3C內(nèi)審實例供參考

1、XXXXXXXX有限公司內(nèi) 部質(zhì)量審核記錄二零零八年十月XXXXXXXX有限公司年度內(nèi)審計劃MR.CCC-013.01 NO.審核目的：備 注月 份 部 門1 月2 月3 月4 月5 月6 月7 月8 月9 月10月11月12月已計劃 已實施審核 審核已驗證計 劃 人： 批 準(zhǔn) 人： 計劃日期： 批準(zhǔn)日期： XXXXXXXX有限公司內(nèi)審實施計劃MR.CCC-013.04 第 1 次1 審核目的：驗證公司現(xiàn)行質(zhì)量體系與強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證工廠質(zhì)量保證能力要求的符合程度及有效性；檢查公司持續(xù)穩(wěn)定的生產(chǎn)能否符合認(rèn)證要求，檢查公司現(xiàn)場生產(chǎn)的產(chǎn)品與型式試驗樣品的一致性。2 審核依據(jù)：強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證工廠質(zhì)量保證

2、能力要求，本公司程序文件及質(zhì)量管理體系其他文件。3 審核范圍：體系覆蓋的所有部門、場所和過程；4 審核覆蓋產(chǎn)品：體系覆蓋的所有產(chǎn)品。5 審核時間：2008年10月15日 首次會議時間：10月15日8時00分 末次會議時間：10月15日16時30分6 審核組成員：郜棕彪、曹麗麗 組長：郜棕彪（A） 組員：曹麗麗（B）7 現(xiàn)場審核期間請被審核方有關(guān)人員參加下列活動： 首、末次會議：最高管理者或其他代表及與審核有關(guān)的管理人員參加。 審核活動：按審核日程安排，被審核方有關(guān)人員在本崗位。8 審核安排：日 期時 間部 門審核涉及的質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)要求（強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證工廠質(zhì)量保證能力）審核員06月15日8:

3、008:308:3010:3010:3011:30全體人員管理層（質(zhì)量負(fù)責(zé)人）辦公室首次會議1.1 1.2 2.1 9 3C標(biāo)志的使用1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 8 A、BAA13:0014:0014:0016:00生產(chǎn)供銷部（車間、倉庫）技質(zhì)部1.1 1.2 2.1 3.1 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 9 10顧客投訴一致性檢查1.1 1.2 2.1 2.2 3.2 5 6 7 9一致性檢查 指定試驗BA16:0016:30審核組與總經(jīng)理、質(zhì)量負(fù)責(zé)人談話A、B16:3017:00審核組會議A、B編制：_ 日期：_ 批準(zhǔn)：_ 日期：XXXXXXXX有限公司內(nèi)審首(末)次

4、會議簽到表MR.CCC-013.02 NO.時間： 月 日 （ ）年第（ ）次 首次 末次姓 名部 門職 務(wù)姓 名部 門職 務(wù)XXXXXXXX有限公司內(nèi)審首(末)次會議簽到表MR.CCC-013.02 NO.時間： 月 日 （ ）年第（ ）次 首次 末次姓 名部 門職 務(wù)姓 名部 門職 務(wù)XXXXXXXX有限公司質(zhì)量體系審核檢查表MR.CCC-013.03 共 頁 第 頁檢查依據(jù)：第1章 職責(zé)和資源 序號審查項目審核對象審核記錄是否符合10各職能部門的職責(zé)是否得到規(guī)定，負(fù)責(zé)人是否明確自己的職責(zé)？生產(chǎn)供銷部查職責(zé)、權(quán)限與溝通控制程序SX.CCC-001-2008有明確規(guī)定生產(chǎn)供銷部的職責(zé)，經(jīng)詢問

