作業(yè)流程培訓(xùn)

1、作業(yè)流程票據(jù)錄制和傳遞制度類別編P一、目的：為規(guī)范商品票據(jù)錄制和傳遞作業(yè) ，特制定本流程。二、適用范圍：適用于票據(jù)錄制和傳遞時(shí)適用。三、內(nèi)容：1 .票據(jù)類型及作用： 供應(yīng)商訂貨：商品訂貨單； 增減廠商庫(kù)存：驗(yàn)收單、退貨單； 增減廠商應(yīng)付款：驗(yàn)收單、退貨單、成本調(diào)整單； 增減部門商品庫(kù)存：驗(yàn)收單、退貨單； 調(diào)整部門商品庫(kù)存：報(bào)損單、報(bào)溢單； 執(zhí)行（進(jìn)/售）價(jià)格變動(dòng)：商品進(jìn)價(jià)變動(dòng)申請(qǐng)單、商品售價(jià) 變動(dòng)申請(qǐng)單； 執(zhí)行特（進(jìn)/售）價(jià)格變動(dòng)：商品特供價(jià)申請(qǐng)單、特價(jià)折扣 促銷單； 資料建立：供應(yīng)司基本資料表、合同審批表、周品（單品、 聯(lián)營(yíng)、組裝）資料表、費(fèi)用扣款項(xiàng)目表；2 .票據(jù)錄制及審核原則：所有系統(tǒng)票

2、據(jù)的錄制必須有有效的原始憑據(jù)，嚴(yán)格禁止口頭打招呼錄單，或不按規(guī)定填單、報(bào)批就錄入系統(tǒng)單據(jù)，單據(jù)錄入完畢，應(yīng)既行審核。3 .系統(tǒng)票據(jù)的錄入必須與物流同步進(jìn)行，嚴(yán)禁事前錄單或事后補(bǔ)單，所有票據(jù)必須日清日結(jié)。4 .系統(tǒng)票據(jù)錄入后，應(yīng)將系統(tǒng)票號(hào)抄錄于對(duì)應(yīng)手工票單的右上角并在手工票單上簽署錄入人員姓名備查。5 .應(yīng)有錄入室（文員）保存的手工申請(qǐng)表（退貨申請(qǐng)表、成本調(diào)整申請(qǐng)表、報(bào)損申請(qǐng)表）、報(bào)溢申請(qǐng)表）、變價(jià)申請(qǐng)表、折扣申請(qǐng)走、廠商合同由請(qǐng)走、廠商咨科由請(qǐng)走、新品入場(chǎng)由請(qǐng)走）作業(yè)流程供應(yīng)商結(jié)算方式解釋類別編P一、目的：為便于明確各結(jié)算方式的定義，對(duì)本公司與廠商的相關(guān)結(jié)算方式進(jìn)行如下定義二、適用范圍：本公司

3、業(yè)務(wù)部門在業(yè)務(wù)洽談及結(jié)算時(shí)適用。三、內(nèi)容：經(jīng)銷方式對(duì)應(yīng)的結(jié)算方式：a現(xiàn)金采購(gòu)：該供應(yīng)商所有的送貨驗(yàn)收單均可進(jìn)入結(jié)算狀態(tài)。（交預(yù)付款的貨商用本方式）b經(jīng)銷N天（帳期）：按該供應(yīng)商驗(yàn)收單的日期和當(dāng)前結(jié)算比較，超出 N 天（包含N天）的驗(yàn)收單均可進(jìn)入結(jié)算狀態(tài).c滾結(jié)：該供應(yīng)商最后一批驗(yàn)收單不進(jìn)入結(jié)算狀態(tài)，其余驗(yàn)收單均可進(jìn)入結(jié)算狀態(tài).d經(jīng)銷30天（月結(jié)）：按合同規(guī)定的結(jié)算扎帳日，扎帳日之前的所有驗(yàn)收單 均進(jìn)入結(jié)算狀態(tài).e經(jīng)銷？N天（月結(jié)清+N天）：按合同規(guī)定的結(jié)算扎帳日，扎帳日之后N天可 以將結(jié)算扎帳日之前的所有驗(yàn)收單進(jìn)入結(jié)算狀態(tài).注：1.所有進(jìn)入結(jié)算狀態(tài)的單據(jù)可以選擇此單據(jù)不進(jìn)入結(jié)算，2.所有未進(jìn)入

4、結(jié)算狀態(tài)的單據(jù)可以選擇此單據(jù)進(jìn)入結(jié)算.代銷方式對(duì)應(yīng)的結(jié)算方式：實(shí)銷N天（實(shí)銷實(shí)結(jié)）：按合同中規(guī)定的每 N天結(jié)帳一次，對(duì)供應(yīng)商本 期的實(shí)際銷售成本進(jìn)行結(jié)算（不對(duì)應(yīng)單據(jù)）. 聯(lián)營(yíng)方式對(duì)應(yīng)的結(jié)尊方式 ：作業(yè)流程期初資料建立流程類別一、目的：為了便于期初資料建立作業(yè)，特制定本流程二、適用范圍：建立期初資料時(shí)使用.三、內(nèi)容：步驟：操作員、收銀員1f機(jī)構(gòu)部門建立fc-01食品、02百貨、03生.1r司品類別建供應(yīng)商資料F供應(yīng)司合同買賣合同、聯(lián)營(yíng)合同、租供應(yīng)商商品*單品、聯(lián)營(yíng)、散貨、促銷合同費(fèi)用項(xiàng)目建現(xiàn)扣費(fèi)用項(xiàng)目帳扣費(fèi)用項(xiàng)目作業(yè)流程合同建立流程類別編號(hào)一、目的：為便于合同建立作業(yè)，特制定本流程。二、適用范圍

