食用植物油質(zhì)量管理手冊(cè)

1、*QS質(zhì)量管理手冊(cè)（食用植物油）*二00七年三月* 目 錄1、質(zhì)量手冊(cè)發(fā)布令12、質(zhì)量方針23、各部門質(zhì)量目標(biāo)34、公司文件45、*公司組織結(jié)構(gòu)圖86、質(zhì)量崗位管理職責(zé)97、質(zhì)量考核制度158、 員工培訓(xùn)管理制度169 、不合格產(chǎn)品控制程序1710、糾正和預(yù)防措施控制程序1911、文件管理控制程序2112、采購管理控制程序2513、生產(chǎn)過程控制程序 .3014、關(guān)鍵工序操作規(guī)程3115、產(chǎn)品防護(hù)措施3216、車間、廠區(qū)衛(wèi)生管理制度 .3417、設(shè)備管理制度3518、倉庫管理制度3819、儲(chǔ)運(yùn)管理制度3920、產(chǎn)品檢驗(yàn)控制程序4021、檢驗(yàn)規(guī)程4122、化驗(yàn)室管理制度4723、不合格工作管理制度

2、5024、原材料檢驗(yàn)規(guī)程5125、產(chǎn)品委托檢驗(yàn)計(jì)劃53 質(zhì)量手冊(cè)發(fā)布令本質(zhì)量手冊(cè)是依據(jù)食品質(zhì)量安全市場準(zhǔn)入審查通則，并結(jié)合我公司業(yè)務(wù)活動(dòng)的實(shí)際狀況編制而成，現(xiàn)予以批準(zhǔn)，于2007年1月1日發(fā)布，2007年2月1日實(shí)施。本質(zhì)量手冊(cè)是我公司質(zhì)量管理體系綱領(lǐng)性文件、法規(guī)性文件，是我公司食品質(zhì)量安全管理體系運(yùn)行的準(zhǔn)則，是全公司員工從事各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)的行動(dòng)準(zhǔn)則，也是向顧客和認(rèn)證機(jī)構(gòu)提供信任的依據(jù)。要求全體員工必須認(rèn)真貫徹，并為之效力。 總經(jīng)理：*2007.1.1質(zhì)量方針為實(shí)現(xiàn)以顧客滿意為目標(biāo)，確保顧客的需求和期望得到確定，并轉(zhuǎn)化為公司的產(chǎn)品和服務(wù)要求，特制定本公司的質(zhì)量方針。質(zhì)量方針：“質(zhì)量和服務(wù)，是我們

3、生存的根本；改進(jìn)和創(chuàng)新，是我們不倦的追求；顧客的需求和滿意，是我們永恒的目標(biāo)?！辟|(zhì)量方針的內(nèi)涵：“質(zhì)量和服務(wù)，是我們生存的根本”的內(nèi)涵是：a) 要視質(zhì)量為公司的生命，始終堅(jiān)持質(zhì)量第一的方針；b)要用顧客滿意的產(chǎn)品質(zhì)量開拓市場，贏得顧客的信任；c) 我們給予顧客的應(yīng)該是同行業(yè)最好的服務(wù)。“改進(jìn)和創(chuàng)新，是我們不倦的追求”的內(nèi)涵是：a) 持續(xù)地改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量不斷創(chuàng)新，使公司充滿活力；b) 持續(xù)的改進(jìn)質(zhì)量管理體系，促進(jìn)公司質(zhì)量管理逐步完善和科學(xué)化，不斷提高本公司員工能力和管理素質(zhì)；c) 鼓勵(lì)全員積極參與管理創(chuàng)新、技術(shù)創(chuàng)新管理方法的更新。“顧客的需求和滿意，是我們永恒的目標(biāo)”的內(nèi)涵是：a)

4、要持續(xù)地滿足顧客的需求和期望，開拓市場環(huán)境；b) 以顧客的要求和期望，作為本公司質(zhì)量管理的出發(fā)點(diǎn)；c) 在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中，要樹立超越顧客需求的意識(shí)，努力實(shí)現(xiàn)超越顧客需求和目標(biāo)。各部門質(zhì)量目標(biāo)一、綜合部：1.根據(jù)國家食品質(zhì)量安全市場準(zhǔn)入審查細(xì)則，建立健全食品質(zhì)量安全管理體系；2.上崗人員培訓(xùn)合格率100%。3.文件受控率100%。4.顧客滿意率達(dá)到92%；5.按時(shí)履約率達(dá)到100%。二、生產(chǎn)部：6.產(chǎn)品一次交驗(yàn)合格率達(dá)到98%；7.記錄填寫正確率98%；8.原材料進(jìn)公司驗(yàn)證率100%；9.原材料采購合格率98%；10.監(jiān)測和測量裝置周期檢定/校準(zhǔn)率達(dá)到100%；11.設(shè)備按時(shí)保養(yǎng)維護(hù)率98%。*