5、生產(chǎn)供銷部的職責(zé)有：負(fù)責(zé)物資采購工作；負(fù)責(zé)供應(yīng)商的管理；負(fù)責(zé)安排生產(chǎn)及生產(chǎn)設(shè)備的管理等。與文件規(guī)定基本相符，負(fù)責(zé)人明確自己的職責(zé)。審核員： 日期： 2008年 10月15日XXXXXXXX有限公司質(zhì)量體系審核檢查表MR.CCC-013.03 共 頁 第 頁檢查依據(jù)：第1章 職責(zé)和資源 序號審查項目審核對象審核記錄是否符合11各職能部門的資源配置是否充分？人員能力怎樣？生產(chǎn)供銷部現(xiàn)場查看生產(chǎn)供銷部資源配置部分，人員均經(jīng)過崗位知識培訓(xùn)，能力滿足要求。審核員： 日期： 2008年 10月15日XXXXXXXX有限公司質(zhì)量體系審核檢查表MR.CCC-013.03 共 頁 第 頁檢查依據(jù)：第3.1章 供

6、應(yīng)商控制 序號審查項目審核對象審核記錄是否符合12345678是否編制了相應(yīng)的控制文件?供應(yīng)商有哪些?供應(yīng)商有否變更?與認(rèn)證申報是否相一致?選擇和評價供應(yīng)商的準(zhǔn)則有否規(guī)定?有否對供應(yīng)商進(jìn)行考察和評定?當(dāng)采購的產(chǎn)品涉及強(qiáng)制認(rèn)證,其供應(yīng)商是否通過強(qiáng)制性認(rèn)證?對供應(yīng)商的日常管理怎樣進(jìn)行,是否形成了記錄?采購信息是否明確?生產(chǎn)供銷部生產(chǎn)供銷部生產(chǎn)供銷部生產(chǎn)供銷部生產(chǎn)供銷部生產(chǎn)供銷部生產(chǎn)供銷部文件名稱和編號采購控制程序SX.CCC-006-2006符合性:符合零部件名稱 供應(yīng)商框架斷架器 正泰集團(tuán)刀開關(guān) 德力西集團(tuán)母排 無錫雪浪通偉有色材料廠母線夾 樂清市海坦塑膠制品有限公司絕緣子 樂清市海坦塑膠制品有

7、限公司 經(jīng)核查，供應(yīng)商未發(fā)生變更，與認(rèn)證申報相一致。查SX.CCC-006-2006采購控制程序有明確規(guī)定選擇和評價供應(yīng)商的準(zhǔn)則，如：地域就近，物優(yōu)價廉等原則。已于2008.4對合格供應(yīng)商進(jìn)行了年度業(yè)績評定,并已形成了供應(yīng)商業(yè)績評定表涉及CCC認(rèn)證的產(chǎn)品均有通過網(wǎng)上查詢其CCC證書有效性的方式進(jìn)行確認(rèn),經(jīng)確認(rèn)“三旗集團(tuán)有限公司”等3家供應(yīng)商的證書處于暫停狀態(tài)，已停止在其公司的采購產(chǎn)品。查合格供方質(zhì)量記錄有對合格供方的日常供貨信息（含質(zhì)量、交貨及時性、服務(wù)等）進(jìn)行評價。查采購清單有對擬采購產(chǎn)品的型號規(guī)格、數(shù)量、技術(shù)要求、到貨期等信息進(jìn)行明確審核員： 日期： 2008年 10月15日XXXXXXX

8、X有限公司質(zhì)量體系審核檢查表MR.CCC-013.03 共 頁 第 頁檢查依據(jù)：第4章 生產(chǎn)過程控制和過程檢驗 序號審查項目審核對象審核記錄是否符合123456789有否編制了相應(yīng)的控制程序？當(dāng)日生產(chǎn)何種產(chǎn)品，有否下達(dá)生產(chǎn)任務(wù)？生產(chǎn)流程怎樣？關(guān)鍵工序是什么？作業(yè)指導(dǎo)書有否發(fā)放到使用場所？生產(chǎn)過程對環(huán)境有何要求，是否滿足？是否存在特殊過程，對該過程的過程參數(shù)有否控制？生產(chǎn)設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)情況怎樣？生產(chǎn)現(xiàn)場標(biāo)識情況怎樣?生產(chǎn)過程產(chǎn)品有否進(jìn)行檢驗?生產(chǎn)供銷部生產(chǎn)供銷部生產(chǎn)供銷部生產(chǎn)供銷部生產(chǎn)供銷部生產(chǎn)供銷部生產(chǎn)供銷部文件名稱和編號:生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序SX.CCC-009-2006符合性:符合產(chǎn)品名稱