5、：本公司合同建立作業(yè)時(shí)適用。三、內(nèi)容：、流程圖：、流程說(shuō)明：1 .業(yè)務(wù)員與廠商談判，約定貿(mào)易條件，草簽合同一式兩份，并按合同整理 新廠商引進(jìn)申請(qǐng)書(shū)2 .業(yè)務(wù)員將合同附新廠商引進(jìn)申請(qǐng)書(shū)交合同員（采購(gòu)主管）審核。3 .店長(zhǎng)將審核后的合同附新廠商引進(jìn)申請(qǐng)書(shū)報(bào)副總經(jīng)理批準(zhǔn)，如果聯(lián)營(yíng)扣 率20姒下或經(jīng)代銷合同，必須再報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。4 .店長(zhǎng)將總經(jīng)理批準(zhǔn)后的合同交于業(yè)務(wù)員登記、蓋章，存檔一份后，將其 余二份分送廠商、財(cái)務(wù)，并將新廠商引進(jìn)申請(qǐng)書(shū)交系統(tǒng)管理員建立電腦系 統(tǒng)檔案。業(yè)務(wù)員確認(rèn)系統(tǒng)管理員已錄入合同，并通知部門。廠名：廠商注冊(cè)全稱；廠商類別：該廠商所屬商品大類，是本地還是外地。（2）、廠商基本信息：聯(lián)

6、系人，詳細(xì)地址，聯(lián)系電話等。（3）、合作及結(jié)算條件：a經(jīng)銷是以商品買斷的形式進(jìn)行商品經(jīng)營(yíng)。商品自驗(yàn)收起，商品的所有 權(quán)即有供應(yīng)商轉(zhuǎn)移到商場(chǎng)，同時(shí)經(jīng)銷廠商的結(jié)算方式有：現(xiàn)金采購(gòu)，經(jīng)銷N天，經(jīng)銷月結(jié)，經(jīng)銷月結(jié) N天。b代銷 是供應(yīng)商將商品委托商場(chǎng)銷售，銷售后的商品，商場(chǎng)獲取應(yīng)得的代銷利潤(rùn)，商品銷售前，商場(chǎng)只有商品的管理權(quán)，而沒(méi)有所有權(quán)。結(jié)算方 式有：實(shí)銷N天。c聯(lián)營(yíng) 是供應(yīng)商自己管理商品進(jìn)銷存，商場(chǎng)統(tǒng)一顧客收銀結(jié)算，商品的 管理和經(jīng)營(yíng)權(quán)均屬供應(yīng)商，商場(chǎng)不管理該項(xiàng)商品的進(jìn)銷存，只是按合同約 定的聯(lián)營(yíng)銷售扣點(diǎn)來(lái)取得收益。d租賃 是租賃廠商以支付租金來(lái)取得商場(chǎng)經(jīng)營(yíng)場(chǎng)地的使用，商品物流不 由商場(chǎng)管理。合同

7、經(jīng)銷（購(gòu)銷）方式對(duì)應(yīng)系統(tǒng)的結(jié)算方式： 現(xiàn)款現(xiàn)貨 =現(xiàn)金采購(gòu)：該供應(yīng)商所有的送貨驗(yàn)收單均可進(jìn)入結(jié)算 狀態(tài)。交預(yù)付款的供應(yīng)商適用于本結(jié)算方式） 經(jīng)銷N夭=經(jīng)銷N天：驗(yàn)收生效后超出 N天（包括N天）的驗(yàn)收 單均可進(jìn)入結(jié)算狀態(tài)。 滾結(jié)：該供應(yīng)商最后一批驗(yàn)收單不進(jìn)入結(jié)算狀態(tài)，其余驗(yàn)收單均可進(jìn)入結(jié)算狀態(tài)。經(jīng)銷月結(jié) =月結(jié)清：按合同規(guī)定的結(jié)算扎帳日，扎帳日之前的所 有驗(yàn)收單進(jìn)入結(jié)算狀態(tài)。經(jīng)銷月結(jié)N天=月結(jié)清N天：按合同規(guī)定的結(jié)算扎帳日，扎帳日 之后N天可以將結(jié)算扎帳日之前的所有驗(yàn)收單進(jìn)入結(jié)算狀態(tài)。注：1.所有進(jìn)入結(jié)算狀態(tài)的單據(jù)可以選擇此單據(jù)不進(jìn)入結(jié)算，2.所有未進(jìn)入結(jié)算狀態(tài)的單據(jù)可以選擇此單據(jù)進(jìn)入結(jié)算.代銷

8、方式對(duì)應(yīng)的結(jié)算方式：實(shí)銷N夭=實(shí)銷實(shí)結(jié)：按合同中規(guī)定的每 N天結(jié)帳一次，對(duì)供應(yīng) 商本期的實(shí)際銷售成本進(jìn)行結(jié)算（不對(duì)應(yīng)單據(jù)）.聯(lián)營(yíng)方式對(duì)應(yīng)的結(jié)算方式： 按合同中規(guī)定的每 N天結(jié)帳一次或結(jié) 算扎帳日之前，對(duì)供應(yīng)商本期的實(shí)際銷售成本進(jìn)行結(jié)算（不對(duì)應(yīng)單據(jù)）.（以合同約定的結(jié)算扣率進(jìn)行結(jié)算）.交易條件及計(jì)算、收取方式：經(jīng)（代）銷：進(jìn)貨返點(diǎn)及對(duì)應(yīng)的 計(jì)算對(duì)象（按進(jìn)價(jià)結(jié)算）支付方式（帳 扣、現(xiàn)金交款、商品抵扣都可）。聯(lián)營(yíng)：保底和超目標(biāo)獎(jiǎng)勵(lì)的保底和目標(biāo)額及其分配額（率）及分解方式。費(fèi)用管理及收取 費(fèi)用項(xiàng)目（按合同約定）收取類型：一次性/長(zhǎng)期 收取金額或比率 計(jì)算對(duì)象 收取時(shí)間 收取方式6 .合同上述基本資料錄