5、文件*管字2007第61號(hào) 簽發(fā)人：*關(guān)于任命*同志負(fù)責(zé)全公司產(chǎn)品質(zhì)量管理工作的通知*公司各部門：為確保公司質(zhì)量制度的貫徹實(shí)施，有效控制、監(jiān)督、指導(dǎo)質(zhì)量安全工作有序開展，經(jīng)公司研究決定，任命:*同志為管理者代表職責(zé)是：1、 主管全公司的質(zhì)量工作，對(duì)公司的質(zhì)量負(fù)責(zé)；2、 負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理制度的執(zhí)行、指導(dǎo)，監(jiān)督公司質(zhì)量體系運(yùn)行狀況；3、 加強(qiáng)員工的質(zhì)量責(zé)任感，提高員工的質(zhì)量管理意識(shí)。特此通知！*二00七年三月一日*文件*管字2007第62號(hào) 簽發(fā)人：*關(guān)于任命*同志負(fù)責(zé)公司檔案管理工作的通知*公司各部門：為確保公司檔案管理制度的貫徹實(shí)施，有效控制、發(fā)放、歸檔質(zhì)量檔案工作有序開展，經(jīng)公司研究決定，任

6、命：*同志為辦公室主任職責(zé)是：1、主管全公司的檔案工作，負(fù)責(zé)本公司文件的控制工作；2、負(fù)責(zé)公司檔案制度的執(zhí)行，保存、整理及發(fā)放公司的檔案資料；3、負(fù)責(zé)按照本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)要求配置人力資源，組織員工培訓(xùn)及考核工作。特此通知！*二00七年三月一日*文件*管字2007第63號(hào) 簽發(fā)人：*關(guān)于任命*同志負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)工作的通知*公司各部門：為確保公司產(chǎn)品質(zhì)量管理工作的貫徹實(shí)施，有效控制公司產(chǎn)品質(zhì)量，經(jīng)公司研究決定，任命*同志主管全公司的產(chǎn)品質(zhì)檢工作，負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品質(zhì)檢的全面工作，望有關(guān)部門積極、有效予以配合。特此通知！*二00七年三月一日*文件*管字2007第64號(hào) 簽發(fā)人：*關(guān)于任命*

7、同志負(fù)責(zé)全公司產(chǎn)品質(zhì)量管理工作的通知*公司各部門：為確保公司質(zhì)量制度工作的貫徹實(shí)施，有效控制、 監(jiān)督、檢查公司采購原料質(zhì)量，保證原料安全、穩(wěn)定，經(jīng)公司研究決定，任命*同志主管公司的原料采購工作，負(fù)責(zé)公司原料的信息、采購、供應(yīng)商檔案等工作，望有關(guān)部門積極、有效予以配合。特此通知！*二00七年三月一日*公司組織結(jié)構(gòu)圖管理者代表綜 合 部生 產(chǎn) 部財(cái) 務(wù) 部倉 儲(chǔ) 部 采 購 部生產(chǎn)車間灌裝車間總 經(jīng) 理化驗(yàn)室 質(zhì)檢部化驗(yàn)室銷售部質(zhì)量崗位管理職責(zé)1 總經(jīng)理1）全面領(lǐng)導(dǎo)本公司的日常工作，負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)建立實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系；2) 批準(zhǔn)發(fā)布QS質(zhì)量管理手冊(cè)、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；3）組織貫徹產(chǎn)品質(zhì)量法及有關(guān)

8、質(zhì)量的政策法規(guī)，對(duì)公司的產(chǎn)品負(fù)全部責(zé)任；4) 任命管理者代表，明確各部門的質(zhì)量職責(zé)；5) 確保食品質(zhì)量安全市場準(zhǔn)入制度運(yùn)行所必要的資源配備；6) 授權(quán)質(zhì)檢部獨(dú)立行使產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢查的職權(quán)，正確行使檢驗(yàn)把關(guān)報(bào)告的職能。2 管理者代表1) 確保質(zhì)量體系的要求得到建立和保持；全面主管本公司質(zhì)量管理體系的具體實(shí)施；2) 確保在本公司內(nèi)促進(jìn)滿足顧客要求意識(shí)的形成；3) 與食品質(zhì)量安全市場準(zhǔn)入制度有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)；4) 負(fù)責(zé)審核質(zhì)量手冊(cè)和程序文件；負(fù)責(zé)審核各部門為質(zhì)量管理策劃編制的有關(guān)文件； 5) 組織實(shí)施食品質(zhì)量安全市場準(zhǔn)入制度運(yùn)行所需的監(jiān)視、測量、分析和改進(jìn)過程；6) 領(lǐng)導(dǎo)內(nèi)部質(zhì)量管理體系的審核工作

