項目施工質(zhì)量控制工作程序

1、項目施工質(zhì)量控制工作程序1.目的和適用范圍1.1 為加強(qiáng)本公司施工現(xiàn)場的質(zhì)量控制，保證所承建的工程項目質(zhì)量滿足國家有關(guān)法 規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計圖紙和合同的要求，特制定本程序。1.2 本程序適用于本公司各施工項目進(jìn)行的工程質(zhì)量控制和管理。2 相關(guān)文件 建筑工程施工質(zhì)量驗收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn) (GB50300-2001) 企業(yè)質(zhì)量管理體系文件3 職責(zé)3.1 項目經(jīng)理3.1.1 在項目實施中貫徹落實國家、 行業(yè)、地方及公司質(zhì)量管理規(guī)章制度， 建立項目質(zhì) 量保證體系，并使其正常運(yùn)行。3.1.2 落實公司質(zhì)量計劃， 主持編制項目質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量計劃。 組織項目有關(guān)人員編制 施工組織設(shè)計、專項施工方案或技術(shù)措施。3.1.3

2、 根據(jù)項目人員的配置， 落實項目人員的質(zhì)量職責(zé)， 將質(zhì)量職責(zé)分解落實到各個崗 位，支持項目質(zhì)量管理工作的開展。3.1.4 組織項目有關(guān)人員對工程質(zhì)量進(jìn)行檢查驗收。 及時了解項目的工程質(zhì)量狀況， 主 持項目工程質(zhì)量專題會議，及時向上級報告工程質(zhì)量事故，配合有關(guān)部門進(jìn)行事故調(diào) 查和處理。3.1.5 參加單位工程質(zhì)量驗收。3.2 項目技術(shù)負(fù)責(zé)人3.2.1 認(rèn)真執(zhí)行工程質(zhì)量的各項法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及規(guī)章制度，保證企業(yè) ISO9001 質(zhì) 量管理體系的各項管理程序在項目施工過程中得到切實貫徹執(zhí)行。3.2.2 負(fù)責(zé)對項目的質(zhì)量管理工作進(jìn)行檢查，并填寫施工現(xiàn)場質(zhì)量管理檢查記錄 ， 報監(jiān)理單位(業(yè)主)進(jìn)行檢查。

3、3.2.3 按照項目實際情況制訂分項工程和檢驗批清單， 組織項目的工程質(zhì)量檢查， 對發(fā) 現(xiàn)的質(zhì)量問題組織整改。3.2.4 主持項目有關(guān)人員進(jìn)行施工組織設(shè)計、 施工技術(shù)文件、 專項施工技術(shù)方案和施工 措施的編制，按照規(guī)定程序進(jìn)行審核、審批或上報，從技術(shù)上對工程質(zhì)量給予保證。3.2.5 組織編制技術(shù)質(zhì)量交底文件， 組織對作業(yè)班組的技術(shù)質(zhì)量交底。 檢查施工組織設(shè) 計、施工方案、技術(shù)措施、技術(shù)質(zhì)量交底的落實情況。3.2.6 組織項目有關(guān)人員對分項工程質(zhì)量進(jìn)行檢查驗收， 參加分部工程的質(zhì)量檢驗和功 能質(zhì)量驗收工作。3.2.7 組織項目的工程質(zhì)量專題會議，及時向上級及項目經(jīng)理匯報工程質(zhì)量狀況。3.2.8

4、及時向項目經(jīng)理報告工程質(zhì)量事故， 參加工程事故的調(diào)查， 分析技術(shù)原因， 制定 事故處理的技術(shù)方案及防范措施。3.3 施工員3.3.1 嚴(yán)格按施工程序組織施工， 負(fù)責(zé)施工過程中對質(zhì)量的控制， 檢驗批施工完成后對 質(zhì)量進(jìn)行檢查驗收，確認(rèn)質(zhì)量達(dá)到合格后，通知內(nèi)部質(zhì)量監(jiān)理員（項目質(zhì)量檢查員） 進(jìn)行檢查驗收；3.3.2 負(fù)責(zé)組織上下工序之間作業(yè)班組的交接檢驗。3.3.3 簽收內(nèi)部質(zhì)量監(jiān)理員發(fā)出的質(zhì)量整改通知書， 并對存在的質(zhì)量缺陷和質(zhì)量問題及 時安排返工。3.3.4 做好施工日志，記錄并收集本專業(yè)的工程技術(shù)質(zhì)量保證資料（原始記錄） ，并及 時反饋資料員。3.3.5 對施工工藝、作業(yè)質(zhì)量技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和成品保護(hù)

5、進(jìn)行交底。3.3.6 核實材料來源并督促材料人員取樣送檢，對于需要進(jìn)行試驗檢測的施工半成品， 會同項目試驗員共同取樣。3.4 項目試驗員：3.4.1 負(fù)責(zé)項目試驗有關(guān)的各項工作；3.4.2 負(fù)責(zé)會同有關(guān)人員（材料員或施工員）進(jìn)行材料和半成品的取樣并送檢；3.4.3 按照工程施工組織設(shè)計的規(guī)定， 負(fù)責(zé)進(jìn)行必要的現(xiàn)場試驗工作 （測混凝土塌落度、 外加劑濃度、試塊等） ；3.4.4 對需要進(jìn)行現(xiàn)場配制的材料 （混凝土、砂漿等 ）進(jìn)行計量監(jiān)督檢查， 確保投料數(shù)量 準(zhǔn)確。3.5 材料員：3.5.1 負(fù)責(zé)進(jìn)場材料的外觀質(zhì)量檢查，對外觀質(zhì)量是否合格作出判定，并做好相應(yīng)的 記錄；3.5.2 對于需要進(jìn)行物理力