9、入完成后，將該廠商供貨的商品資料或銷售碼檢索進(jìn)入該廠商合同目錄.7 .合同建立完成，電腦部將廠商編碼填入新廠商引進(jìn)申請(qǐng)書(shū)“廠編”欄 ，并 將新廠商引進(jìn)申請(qǐng)書(shū)按部門整理，交店長(zhǎng)審核.8 .店長(zhǎng)審核完畢后交于業(yè)務(wù)員按部門存檔，同時(shí)通知有關(guān)人員作業(yè)流程商品資料建立流程類別編號(hào)一、目的為規(guī)范新建商品資料作業(yè)，特制定原則二、適用范圍：本公司新增商品資料是適用.三、內(nèi)容：流程圖一業(yè)務(wù)貝與廠司洽談同意引進(jìn)后由業(yè)務(wù)新商品準(zhǔn)入審批單新商品準(zhǔn)入審批單電腦系統(tǒng)管理員錄入完成后拒司品資電腦作業(yè)完成后將系統(tǒng)生成的店內(nèi)碼抄錄于新新商品資料名詞規(guī)范釋義：1.商品：商品品牌+商品名稱+（功能/特性/型號(hào)/貨號(hào)/規(guī)格）例：（中

10、括號(hào)部分的內(nèi)容可選擇使用）日雜：品牌+原料/功能+名稱（如：碧麗珠家具護(hù)理噴蠟）；服裝：品牌+面料+名稱+貨號(hào)（如：紳浪全毛西褲B112）化妝品：品牌+名稱+功能/特性/容量（如：碧絲羊胎素美白保濕霜）床用：品牌+名稱+規(guī)格（如：雅蘭枕套48*74）玩具，鐘表，燈飾：品牌+名稱+貨號(hào)（如：英納格機(jī)械表2582Ab3）電器：品牌+名稱+貨號(hào)、型號(hào)（如：美的電飯煲40-2）鞋、箱包：品牌+面料+ 名稱+貨號(hào)；（如：嘉輝童布鞋2901）體育用品品槐+夕稱+傍號(hào)/挪，格（如苒徐泳衣 825）8 .售價(jià)：商品每個(gè)零售單位的商品銷售單價(jià)9 .進(jìn)項(xiàng)稅率：商品增殖稅應(yīng)納稅率10 .類別編碼：該商品所屬公司商品

11、類別編制中的末級(jí)分類代碼11 .產(chǎn)地，等級(jí)，保質(zhì)周期： 對(duì)應(yīng)商品標(biāo)識(shí)填寫(xiě)12 .部門：該商品所屬部門13 .商品編碼：由電腦建立商品資料時(shí)生成流程說(shuō)明1 .業(yè)務(wù)員與廠商洽談確定進(jìn)入賣場(chǎng)之商品后，由業(yè)務(wù)員整理資料并填寫(xiě)新品準(zhǔn)入審批單，該單必須按新商品資料名詞規(guī)范釋義要求標(biāo)明商 品品名（品牌+名稱），零售規(guī)格，條形碼，進(jìn)價(jià)，售價(jià)，商品類別（部 門碼），換算關(guān)系，產(chǎn)地等關(guān)鍵信息，業(yè)務(wù)員不需為商品編碼寫(xiě)店內(nèi)碼， 店內(nèi)碼由計(jì)算機(jī)錄入時(shí)自動(dòng)編碼2 .業(yè)務(wù)員將批準(zhǔn)后的新增商品采購(gòu)申請(qǐng)單送電腦系統(tǒng)管理員錄入建立 系統(tǒng)資料3 .電腦系統(tǒng)管理員按以下步驟建立新品資料：，按品名模糊查詢后決定是否新增，若是老商品，直

12、接記錄其店內(nèi)碼，若是新商品，再準(zhǔn)確地進(jìn)行資料新增。，所有自營(yíng)商品均以最小零售單位作為單品計(jì)劃和計(jì)庫(kù)存，所有聯(lián)營(yíng)商品均以品牌或小分類或扣率建立商品銷售子分類碼，不需要錄入單價(jià)及其他單品信息，也即用一個(gè)碼管理多個(gè)品種 的銷售（由收銀員根據(jù)銷售小票臨時(shí)輸入單價(jià)銷售），但必須保證一個(gè)子分類碼對(duì)應(yīng)的商品都具備相同的扣率。，要確保該商品資料在計(jì)算機(jī)系統(tǒng)中是唯一的。，新商品資料的建立需要以下內(nèi)容：類別作業(yè)流程商品（補(bǔ)）訂貨流程獅節(jié)、目的：為規(guī)范商品（補(bǔ)）訂貨作業(yè)，特制定本流程.二、適用范圍：本公司部門于補(bǔ)（訂）貨時(shí)適用.三、內(nèi)容：類別作業(yè)流程商品（補(bǔ)）訂貨流程 編號(hào)、流程說(shuō)明1、柜組手工要貨：營(yíng)業(yè)員于當(dāng)營(yíng)業(yè)