9、；向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績，包括改進(jìn)的需求；有權(quán)任命內(nèi)部主管、質(zhì)檢員等，并規(guī)定其職責(zé)；7) 負(fù)責(zé)監(jiān)督協(xié)調(diào)改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施。組織對(duì)糾正和預(yù)防措施有效性進(jìn)行評(píng)審、確認(rèn)。3 綜合部經(jīng)理1) 負(fù)責(zé)本公司文件的控制工作，負(fù)責(zé)本公司的各項(xiàng)管理文件、工作標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)性文件、國家規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的有效性控制工作； 2) 制定、印發(fā)公司相關(guān)質(zhì)量文件，建立健全質(zhì)量檔案管理；3) 負(fù)責(zé)傳達(dá)質(zhì)量管理部門的政策、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和通知；4) 負(fù)責(zé)按照本公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)要求配置人力資源，滿足生產(chǎn)和發(fā)展的人力資源需求；5) 組織本公司員工培訓(xùn)、考核及建立培訓(xùn)檔案工作；6) 做好各種質(zhì)量檔案的分類保管、材料齊全且

10、查詢方便。 4 生產(chǎn)部經(jīng)理1) 編制生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書，并對(duì)員工進(jìn)行實(shí)際操作培訓(xùn)，在生產(chǎn)過程中要嚴(yán)格按照操作規(guī)程進(jìn)行操作。2) 負(fù)責(zé)指導(dǎo)和監(jiān)督員工正確使用生產(chǎn)設(shè)備，并組織進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)；3) 負(fù)責(zé)編制生產(chǎn)計(jì)劃，檢查生產(chǎn)過程中的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作，做好產(chǎn)前準(zhǔn)備，合理組織生產(chǎn)，保證生產(chǎn)計(jì)劃的順利實(shí)施。4) 根據(jù)產(chǎn)品重要質(zhì)量特性，找出關(guān)鍵點(diǎn)，制定控制辦法。5) 負(fù)責(zé)本公司監(jiān)視和測量裝置的控制、維護(hù)工作；6) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的監(jiān)視和測量的控制工作，組織好本公司所需原材料，半成品、成品的驗(yàn)證、自檢、專檢工作，對(duì)生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)；7) 負(fù)責(zé)本公司不合格品的控制，制定不合格產(chǎn)品檢查和處理辦法，做好不合格品的處理工作；8)

11、抓好衛(wèi)生、安全文明生產(chǎn)，發(fā)現(xiàn)事故和違紀(jì)應(yīng)及時(shí)阻止并必要時(shí)采取糾正措施，情節(jié)嚴(yán)重的要及時(shí)報(bào)告質(zhì)量管理者代表或總經(jīng)理；9) 制定工藝方案，并進(jìn)行評(píng)審；遵守工藝管理標(biāo)準(zhǔn)，加強(qiáng)工藝管理。10） 建立健全各種生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳，原始資料齊全并及時(shí)準(zhǔn)確的報(bào)送各種報(bào)表，定期對(duì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，為各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)了解生產(chǎn)情況和經(jīng)營決策提供依據(jù)。5 質(zhì)檢1）認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹黨和國家關(guān)于產(chǎn)品質(zhì)量的方針、政策、法律法規(guī)等，全面了解食品質(zhì)量安全市場準(zhǔn)入制度，確保質(zhì)量體系在自己管轄的范圍內(nèi)正常運(yùn)行；2）計(jì)劃、組織協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、檢查督促原料、生產(chǎn)過程、產(chǎn)品質(zhì)量、成品、包裝、存儲(chǔ)等質(zhì)量管理、質(zhì)量控制及質(zhì)量保證活動(dòng)的開展與實(shí)施。3）組織制定與修

12、訂企業(yè)質(zhì)量管理方面的管理標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量管理責(zé)任制，經(jīng)總經(jīng)理批復(fù)頒發(fā)后負(fù)責(zé)執(zhí)行質(zhì)量檢查與考核工作，納入質(zhì)量責(zé)任制考核。4）組織制定公司的各項(xiàng)質(zhì)量管理計(jì)劃與各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)的實(shí)施計(jì)劃。5）做好把關(guān)、預(yù)防、報(bào)告的職能；建立健全完善的質(zhì)量檢驗(yàn)檔案，保證資料的完整性、條例性、時(shí)間性及可追溯性；6）做好質(zhì)量檢驗(yàn)的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作，負(fù)責(zé)編制產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)規(guī)程。6）對(duì)原材料、包裝物等進(jìn)行入庫前檢驗(yàn)或抽樣委托檢驗(yàn)，合格與否要作好標(biāo)識(shí)，不合格的原材料不準(zhǔn)入庫，退回采購部。7）按照產(chǎn)品的檢驗(yàn)規(guī)程對(duì)過程檢驗(yàn)、產(chǎn)品檢驗(yàn)，并且做好相應(yīng)的檢驗(yàn)記錄；決定半成品、產(chǎn)品是否能放行，對(duì)一般不合格品進(jìn)行處置；對(duì)不合格品做好標(biāo)識(shí)、隔離和評(píng)審；8）對(duì)

