wèi)生，班組長要

15、經常檢查督促，對違反衛(wèi)生治理制度的人員進行處罰。4、灌裝車間操作人員、質檢人員不得涂指甲油，不得抹濃重的化妝品上崗，不得配戴首飾飾品上崗。5、各操作班組，班后必須對工作場地，機器設備以及工用具進行清理、清洗，否則，按有關規(guī)定進行嚴格處罰。6、在工序操作中，嚴格工藝紀律，嚴格按工藝要求中的消毒殺菌時刻操作，確保產品衛(wèi)生指標合格，作好車間定期消毒殺菌工作，灌裝間等潔凈區(qū)，要加大消毒頻次，使生產環(huán)境達到有關工藝要求。7、 廠區(qū)衛(wèi)生治理嚴格按照食品質量安全市場準入審查通則的相關規(guī)定執(zhí)行，定期進行全廠范圍的殺滅蚊蠅和滅鼠工作。8、 所有庫房、車間不得存放有毒有害的物品，嚴防對產品、半成品的污染。9、車間

16、庫房配備防鼠防蟲、防蚊蠅的設施，對損壞的要及時修理或更換。10、原輔材料采購中，不采購非食用級的原輔材料，不使用對酒品造成污染的工用具和設施設備。編制：審核：批準：日期：日期：日期：xxxxxxxxxxxxxxXX文件治理制度一、外來的文件由各部門分不查收，確認有價值的文件貫徹執(zhí)行后統(tǒng)一交辦公室登記存檔，文件的治理由辦公室負責。二、內部的各項技術文件，如操作規(guī)程、工藝文件、配方、技改總結資料等，必須登記存檔。三、技術文件在應用之前由經理審批，方可采納。四、技術文件需公布，經經理批準由生產技術部執(zhí)行。五、技術文件需修改時，首先由車間報生產技術部，確定可行性方案后，報經理審批，方可修改。六、技術文

17、件隨技術改造更新不適應生產需要廢止時，由 車間提出，生產技術部報經理，批準后，方可廢止。七、技術文件，如有關技術人員需查閱時，必須登記，留 欠據，必要時需領導審批。八、生產配制酒等配方屬機密文件，必須由生產技術部封 存后，放辦公室登記存檔。編制：審核：批準：日期：日期：日期：xxxxxxxxxxxxxxXX采購治理制度為了有效操縱采購過程的質量，確保所采購的產品符合規(guī)定要求，特制定本治理制度。1. 供銷部a) 供銷部依照采購物資技術標準和生產需要，通過對物資的質量、價格、供貨期等進行比較，選擇合格的供方。供銷部負責建立并保存合格供方的質量記錄。b) 負責收集采購打算，執(zhí)行采購作業(yè)。2. 質檢部

18、依照質量檢驗制度，執(zhí)行原材料進廠檢驗標準 負責對采購的原材料進行檢驗。檢驗的過程和結果記入原材料進廠檢驗報告， 并送達相關部門，供銷部一份做為采購資料，規(guī)入本批物資的采購檔案文件中。3. 原材料的使用部門，提出采購打算并提出相關技術要求，經公司經理批準后，供銷部進行采購。4. 對供方的有關證明文件的要求，包括必備內容：a) 供方的工商執(zhí)照、衛(wèi)生許可證明、生產許可證明。b) 供方產品檢驗報告c) 供方產品合格證可選擇要求內容：d) 質量體系認證證書e) 供方其他顧客的中意程度調查f) 供方產品的質量、價格、交貨能力等情況。5. 供方產品如出現嚴峻質量問題，供銷部應向供方發(fā)出糾正 / 預防處理單，

19、如兩次發(fā)出處理單而質量沒有明顯改進的，應取消其供貨資格。編制：日期：批準：日期：審核:日期:xxxxxxxxxxxxxxXX合格供方選擇、評價和重新評價準則合格供方選擇、評價和重新評價準則，為了確保本企業(yè)采購的原料符合產品質量要求，保證產品質量合格，增加顧客中意程度，現將供方的選擇、評價、重新選擇評價準則規(guī)定如下：一、對產品質量有阻礙的要緊原料基酒、中草藥和食品添加劑，要對供方進行質量保證能力的調查，以確保供方提供合格產品的能力。二、生產技術部、供銷部對供方的生產能力、產品質量、產品價格、供貨能力以及以往產品使用的實際情況和合同兌現能力進行了解，并參與供方評價。三、對供方評價后，要形成合格供方

20、名錄，經經理批準后，作為今后采購工作的依據。四、對供方的供貨情況進行考察，對供方的生產能力進行跟蹤，如發(fā)覺問題要及時向供方提出改進建議，必要時重新調查評價和選擇供方。五、對供方的評價每年進行一次，以確保供方能力始終滿足要求。在專門情況下，對供方評價可隨時進行，確保我公司產品質量安全。編制：審核：批準：日期:日期:日期:xxxxxxxxxxxxxxXX食品添加劑的治理制度1、食品添加劑要設專人治理，把好采購這一關，對購進的食品添加劑必須選用獲得生產許可證企業(yè)的合格產品，同時索取檢驗報告單。2、建立嚴格的入庫、出庫登記手續(xù)，單獨建帳，隨時掌握庫存情況。嚴格執(zhí)行領用制度。3、要專庫專用，貯存于避光陰