13、結(jié)束前檢查商品存貨，確認(rèn)缺貨商品及其銷售情況，估算所需補(bǔ)貨數(shù)量，填寫(xiě)補(bǔ)貨申請(qǐng)單報(bào)營(yíng)運(yùn)主管2、營(yíng)運(yùn)單位匯總每日本部門補(bǔ)貨申請(qǐng)單進(jìn)行修正，擬訂本部訂單，基本訂貨量為日均銷量*設(shè)定銷售天數(shù)（廠商送貨周期）3、營(yíng)運(yùn)主管將審批后的（補(bǔ)貨）訂單交給電腦課產(chǎn)生正式訂貨單，打印后由營(yíng)運(yùn)單位通知廠商，并通知商管課收貨部門4、電腦課提供訂單逾期信息并跟催供應(yīng)商5、營(yíng)運(yùn)主管將每日訂單進(jìn)行登記， 并追蹤及跟催到貨情況（訂貨/到貨差、訂貨日期/到貨日期）、涉及票據(jù)手工要貨單（一式一聯(lián)）電腦訂貨單（一式一聯(lián)）作業(yè)流程進(jìn)貨驗(yàn)收流程類別1、 目的：為規(guī)范進(jìn)貨驗(yàn)收作業(yè)，特制定本流程2、 適用范圍：本公司部門進(jìn)貨驗(yàn)收時(shí)適用3、

14、內(nèi)容：、流程圖供應(yīng),送收貨員/?損.員憑訂 系統(tǒng)掃描坳認(rèn)商品條 收貨員/?損.員驗(yàn)收 電腦文員按實(shí)際驗(yàn)收結(jié)果錄入驗(yàn)收單干打,驗(yàn)收1 r驗(yàn)收單（廠商聯(lián)）加蓋收貨、流程說(shuō)明驗(yàn)收單（財(cái)務(wù)聯(lián)）附廠商送貨單、訂單交財(cái)務(wù)部核驗(yàn)收單（商管 聯(lián)）交商管課1、商萱課收貨接到訂貨通知，確認(rèn)到貨時(shí)間、品種數(shù)量，并作相應(yīng)準(zhǔn)備2、廠商送貨到店，向商管課設(shè)單3、驗(yàn)收人員根據(jù)訂貨單原悠揚(yáng)或復(fù)印件對(duì)應(yīng)廠商準(zhǔn)備驗(yàn)貨4、驗(yàn)收人員對(duì)訂單上所列各項(xiàng)仔細(xì)核對(duì)，核杳其中包括廠商編號(hào)、送貨地 址、送貨日期、訂單號(hào)碼、總頁(yè)數(shù)、貨品名稱、貨號(hào)、收貨單位、收貨數(shù)量（最小零售單位、最小稱重單位）等項(xiàng)目是否清楚，同時(shí)檢查是否 有待退茍品5、外箱辨識(shí)

15、：檢查外包裝是否有破損，再詳細(xì)檢查外箱上商品描述、 含量、 規(guī)格是否與訂貨單內(nèi)容相符6、驗(yàn)收人員檢查數(shù)量品質(zhì)：抽箱拆封檢查某一箱內(nèi)商品單品的條形碼、包作業(yè)流程進(jìn)貨驗(yàn)收流程類別編P8、電腦課錄入員根據(jù)訂單號(hào)在計(jì)算機(jī)中按訂單號(hào)生成商品進(jìn)貨驗(yàn)收單,對(duì)應(yīng)訂貨單上按實(shí)際驗(yàn)收結(jié)果修正錄入、核對(duì)并審核后打印驗(yàn)收單，完成后將電腦驗(yàn)收單號(hào)抄錄于訂貨單右上角，交相關(guān)人員（驗(yàn)收人員、廠商人員）簽字后，商萱課在“廠商聯(lián)”加蓋收貨專用章后，將“廠 商聯(lián)”交廠商做結(jié)算憑證，“財(cái)務(wù)聯(lián)”附廠商送貨單及有驗(yàn)收記錄的 訂 貨單于當(dāng)日按類別匯總并制作傳票封面送財(cái)務(wù)部審核。 “商管聯(lián)”供 商管課留檔備查。贈(zèng)品的收貨原：賣A送A:贈(zèng)品

16、和商品是同品且在重量、規(guī)格、質(zhì)量等方面完全一致， 收貨部清點(diǎn)驗(yàn)收后訂貨單該商品對(duì)應(yīng)的“搭贈(zèng)品”項(xiàng) 按贈(zèng)品驗(yàn)收數(shù)填入贈(zèng)品數(shù)量。錄入員在系統(tǒng)進(jìn)貨驗(yàn)收單 對(duì)應(yīng)單品的“贈(zèng)品數(shù)”項(xiàng)按贈(zèng)品驗(yàn)收數(shù)填入贈(zèng)品數(shù)量賣A送B:贈(zèng)品和商品不是同一商品，收貨課按廠商送貨單對(duì)贈(zèng)品驗(yàn)（簽）收后，在廠商送貨單（隨貨同行） 上注明“ XX 課贈(zèng)品”傳給錄入員，錄入員在系統(tǒng)進(jìn)貨驗(yàn)收單中以“ XX部門贈(zèng)品”為供應(yīng)商對(duì)該項(xiàng)贈(zèng)品作驗(yàn)收錄入，（打印后 供應(yīng)商聯(lián)傳對(duì)應(yīng)業(yè)務(wù)部門）非賣品贈(zèng)品：贈(zèng)品為店內(nèi)非販賣商品，收貨員在清點(diǎn)贈(zèng)品后，給供應(yīng) 商開(kāi)具收據(jù)，將贈(zèng)品轉(zhuǎn)給企劃部或客貉部贈(zèng)品發(fā)放處，并 注明屬A商品之贈(zèng)送品，此贈(zèng)品不做電腦收貨。條碼檢查