6、學(xué)試驗的材料， 應(yīng)在材料進(jìn)場后及時會同項目試驗員一同取 樣，并及時提供該批材料的有關(guān)資料 （生產(chǎn)廠家、產(chǎn)地、規(guī)格、批量等 ）；3.5.3 應(yīng)對材料的保管、發(fā)放、使用進(jìn)行有效控制，尤其是對水泥、鋼材等影響工程結(jié) 構(gòu)安全的材料應(yīng)實行跟蹤管理，不允許緊急放行。3.6 施工班組3.6.1 按照設(shè)計圖紙以及施工技術(shù)交底、工藝操作規(guī)定的要求進(jìn)行施工操作；3.6.2 對所施工的分項工程按照檢驗批的劃分進(jìn)行質(zhì)量自檢，合格后移交給下道工序；3.6.3 對上道工序的施工質(zhì)量進(jìn)行交接檢。4 工作程序4.1 施工準(zhǔn)備階段的質(zhì)量控制4.1.1 施工技術(shù)文件的準(zhǔn)備（詳見項目技術(shù)管理程序 ）編制項目施工組織設(shè)計編制單項施工

7、方案制訂施工作業(yè)指導(dǎo)書與所施工項目有關(guān)的國家、行業(yè)現(xiàn)行工藝標(biāo)準(zhǔn)和施工質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)4.1.2 質(zhì)量管理文件的準(zhǔn)備4.1.2.1 質(zhì)量計劃在工程項目施工前，由項目技術(shù)負(fù)責(zé)人組織項目有關(guān)技術(shù)人員根據(jù)工程項目的實 際情況，編制項目質(zhì)量保證計劃，將質(zhì)量管理工作職責(zé)分解落實到各位管理人員。4.1.2.2 創(chuàng)優(yōu)計劃公司根據(jù)工程規(guī)模及重要性情況確定工程項目創(chuàng)優(yōu)目標(biāo)，項目應(yīng)按照公司確定的創(chuàng)優(yōu)目標(biāo)制訂質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)計劃， 細(xì)化及落實各項創(chuàng)優(yōu)措施， 確保工程項目實現(xiàn)創(chuàng)優(yōu)目標(biāo)。4.1.2.3 質(zhì)量管理制度項目應(yīng)根據(jù)上級及公司有關(guān)質(zhì)量管理工作的各項規(guī)章制度， 結(jié)合項目的實際情況， 制定項目的質(zhì)量管理實施細(xì)則。主要包括：各崗位

8、人員質(zhì)量職責(zé)、質(zhì)量例會制度、質(zhì) 量獎罰規(guī)定、樣板引路規(guī)定等。4.1.3 施工圖紙的會審（詳見項目技術(shù)管理程序 ）4.2 原材料的質(zhì)量控制4.2.1 原材料質(zhì)量控制的目標(biāo)是： 通過對原材料、 半成品的檢驗和試驗， 保證在工程施 工過程中使用合格的原材料、半成品。4.2.2 材料部門在進(jìn)行工程所需的各種原材料、 半成品、 加工件采購前， 應(yīng)審查出廠合 格證和其他相關(guān)證明，必要時應(yīng)進(jìn)行材料產(chǎn)地或生產(chǎn)廠家的質(zhì)量調(diào)查，確保工程材料 的質(zhì)量控制和合理使用。4.2.3 材料進(jìn)場后，由項目材料員負(fù)責(zé)按照材料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定進(jìn)行外觀質(zhì)量的檢驗； 由項目試驗員（工）會同材料員在外觀質(zhì)量合格的原材料、半成品中按照國家

9、標(biāo)準(zhǔn)的 規(guī)定進(jìn)行取樣，抽取的檢驗試驗樣品應(yīng)有代表性，樣品數(shù)量應(yīng)能滿足試驗的需要。取 樣時材料員應(yīng)向試驗員提供如下資料：出廠合格證、批量、生產(chǎn)廠家、品種、規(guī)格等。 原材料、半成品和工序產(chǎn)品的抽樣方法應(yīng)符合國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。4.2.4 抽取的樣品由項目試驗員負(fù)責(zé)送檢， 需要進(jìn)行現(xiàn)場養(yǎng)護(hù)的試件， 由項目試驗員負(fù) 責(zé)進(jìn)行養(yǎng)護(hù)。檢測單位應(yīng)具有規(guī)定的資質(zhì)并在當(dāng)?shù)亟ㄔO(shè)行政主管部門備案認(rèn)可，由試 驗員取回試驗報告。需要進(jìn)行現(xiàn)場試驗檢測的，由項目試驗員負(fù)責(zé)進(jìn)行聯(lián)系。4.2.5 只有經(jīng)過外觀檢查和物理力學(xué)試驗被確認(rèn)為合格的原材料、 半成品才能被允許進(jìn) 入現(xiàn)場用于施工，未經(jīng)檢驗或檢驗不合格的原材料、半成品不得在工

10、程中使用。4.2.6 經(jīng)檢驗不合格的材料應(yīng)按照 4.6 條的規(guī)定進(jìn)行處理。4.2.7 材料進(jìn)場驗收后 ,均應(yīng)做好標(biāo)識。標(biāo)識格式見附錄。4.2.8 小廠水泥的使用應(yīng)慎重，不得用于主體結(jié)構(gòu)施工。4.2.9 對于業(yè)主提供的材料也應(yīng)按照本程序的規(guī)定進(jìn)行抽樣送檢。4.3 施工工藝質(zhì)量控制4.3.1 項目技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)對項目施工工藝質(zhì)量進(jìn)行有效的監(jiān)督管理， 嚴(yán)格執(zhí)行國家、 行 業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范，按照施工圖紙和施工質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)的要求進(jìn)行施工。4.3.2 需經(jīng)配制或加工后使用的材料， 應(yīng)事先進(jìn)行配合比試驗和優(yōu)選工作， 確定出施工 用配合比或工藝參數(shù)，并在施工中嚴(yán)格按照配合比和工藝參數(shù)進(jìn)行質(zhì)量控制。4.3.2.1 混