21、涼處，不同意與其它原材料混放，更不同意與有毒、有害物質混放，以防交叉污染。4、添加劑入庫時，檢查標簽是否粘貼牢固，內容是否清晰可見，要檢斤計量。5、庫內應注意防火、防潮。編制：審核：批準：日期：日期：日期：xxxxxxxxxxxxxxXX原材料、包裝材料進廠的檢驗標準1 . 主題內容與適用范圍本標準規(guī)定了本廠所使用的原材料、包裝材料的外觀和技 術指標的要求。本標準適用于原材料、包裝材料進廠時的檢驗，作為合格 與否，是否接收的判定依據。2 .引用標準2.1 食品添加劑按GB2760-2007食品添加劑使用衛(wèi)生標準執(zhí)行，在符合GB276訴準的前提下，還要達到如下指標要求:品種感觀指標已酸乙酯無色透

22、明、香氣純正、無異味、無邪雜味>98%乙酸乙酯無色透明、香氣純正、無異味、無邪雜味>98%乳酸乙酯無色透明、香氣純正、無異味、無邪雜味>98%J酸乙酯無色透明、具有本品特有的香氣，無其它異味、雜味>98%冰乙酸無色透明、無異味、無邪雜味>98%甜蜜素白色固體粉末>98%2.2 中藥材中藥材外觀要求潔凈、無雜質、不霉變，具有該藥材的性 狀，來源要清晰。2.3 食用酒精依據GB10343標準進行檢驗，可依照檢驗條件只檢驗以下 項目：項目指標要求酒精度（v/v ）>95%外觀無色透明液體氣味無異臭甲醇 g/100mlq.06雜醇油g/100ml<0.0

23、082.4 包裝材料包裝材料在符合 GB/T7705-1987、GB/T7706-1987、GB/T7707-1987、Q/LRB 01-2005、GB191-199CX GB10344 的有關規(guī)定前提下，還要達到如下外觀要求：品種外觀要求備注酒瓶光潔、均勻透亮、無砂眼不同品種的數 據要求以合同 方式確定。瓶蓋顏色正、均勻T、光潔無雜質商標顏色正、保持f、美觀潔凈箱子顏色正、保持f、美觀潔凈盒子顏色正、保持f、美觀潔凈編制：審核：批準:日期：日期：日期:xxxxxxxxxxxxxxXX不合格治理方法質量是企業(yè)的生命，出現不合格必須及時糾正和處理，否 則會阻礙效益，杜絕不合格的產生，首先要抓源頭

24、，然后抓生產過程，最終抓產成品，發(fā)覺不合格，不管到哪個環(huán)節(jié)，必須采取相應的措施及時糾正。一、原輔材料采購的不合格治理1. 采購基酒必須從有生產許可證的企業(yè)進貨，并索要該基酒檢驗報告單，同時公司內部質檢部門要跟蹤檢驗，發(fā)覺不合格時不準入庫，立即退回。2. 采購中藥材必須符合標準要求，方可入庫。3. 采購香料，必須從有生產許可證的企業(yè)進貨，并索要檢驗報告單，否則不可入庫。4. 包裝物進廠前要驗收，合格后入庫，否則退回。以上原輔材料、包裝材料的數量、重量都要準確計量、計數。二、生產過程中的不合格治理1. 制酒調配過程中，必須嚴格按配方執(zhí)行，各種量要添加準確，加料順序要掌握好，一旦出現問題時要采取措施

25、及時糾正，理化指標不合格或在品評中發(fā)覺色、香、味和上批樣品不相符時，要找出緣故及時調整。衛(wèi)生指標不合格時，作報廢處理。三、包裝車間職員必須嚴格執(zhí)行操作規(guī)程，掌握作業(yè)指導書，灌裝時酒瓶刷的不合格時，返回重新刷洗，再洗不凈淘汰為廢品。燈檢發(fā)覺雜質、懸浮物等不合格時要將酒液倒掉，返回制酒車間重新處理。封蓋、貼標、裝盒、裝箱不合格時要改進方法，隨時糾正。經質檢部門檢驗產品不合格率接近2%給予警告，抽驗不合格率超過2%， 當場返工，損失車間負責，不發(fā)工資，扣發(fā)資金。四、化驗數據要準確無誤，及時報告，報告內容假如出現錯誤，要查找緣故，及時糾正。五、總之，企業(yè)中出現不合格，必須要糾正，同時要貫穿治理的全過程

26、，作好記錄，以便總結經驗少走彎路。編制：審核：批準：日期：日期：日期：xxxxxxxxxxxxxxXX生產車間質量獎懲制度質量治理工作，由公司經理直接領導，質檢部具體執(zhí)行，全廠的質量獎懲決定，由質檢部做出，經理批準后予以兌現。一、制酒車間質量獎懲方法1.嚴格執(zhí)行工藝配方，酒精度操縱在土 0.5% (VOD以內,其他指標合格，獎勵100 元。2. 調配時，通過調整工序后還不合格時，要分清責任，對責任人罰款20 元。3. 無故阻礙灌裝生產，罰款20 元。4. 違返工藝紀律、操作規(guī)程每次罰款5 元。10元。5. 現場治理混亂，衛(wèi)生狀況差，每次罰班組二、灌裝車間質量獎懲方法1. 批次產品質量不合格，必須返工，返工的整個班組不計工資，罰款200 元。經檢驗合格率達98%以上，無任何質量事故，獎勵100 元。2. 產品質量不合格，從市場反饋回的，查清責任班組，每人罰款 50 元。3. 違反操作規(guī)程、衛(wèi)生治理制度等，每人次