17、及店內(nèi)碼打印：抽取一個(gè)銷售單位的商品檢驗(yàn)商品條碼是否可讀，如果所顯示商 品描述與商品包裝描述完全相符，該商品條形碼通過(guò)檢驗(yàn)。當(dāng)界面所顯示條形碼為韭法字樣或與此不同的描狀 應(yīng)埴寫(xiě)標(biāo)簽作業(yè)流程商品退貨流程類別編P目的：為規(guī)范商品退貨作業(yè)，特制定本流程適用范圍：本公司部門于商品退換貨時(shí)適用I財(cái)務(wù)依單作財(cái)務(wù)退貨單廠商聯(lián)交 廠商做攜出放行流程說(shuō)明：1、各課營(yíng)業(yè)員定期檢查貨架商品，確認(rèn)應(yīng)退之商品，填寫(xiě)手工退貨申請(qǐng) 單。2、采購(gòu)主管確定需要退貨后于財(cái)務(wù)部聯(lián)系確認(rèn)該供應(yīng)商有無(wú)貨款可扣， 如無(wú)應(yīng)付款則不作退貨，應(yīng)由采購(gòu)主管聯(lián)系供貨商引進(jìn)新品換貨，待供傍商有了足夠扣款后才可退傍以上事項(xiàng)確認(rèn)后通知供貨商03、電腦課

18、按手工退貨申請(qǐng)單錄入新品退貨單。4、新品退貨單及應(yīng)運(yùn)部門將退貨商品送至商管課退貨處。5、退貨后將確認(rèn)的商品退貨單財(cái)務(wù)聯(lián)匯總按票據(jù)傳遞流程傳遞到財(cái) 務(wù)部。6、財(cái)務(wù)核對(duì)“退貨單”后，在系統(tǒng)“財(cái)務(wù)管理 /票據(jù)記帳”中進(jìn)行廠商應(yīng) 付款項(xiàng)的記帳。7、財(cái)務(wù)記帳將退貨單按廠商存入其末結(jié)算單據(jù)中，準(zhǔn)備對(duì)帳結(jié)算使 用，票據(jù)記帳后系統(tǒng)據(jù)此減少?gòu)S商當(dāng)期應(yīng)付款帳。注意：采購(gòu)部通知供應(yīng)商退貨商品如七天過(guò)后不來(lái)退貨，將商品退貨單直接交財(cái)務(wù)部作扣款處理。涉及票據(jù)：手工退貨申請(qǐng)單一式一聯(lián)電腦商品退貨單一式二聯(lián)廠商聯(lián)、財(cái)務(wù)聯(lián)作業(yè)流程商品報(bào)損作業(yè)流程類別編P一、目的：為規(guī)范商品報(bào)損作業(yè)，特制定本原則。二、適用范圍：本公司部門于自

19、營(yíng)商品報(bào)損時(shí)適用營(yíng)運(yùn)部門制作商品手工報(bào)損三、內(nèi)容：流程圖：流程說(shuō)明：1、商品報(bào)損一定是商品實(shí)物存在而不符合正常銷售標(biāo)準(zhǔn)的商品。2、各部門定期檢查商品，確認(rèn)應(yīng)報(bào)損之商品，填寫(xiě)報(bào)損申請(qǐng)單后經(jīng)（副） 總經(jīng)理或店經(jīng)理審批。3、報(bào)損申請(qǐng)單批準(zhǔn)后通知防損員查驗(yàn)實(shí)物。4、電腦課錄入并審核電腦報(bào)損單。涉及票據(jù)：手工報(bào)損申請(qǐng)單一式一聯(lián)電腦報(bào)損單一式一聯(lián)（不打印）作業(yè)流程變價(jià)作業(yè)流程類別編P一、目的：為規(guī)范商品變價(jià)作業(yè)流程作業(yè)，特制定本原則 二、適用范圍：本公司部門于變價(jià)作業(yè)流程時(shí)適用。三、內(nèi)容：流程圖： 1. 變價(jià)申請(qǐng)報(bào)批3.持變價(jià)單舊標(biāo)價(jià)簽通知電腦變價(jià)流程說(shuō)明：1、進(jìn)價(jià)變更：廠商變價(jià)通知，廠商進(jìn)價(jià)變化的商品，

20、必須要求供貨商提前 通知，同意更改進(jìn)價(jià)后，采購(gòu)主管填寫(xiě)變價(jià)申請(qǐng)單， 附廠商變價(jià)通知報(bào) 批。2、售價(jià)變更：營(yíng)運(yùn)主管填寫(xiě)變價(jià)申請(qǐng)單。變價(jià)申請(qǐng)單應(yīng)包括變價(jià)商品的條碼、名稱、規(guī)格、原（進(jìn)）售價(jià)、新（進(jìn)）售價(jià)寫(xiě)明變價(jià)日期，應(yīng)在此日生效，盡量避免在營(yíng)業(yè)中變價(jià)。3、經(jīng)審批后持舊標(biāo)價(jià)簽將變價(jià)申請(qǐng)單送電腦課。4、變價(jià)處理， 電腦課在計(jì)算機(jī)中錄入變價(jià)單，核對(duì)后審核，對(duì)此商品的 售價(jià)改變。5、營(yíng)運(yùn)主管督導(dǎo)部門營(yíng)業(yè)員向電腦課申領(lǐng)新價(jià)格標(biāo)簽。同時(shí)檢查POP勺更換。涉及票據(jù)：手工變價(jià)單（一式一聯(lián)）電腦進(jìn)價(jià)變價(jià)單：不打印作業(yè)流程特價(jià)折扣作業(yè)流程類別編號(hào)目的：為規(guī)范商品特價(jià)變價(jià)作業(yè)，特制定本原則二、適用范圍：本公司部門于特價(jià)

