上海金山區(qū)楓涇鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)

1、上海市金山區(qū)楓涇鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)2016年度部門(mén)決算第一部分 上海市金山區(qū)楓涇鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)站概況一、主要職能制定實(shí)施種養(yǎng)發(fā)展技術(shù)推廣、科技產(chǎn)品引進(jìn)新技術(shù)示范及技術(shù)信息服務(wù)；動(dòng)物疫病防治，林業(yè)、漁業(yè)、農(nóng)機(jī)指導(dǎo)服務(wù)等工作。穩(wěn)步推進(jìn)優(yōu)化農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整步伐，積極克服各項(xiàng)不利因素對(duì)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)帶來(lái)的影響，堅(jiān)持打造楓涇生態(tài)農(nóng)業(yè)、農(nóng)旅結(jié)合，現(xiàn)代都市型農(nóng)業(yè)的思路，以家庭農(nóng)場(chǎng)為抓手，推進(jìn)農(nóng)業(yè)組織化，標(biāo)準(zhǔn)化品牌化。突出亮點(diǎn)，狠抓重點(diǎn)，為促進(jìn)我鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)增效，農(nóng)民增收，建設(shè)社會(huì)主義新農(nóng)村而努力。圍繞楓涇特色鎮(zhèn)建設(shè)的總體目標(biāo)，從“強(qiáng)主體，建設(shè)家庭農(nóng)場(chǎng)”、“促集聚，組團(tuán)聚焦發(fā)展”、“創(chuàng)特色，培育特色農(nóng)業(yè)”、“打品牌，

2、實(shí)現(xiàn)品牌集聚”及“升能級(jí)，接二連三推進(jìn)”等五個(gè)方面發(fā)展思路，著力推進(jìn)我鎮(zhèn)各農(nóng)業(yè)建設(shè)項(xiàng)目的順利發(fā)展。不斷完善落實(shí)各項(xiàng)農(nóng)業(yè)規(guī)劃，圍繞“高效生態(tài)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)”的總體目標(biāo)，實(shí)現(xiàn)楓涇農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展，推動(dòng)楓涇從農(nóng)業(yè)大鎮(zhèn)逐步轉(zhuǎn)變?yōu)檗r(nóng)業(yè)強(qiáng)鎮(zhèn)。二、機(jī)構(gòu)設(shè)置根據(jù)上述職責(zé)，上海金山區(qū)楓涇鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)站設(shè)11個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：站長(zhǎng)室、辦公室、財(cái)務(wù)室、農(nóng)業(yè)規(guī)劃室、水產(chǎn)漁政室、農(nóng)機(jī)室、三品一標(biāo)認(rèn)證室、種植科室、農(nóng)業(yè)統(tǒng)計(jì)室、獸醫(yī)站、農(nóng)產(chǎn)品安全監(jiān)管站。第二部分 上海市金山區(qū)楓涇鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)站2016年度部門(mén)決算表2016年度收入支出決算總表單位：萬(wàn)元收入支出項(xiàng)目決算數(shù)項(xiàng)目決算數(shù)一、財(cái)政撥款收入1256.46一、一般公共

3、服務(wù)支出其中：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款二、外交支出二、上級(jí)補(bǔ)助收入1622.49三、國(guó)防支出三、事業(yè)收入393.94四、公共安全支出四、經(jīng)營(yíng)收入五、教育支出五、附屬單位上繳收入676.49六、科學(xué)技術(shù)支出七、文化體育與傳媒支出八、社會(huì)保障和就業(yè)支出11.14九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出22.13十、節(jié)能環(huán)保支出十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出十二、農(nóng)林水支出3988.43十三、交通運(yùn)輸支出十四、資源勘探信息等支出十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出十六、金融支出十七、援助其他地區(qū)支出十八、國(guó)土海洋氣象等支出十九、住房保障支出16.75二十、糧油物資儲(chǔ)備支出二十一、其他支出本年收入合計(jì)3949.38本年支出合計(jì)4038.45用