13、檢驗(yàn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)，生產(chǎn)過程中巡檢時(shí)發(fā)現(xiàn)重大不合格時(shí)，有權(quán)作出中止生產(chǎn)決定，對(duì)不按技術(shù)文件生產(chǎn)的有權(quán)拒檢；9）負(fù)責(zé)計(jì)量器具的校準(zhǔn)、按計(jì)劃送檢和自行校準(zhǔn)，確保公司的檢驗(yàn)、測量設(shè)備均在鑒定期內(nèi)使用；10) 隨時(shí)掌握產(chǎn)品質(zhì)量的動(dòng)向，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)組織采取糾正措施，并跟蹤驗(yàn)證糾正效果。11）負(fù)責(zé)出廠產(chǎn)品的檢驗(yàn)并提供檢驗(yàn)和實(shí)驗(yàn)報(bào)告，負(fù)責(zé)行政單位的抽檢、定檢工作。12）協(xié)助銷售部做好各項(xiàng)服務(wù)工作，并提供產(chǎn)品出廠前的各項(xiàng)質(zhì)量狀況和證明等。6 財(cái)務(wù)部 1）對(duì)采購原料、包裝憑質(zhì)檢部的合格簽單進(jìn)行審核； 2）積極參與原料采購、驗(yàn)收工作，確保質(zhì)量安全情況下降低成本； 3）質(zhì)量考核與經(jīng)濟(jì)掛鉤，進(jìn)而增收節(jié)支，提高效率，促進(jìn)公

14、司生產(chǎn)，質(zhì)量有效運(yùn)行。7 銷售部1）及時(shí)反饋客戶質(zhì)量信息，對(duì)產(chǎn)品的瑕疵積極提出整改建議；2）分析研究市場形勢，提出產(chǎn)品質(zhì)量改進(jìn)意見；3）明確記錄產(chǎn)品發(fā)放趨向，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，及時(shí)、準(zhǔn)確地向質(zhì)檢部門提供可靠的一手?jǐn)?shù)字資料；4）對(duì)于產(chǎn)品事件和市場不合格品及時(shí)參與協(xié)調(diào)處理；5）負(fù)責(zé)幫助經(jīng)銷商存儲(chǔ)辦法，確保產(chǎn)品不被污染。6 技術(shù)1) 負(fù)責(zé)識(shí)別產(chǎn)品生產(chǎn)所需要的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、工藝標(biāo)準(zhǔn)、原材料料標(biāo)準(zhǔn)，負(fù)責(zé)編制產(chǎn)品技術(shù)條件/企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，原材料技術(shù)條件/標(biāo)準(zhǔn)；2) 本公司生產(chǎn)各種產(chǎn)品工藝規(guī)程編制工作、設(shè)備操作規(guī)程的編制，并作好相應(yīng)的記錄；負(fù)責(zé)本公司產(chǎn)品的檢驗(yàn)工藝規(guī)程的編制；3)為生產(chǎn)做好技術(shù)服務(wù)工作,對(duì)于生產(chǎn)中遇到的難

15、點(diǎn)和關(guān)鍵點(diǎn)給予操作工以幫助或把關(guān)；4）深入生產(chǎn)車間及時(shí)處理生產(chǎn)中存在的各種技術(shù)問題和質(zhì)量問題，驗(yàn)證各種工藝技術(shù)的科學(xué)性與經(jīng)濟(jì)性，在此基礎(chǔ)上改善工藝管理，提高生產(chǎn)效率，保證正常生產(chǎn)；5）要對(duì)生產(chǎn)工藝控制及操作情況做好總結(jié)，對(duì)所存在的問題提出一定的工藝改進(jìn)意見；負(fù)責(zé)半成品、成品等工藝方面的質(zhì)量，落實(shí)工藝的實(shí)施，對(duì)不合格的原材料、半成品有權(quán)制止使用，對(duì)不遵守工藝紀(jì)律的人員有權(quán)進(jìn)行制止和處罰；6）負(fù)責(zé)操作工的技術(shù)培訓(xùn)；7）負(fù)責(zé)工藝成本、材料消耗定額的核算；8）需要時(shí)為顧客做好售后服務(wù)工作。7 電工1) 嚴(yán)格遵守用電安全操作規(guī)程，確保全本公司用電安全；2) 提高技能，熟悉本公司內(nèi)電路和設(shè)備電器性能；3)