21、變價(jià)時(shí)適用特價(jià)時(shí)間開(kāi)始收銀前特價(jià)時(shí)間結(jié)束收銀前流程說(shuō)明臺(tái)自動(dòng)終止打折銷售1、由業(yè)務(wù)或部門經(jīng)理同供應(yīng)商洽談賣場(chǎng)特價(jià)促銷事宜，確定施行特價(jià)促銷的品種、數(shù)量、供應(yīng)商折扣承擔(dān)比例（進(jìn)價(jià)特價(jià)）2、業(yè)務(wù)同供應(yīng)商達(dá)成特價(jià)協(xié)議后， 填寫(xiě)商品特價(jià)申請(qǐng)單一式二聯(lián)，商品折扣申請(qǐng)單應(yīng)注意標(biāo)明折扣部門、起始日期、終止日期、起始時(shí)間、終止時(shí)間，如始數(shù)量有限制的超低價(jià)商品，還應(yīng)標(biāo)明每人限夠數(shù)量。 報(bào)部門經(jīng)理、店長(zhǎng)、財(cái)務(wù)部、幅總經(jīng)理、總經(jīng)理批準(zhǔn)。作業(yè)流程專柜商'品銷售流程類別編號(hào)一、目的：為規(guī)范商品銷售作業(yè)時(shí)，特制定本流程。二、適用范圍：本公司賣場(chǎng)銷售收銀。三、內(nèi)容： 一 ，、，一 營(yíng)業(yè)員接待顧客流程圖：填寫(xiě)一式三聯(lián)

22、銷售顧客持二聯(lián)小票到顧客款結(jié)帳收銀員U印電腦小顧客憑加蓋收銀章的電腦小票及手工流程說(shuō)明：1、顧客購(gòu)買商品時(shí)，營(yíng)業(yè)員必須嚴(yán)格填寫(xiě)商品銷售小票一式三聯(lián)，內(nèi)容包括：商品代碼，商品名稱，商品規(guī)格，數(shù)量，零售價(jià)（商品價(jià)簽上的標(biāo)價(jià)），金額（數(shù)量*零售價(jià)）備注（折扣率及折扣后的執(zhí)行金額） 。2、營(yíng)業(yè)員將商品銷售現(xiàn)金交款單二聯(lián)交給顧客后，告知顧客到指定收 銀臺(tái)交款。3、收銀員收款后，打出電腦收銀小票，并在電腦收銀小票及 商品銷售小 票二聯(lián)上加蓋收銀員章，留存收銀員聯(lián)，將電腦收銀小票及商品銷 售小票一聯(lián)返還給顧客。四、收銀員庶確保每張電腦收銀小票的收銀金額與手工開(kāi)據(jù)的商品銷售 現(xiàn)金交款單商品代碼、銷售金額、折扣

23、后執(zhí)行金額嚴(yán)格一致。專柜營(yíng)業(yè)對(duì)帳流程一、目的：為規(guī)范商品銷售作業(yè)，特制定本流程。適用范圍：本公司賣場(chǎng)銷售收銀對(duì)帳流程說(shuō)明：1 .營(yíng)業(yè)員在交班時(shí)對(duì)銷售小票、專柜銷售日?qǐng)?bào)手工臺(tái)帳進(jìn)行匯總核 對(duì)，如有差異立即與當(dāng)班收銀員核對(duì)， 確保一致后簽字與下班營(yíng)業(yè)員， 當(dāng)日營(yíng)業(yè)結(jié)束后交與收銀課主管。2 .收銀員交班后將商品銷售小票第三聯(lián)匯總登記（在票據(jù)傳遞單封面上登記張熟與總金額，小票、券、信用卡存根分類登記）后與全部現(xiàn)金 一并交總收室（注：為安全起見(jiàn)，不允許收銀員在賣場(chǎng)清點(diǎn)現(xiàn)金）c3 .總收室負(fù)責(zé)清點(diǎn)各收銀員現(xiàn)金、券、信用卡存根，匯總填寫(xiě)收銀員現(xiàn)金明細(xì)表，必須確保收銀員現(xiàn)金明細(xì)表與票據(jù)傳遞單金 額一致。否則進(jìn)

24、行手工小票與電腦小票核對(duì)， 如果是收銀員錄入有誤, 則通知收銀主管及收銀員核對(duì)。如果是收銀員長(zhǎng)、短款，則按收銀長(zhǎng) 短款處理辦法登記處理。作業(yè)流程盤(pán)點(diǎn)作業(yè)流程類別編P作業(yè)流程盤(pán)點(diǎn)作業(yè)流程類別編號(hào)、流程說(shuō)明1、下達(dá)盤(pán)點(diǎn)任務(wù)：財(cái)務(wù)宏觀控制，確定盤(pán)點(diǎn)時(shí)間，盤(pán)點(diǎn)范圍：全場(chǎng)、部門、 廠商或個(gè)別商品；督促各部門進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)前的準(zhǔn)備工作，及為盤(pán)點(diǎn)創(chuàng)造各 種便利條件2、貨架編號(hào)：標(biāo)出賣場(chǎng)全部貨架編號(hào)、地堆編號(hào)3、盤(pán)點(diǎn)前先行檢查總服務(wù)臺(tái)、收銀結(jié)賬區(qū)等是否有滯留商品，并核對(duì)當(dāng)日 退貨情況4、盤(pán)點(diǎn)前教育：由店長(zhǎng)對(duì)其員工進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)前教育，如備點(diǎn)方法、要領(lǐng)、貨 品位置，歸類整理盤(pán)點(diǎn)品項(xiàng)的陳列排面、改包裝銷售的數(shù)量等5、將盤(pán)點(diǎn)商