9、 型號規(guī)格 數(shù)量XL-21 630A 3生產(chǎn)流程:元器件安裝-一次接線-二次接線-例行檢驗-確認(rèn)檢驗-入庫關(guān)鍵工序一次接線查生產(chǎn)車間各崗位均有作業(yè)指導(dǎo)書發(fā)放到使用現(xiàn)場，如“母排加工工藝守則”等查產(chǎn)品生產(chǎn)過程對環(huán)境無特殊要求，車間干燥、通風(fēng)，環(huán)境滿足要求。本公司的低壓成套開關(guān)柜僅有裝配工序，故無特殊過程。生產(chǎn)設(shè)備:母排加工機(jī)等相關(guān)文件:基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序SX.CCC-002-2006保養(yǎng)情況:已于2008.6月初進(jìn)行了維護(hù)保養(yǎng)查生產(chǎn)現(xiàn)場有工序流轉(zhuǎn)卡對每臺產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識查產(chǎn)品生產(chǎn)過程中有進(jìn)行檢驗,并有形成過過程檢驗記錄審核員： 日期： 2008年 10月15日XXXXXXXX有限公司質(zhì)量體系

10、審核檢查表MR.CCC-013.03 共 頁 第 頁檢查依據(jù)：第10章 包裝、搬運、儲存 序號審查項目審核對象審核記錄是否符合12345是否編制了相應(yīng)的控制程序？現(xiàn)場檢查包裝材料和包裝方法是否符合要求？產(chǎn)品搬運工具和搬運方法是否能防止產(chǎn)品損壞？是否有專用的產(chǎn)品儲存場所？倉儲環(huán)境是否滿足要求，有哪能些防護(hù)措施？生產(chǎn)供銷部生產(chǎn)供銷部生產(chǎn)供銷部生產(chǎn)供銷部生產(chǎn)供銷部文件名稱和編號：生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序SX.CCC-009-2006符合性：符合現(xiàn)場檢查產(chǎn)品的包裝采用內(nèi)套塑料袋外加木箱手工包裝，材料及方法均符合要求。用推車搬運產(chǎn)品，能防止產(chǎn)品損壞?，F(xiàn)場檢查產(chǎn)品儲存在生產(chǎn)車間。儲存環(huán)境干燥通風(fēng)，有防火、防

11、潮的措施，儲存環(huán)境滿足要求。審核員： 日期： 2008年 10月15日XXXXXXXX有限公司質(zhì)量體系審核檢查表MR.CCC-013.03 共 頁 第 頁檢查依據(jù)：第1章 職責(zé)和資源 序號審查項目審核對象審核記錄是否符合10各職能部門的職責(zé)是否得到規(guī)定，負(fù)責(zé)人是否明確自己的職責(zé)？辦公室查職責(zé)、權(quán)限與溝通控制程序SX.CCC-001-2006有明確規(guī)定辦公室的職責(zé)，經(jīng)詢問辦公室的職責(zé)有：負(fù)責(zé)文件的編制；負(fù)責(zé)文件及質(zhì)量記錄的保管；負(fù)責(zé)人力資源的管理；負(fù)責(zé)組織內(nèi)審；等與文件規(guī)定基本相符，負(fù)責(zé)人明確自已的職責(zé)。審核員： 日期： 2008年 10月15日XXXXXXXX有限公司質(zhì)量體系審核檢查表MR.C