4、事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額89.07結(jié)余分配年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余總計(jì)4038.45總計(jì)4038.4522 / 22文檔可自由編輯打印2016年度收入決算表單位：萬(wàn)元項(xiàng)目本年收入合計(jì)財(cái)政撥款收入上級(jí)補(bǔ)助收入事業(yè)收入經(jīng)營(yíng)收入附屬單位上繳收入其他收入功能分類科目編碼科目名稱類款項(xiàng)合計(jì)3949.381256.461622.49393.94676.49208社會(huì)保障和就業(yè)支出11.1410.440.70 05行政事業(yè)單位離退休10.4410.44 02事業(yè)單位離退休10.4410.44 08 撫恤0.700.70 01死亡撫恤0.700.70210 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出22.1322.1305醫(yī)療保

5、障22.1322.1302事業(yè)單位醫(yī)療22.1322.13213農(nóng)林水支出3899.361207.141622.49393.94675.9401農(nóng)業(yè)3666.951044.561622.49393.94605.9604事業(yè)運(yùn)行668.06504.02 164.0406科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)475.1169.84393.9411.3308病蟲(chóng)害控制78.3439.4638.8809農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全35.0035.0020穩(wěn)定農(nóng)民收入補(bǔ)貼667.44275.73391.7121農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整補(bǔ)貼41.8641.86 99其他農(nóng)業(yè)支出1701.1478.651622.4902林業(yè)215.83146.0069

6、.8399其他林業(yè)支出215.83146.0069.8308普惠金融發(fā)展支出16.5816.5803農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保費(fèi)補(bǔ)貼16.5816.58221住房保障支出16.7516.75 02 住房改革支出16.7516.75 01 住房公積金16.7516.752016年度支出決算表單位：萬(wàn)元項(xiàng)目本年支出合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出上繳上級(jí)支出經(jīng)營(yíng)支出對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出功能分類科目編碼科目名稱類款項(xiàng)合計(jì)4038.45718.08208社會(huì)保障和就業(yè)支出11.1411.14 05行政事業(yè)單位離退休10.4410.44 02事業(yè)單位離退休10.4410.44 08 撫恤0.700.70 01死亡撫恤0.700.70

7、210 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出22.1322.1305醫(yī)療保障22.1322.1302事業(yè)單位醫(yī)療22.1322.13213農(nóng)林水支出3988.43668.063320.3701農(nóng)業(yè)3756.02668.063087.9604事業(yè)運(yùn)行668.06668.0606科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)564.18564.1808病蟲(chóng)害控制78.3478.3409農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全35.0035.0020穩(wěn)定農(nóng)民收入補(bǔ)貼667.44667.4421農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整補(bǔ)貼41.8641.8699其他農(nóng)業(yè)支出1701.441701.4402林業(yè)215.83215.8399其他林業(yè)支出215.83215.8308普惠金融發(fā)展支出16

8、.5816.5803農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保費(fèi)補(bǔ)貼16.5816.58221住房保障支出16.7516.75 02 住房改革支出16.7516.75 01 住房公積金16.7516.752016年度財(cái)政撥款收入支出決算總表單位：萬(wàn)元收入決算數(shù)支出決算數(shù)項(xiàng)目決算數(shù)項(xiàng)目合計(jì)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1256.46一、一般公共服務(wù)支出二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款二、外交支出三、國(guó)防支出四、公共安全支出五、教育支出六、科學(xué)技術(shù)支出七、文化體育與傳媒支出八、社會(huì)保障和就業(yè)支出10.4410.44九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出22.1322.13十、節(jié)能環(huán)保支出十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出十二、

9、農(nóng)林水支出1207.141207.14十三、交通運(yùn)輸支出十四、資源勘探信息等支出十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出十六、金融支出十七、援助其他地區(qū)支出十八、國(guó)土海洋氣象等支出十九、住房保障支出16.7516.75二十、糧油物資儲(chǔ)備支出二十一、其他支出本年收入合計(jì)1256.46本年支出合計(jì)1256.461256.46年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款總計(jì)1256.46總計(jì)1256.461256.462016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表單位：萬(wàn)元項(xiàng)目一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算數(shù)功能分類科目編碼科目名稱合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出類款項(xiàng)208社會(huì)保障和就業(yè)