11、凝土施工前應(yīng)根據(jù)設(shè)計要求進(jìn)行混凝土試配。當(dāng)強(qiáng)度、坍落度、凝結(jié)時間、 抗?jié)B性能等指標(biāo)滿足設(shè)計要求時， 該配合比才能被用于工程施工。 項目在正式施工前， 宜使用現(xiàn)場材料對試驗室發(fā)出的混凝土配合比進(jìn)行試拌復(fù)核，以確認(rèn)該配合比可以滿 足設(shè)計要求和施工要求。施工中必須嚴(yán)格按規(guī)定的配合比進(jìn)行，調(diào)整配合比必須征得 試驗員同意。4.3.2.2 砌筑工程施工前，應(yīng)對砌筑砂漿進(jìn)行試配，當(dāng)強(qiáng)度、稠度、和易性均滿足要求 時方可用于施工。對試驗室發(fā)出的砌筑砂漿配合比宜采用現(xiàn)場材料進(jìn)行試拌復(fù)核，以 確認(rèn)該配合比可以滿足設(shè)計要求和施工要求。施工中必須嚴(yán)格按規(guī)定的配合比進(jìn)行， 調(diào)整配合比必須征得試驗員同意。4.3.2.3 鋼

12、材（鋼筋）焊接或機(jī)械連接施工前，應(yīng)先進(jìn)行試焊和試接，當(dāng)試件的力學(xué)性 能滿足設(shè)計要求和驗收規(guī)范時，方可按此焊接參數(shù)、連接工藝進(jìn)行成批施工。未經(jīng)試 驗確認(rèn)，不得調(diào)整焊接參數(shù)、連接工藝。鋼筋焊接施工時，應(yīng)對電源電壓情況進(jìn)行控 制，當(dāng)電壓波動超過鋼筋焊接及驗收規(guī)程的規(guī)定時，不得進(jìn)行焊接操作。4.3.2.4 工程防水施工需熬制防水油膏的，也應(yīng)經(jīng)過試驗確定熬制溫度和材料配比。4.3.3 做好施工交底工作。 各分項工程施工前由施工員對操作班組進(jìn)行技術(shù)交底和質(zhì)量 交底，明確工序質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、檢驗方法以及操作時應(yīng)注意的事項。4.3.4 對項目施工中的特殊工序， 應(yīng)由項目技術(shù)負(fù)責(zé)人組織制定施工工藝卡， 并在施工 中認(rèn)

13、真執(zhí)行。4.3.5 對于商品混凝土生產(chǎn)廠家的質(zhì)量管理水平進(jìn)行事前考核和評價。 重要結(jié)構(gòu)混凝土 施工時，應(yīng)安排人員到商品混凝土生產(chǎn)廠家進(jìn)行原材料及混凝土攪拌質(zhì)量的監(jiān)控。4.4 施工過程質(zhì)量的控制。4.4.1 主管施工員應(yīng)指導(dǎo)作業(yè)班組按照設(shè)計圖紙以及施工技術(shù)交底、 工藝操作規(guī)定以及 施工質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)的要求進(jìn)行施工操作，按照檢驗批的劃分隨時檢查施工質(zhì)量，發(fā)現(xiàn) 有不符合施工質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)的應(yīng)及時進(jìn)行整改。4.4.2 主管施工員指導(dǎo)作業(yè)班組在工程施工過程中嚴(yán)格進(jìn)行“三檢制” 。上道工序經(jīng)檢驗 合格后才能進(jìn)入下道工序施工。4.4.3 主管施工員應(yīng)認(rèn)真做好施工記錄，以確保日后發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題時具有可追溯性。4.4

14、.4 對不合格的工序產(chǎn)品、 檢驗批應(yīng)進(jìn)行整改， 不合格品的處理按照本程序 4.6 條的 規(guī)定執(zhí)行。4.4.5 現(xiàn)場加工的半成品， 由主管施工員負(fù)責(zé)進(jìn)行外觀質(zhì)量檢驗。 項目試驗員會同施工 員在外觀檢查合格的半成品中按質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定進(jìn)行取樣， 并應(yīng)按規(guī)定做好養(yǎng)護(hù)、 送檢工作。a）進(jìn)行混凝土、砂漿攪拌施工時，由項目試驗員（工）在澆筑地點進(jìn)行取樣，制作試 塊，同時做好取樣記錄，取樣數(shù)量應(yīng)符合規(guī)范要求。按規(guī)定進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)養(yǎng)護(hù)或同條件養(yǎng) 護(hù)，到達(dá)規(guī)定齡期后送試驗室進(jìn)行試驗。施工員應(yīng)提供如下資料：施工部位、數(shù)量、 設(shè)計要求等。b）焊接件由項目試驗員會同施工員共同取樣， 取樣數(shù)量應(yīng)符合規(guī)范要求。施工員應(yīng)提 供