12、CC-013.03 共 頁 第 頁檢查依據(jù)：第1章 職責(zé)和資源 序號審查項目審核對象審核記錄是否符合11各職能部門的資源配置是否充分？人員能力怎樣？辦公室現(xiàn)場查看，辦公室資源配置充分，人員均經(jīng)過崗位知識培訓(xùn)，能力滿足要求。審核員： 日期： 2008年 10月15日XXXXXXXX有限公司質(zhì)量體系審核檢查表MR.CCC-013.03 共 頁 第 頁檢查依據(jù)：第2章 文件和記錄 序號審查項目審核對象審核記錄是否符合12345678910有否建立相關(guān)的控制程序？有哪些文件，是否進(jìn)行匯總？是否編制了產(chǎn)品質(zhì)量計劃或類似文件？產(chǎn)品設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)范是否高于或等于相應(yīng)的國家標(biāo)準(zhǔn)要求？文件以布前和更改是否得到了授

13、權(quán)人批準(zhǔn)？文件的更改和修訂狀態(tài)是否得到識別？是否存在作廢文件，作廢文件是否得到回收和標(biāo)識？外來文件有哪些，是否得到識別和分發(fā)？有哪些質(zhì)量記錄，質(zhì)量記錄保存年限有否規(guī)定？質(zhì)量記錄保管情況如何？辦公室辦公室辦公室辦公室辦公室辦公室辦公室辦公室辦公室辦公室文件名稱和編號：文件控制程序SX.CCC-004-2006 質(zhì)量記錄控制程序SX.CCC-005-2006符合性：符合有管理文件、技術(shù)文件及外來文件等均已匯總在受控文件清單中。文件名稱和編號：產(chǎn)品質(zhì)量計劃ZB-01B-2006符合性：符合查產(chǎn)品設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)等同國家標(biāo)準(zhǔn)。查文件發(fā)布和修改均得到了總經(jīng)理/質(zhì)量負(fù)責(zé)人的批準(zhǔn)。文件名稱和編號：程序文件匯編SX.

14、CCC-B-2006版本：A 修訂狀態(tài)： 0 符合性：符合暫無作廢文件外來文件有： GB7251.1-2005、GB7251.3-2006 CNCA-01C-010：2007均已得到識別并已分發(fā)到各部門質(zhì)量記錄有：CCC標(biāo)志領(lǐng)用登記表、生產(chǎn)設(shè)備臺帳、培訓(xùn)計劃、檢定證書等均已匯總在質(zhì)量記錄清單中，并有規(guī)定各質(zhì)量記錄的保存期限。抽查2007年度的合格供方業(yè)績評定記錄、例行確認(rèn)記錄均能提供，質(zhì)量記錄保管完好。審核員： 日期： 2008年 10月15日XXXXXXXX有限公司質(zhì)量體系審核檢查表MR.CCC-013.03 共 頁 第 頁檢查依據(jù)：第8章 內(nèi)部質(zhì)量審核 序號審查項目審核對象審核記錄是否符合

15、1234567有否編制了相應(yīng)的控制程序？詢問內(nèi)部質(zhì)量審核的目的是什么？內(nèi)審的周期有否規(guī)定？內(nèi)審的信息輸入是否包括產(chǎn)品的一致性檢查和顧客對產(chǎn)品的投訴？有否進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量審核或策劃？上次內(nèi)審發(fā)現(xiàn)的不符合項是否采取了糾正措施，是否存在類似情況重復(fù)發(fā)生？是否存在顧客對產(chǎn)品的投訴，對投訴的處理結(jié)果怎樣？辦公室辦公室辦公室辦公室辦公室辦公室辦公室文件名稱和編號：內(nèi)部質(zhì)量體系審核控制程序SX.CCC-013-2006符合性：符合目的：驗證工廠質(zhì)量體系與工廠質(zhì)量保證能力要求的符合性及認(rèn)證產(chǎn)品與型式試驗樣機(jī)的一致性.周期：每年一次查內(nèi)審實施計劃中有將產(chǎn)品的一致性檢查及顧客投訴作為內(nèi)審的輸入信息。內(nèi)審日期：2008