10、支出10.4410.44703.12 05行政事業(yè)單位離退休10.4410.44 02事業(yè)單位離退休10.4410.44210 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出22.1322.1305醫(yī)療保障22.1322.1302事業(yè)單位醫(yī)療22.1322.13213農(nóng)林水支出1207.14504.02703.1201農(nóng)業(yè)1044.56504.02540.5404事業(yè)運(yùn)行504.02504.0206科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)69.8469.8408病蟲(chóng)害控制39.4639.4609農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全35.0035.0020穩(wěn)定農(nóng)民收入補(bǔ)貼275.73275.7321農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整補(bǔ)貼41.8641.8699其他農(nóng)業(yè)支出78.657

11、8.6502林業(yè)146.00146.0099其他林業(yè)支出146.00146.0008普惠金融發(fā)展支出16.5816.5803農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保費(fèi)補(bǔ)貼16.5816.58221住房保障支出16.7516.75 02 住房改革支出16.7516.75 01 住房公積金16.7516.75合計(jì)1256.46553.342016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 單位：萬(wàn)元項(xiàng)目一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算數(shù)經(jīng)濟(jì)分類科目編碼科目名稱合計(jì)人員經(jīng)費(fèi)公用經(jīng)費(fèi)類款301工資福利支出471.57471.5730101 基本工資83.0483.0430102 津貼補(bǔ)貼53.9353.9330103 獎(jiǎng)金176.12

12、176.1230104 其他社會(huì)保障繳費(fèi)22.1322.1330106 伙食補(bǔ)助費(fèi)15.5315.5330107 績(jī)效工資30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)59.8759.8730109職業(yè)年金繳費(fèi)30.0930.0930199 其他工資福利支出30.8630.86302商品和服務(wù)支出47.8847.8830201 辦公費(fèi)7.497.4930202 印刷費(fèi)30203 咨詢費(fèi)3.003.0030204 手續(xù)費(fèi)0.010.0130205 水費(fèi)30206 電費(fèi)0.500.5030207 郵電費(fèi)2.132.1330208 取暖費(fèi)30209 物業(yè)管理費(fèi)30211 差旅費(fèi)30212 因公出國(guó)（境）費(fèi)用

13、 30213 維修（護(hù)）費(fèi)1.831.8330214 租賃費(fèi)30215 會(huì)議費(fèi)30216 培訓(xùn)費(fèi)1.161.1630217 公務(wù)接待費(fèi)1.901.9030218 專用材料費(fèi)30224 被裝購(gòu)置費(fèi)30225 專用燃料費(fèi)30226 勞務(wù)費(fèi)0.290.2930227 委托業(yè)務(wù)費(fèi)30228 工會(huì)經(jīng)費(fèi)7.407.4030229 福利費(fèi)30231 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)30239 其他交通費(fèi)用14.4814.4830240 稅金及附加費(fèi)用30299 其他商品和服務(wù)支出7.697.69303對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助33.8933.8930301 離休費(fèi)30302 退休費(fèi)10.4410.4430303 退職（役）費(fèi)30

14、304 撫恤金30305 生活補(bǔ)助30307 醫(yī)療費(fèi)30308 助學(xué)金30309 獎(jiǎng)勵(lì)金0.210.2130311 住房公積金16.7516.7530312 提租補(bǔ)貼30313 購(gòu)房補(bǔ)貼30399 其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出6.496.49310其他資本性支出31002 辦公設(shè)備購(gòu)置31003 專用設(shè)備購(gòu)置31007 信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新31013 公務(wù)用車購(gòu)置31019 其他交通工具購(gòu)置31099 其他資本性支出合計(jì)553.34505.4647.882016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算表單位：萬(wàn)元一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算數(shù)合計(jì)因公出國(guó)（

15、境）費(fèi)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)小計(jì)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算數(shù)決算數(shù)預(yù)算數(shù)決算數(shù)預(yù)算數(shù)決算數(shù)預(yù)算數(shù)決算數(shù)預(yù)算數(shù)決算數(shù)預(yù)算數(shù)決算數(shù)0.001.901.900.000.0000.000.000.000.000.000.001.901.902016年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表單位：萬(wàn)元項(xiàng)目政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算數(shù)功能分類科目編碼科目名稱合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出類款項(xiàng) 合計(jì)注：上海市金山區(qū)楓涇鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)站2016年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)。第三部分 上海市金山區(qū)楓涇鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)站 2016年度部門(mén)決算情況說(shuō)明一、關(guān)于上海市金山區(qū)楓涇鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推