16、 經(jīng)常檢查電路，發(fā)現(xiàn)隱患及時(shí)排除，服務(wù)熱情，隨叫隨到；4) 維護(hù)保養(yǎng)好電器設(shè)備，始終保持良好工作狀態(tài)，不影響正常生產(chǎn)；5) 負(fù)責(zé)提出產(chǎn)品電控部分物料采購計(jì)劃，并實(shí)施安裝調(diào)試，對(duì)其質(zhì)量負(fù)責(zé)；6) 協(xié)助綜合部檢驗(yàn)外購電器部件質(zhì)量；7) 負(fù)責(zé)本公司電路改造，用電平衡，用電安全的管理，故障排除；8) 負(fù)責(zé)本公司各種設(shè)備的電器維修及故障排除；9) 負(fù)責(zé)本公司照明系統(tǒng)的正常使用與故障排除。8 操作工1) 負(fù)責(zé)本人所使用設(shè)施的日常維護(hù)和保養(yǎng)；2) 負(fù)責(zé)按照技術(shù)文件對(duì)本人所完成的產(chǎn)品加工工序進(jìn)行加工，達(dá)到規(guī)定的產(chǎn)量和質(zhì)量要求；負(fù)責(zé)工件的自檢，并且做好相應(yīng)的記錄；3) 負(fù)責(zé)現(xiàn)場的衛(wèi)生、清潔實(shí)施；4) 負(fù)責(zé)本人所

17、使用監(jiān)視和測量裝置的日常維護(hù)、保養(yǎng)。9 倉管1) 負(fù)責(zé)物料、半成品、成品、工具的入庫、發(fā)放，并建立相應(yīng)臺(tái)賬，對(duì)臺(tái)賬的真實(shí)性與準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)；2)對(duì)保管物料、半成品、成品、工具的分類、標(biāo)識(shí)，安全與存貯質(zhì)量負(fù)責(zé)；3)負(fù)責(zé)提出常用備品、備件的采購計(jì)劃，保證最低庫存時(shí)的警戒線不被突破；4)對(duì)外借物料、工具辦理手續(xù)，按時(shí)追付；5)能及時(shí)準(zhǔn)確為物品領(lǐng)用者完成物品領(lǐng)用；6)經(jīng)常檢查嚴(yán)防物品霉?fàn)€變質(zhì)；7)每月30日前將當(dāng)月收、發(fā)、存情況報(bào)告財(cái)務(wù)人員以便掌握材料消耗情況；8)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦臨時(shí)性任務(wù)。10 采購1) 確保食品質(zhì)量安全市場準(zhǔn)入在自己的管轄范圍內(nèi)正常運(yùn)行；負(fù)責(zé)外購原材料、輔助物資的采購任務(wù)，要及時(shí)、準(zhǔn)確、

18、保質(zhì)、保量地完成任務(wù)，保證生產(chǎn)計(jì)劃的按時(shí)執(zhí)行；2)及時(shí)簽訂材料采購合同/協(xié)議等采購文件，負(fù)責(zé)采購合同的跟蹤執(zhí)行，將材料采購計(jì)劃分別及時(shí)提交倉庫及材料會(huì)計(jì)；3) 按生產(chǎn)計(jì)劃要求，負(fù)責(zé)執(zhí)行耗材及生產(chǎn)工具、物料的及時(shí)采購和其它臨時(shí)采購任務(wù)，對(duì)采購物品質(zhì)量、數(shù)量負(fù)責(zé)；4) 負(fù)責(zé)制定年度采購計(jì)劃，建立健全供應(yīng)商的資料檔案；5) 代表本公司方簽訂采購合同/訂單, 負(fù)責(zé)與供方溝通；6) 認(rèn)真填寫材料的貨單、運(yùn)單、發(fā)票、合同和各種憑證，材料入庫后及時(shí)向計(jì)劃部門匯報(bào)；7) 對(duì)采購材料出現(xiàn)的質(zhì)量問題應(yīng)積極、主動(dòng)的與供方聯(lián)系，妥善處理好退、換貨和各種質(zhì)量糾紛；質(zhì)量考核制度為保證質(zhì)量管理體系的持續(xù)發(fā)展及公司的生產(chǎn)安全