15、如下資料：施工部位、規(guī)格、批量、焊工姓名等4.4.6 在施工過程中由項目試驗員做好現(xiàn)場的試驗檢測工作：a ）對所使用的砂、 石材料的含水率進(jìn)行測定， 根據(jù)含水率情況進(jìn)行混凝土施工配合比 調(diào)整，含水率的測定每臺班不少于一次，在陰、雨天時應(yīng)增加測定次數(shù)，含水率發(fā)生 變化時，應(yīng)隨時調(diào)整混凝土施工配合比。b）對摻入混凝土、砂漿中的外加劑濃度、摻量進(jìn)行檢查，以保證摻量準(zhǔn)確。c ）對混凝土、砂漿的攪拌時間進(jìn)行控制，以保證攪拌均勻。d ）對混凝土坍落度的測定每臺班不少于二次。e）混凝土、砂漿所使用的原材料品種、規(guī)格和用量的檢查每臺班不少于二次。f）根據(jù)特殊施工工藝的要求，在必要時應(yīng)進(jìn)行下列試驗檢測：混凝土溫

16、度、混凝土凝 結(jié)時間等。4.4.7 項目應(yīng)采取有效的統(tǒng)計技術(shù)對工程質(zhì)量數(shù)據(jù)和質(zhì)量狀況進(jìn)行匯總分析。 常用的統(tǒng) 計分析方法如下：a) 各種質(zhì)量特征數(shù)值波動情況可利用質(zhì)量管理圖進(jìn)行分析；b )各類質(zhì)量數(shù)值的預(yù)測可利用回歸分析方法；c )混凝土強(qiáng)度評定應(yīng)使用數(shù)理統(tǒng)計分析方法；d)不合格品情況分析統(tǒng)計可利用“兩圖一表”方法進(jìn)行；4.5 工程質(zhì)量檢驗的控制4.5.1 工程質(zhì)量檢驗工作所依據(jù)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)4.5.1.1 工程質(zhì)量檢查驗收工作的控制和實施應(yīng)執(zhí)行國家標(biāo)準(zhǔn) 建筑工程施工質(zhì)量驗收 統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)(GB50300-2001 )。4.5.1.2 建筑安裝工程施工質(zhì)量的驗收應(yīng)執(zhí)行下列國家標(biāo)準(zhǔn)：建筑地基基礎(chǔ)施工質(zhì)量

17、驗收規(guī)范( GB50202-2002 )；砌體工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范 ( GB50203-2002 )混凝土結(jié)構(gòu)工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范 (GB50204-2002)鋼結(jié)構(gòu)工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范 (GB50205-2001) ；木結(jié)構(gòu)工程質(zhì)量驗收規(guī)范 (GB50206-2002)屋面工程質(zhì)量驗收規(guī)范 ( GB50207-2002 )地下防水工程質(zhì)量驗收規(guī)范 ( GB50208-2002 )建筑地面工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范( GB50209-2002 )建筑裝飾裝修工程質(zhì)量驗收規(guī)范( GB5021 0-2002 )建筑給水排水及采暖工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范 ( GB50242-2002 )通風(fēng)及空調(diào)工程施工質(zhì)量

18、驗收規(guī)范 ( GB50243-2002 )建筑電氣安裝工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范 ( GB50303-2002 )建筑電梯工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范 (GB50310-2002 ) 對工業(yè)設(shè)備安裝工程應(yīng)執(zhí)行相應(yīng)的施工質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)4.5.2 工程質(zhì)量檢驗?zāi)康暮驮瓌t4.5.2.1 工程質(zhì)量檢驗?zāi)康腶)通過對施工過程的檢驗，及時發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷，保證各工序質(zhì)量符合要求。b )通過對完工工程的檢驗，保證交付給業(yè)主的工程項目均能滿足設(shè)計和合同的要求。4.5.2.2 工程質(zhì)量檢驗原則a)工程質(zhì)量檢驗工作遵照先檢驗批、再分項工程，再分部(子分部)工程，最后單位（子單位）工程的順序進(jìn)行。b）分項工程所包含的全部檢驗批經(jīng)檢驗證

19、實質(zhì)量合格后才能進(jìn)行分項工程質(zhì)量驗收。c） 所有分項工程的質(zhì)量經(jīng)驗收合格后才能進(jìn)行分部（子分部）工程的驗收。d）所有分部（子分部）工程質(zhì)量經(jīng)驗收合格才能進(jìn)行單位（子單位工程的最終驗收。4.5.2.3 工程質(zhì)量檢驗工具的配備a）項目應(yīng)根據(jù)工程質(zhì)量檢驗工作的需要配備齊全工程質(zhì)量檢驗工具和儀器。b） 屬于計量器具范疇的質(zhì)量檢驗工具、儀器應(yīng)按照規(guī)定周期進(jìn)行計量檢定，未經(jīng)檢定 或檢定不合格的不得用于工程質(zhì)量檢驗。4.5.3 工程質(zhì)量檢驗的類別劃分4.5.3.1 工程質(zhì)量驗收分為檢驗批驗收、分項工程質(zhì)量驗收、分部（子分部）工程質(zhì)量 驗收和單位（子單位）工程質(zhì)量驗收；4.5.3.2 檢驗批應(yīng)根據(jù)施工及質(zhì)量控

20、制和專業(yè)驗收需要按照樓層、施工段、變形縫等進(jìn) 行劃分。4.5.3.3 分項工程、分部（子分部）工程的劃分按照國家標(biāo)準(zhǔn)建筑工程施工質(zhì)量驗收 統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)（GB50300-2001 ）附錄B和附錄C執(zhí)行；4.5.2.4 單位（子單位） 工程的劃分按照建筑工程施工質(zhì)量驗收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn) （GB50300-2001 ） 4.0.2 條的原則確定。4.5.2.5 工程開工前， 項目應(yīng)按照建筑工程施工質(zhì)量驗收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn) （ GB50300-2001 ） 標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定進(jìn)行分項工程和檢驗批的劃分，制訂分項工程和檢驗批清單，用于質(zhì)量檢 查驗收的控制。4.5.4 檢驗批的質(zhì)量驗收4.5.4.1 檢驗批施工完后，由班組長根據(jù)施工