25、品范圍通知電腦課，電腦課于當(dāng)日盤(pán)點(diǎn)開(kāi)始時(shí)的計(jì)算機(jī)中對(duì)指定盤(pán)點(diǎn)商品扎帳6、人員分配：由店長(zhǎng)統(tǒng)一對(duì)其員工進(jìn)行工作任務(wù)分配，明確好各員工所負(fù)責(zé)的區(qū)域，如貨架、庫(kù)房、收貨區(qū)、收銀臺(tái)、退貨、維修等以免漏盤(pán)7、盤(pán)點(diǎn)前準(zhǔn)備：a電腦及財(cái)務(wù)核算會(huì)計(jì)：清理相關(guān)商品票據(jù)，確保全部盤(pán)點(diǎn)前票據(jù)均已進(jìn)入計(jì)算機(jī)及財(cái)務(wù)帳清理收繳未繳營(yíng)業(yè)款、備用金及相關(guān)票券b、理貨員：在盤(pán)點(diǎn)前將所盤(pán)的貨物歸類整理、排列、重新碼放以方便盤(pán)點(diǎn)依照貨架區(qū)分由左而右、由下而上抄錄商品條形碼、品名并注明貨架號(hào)。交后臺(tái)電腦課在“陳列臺(tái)帳”中按條碼抄錄的順序依次錄入部門、貨架號(hào)、盤(pán)點(diǎn)區(qū)域、商品編碼（或條碼）等內(nèi)容，并對(duì)應(yīng)打印出預(yù)盤(pán)表（在盤(pán)點(diǎn)前日完成），設(shè)置

26、中控臺(tái)統(tǒng)一負(fù)責(zé)空白預(yù)母走的領(lǐng)取、的回、核對(duì)（替記價(jià)券勺）作業(yè)流程盤(pán)點(diǎn)作業(yè)流程類別編Pe、盤(pán)點(diǎn)檢查:所有盤(pán)點(diǎn)表輸入完畢后，后臺(tái)電腦課打印漏盤(pán)、重盤(pán)及差錯(cuò)商品報(bào)表，交部門核實(shí)重盤(pán)所有盤(pán)點(diǎn)表輸入調(diào)整完畢后， 由后臺(tái)電腦課打印盤(pán)點(diǎn)盈虧試算 表，立即上報(bào)財(cái)務(wù)。查找盤(pán)長(zhǎng)（短）原因，有重大差異時(shí)申請(qǐng)重盤(pán)或取消本次盤(pán)點(diǎn)實(shí)物差異追蹤：盤(pán)點(diǎn)后各品項(xiàng)與計(jì)算機(jī)庫(kù)存報(bào)表有差異時(shí)，依 以下程序再予復(fù)盤(pán)：資料加總再核算，最后收貨日之收貨報(bào)查核， 檢查退貨記錄，當(dāng)日銷貨是否扣除，檢視有無(wú)漏盤(pán)商品，檢討是 否有其它可能影響庫(kù)存正確性之因素。填寫(xiě)部門盈虧報(bào)告：包括盈虧金額，實(shí)物金額及原因分析，店長(zhǎng)意見(jiàn)等f(wàn)、盤(pán)點(diǎn)結(jié)束簽字：財(cái)務(wù)、店

27、長(zhǎng)審核確認(rèn)（并簽字）本次盤(pán)點(diǎn)盈虧入賬，調(diào)整計(jì)算 機(jī)存貨數(shù)量；財(cái)務(wù)核算會(huì)計(jì)根據(jù)盤(pán)點(diǎn)盈虧表調(diào)整部門庫(kù)存商品帳 g、盤(pán)點(diǎn)資料檢查：財(cái)務(wù)經(jīng)理，店長(zhǎng)必須檢查盤(pán)點(diǎn)表是否交齊，每一張盤(pán)點(diǎn)表上是否有合法簽字（至少兩人，包括初盤(pán)和復(fù)盤(pán)）。本次盤(pán)點(diǎn)預(yù)盤(pán)表、復(fù)盤(pán)表總數(shù)和實(shí)盤(pán)單總數(shù)是否吻合。原始盤(pán)存表資料必 須保存到下次盤(pán)存結(jié)束。h、在當(dāng)日營(yíng)業(yè)前或營(yíng)業(yè)結(jié)束后進(jìn)行： 禁止作任何當(dāng)日票據(jù)，如有進(jìn)貨、 退貨等應(yīng)安排在次日后進(jìn)行。i、實(shí)物清盤(pán)：各部門必須按統(tǒng)一規(guī)定的時(shí)間進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)；盤(pán)點(diǎn)過(guò)程僅以 實(shí)物為標(biāo)準(zhǔn)。嚴(yán)禁不點(diǎn)實(shí)物按帳報(bào)數(shù)，嚴(yán)禁漏盤(pán)貨物或重盤(pán)貨物， 盤(pán)點(diǎn)表上至少要有兩人簽字，要求書(shū)寫(xiě)工整，字跡清楚作業(yè)流程廠商結(jié)算流程類別編

28、號(hào)、目的：為規(guī)范廠商結(jié)算作業(yè)，特制定本流程。二、適用范圍:本公司廠商結(jié)算時(shí)適用。三、內(nèi)容:流程圖:會(huì)計(jì)每日審核昨日 全部手工黑據(jù)（哈收每月同聯(lián)營(yíng)供應(yīng)審核無(wú)誤后對(duì)這些結(jié)算前三天生成及生成廠商結(jié)算廠商持轉(zhuǎn)算期全部廠商轉(zhuǎn)算單對(duì)廠商按對(duì)帳金額開(kāi)廠商結(jié)算單付款結(jié)算j廠商結(jié)算單經(jīng)作業(yè)流程廠商結(jié)算流程類別編號(hào)、流程說(shuō)明：1、結(jié)算的這些廠商必須是合同的廠商，沒(méi)有合同的廠商，財(cái)務(wù)不予結(jié)算2、財(cái)務(wù)結(jié)算會(huì)計(jì)每日審核部門報(bào)來(lái)的票據(jù)（驗(yàn)收單，退貨單，沖紅單），審核票據(jù)是否同原始資料吻合，總票數(shù)、總金額是否與票據(jù)封面一致， 是否有效簽字3、會(huì)計(jì)每日將審核后昨日傳票（驗(yàn)收單、退貨單、沖紅單）核對(duì)電腦票據(jù) 和收到的票據(jù)是否一