19、，特制定本制度。1. 對(duì)質(zhì)量安全責(zé)任事故隱瞞不報(bào)、故意損壞事故現(xiàn)場、拒絕、阻礙、干涉事故調(diào)查或在事故調(diào)查中玩忽職守、徇私舞弊、打擊報(bào)復(fù)、嫁禍他人的。2. 對(duì)不符合安全生產(chǎn)條件的涉及安全生產(chǎn)的事項(xiàng)予以批準(zhǔn)或驗(yàn)收通過的，或?qū)σ呀?jīng)批準(zhǔn)的涉及安全生產(chǎn)的事項(xiàng)不履行監(jiān)督管理職責(zé)的。3. 阻撓安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查，或?qū)σ寻l(fā)現(xiàn)的重大事故隱患不采取措施的。4. 臨時(shí)用電未配置安全防護(hù)設(shè)施及安全防護(hù)用品的。5. 生產(chǎn)現(xiàn)場達(dá)不到文明、衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)，揚(yáng)塵、廢水及噪音等得不到有效治理，危及作業(yè)人員健康及安全的。6. 儲(chǔ)存或使用危險(xiǎn)品的車間、倉庫與職工宿舍在同一建筑內(nèi)，或者與職工宿舍的距離不符合安全要求的。對(duì)出現(xiàn)以上幾種情況的，

20、發(fā)生事故的部門主管承擔(dān)事故損失的30%，部門安全員承擔(dān)事故損失的15%，事故直接責(zé)任人承擔(dān)事故損失的10%，檢查過程中發(fā)現(xiàn)未按本制度執(zhí)行的，每次處部門負(fù)責(zé)人100元罰款，部門安全員50元罰款，事故直接責(zé)任人10元罰款。員工培訓(xùn)管理制度為保證本公司與產(chǎn)品質(zhì)量、安全有關(guān)的人員的崗位能力滿足規(guī)定的要求，以及全公司人員整體水平的提高，特指定本制度。1. 公司綜合部負(fù)責(zé)組織擬訂部門職責(zé)及各類人員的質(zhì)量崗位責(zé)任及對(duì)中層管理干部能力的考核。2. 本公司應(yīng)對(duì)各類人員的招聘及部門培訓(xùn)進(jìn)行管理考核。 3. 根據(jù)本公司生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃和部門培訓(xùn)要求，綜合部制定公司年度培訓(xùn)計(jì)劃，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由綜合部負(fù)責(zé)組織按培訓(xùn)計(jì)劃實(shí)

21、施。4. 培訓(xùn)工作應(yīng)按計(jì)劃進(jìn)行，必要時(shí)可根據(jù)生產(chǎn)、工作情況進(jìn)行適當(dāng) 調(diào)整。5. 新員工入公司基礎(chǔ)培訓(xùn)在一周內(nèi)由綜合部牽頭組織，內(nèi)容包括公司發(fā)展史、規(guī)章制度、文化理念等。6. 轉(zhuǎn)崗及新員工上崗技術(shù)培訓(xùn)由各部門負(fù)責(zé)，內(nèi)容由部門根據(jù)崗位技能要求確定，并包括食品安全衛(wèi)生知識(shí)等培訓(xùn)。7. 國家規(guī)定的特殊工種，須持勞動(dòng)部門簽發(fā)的有效崗位操作證上崗操。8. 員工外派培訓(xùn)或接受相關(guān)培訓(xùn)須與本公司簽訂培訓(xùn)合同。結(jié)束培訓(xùn)后將相關(guān)培訓(xùn)報(bào)告、資料和證書交于綜合部存檔。9. 培訓(xùn)后，所有參加培訓(xùn)的人員應(yīng)進(jìn)行培訓(xùn)考核，方式包括筆試、口頭提問、實(shí)際操作等。10. 培訓(xùn)資料及相關(guān)證書，員工培訓(xùn)記錄由綜合部保存至員工離職后3個(gè)

22、月。不合格品控制程序1 目的對(duì)不合格產(chǎn)品及原材料進(jìn)行識(shí)別和控制，防止不合格品的非預(yù)期使用和交付。2 范圍適用于對(duì)原材料、半成品、成品及交付后的產(chǎn)品發(fā)生的不合格的控制。3 職責(zé)3.1生產(chǎn)部是不合格品控制的歸口管理部門，負(fù)責(zé)對(duì)采購物資、半成品、成品符合性的判定、評(píng)審、標(biāo)識(shí)、記錄、報(bào)告和處置的工作，跟蹤不合格品的處理結(jié)果，并保存產(chǎn)生的各項(xiàng)記錄。3.2生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織對(duì)本公司不合格品產(chǎn)生的原因采取糾正措施，以消除不合格的原因。3.3 需要時(shí)，綜合部與顧客和供方溝通、協(xié)調(diào)處理辦法。4 程序4.1 不合格品的分類a) 嚴(yán)重不合格品：經(jīng)檢驗(yàn)判定的批量不合格；主要技術(shù)指標(biāo)不合格；能造成嚴(yán)重后果的不合格；直接影響