16、.06.15內(nèi)審員：黃曉翔、羅文蓮內(nèi)審員能力：良好內(nèi)審員是否有審核自己主管的部門：未發(fā)生內(nèi)審檢查情況是否形成了記錄：已形成MR.CCC-013.03質(zhì)量體系審核檢查表已對上次內(nèi)審發(fā)現(xiàn)的不符合采取了糾正措施，經(jīng)驗證，無類似情況重復(fù)發(fā)生。查SX.CCC-006.08顧客意見（投訴）登記表上次內(nèi)審至今無顧客對我公司產(chǎn)品的投訴。審核員： 日期： 2008年 10月15日XXXXXXXX有限公司質(zhì)量體系審核檢查表MR.CCC-013.03 共 頁 第 頁檢查依據(jù)：第1章 職責(zé)和資源 序號審查項目審核對象審核記錄是否符合123456789有否建立文件化的質(zhì)量體系?有否任命質(zhì)量負(fù)責(zé)人?質(zhì)量負(fù)責(zé)人的職責(zé)有否規(guī)

17、定,其本人是否理解自己的職責(zé)?企業(yè)實際名稱、地址與申報是否相符？認(rèn)證產(chǎn)品符合的標(biāo)準(zhǔn)是什么？3C標(biāo)志應(yīng)發(fā)如何使用，有否形成文件？3C標(biāo)志使用情況是否符合要求？如何理解認(rèn)證產(chǎn)品的一致性？各種資源配置是否能滿足認(rèn)證產(chǎn)品穩(wěn)定生產(chǎn)的需要？質(zhì)量負(fù)責(zé)人質(zhì)量負(fù)責(zé)人質(zhì)量負(fù)責(zé)人質(zhì)量負(fù)責(zé)人質(zhì)量負(fù)責(zé)人質(zhì)量負(fù)責(zé)人質(zhì)量負(fù)責(zé)人質(zhì)量負(fù)責(zé)人質(zhì)量負(fù)責(zé)人文件編號：程序文件SX.CCC-B-2006 共有16程序文件，文件性：符合任命書文號：昌盛（任）字2007（002）號姓名：黃曉翔兼職：技質(zhì)部、辦公室在職責(zé)、權(quán)限與溝通控制程序文件中有規(guī)定，其職責(zé)為：a、確保工廠質(zhì)量體系的建立、實施和保持； b、確保加貼3C標(biāo)志的產(chǎn)品符合認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)

18、的要求；c、確保不合格產(chǎn)品、沒有認(rèn)證的產(chǎn)品和認(rèn)證產(chǎn)品變更后沒有得到批準(zhǔn)的產(chǎn)品不得使用3C標(biāo)志；d、確保3C標(biāo)志的妥善保管和使用申請單位：蒼南縣昌盛電力有限公司制造商： 蒼南縣昌盛電力有限公司生產(chǎn)廠： 蒼南縣昌盛電力有限公司一致性：相一致GB7251.1-2005、GB7251.3-2006文件及編號：CCC認(rèn)證標(biāo)志管理控制程序SX.CCC-015-2006是否使用：否 使用方式：加貼 批準(zhǔn)書號:使用登記情況：見CCC標(biāo)志領(lǐng)用登記表a確保工廠名稱地址、產(chǎn)品名稱型號規(guī)格與CCC證書相一致；b確保關(guān)鍵元器件材質(zhì)、供應(yīng)商，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)性能與型式試驗報告相一致。生產(chǎn)設(shè)備：母排加工機(jī)等檢驗設(shè)備：耐壓臺、接地電