21、的各項內(nèi)容按照“施工質(zhì)量驗收規(guī)范”的有 關(guān)內(nèi)容進(jìn)行自檢，經(jīng)自檢合格后向施工員申請質(zhì)量驗收；4.5.4.2 施工員檢查確認(rèn)檢驗批的施工質(zhì)量符合設(shè)計要求及驗收規(guī)范的規(guī)定時， 通知內(nèi) 部質(zhì)量監(jiān)理員（項目質(zhì)量檢查員）進(jìn)行檢查驗收。4.5.4.3 由內(nèi)部質(zhì)量監(jiān)理員（項目質(zhì)量檢查員）根據(jù)對檢驗批施工質(zhì)量的檢查結(jié)果填寫 檢驗批質(zhì)量驗收記錄 ，并送交監(jiān)理工程師， 由監(jiān)理工程師組織對檢驗批的施工質(zhì)量 進(jìn)行驗收。4.5.4.4 只有經(jīng)過檢驗確認(rèn)為合格的檢驗批才允許進(jìn)入下道工序施工。4.5.5 分項工程質(zhì)量驗收4.5.5.1 分項工程所包括的檢驗批全部施工完成，并且全部檢驗批質(zhì)量均達(dá)到合格，由 主管施工員填好分項工

22、程質(zhì)量驗收記錄 ，并由項目技術(shù)負(fù)責(zé)人在相關(guān)欄目簽字。4.5.5.2 由項目資料員負(fù)責(zé)將分項工程質(zhì)量驗收記錄送交監(jiān)理單位，由監(jiān)理工程師 組織進(jìn)行驗收。4.5.6 分部（子分部）工程質(zhì)量檢驗4.5.6.1 進(jìn)行分部工程質(zhì)量驗收前，必須保證所有的分項工程質(zhì)量都經(jīng)過檢驗并合格；4.5.6.2 分部（子分部）工程質(zhì)量的內(nèi)部檢查驗收由項目經(jīng)理組織有關(guān)人員進(jìn)行，根據(jù) 檢查情況填寫分部（子分部）工程驗收記錄 （GB50300-2001 表 F.0.1 ）；4.5.6.3 分部（子分部）工程驗收記錄應(yīng)及時送監(jiān)理工程師進(jìn)行質(zhì)量驗收；4.5.6.4 在進(jìn)行“地基與基礎(chǔ)”和“主體”分部工程質(zhì)量驗收時，項目應(yīng)通知分公司

23、質(zhì)量和 技術(shù)部門派員參加。4.5.7 單位（子單位）工程質(zhì)量檢驗4.5.7.1 進(jìn)行單位（子單位）工程質(zhì)量檢查驗收前，必須保證所有的分部、分項工程質(zhì) 量和檢驗批質(zhì)量都經(jīng)過檢驗并合格 ;4.5.7.2 單位工程質(zhì)量內(nèi)部檢查驗收由分公司技術(shù)負(fù)責(zé)人組織有關(guān)部門和人員進(jìn)行；4.5.7.3 首先檢查“工程質(zhì)量控制資料”以及“工程安全和功能檢驗資料”是否齊全并得到 了有效保存，將檢查結(jié)果填寫單位（子單位）工程質(zhì)量控制資料核查記錄 （GB50300-2001 表 G.0.1-2 ），單位（子單位）工程安全和功能檢驗資料核查及主 要功能抽查記錄（GB50300-2001表G.0.1-3 ）,對缺損的資料項目應(yīng)

24、及時補(bǔ)齊；4.5.7.4 進(jìn)行單位（子單位） 工程的外觀觀感質(zhì)量檢查和主要功能抽查， 填寫單位（子單位）工程觀感質(zhì)量檢查記錄（GB50300-2001表G.0.1-4 ）和單位（子單位）工 程安全和功能檢驗資料核查及主要功能抽查記錄 （GB50300-2001 表 G.0.1-3）；4.5.7.5 根據(jù)上述檢查驗收結(jié)果，填寫單位（子單位）工程質(zhì)量竣工驗收記錄 （GB50300-2001 表 G.0.1-1 ），并及時將有關(guān)部門資料送業(yè)主、監(jiān)理單位進(jìn)行竣工單位工程的質(zhì)量檢查驗收。4.5.8 專業(yè)分包工程的質(zhì)量檢驗4.5.8.1 專業(yè)分包商應(yīng)按照規(guī)定配備齊全質(zhì)量管理人員，并接受項目的質(zhì)量監(jiān)督檢查；

25、4.5.8.2 由各專業(yè)分包商對所承建的分項工程按照檢驗批的劃分進(jìn)行質(zhì)量檢查驗收， 并 在此基礎(chǔ)上，對分項、分部工程的質(zhì)量進(jìn)行檢查驗收；4.5.8.3 各檢驗批、分項、分部工程質(zhì)量檢查驗收資料交項目后，由項目經(jīng)理（項目技術(shù)負(fù)責(zé)人）組織有關(guān)人員進(jìn)行內(nèi)部驗收；4.5.8.4 由分包單位施工的單位（子單位）工程由分公司技術(shù)負(fù)責(zé)人組織分公司有關(guān)部 門進(jìn)行內(nèi)部檢查驗收。4.6 不合格品的處理4.6.1 外觀檢查不合格以及經(jīng)檢驗試驗確定為不合格的原材料、 半成品、構(gòu)配件應(yīng)進(jìn)行 封存、隔離并作出明顯的標(biāo)識，不得用于工程施工；4.6.2 經(jīng)檢驗不合格的工序產(chǎn)品應(yīng)進(jìn)行明顯的標(biāo)識，未經(jīng)整改處理不得進(jìn)入下道工序；4