23、成品質(zhì)量、主要性能、技術(shù)指標(biāo)等的不合格。b) 一般不合格：經(jīng)檢驗(yàn)判定的非批量不合格；非主要技術(shù)指標(biāo)不合格；個(gè)別的一般件的不合格；不造成嚴(yán)重后果的不合格；不直接影響成品質(zhì)量、主要性能、技術(shù)指標(biāo)的不合格。4.2不合格品處置方式a) 返工：經(jīng)返工后的產(chǎn)品達(dá)到規(guī)定要求，作為合格品；b) 降級(jí)或改作它用：無法返工的產(chǎn)品，達(dá)不到預(yù)期要求，但可降級(jí)使用或改作它用；c) 報(bào)廢：無法返工的產(chǎn)品，或返工后達(dá)不到預(yù)期要求；又不能降級(jí)或改作它用的，做報(bào)廢處理。報(bào)廢產(chǎn)品由生產(chǎn)部放置于廢品區(qū)，由公司統(tǒng)一處理。4.3 進(jìn)貨不合格品的識(shí)別和處置4.3.1 對(duì)進(jìn)貨驗(yàn)證時(shí)發(fā)現(xiàn)的不合格品a) 進(jìn)貨驗(yàn)證時(shí)發(fā)現(xiàn)的嚴(yán)重不合格品，由質(zhì)檢員

24、將不合格情況上報(bào)，生產(chǎn)部經(jīng)理組織評(píng)審，原材料報(bào)綜合部經(jīng)理做出處置決定。如需退貨，由綜合部/生產(chǎn)部辦理退貨。b) 進(jìn)貨驗(yàn)證時(shí)發(fā)現(xiàn)的一般不合格品，由質(zhì)檢員評(píng)審，可作讓步接收時(shí)，原材料由綜合部經(jīng)理批準(zhǔn)并加注“讓步接收”標(biāo)識(shí)發(fā)給生產(chǎn)部使用。4.3.2 生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品，經(jīng)質(zhì)檢員重新檢驗(yàn)后，按上述條款執(zhí)行。4.4 不合格半成品、成品的識(shí)別和處置4.4.1 對(duì)于檢驗(yàn)員能判定的立即返工的一般不合格品，立即通知生產(chǎn)人員返工，消除已發(fā)現(xiàn)的不合格，并將檢驗(yàn)情況和評(píng)審處理意見如實(shí)記錄。對(duì)于返工的產(chǎn)品必須重新檢驗(yàn)并記錄。4.4.2 對(duì)于嚴(yán)重不合格品，除了將檢驗(yàn)情況和不合格情況如實(shí)記錄在4.4.1要求的記錄上。

25、不合格品還需由質(zhì)檢員進(jìn)行隔離和標(biāo)識(shí)后，并向生產(chǎn)部經(jīng)理匯報(bào)，生產(chǎn)部經(jīng)理組織有關(guān)人員（需要時(shí)總經(jīng)理、管理者代表、綜合部經(jīng)理、有關(guān)技術(shù)人員、質(zhì)檢員）進(jìn)行分析、評(píng)審，對(duì)不合格的性質(zhì)、不合格的程度、必要時(shí)不合格的經(jīng)濟(jì)損失和信譽(yù)損失、處置措施，消除已發(fā)現(xiàn)的不合格，防止不合格的再發(fā)生。4.4.2.1檢驗(yàn)人員根據(jù)不合格品評(píng)審意見，將需返工的不合格品傳遞到操作人員，并做好狀態(tài)標(biāo)識(shí)，車間操作人員對(duì)不合格品進(jìn)行返工。4.4.2.2 不合格品經(jīng)返工處置后，檢驗(yàn)人員按檢驗(yàn)規(guī)程重新檢驗(yàn)，返工合格的產(chǎn)品才能轉(zhuǎn)入下道工序或入庫。4.4.3只有產(chǎn)品雖不符合要求，但不影響顧客使用時(shí)才能辦理讓步使用、放行或接收不合格品，但是必須經(jīng)

26、總經(jīng)理批準(zhǔn)，適用時(shí)應(yīng)取得顧客的書面批準(zhǔn)。主要技術(shù)指標(biāo)不合格時(shí)不允許讓步使用。4.4.4 評(píng)審報(bào)廢的不合格品，檢驗(yàn)人員將報(bào)廢產(chǎn)品進(jìn)行“廢品”標(biāo)識(shí)，負(fù)責(zé)將廢品送入廢品放置區(qū)域，由公司統(tǒng)一處理。4.5 交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)的不合格4.5.1 對(duì)于此類不合格，綜合部應(yīng)當(dāng)即與顧客協(xié)商不合格品的處置措施并實(shí)施以消除已發(fā)現(xiàn)的不合格，需要時(shí)立即派人上門解決。如果顧客抱怨質(zhì)量不合格，公司應(yīng)高度重視盡快證實(shí)，對(duì)其處置的措施是應(yīng)盡快追回，按公司的承諾和法律法規(guī)的要求予以退換，應(yīng)盡力挽回公司的信譽(yù)損失。綜合部有關(guān)人員應(yīng)將問題（包括不合格的性質(zhì)）及解決情況填寫清楚并帶回公司存檔。4.6 生產(chǎn)部應(yīng)保持不合格的性質(zhì)以及隨后