19、阻測試儀、兆歐表、通電試驗臺等基礎(chǔ)設(shè)施：生產(chǎn)車間、零部件倉庫等工作環(huán)境：滿足要求人力資源：滿足要求審核員： 日期： 2008年 10月15日XXXXXXXX有限公司質(zhì)量體系審核檢查表MR.CCC-013.03 共 頁 第 頁檢查依據(jù)：第9章 認(rèn)證產(chǎn)品的一致性 序號審查項目審核對象審核記錄是否符合1234567有否編制了相應(yīng)的控制程序？工廠名稱和地址有否孌更？變更前是否得到批準(zhǔn)？抽檢產(chǎn)品的名稱、型號、規(guī)格和技術(shù)性能有否變更？到車間現(xiàn)場檢查產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)、工藝是否發(fā)生變更？到倉庫檢查關(guān)鍵無器件和材料及其供應(yīng)商是否發(fā)生變更？若產(chǎn)品的一致性發(fā)生變更，是否向證機(jī)構(gòu)提出早請并得到批準(zhǔn)？指定試驗產(chǎn)品的性能是否符

20、合？質(zhì)量負(fù)責(zé)人質(zhì)量負(fù)責(zé)人質(zhì)量負(fù)責(zé)人質(zhì)量負(fù)責(zé)人質(zhì)量負(fù)責(zé)人質(zhì)量負(fù)責(zé)人質(zhì)量負(fù)責(zé)人文件名稱和編號：產(chǎn)品一致性及變更控制程序SX.CCC-014-2006符合性：符合工廠名稱：蒼南縣昌盛電力有限公司地址：浙江省蒼南縣龍港鎮(zhèn)人民中路519號與CCC證書相一致產(chǎn)品名稱 型號規(guī)格 技術(shù)參數(shù) 一致性動力柜 XL-630 Ue:AC380V Ui:AC660V Ie:630A Icw:30kA相一致 防護(hù)等級IP30車間現(xiàn)場檢查產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、工藝均未發(fā)生變更材料名稱 材質(zhì)或牌號 供應(yīng)商 一致性框架斷路器 NM1-630 浙江正泰電器股份有限公司相一致母排 TMY 無錫雪浪通偉有色材料廠母線夾 ZMJ 樂清市海坦塑膠制

21、品有限公司 電流互感器 LMK 浙江正泰電器股份有限公司絕緣導(dǎo)線 BVR 興樂線纜有限公司經(jīng)核查，產(chǎn)品一致性未發(fā)生變更，與CCC證書相一致產(chǎn)品名稱：XL-21 型號規(guī)格： 630A試驗項目 要求 實測記錄 符合性外觀、銘牌檢查 通過 符合通電試驗 能通斷 通過 符合絕緣電阻檢查 1k/V 500M 符合接地電阻檢查 0.1 測試3點最大處42m 符合 耐壓試驗 2500V/5S 絕緣手柄(3750V/5S) 通過 符合防護(hù)等級檢查 IP30 通過 符合電氣間隙/爬電距離 10mm/12.5mm 27.2 mm/33.4 mm 符合審核員： 日期： 2008年 10月15日XXXXXXXX有限公

22、司質(zhì)量體系審核檢查表MR.CCC-013.03 共 頁 第 頁檢查依據(jù)：第1章 職責(zé)和資源 序號審查項目審核對象審核記錄是否符合10各職能部門的職責(zé)是否得到規(guī)定，負(fù)責(zé)人是否明確自己的職責(zé)？技質(zhì)部查職責(zé)、權(quán)限與溝通控制程序SX.CCC-001-2006有明確規(guī)定技質(zhì)部的職責(zé)，經(jīng)詢問技質(zhì)部的職責(zé)有：負(fù)責(zé)產(chǎn)品的質(zhì)量檢驗；負(fù)責(zé)不合格品的處置；負(fù)責(zé)檢測設(shè)備的管理及周期送檢；等與文件規(guī)定基本相符，負(fù)責(zé)人明確自已的職責(zé)。審核員： 日期： 2008年 10月15日XXXXXXXX有限公司質(zhì)量體系審核檢查表MR.CCC-013.03 共 頁 第 頁檢查依據(jù)：第3.2章 關(guān)鍵元器件和材料的檢驗/驗證 序號審查項目