26、.6.3 對于各種不合格品，由項目技術(shù)負(fù)責(zé)人組織有關(guān)人員進(jìn)行評審，確定處置方法；4.6.4 不合格品的基本處置方法為：退貨、再加工、返修、加固、降級、報廢等；4.6.5 由項目有關(guān)人員按照評審的結(jié)果對不合格品進(jìn)行處置。 經(jīng)過再加工處置的原材料 應(yīng)再次取樣送檢，對于整改后的工序產(chǎn)品應(yīng)重新組織人員進(jìn)行檢驗；4.6.6 項目應(yīng)建立不合格品情況匯總表， 對發(fā)生的不合格品情況進(jìn)行記錄， 不合格品的 評審等相關(guān)資料應(yīng)妥善保存；4.6.7 項目應(yīng)每月對不合格品情況進(jìn)行分析， 不合格品情況分析報告及匯總表應(yīng)按月上 報分公司質(zhì)量主管部門。4.6.8 質(zhì)量問題嚴(yán)重或者直接經(jīng)濟(jì)損失較大，構(gòu)成質(zhì)量事故的應(yīng)按照本程序

27、4.7 條的 規(guī)定進(jìn)行處理。4.7 質(zhì)量事故的處理4.7.1 質(zhì)量事故的分類4.7.1.1 凡建筑工程質(zhì)量不能滿足設(shè)計圖紙和工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范的規(guī)定要求而造 成結(jié)構(gòu)安全隱患和使用功能缺陷的均應(yīng)進(jìn)行處理。4.7.1.2 質(zhì)量缺陷造成的直接經(jīng)濟(jì)損失在 10 萬元以上的為重大質(zhì)量事故，直接經(jīng)濟(jì)損 失在 5000 元以上， 10 萬元以下的為一般質(zhì)量事故，直接經(jīng)濟(jì)損失在 5000 元以下的 為質(zhì)量問題。4.7.2 質(zhì)量事故的報告4.7.2.1 質(zhì)量事故發(fā)生后，現(xiàn)場施工負(fù)責(zé)人應(yīng)立即組織采取有效措施，制止事故擴(kuò)大；4.7.2.2 一般質(zhì)量事故中能當(dāng)時解決的， 現(xiàn)場施工負(fù)責(zé)人應(yīng)及時解決， 不能當(dāng)即解決的，

28、 報告項目技術(shù)負(fù)責(zé)人及分公司質(zhì)量部門；4.7.2.3 對重大質(zhì)量事故，項目應(yīng)及時填寫工程質(zhì)量事故報告表 ，報告分公司質(zhì)量 主管部門，并抄報公司質(zhì)量管理部。4.7.3 質(zhì)量事故的調(diào)查4.7.3.1 事故調(diào)查組的組成a）重大質(zhì)量事故由分公司經(jīng)理或其指定人員組織分公司生產(chǎn)、技術(shù)、質(zhì)量、試驗、材 料等有關(guān)部門人員組成調(diào)查組，對事故的發(fā)生原因進(jìn)行調(diào)查。必要時，可由公司指派 人員參與調(diào)查或直接由公司進(jìn)行調(diào)查。b） 一般質(zhì)量事故由項目技術(shù)負(fù)責(zé)人組織項目專業(yè)技術(shù)人員組成調(diào)查組，對事故發(fā)生原 因進(jìn)行調(diào)查。必要時，可由分公司指派人員參與調(diào)查或直接由分公司進(jìn)行調(diào)查。c ）事故調(diào)查組成員應(yīng)當(dāng)符合下列條件：具有事故調(diào)查

29、所需要的某一方面的專長；與所發(fā)生的事故沒有直接厲害關(guān)系。4.7.3.2 事故調(diào)查組的職責(zé)a）查明事故發(fā)生原因、過程和經(jīng)濟(jì)損失情況；b ）確定質(zhì)量事故責(zé)任人；c）提出對質(zhì)量事故的處理意見和糾正措施意見；d）提出對事故責(zé)任人的處罰建議；e）寫出事故調(diào)查報告。4.7.3.3 事故調(diào)查組有權(quán)向發(fā)生事故的項目有關(guān)人員了解情況，索取有關(guān)資料，項目及 個人均不得拒絕，也不得阻礙事故調(diào)查組的正常工作。4.7.4 質(zhì)量事故的處理4.7.4.1 對質(zhì)量事故的處理應(yīng)遵循“四不放過”的原則原因不查清不放過；不采取改進(jìn)工作措施不放過；責(zé)任人和廣大群眾不受到教育不放過；對事故有關(guān)的領(lǐng)導(dǎo)和責(zé)任人不查處不放過。4.7.4.2

30、 對事故有關(guān)責(zé)任人員應(yīng)按照公司工程質(zhì)量獎罰規(guī)定進(jìn)行處罰。4.7.4.3 對有結(jié)構(gòu)安全隱患和功能性缺陷的工程應(yīng)根據(jù)實際情況制定相應(yīng)的工程處理 方案，采取拆除、加固、修補(bǔ)等方法進(jìn)行處理。工程質(zhì)量事故的處理方案由事故調(diào)查 組提出，經(jīng)公司（分公司）總工程師批準(zhǔn)后報業(yè)主、設(shè)計、監(jiān)理單位簽字認(rèn)可，由項 目負(fù)責(zé)組織實施。4.7.4.4 工程質(zhì)量事故的處理原則是在確保結(jié)構(gòu)安全和正常使用功能的前提下， 將事故 的經(jīng)濟(jì)損失及社會影響降到最低限度。4.7.4.5 項目應(yīng)按處理方案，指定專人負(fù)責(zé)對事故進(jìn)行處理，處理完畢后填寫質(zhì)量事 故處理記錄，報分公司質(zhì)量主管部門，并送公司質(zhì)量管理部備案。4.7.4.6 與事故有關(guān)的