29、致，對(duì)未達(dá)票據(jù)及時(shí)追蹤，票據(jù)稽核對(duì)應(yīng)重點(diǎn)檢查 供貨商與總金額是否有誤4、將各廠商當(dāng)月驗(yàn)收單、退貨單、沖紅單等單據(jù)準(zhǔn)確整理歸類， 并周期性 核對(duì)電腦系統(tǒng)中的本期購(gòu)進(jìn)、本期退貨、本期沖調(diào)值是否與票據(jù)吻合， 做好對(duì)帳準(zhǔn)備5、在給貨商結(jié)算提前一周，財(cái)務(wù)及部門重點(diǎn)檢查并核對(duì)電腦：進(jìn)貨驗(yàn)收、 退貨單、沖紅單有無(wú)遺漏，確保全部票據(jù)準(zhǔn)確進(jìn)帳6、重點(diǎn)檢查月結(jié)清類廠商，確認(rèn)是否存在商品滯銷而存貨較多的情況，作好退貨準(zhǔn)備，避免被動(dòng)付款7、結(jié)算前三天，在”貨商合同商品”中檢索各貨商費(fèi)用，并把本期貨商結(jié)算費(fèi)用填寫(xiě)準(zhǔn)確，以便于在和貨商結(jié)算時(shí)，付款單能自動(dòng)提取這些費(fèi)用， 并在付款時(shí)自動(dòng)扣除這些費(fèi)用8、費(fèi)用錄入完成后，分別按

30、經(jīng)營(yíng)方式生成貨商”付款單”，生成時(shí)注意檢 查貨商及對(duì)應(yīng)的合同，以信在在付款期內(nèi)發(fā)生的可付款金額、費(fèi)用、保留款是否正確9、 “付款單”生成后，財(cái)務(wù)打印，同貨商對(duì)帳，對(duì)帳無(wú)誤后，財(cái)務(wù)，把打 印的付款單的其中一聯(lián)給貨商，貨商把付過(guò)款的驗(yàn)收入庫(kù)單、退貨單、沖紅單交給財(cái)務(wù)儲(chǔ)值卡的管理辦法及流程關(guān)鍵詞：一次性儲(chǔ)值卡：根據(jù)儲(chǔ)值卡的面額確定儲(chǔ)值卡的含金量,用完作廢。不 記名，不掛失。可續(xù)款儲(chǔ)值卡:初次適用時(shí)，以儲(chǔ)值卡的面額確定儲(chǔ)值卡的含金量，根 據(jù)用戶要求可進(jìn)行再續(xù)款，用戶再不透支的情況下也可以要求取款。一、制卡流程1、主動(dòng)制卡：企業(yè)主要負(fù)責(zé)人（總經(jīng)理或財(cái)務(wù)總經(jīng)理等）根據(jù)消費(fèi)市 場(chǎng)的需要，負(fù)責(zé)儲(chǔ)制卡的授權(quán)（包

31、括授權(quán)張數(shù)、面值、失效日期等） 注：根據(jù)通常慣例，面值一百元整和面值五百元整的儲(chǔ)值卡，可授 權(quán)一定數(shù)量（分別儲(chǔ)備 100張左右）。其他大面值的儲(chǔ)值卡（如： 面值分別再一千元整、二千元整、五千元整的儲(chǔ)值卡）可少量授權(quán)（通常分別儲(chǔ)備10張左右）。被動(dòng)制卡：根據(jù)消費(fèi)者的需要，雙方簽定購(gòu)銷協(xié)議（包括消費(fèi)者需要的儲(chǔ)值卡數(shù)、面額以及優(yōu)惠政策等），企業(yè)主要負(fù)責(zé)人（總經(jīng)理或財(cái) 務(wù)總經(jīng)理等）負(fù)責(zé)儲(chǔ)值卡的授權(quán)（包括授權(quán)張數(shù)、面值、失效日期等）2、財(cái)務(wù)確定專門人員負(fù)責(zé)儲(chǔ)值卡的制作，制作后將制作完成的儲(chǔ)值卡 交由財(cái)務(wù)的出納人員負(fù)責(zé)保管，并要求制作人員登記一本儲(chǔ)值卡制作的日志帳（包括制作數(shù)量和制作金額等內(nèi)容）制作人員將

32、制作卡交由出納時(shí)必須打印制作憑證（二聯(lián)），要求制卡人員和出納雙方簽字，并各自留底一聯(lián)。發(fā)放及銷售流程1、 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)儲(chǔ)值卡的銷售，銷售時(shí)要開(kāi)銷售憑證（一式三聯(lián)），銷售人員留底一聯(lián)。消費(fèi)者憑財(cái)務(wù)的銷售憑據(jù)（另外兩聯(lián)）到出納處領(lǐng)取儲(chǔ)值卡。2、 出納保留一聯(lián)銷售憑據(jù)，并將儲(chǔ)值卡發(fā)放后交由消費(fèi)者，同時(shí)打印出發(fā)放憑證（二聯(lián)），由消費(fèi)者和發(fā)放人雙方簽字，消費(fèi)者和發(fā)放人員各自留底一聯(lián)。3、 出納登記一本儲(chǔ)值卡銷售的日志帳（包括銷售數(shù)量和銷售金額等內(nèi)容）顧客消費(fèi)流程1、 消費(fèi)者在選購(gòu)商品到收銀臺(tái)交款需要出示儲(chǔ)值卡。2、 收銀員操作儲(chǔ)值卡付款，并刷入消費(fèi)者的儲(chǔ)值卡號(hào)。（結(jié)帳完成后收銀機(jī)打印儲(chǔ)值卡消費(fèi)憑證。要求消費(fèi)者簽字，收銀員保留該憑證。繳款時(shí)將儲(chǔ)值卡的消費(fèi)憑證一起交到財(cái)務(wù)。3