23、審核對象審核記錄是否符合1234567是否編制了相應(yīng)的控制程序?關(guān)鍵元器件和材料有哪能些，與產(chǎn)品描述是否想一致？關(guān)鍵元器件有否變更，其供應(yīng)商有否變更？進(jìn)貨檢驗的依據(jù)是什么？有否進(jìn)行進(jìn)貨檢驗？關(guān)鍵元器件定期確認(rèn)檢驗的項目、方法有否形成文件？有否對關(guān)鍵元器件和材料進(jìn)行定期確認(rèn)檢驗？技質(zhì)部技質(zhì)部技質(zhì)部技質(zhì)部技質(zhì)部技質(zhì)部技質(zhì)部文件名稱和編號：進(jìn)貨檢驗及關(guān)鍵元器件定期確認(rèn)檢驗控制程序SX.CCC-001-2006符合性：符合關(guān)鍵元器件 材質(zhì)或牌號 一致性框架斷路器 DW15 相一致刀開關(guān) HD13BX 母排 TMY 母線夾 ZMJ 電流互感器 LMK 絕緣導(dǎo)線 BVR 經(jīng)核查，關(guān)鍵元器件的材質(zhì)及供應(yīng)商均

24、未發(fā)生變更。文件名稱和編號：進(jìn)貨檢驗規(guī)程材料名稱 檢驗項目 結(jié)論 日期柜體 外觀、尺寸 合格絕緣導(dǎo)線 外觀、型號規(guī)格、截面積 合格 08.4.14母排 外觀、尺寸 合格文件名稱和編號：關(guān)鍵元器件定期確認(rèn)檢驗規(guī)程0SX.689.001由供應(yīng)商檢驗，檢驗周期：每年一次材料名稱 檢驗項目 檢驗人 結(jié)論 日期母排 外觀、尺寸、90度折彎試驗 江誠拾 合格 08.4.14電阻率、硬度斷路器、刀開關(guān) 網(wǎng)上查詢3C證書有效性 有效 絕緣子 耐熱、耐燃、介電強(qiáng)度、短路耐受強(qiáng)度 合格審核員： 日期： 2008年 10月15日XXXXXXXX有限公司質(zhì)量體系審核檢查表MR.CCC-013.03 共 頁 第 頁檢查

25、依據(jù)：第5章 例行檢驗和確認(rèn)檢驗 序號審查項目審核對象審核記錄是否符合12345是否編制了相應(yīng)的控制程序?例行檢驗的項目和方法有否形成文件?有否進(jìn)行例行檢驗?確認(rèn)檢驗的項目、內(nèi)容和周期有否形成文件？有否進(jìn)行確認(rèn)檢驗？技質(zhì)部技質(zhì)部技質(zhì)部技質(zhì)部技質(zhì)部文件名稱和編號：例行和確認(rèn)檢驗控制程序SX.CCC-001-2006符合性：符合文件名稱和編號：例行和確認(rèn)檢驗規(guī)程與實施規(guī)則的符合性：符合產(chǎn)品名稱 檢驗項目 結(jié)論 檢驗員 日期交流低壓配電柜 外觀、銘牌檢查 合格 通電試驗 合格絕緣電阻檢查 合格接地電阻檢查 合格 江誠拾 08.6.12耐壓試驗 合格防護(hù)等級檢查 合格電氣間隙/爬電距離 合格文件名稱：

26、例行和確認(rèn)檢驗規(guī)程 周期：每批一次與實施規(guī)則的符合性：符合產(chǎn)品名稱 檢驗項目 結(jié)論 檢驗員 日期交流低壓配電柜 外觀、銘牌檢查 合格 通電試驗 合格絕緣電阻檢查 合格接地電阻檢查 合格 江誠拾 08.6.13耐壓試驗 合格防護(hù)等級檢查 合格電氣間隙/爬電距離 合格 審核員： 日期： 2008年 10月15日XXXXXXXX有限公司質(zhì)量體系審核檢查表MR.CCC-013.03 共 頁 第 頁檢查依據(jù)：第6章 檢驗試驗儀器設(shè)備 序號審查項目審核對象審核記錄是否符合123456789是否編制了相應(yīng)的控制程序？有哪些檢測設(shè)備，是否能滿足產(chǎn)品例行檢驗的需求？是否編制了必要的設(shè)備操作規(guī)程？檢驗員是否能熟煉