31、全部資料（包括事故調(diào)查報告、事故處理方案、對責(zé)任人的處罰 決定等）應(yīng)妥善保存歸檔。5 工程質(zhì)量控制的文件管理5.1 工程質(zhì)量檢驗文件5.1.1 檢驗批質(zhì)量驗收記錄 （GB50300-2001 附錄 D）5.1.1.1 檢驗批質(zhì)量驗收記錄由內(nèi)部質(zhì)量監(jiān)理員（項目質(zhì)量檢查員）在對工程質(zhì)量 進(jìn)行檢查驗收后根據(jù)質(zhì)量情況填寫，送監(jiān)理工程師進(jìn)行質(zhì)量驗收；5.1.1.2 檢驗批質(zhì)量驗收記錄由項目資料員定期分類整理，在工程竣工交付時作為 交工資料移交給業(yè)主。5.1.2 分項工程質(zhì)量驗收記錄（ GB50300-2001 附錄 E）5.1.2.1 分項工程質(zhì)量驗收記錄由項目技術(shù)負(fù)責(zé)人組織內(nèi)部質(zhì)量檢查后根據(jù)實際質(zhì) 量

32、情況進(jìn)行填寫，及時送監(jiān)理工程師進(jìn)行質(zhì)量驗收；5.1.2.2 分項工程質(zhì)量驗收記錄由項目資料員定期分類整理，在工程竣工交付時作 為交工資料移交給業(yè)主。5.1.3 分部工程質(zhì)量驗收記錄（ GB50300-2001 附錄 F）5.1.3.1 分部（子分部）工程質(zhì)量驗收記錄由項目經(jīng)理組織進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量檢查后指 定人員填寫，及時交總監(jiān)理工程師進(jìn)行質(zhì)量驗收；5.1.3.2 分部（子分部）工程質(zhì)量驗收記錄由項目資料員定期分類整理，在工程竣 工交付時作為交工資料移交給業(yè)主。5.1.4 單位（子單位）工程質(zhì)量竣工驗收記錄（ GB50300-2001 附錄 G）5.1.4.1 分公司技術(shù)負(fù)責(zé)人組織有關(guān)部門對竣工的單

33、位工程質(zhì)量進(jìn)行全面內(nèi)部檢查后 由項目根據(jù)檢查情況填寫單位 （子單位）工程質(zhì)量竣工驗收記錄 ，并與工程驗收報告 一起送交業(yè)主；5.1.4.2 由業(yè)主組織有關(guān)單位對竣工工程質(zhì)量進(jìn)行全面檢查， 并全部參加單位簽字蓋章 后，由項目資料員收集齊全作為工程資料移交給業(yè)主。5.2.項目質(zhì)量管理記錄5.2.1 施工現(xiàn)場質(zhì)量管理檢查記錄 （GB50300-2001 附錄 A） 由項目經(jīng)理組織人員根據(jù)表格內(nèi)容進(jìn)行填寫，送監(jiān)理（業(yè)主）單位進(jìn)行檢查審核。5.2.2 項目質(zhì)量整改通知5.2.2.1 整改通知一式三份，由內(nèi)部質(zhì)量監(jiān)理員 （項目質(zhì)量檢查員 ）簽發(fā)，自存一份，發(fā) 給主管施工員一份，送項目主管領(lǐng)導(dǎo)一份；5.2.

34、2.2 內(nèi)部質(zhì)量監(jiān)理員 （質(zhì)量檢查員 ）自存的整改通知應(yīng)保存到工程竣工交付，以便必 要時可進(jìn)行追溯，其他人員的整改通知保存到整改工作結(jié)束再次檢驗合格為止。522.3由公司、分公司組織進(jìn)行質(zhì)量檢查中發(fā)現(xiàn)不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的情況時，公司、分公司質(zhì)量主管部門可以簽發(fā)整改通知，一式二份，簽發(fā)部門自存一份，交項目一份 此類整改通知應(yīng)保存至工程竣工交付為止。5.2.3工程質(zhì)量事故報告表5.2.4質(zhì)量事故處理記錄5.2.5不合格品評審記錄5.2.6不合格品情況匯總表5.2.7材料標(biāo)識格式附錄一質(zhì)量控制記錄表格樣式1、施工現(xiàn)場質(zhì)量管理檢查記錄（GB50300-2001表A.0.1）施工現(xiàn)場質(zhì)量管理檢查記錄工程名稱

35、施工許可證（開工證）建設(shè)單位項目負(fù)責(zé)人設(shè)計單位項目負(fù)責(zé)人監(jiān)理單位總監(jiān)理工程師施工單位項目經(jīng)理項目技術(shù)負(fù)責(zé)人序號項目內(nèi)容1現(xiàn)場質(zhì)量管理制度2質(zhì)量責(zé)任制3主要專業(yè)工種操作上崗證書4分包方資質(zhì)與對分包單位的 管理制度5施工圖審查情況6地質(zhì)勘察資料7施工組織設(shè)計、施工方案及審批8施工技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)9工程質(zhì)量檢驗制度10攪拌站及計量設(shè)置11現(xiàn)場材料、設(shè)備存放與管理12檢查結(jié)論：總監(jiān)理工程師（建設(shè)單位項目負(fù)責(zé)人）年月日2、檢驗批質(zhì)量驗收記錄（GB50300-2001表D.0.1）檢驗批質(zhì)量驗收記錄工程名稱分項工程名稱驗收部位施工單位專業(yè)工長項目經(jīng)理施工執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)名稱及編號分包單位分包項目經(jīng)理施工班組長質(zhì)量驗收規(guī)范