16、廣服務(wù)站2016年度收入支出總體情況說(shuō)明上海市金山區(qū)楓涇鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)站2016年度收入總計(jì)為4,038.45萬(wàn)元、支出總計(jì)為4,038.45萬(wàn)元。與2015年度相比，收入、支出總計(jì)各增加2,230.77萬(wàn)元。主要原因：2015年之前包括2015年的建設(shè)項(xiàng)目安排在2016年支付。二、關(guān)于上海市金山區(qū)楓涇鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)站2016年度收入決算情況說(shuō)明上海市金山區(qū)楓涇鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)站2016年度收入合計(jì)4，038.45萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入12，56.46萬(wàn)元，占31.11%；事業(yè)收入393.94萬(wàn)元，占9.75%；上級(jí)補(bǔ)助收入1，622.49萬(wàn)元，占40.18%；其他收入676.49

17、萬(wàn)元，占16.75%。用事業(yè)單位彌補(bǔ)收支差額89.07萬(wàn)元，占2.21%。三、關(guān)于上海市金山區(qū)楓涇鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)站2016年度支出決算情況說(shuō)明上海市金山區(qū)楓涇鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)站2016年度支出合計(jì)4，038.45萬(wàn)元，其中：基本支出718.08萬(wàn)元，占17.78%；項(xiàng)目支出3,320.37萬(wàn)元，占82.22%。四、關(guān)于上海市金山區(qū)楓涇鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)站2016年度財(cái)政撥款收入支出總體情況說(shuō)明上海市金山區(qū)楓涇鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)站2016年度財(cái)政撥款收支總決算1，256.46萬(wàn)元。與2015年度相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加318.07萬(wàn)元，增33.90%。主要原因：職工社保公積金等基本福

18、利經(jīng)費(fèi)的增加和農(nóng)業(yè)建設(shè)項(xiàng)目的增加。五、關(guān)于上海市金山區(qū)楓涇鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)站2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出總體情況。上海市金山區(qū)楓涇鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)站2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1，256.46萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的31.11%。與2015年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加318.07萬(wàn)元，增長(zhǎng)33.90%。主要原因：職工社保公積金等基本福利經(jīng)費(fèi)的增加和農(nóng)業(yè)建設(shè)項(xiàng)目的增加。（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。上海市金山區(qū)楓涇鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)站2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1，256.46萬(wàn)元，主要用于以下方面：社會(huì)

19、保障和就業(yè)支出10.44萬(wàn)元，占0.83%； 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出22.13萬(wàn)元，占1.76%；農(nóng)林水支出1，044.56萬(wàn)元，占83.14%；住房保障支出16.75萬(wàn)元，占1.33%。（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。上海市金山區(qū)楓涇鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)站2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為1,059.49萬(wàn)元，支出決算為1,256.46萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的118.59%。 1、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）10.44萬(wàn)元。主要用于：退休職工的慰問(wèn)支出。年初預(yù)算為11.81，支出決算為10.44萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的88.40%。決算數(shù)

20、小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算的時(shí)候?qū)τ谕诵莸奈繂?wèn)費(fèi)做得比較充裕。2、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）22.13萬(wàn)元，用于單位職工的醫(yī)療保險(xiǎn)。年初預(yù)算為21.02，支出決算為22.13萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的105.28%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算是根據(jù)2015年的基數(shù)，醫(yī)療費(fèi)的調(diào)整根據(jù)2016年的基數(shù)。3、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）504.02萬(wàn)元，用于職工的工資福利支出。年初預(yù)算為368.47萬(wàn)元，支出決算為504.02萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的136.79%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：職工的工資等福利支出每年都在不停地遞增。4、農(nóng)林水支出（類）

21、農(nóng)業(yè)（款）科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)（項(xiàng)）69.84萬(wàn)元，主要用于水稻機(jī)械化育插秧生產(chǎn)補(bǔ)貼和扶持蟹稻、蝦稻工作推廣經(jīng)費(fèi)，年初預(yù)算50.70萬(wàn)元，支出決算為69.84萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的137.75%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：水稻機(jī)械化育插秧生產(chǎn)補(bǔ)貼面積的增加，2016年新增了水稻機(jī)械直播補(bǔ)貼。5、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）病蟲(chóng)害控制（項(xiàng)）39.46萬(wàn)元，主要用于村級(jí)動(dòng)物防疫員補(bǔ)助工作經(jīng)費(fèi)和強(qiáng)制免疫注射費(fèi)年初預(yù)算44.45萬(wàn)元，支出決算為39.46萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的88.77%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：強(qiáng)制免疫注射費(fèi)的預(yù)算是根據(jù)2015年做的，強(qiáng)制免疫的畜禽數(shù)量有出入。6、農(nóng)林水支出（類）