27、操作設(shè)備？是否有自校的設(shè)備或儀器，是否編制有自校規(guī)程？有否對檢測設(shè)備進(jìn)行校準(zhǔn)或檢定？設(shè)備校準(zhǔn)狀態(tài)是否得到識別？運行檢查的項目、方法和周期有否形成文件？有否進(jìn)行運行檢驗？技質(zhì)部技質(zhì)部技質(zhì)部技質(zhì)部技質(zhì)部技質(zhì)部技質(zhì)部技質(zhì)部技質(zhì)部文件名稱和編號：測量和監(jiān)視裝置的控制程序SX.CCC-011-2006符合性：符合主要設(shè)備有：通斷臺、耐壓臺、接地電阻測試、兆歐表等其數(shù)量和精度的滿足性：滿足查生產(chǎn)車間有編制通斷臺、耐壓臺、接地電阻測試的操作規(guī)程 。車間現(xiàn)場查看，檢驗員能熟練操作通斷臺、耐壓臺、接地電阻測試、兆歐表.無設(shè)備名稱 檢定單位 符合性 有效日期耐壓臺 樂清市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢測院 符合接地電阻測試 樂清

28、市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢測院 符合 07.11.17兆歐表 樂清市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢測院 符合查車間在用的檢測設(shè)備未加貼任何狀態(tài)標(biāo)識文件名稱和編號：設(shè)備運行檢查規(guī)程設(shè)備名稱 檢查項目和方法 周期耐壓臺 電阻“25k 200W”電流整定到100mA，電壓2500V±100V應(yīng)能擊穿報警 接地電阻測試儀 用1.5mm2 2m導(dǎo)線測其阻值作為標(biāo)準(zhǔn)值對比,兆歐表 兩極短接搖動指針指向0,兩極分開指針指向有進(jìn)行運行檢查,并已形成運行檢查記錄N審核員： 日期： 2008年 10月15日XXXXXXXX有限公司質(zhì)量體系審核檢查表MR.CCC-013.03 共 頁 第 頁檢查依據(jù)：第7章 不合格品的控制 序號審

29、查項目審核對象審核記錄是否符合1234567是否編制了相應(yīng)的控制程序？對不合格品的處置方式有哪些？生產(chǎn)現(xiàn)場有否對不合格品進(jìn)行標(biāo)識和隔離？對不合格品有否評審，并形成了相關(guān)記錄？不合格品反工、返修后是否有重新檢驗？第二方或第三方審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項是否采取了相應(yīng)的糾正措施？有否對糾正或預(yù)防措施進(jìn)行驗證？技質(zhì)部技質(zhì)部技質(zhì)部技質(zhì)部文件名稱和編號：不合格品的控制程序SX.CCC-012-2006符合性：符合返工、返修、報廢等查生產(chǎn)現(xiàn)場有不合格品區(qū)對不合格品進(jìn)行標(biāo)識和隔離日期 不合格品 不符合現(xiàn)象 不合格數(shù)量 處置方式未發(fā)現(xiàn)不合格品已對第二、三方審核發(fā)現(xiàn)的不符合采取了相應(yīng)的糾正措施。經(jīng)驗證，糾正措施有效，無類似情況重復(fù)發(fā)生。審核員： 日期： 2008年 10月15日XXXXXXXX有限公司不合格報告SX.CCC-014.05 NO. 受審核部門技質(zhì)部部門負(fù)責(zé)人黃曉翔審 核 員羅文蓮審 核 日 期20081015不合格事實陳述：查車間在用的檢測設(shè)備未加貼任何狀態(tài)標(biāo)識不符合：“工廠質(zhì)量保證能力要求”第6.1條款不合格類型:一般