36、的規(guī)定施工單位檢查評定記錄監(jiān)理（建設(shè)）單位驗收記錄主 控 項 目123456789般項目1234施工單位檢查評定結(jié)果項目專業(yè)質(zhì)量檢查員：年月日監(jiān)理（建設(shè)）單位驗收結(jié)論監(jiān)理工程師（建設(shè)單位項目專業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人）年月日3、分項工程質(zhì)量驗收記錄（GB50300-2001表E.0.1 ）分項工程質(zhì)量驗收記錄工程名稱結(jié)構(gòu)類型檢驗批數(shù)施工單位項目經(jīng)理項目技術(shù)負(fù)責(zé)人分包單位分包單位負(fù)責(zé)人分包項目經(jīng)理序號檢驗批部位、區(qū)段施工單位檢查評定結(jié)果監(jiān)理（建設(shè)）單位驗收結(jié)論1234567891011121314151617檢 查 結(jié) 論項目專業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人：驗 收 結(jié) 論監(jiān)理工程師（建設(shè)單位項目技術(shù)負(fù)責(zé)人）年 月曰年 月曰

37、4、分部工程質(zhì)量驗收記錄（GB50300-2001表F.0.1 ）分部（子分部）工程驗收記錄工程名稱結(jié)構(gòu)類型層數(shù)施工單位技術(shù)部門負(fù)責(zé)人質(zhì)量部門負(fù)責(zé)人分包單位分包單位負(fù)責(zé)人分包技術(shù)負(fù)責(zé)人序號分項工程名稱檢驗批數(shù)施工單位檢杳評定驗收意見123456質(zhì)量控制資料安全和功能檢驗（檢測）報告觀感質(zhì)量驗收驗收單位分包單位項目經(jīng)理年 月曰施工單位項目經(jīng)理年 月曰勘察單位項目負(fù)責(zé)人年 月曰設(shè)計單位項目負(fù)責(zé)人年 月曰監(jiān)理（建設(shè)）單位總監(jiān)理工程師（建設(shè)單位項目專業(yè)負(fù)責(zé)人）年 月日5、單位（子單位）工程質(zhì)量竣工驗收記錄（GB50300-2001表G.0.1-1 ）單位（子單位）工程質(zhì)量竣工驗收記錄工程名稱結(jié)構(gòu)類型層

38、數(shù)/建筑面積/施工單位技術(shù)負(fù)責(zé)人開工日期項目經(jīng)理項目技術(shù)負(fù)責(zé)人竣工日期序號項目驗收記錄驗收結(jié)論1分部工程共分部，經(jīng)查分部符合標(biāo)準(zhǔn) 及設(shè)計要求分部2質(zhì)量控制資料共項，經(jīng)審查符合要求 項，核查經(jīng)核定符合要求項安全和主要使共核查項，符合要求項，共3用功能核查及抽查項，符合要求項，經(jīng)返抽查結(jié)果工處理符合要求項4觀感質(zhì)量驗收共抽查項，符合要求合要求項項不符5綜合驗收結(jié)論建設(shè)單位監(jiān)理單位施工單位設(shè)計單位參加（公章）（公章）（公章）（公章）驗收單位單位（項目）負(fù)責(zé)人總監(jiān)理工程師單位負(fù)責(zé)人單位（項目）負(fù)責(zé)人年 月日年 月曰年月 日年 月曰6、單位（子單位）工程質(zhì)量控制資料核查記錄（GB50300-2001表G

39、.0.1.2 ）單位（子單位）工程質(zhì)量控制資料核查記錄工程名稱施工單位序號項目資料名稱份數(shù)核查意見核查人1圖紙會審、設(shè)計變更、洽商記錄2建工程定位測量、放線記錄3原材料出廠合格證書及進(jìn)廠檢（試）驗報告4筑施工實驗報告及見證檢測報告5隱蔽工程驗收記錄6與施工記錄7預(yù)制構(gòu)件、預(yù)拌混凝土合格證8結(jié)地基基礎(chǔ)、主體結(jié)構(gòu)檢驗及抽樣檢測資料9分項、分部工程質(zhì)量驗收記錄10構(gòu)工程質(zhì)量事故及事故調(diào)查處理資料11新工藝、新材料施工記錄121圖紙會審、設(shè)計變更、洽商記錄2給材料、配件出廠合格證書及進(jìn)廠檢（試）驗報告3排管道、設(shè)備強(qiáng)度試驗、嚴(yán)密性試驗記錄4水隱蔽工程驗收記錄5與系統(tǒng)清洗、灌水、通水、通球試驗記錄6采施工記錄7暖分項、分部工程質(zhì)量驗收記錄81建圖紙會審、設(shè)計變更、洽商記錄2材料、設(shè)備出廠合格證書及進(jìn)廠檢（試）驗報告3筑設(shè)備調(diào)試記錄4接地、絕緣電阻測試記錄5電隱蔽工程驗收記錄6施工記錄7氣分項、分部工程質(zhì)量驗收記錄8工程名稱施工單位序號項目資料名稱份數(shù)核查意見核查人1通圖紙會審、設(shè)計變更、洽商記錄2材料、設(shè)備出廠合格證書及進(jìn)場檢（試）驗報告3風(fēng)制冷、空調(diào)、水管道強(qiáng)度試驗、嚴(yán)密性試驗記錄4隱蔽工程驗收記錄5與制冷設(shè)備運(yùn)行調(diào)試記錄6通風(fēng)、空調(diào)系統(tǒng)調(diào)試記錄7空施工記錄8分項、分部工程質(zhì)量驗收記錄91調(diào)電土建布置圖紙會審、設(shè)計變更、洽商記錄2設(shè)備出廠合格證書