22、農(nóng)業(yè)（款）農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全（項(xiàng)）35萬(wàn)元，主要用于農(nóng)產(chǎn)品安全監(jiān)管經(jīng)費(fèi)和村級(jí)農(nóng)產(chǎn)品監(jiān)管員補(bǔ)助工作經(jīng)費(fèi)。年初預(yù)算35萬(wàn)元，支出決算為35萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。7、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）穩(wěn)定農(nóng)民收入補(bǔ)貼（項(xiàng)）275.73萬(wàn)元，主要用于30畝以上水稻種植補(bǔ)貼。年初預(yù)算206.2萬(wàn)元，支出決算為275.73萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的133.72%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：30畝以上水稻種植補(bǔ)貼面積增加。8、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整補(bǔ)貼（項(xiàng)）41.86萬(wàn)元，主要用于金山田野百花節(jié)“楓涇建設(shè)點(diǎn)”經(jīng)費(fèi)和經(jīng)濟(jì)果林建設(shè)補(bǔ)貼經(jīng)費(fèi)。年初預(yù)算55萬(wàn)元，支出決算為41.86萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的76

23、.11%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：田野百節(jié)經(jīng)費(fèi)減節(jié)約使用和經(jīng)過(guò)果林建設(shè)補(bǔ)貼中黃桃水果收獲保險(xiǎn)的鎮(zhèn)承擔(dān)部分比例減少。9、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）其他農(nóng)業(yè)支出（項(xiàng)）78.65萬(wàn)元，主要用于黃桃節(jié)經(jīng)費(fèi)、農(nóng)村綜合環(huán)境整治經(jīng)費(fèi)和金山區(qū)2015年設(shè)施菜田建設(shè)項(xiàng)目。年初預(yù)算84.51萬(wàn)元，支出決算為78.65萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的93.06%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：金山區(qū)2015年設(shè)施菜田建設(shè)項(xiàng)目分期付款，不需要一次性付款，而且農(nóng)村綜合環(huán)境整治經(jīng)費(fèi)是預(yù)算追加的項(xiàng)目。10、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)（款）其他林業(yè)支出（項(xiàng)）146萬(wàn)元，主要用于養(yǎng)護(hù)社非編人員和季節(jié)工的工資社保支出。年初預(yù)算146萬(wàn)元，支

24、出決算為146萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。11、農(nóng)林水支出（類）普惠金融發(fā)展支出（款）農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保費(fèi)補(bǔ)貼（項(xiàng)）16.58萬(wàn)元，主要用于水稻、麥子、油菜保險(xiǎn)的鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)貼。年初預(yù)算14.50萬(wàn)元，支出決算為16.58萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的114.34%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：保險(xiǎn)面積的變動(dòng)引起金額的變化。12、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）16.75萬(wàn)元,主要用于職工的公積金單位繳納部分。年初預(yù)算14.72萬(wàn)元，支出決算為16.75萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的113.79%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：每年的公積金在7月份都要調(diào)整基數(shù)所引起的單位部分繳納額增加。六、關(guān)于上海市金

25、山區(qū)楓涇鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)站2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明上海市金山區(qū)楓涇鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)站2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出553.34萬(wàn)元，包括人員經(jīng)費(fèi)505.46萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)47.88萬(wàn)元。基本支出中：1、工資福利支出471.57萬(wàn)元，主要用于：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)和其他工資福利支出。2、商品和服務(wù)支出47.88萬(wàn)元，主要用于：咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用和其他商品和服務(wù)支出。3、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出33.89萬(wàn)元，主要用于：退休費(fèi) 、獎(jiǎng)勵(lì)金 、住房公積金和其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。七、關(guān)于上海市金山區(qū)楓涇鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)站2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明