27、所采取的任何措施的記錄，包括所批準(zhǔn)的讓步的記錄。糾正和預(yù)防措施控制程序1. 目的采取有效的糾正和預(yù)防措施，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)。2. 使用范圍用于糾正和預(yù)防措施的制定、實(shí)施和驗(yàn)證。3. 職責(zé)3.1綜合部負(fù)責(zé)組織對(duì)體系、產(chǎn)品持續(xù)改進(jìn)的策劃，當(dāng)出現(xiàn)存在潛在的質(zhì)量問題時(shí)發(fā)出相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施處理單，跟蹤驗(yàn)證實(shí)施效果。3.2各部門負(fù)責(zé)實(shí)施相應(yīng)的改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施。3.3總經(jīng)理或管理者代表負(fù)責(zé)監(jiān)督，協(xié)調(diào)改進(jìn)，糾正和預(yù)防措施的實(shí)施。4.程序4.1.1公司要達(dá)到持續(xù)改進(jìn)的目的，就必須不斷提高質(zhì)量管理體系的有效性和效率，在實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和目標(biāo)的活動(dòng)中，持續(xù)追求對(duì)質(zhì)量體系各過程的改進(jìn)。4.1.2日常的改進(jìn)

28、對(duì)日常的改進(jìn)活動(dòng)的策劃和管理參照4.2、4.3條款執(zhí)行。4.1.3較大的改進(jìn)項(xiàng)目涉及對(duì)現(xiàn)有過程和產(chǎn)品更改及資源需求變化，在策劃和管理時(shí)應(yīng)考慮：a) 改進(jìn)項(xiàng)目的目標(biāo)和總體要求b) 分析現(xiàn)有過程的狀況確定改進(jìn)方案c) 實(shí)施改進(jìn)并評(píng)價(jià)改進(jìn)效果4.1.4質(zhì)檢部通過質(zhì)量方針和目標(biāo)的貫徹過程，審核結(jié)果，數(shù)據(jù)分析，糾正和預(yù)防措施的實(shí)施、管理評(píng)審的結(jié)果，積極尋找體系持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì)，確定需要改進(jìn)的方面，組織各部門進(jìn)行策劃，制定改進(jìn)計(jì)劃，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，予以實(shí)施。4.2 糾正措施4.2.1對(duì)于存在的不合格品應(yīng)采取糾正措施，以消除不合格原因，防止不合格再次發(fā)生。糾正措施應(yīng)與所遇到的問題影響程度相適應(yīng)。4.2.2識(shí)別

29、不合格對(duì)質(zhì)量管理體系各過程輸出信息進(jìn)行識(shí)別：a) 品質(zhì)量出現(xiàn)重大問題b）管理評(píng)審發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)c）顧客對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)投訴時(shí)d）內(nèi)審發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)e）出現(xiàn)重大環(huán)境污染或環(huán)境事故時(shí)f）供方產(chǎn)品或服務(wù)出現(xiàn)嚴(yán)重不合格4.3預(yù)防措施識(shí)別潛在的不合格，并采取預(yù)防措施，以消除潛在的不合格，防止不合格發(fā)生，所采取的預(yù)防措施應(yīng)與潛在問題的影響程度相適應(yīng)。4.4 糾正和預(yù)防措施的實(shí)施控制4.4.1在糾正和預(yù)防措施的實(shí)施過程中，總經(jīng)理或管理者代表負(fù)責(zé)配置必要的資源，協(xié)助分析原因和確定現(xiàn)任部門，監(jiān)督措施實(shí)施過程。4.4.2 由改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施引起的任何變更，按文件控制程序執(zhí)行。4.4.3重要改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的相

30、應(yīng)記錄應(yīng)作為下次管理評(píng)審的重要依據(jù)。 文件管理控制程序1、目的對(duì)與本公司質(zhì)量體系有關(guān)的文件進(jìn)行控制，確保各相關(guān)部門、人員及場所使用文件為有效版本。2、適用范圍適用于與質(zhì)量體系有關(guān)的文件控制。3、職責(zé)3.1綜合部是本公司質(zhì)量體系文件的歸口控制部門。3.2 各職能部門按職能分配，負(fù)責(zé)相應(yīng)文件的管理。4、程序4.1文件的分類第一級(jí)文件：質(zhì)量手冊(cè)(包括質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和程序文件)；第二級(jí)文件：本公司管理標(biāo)準(zhǔn)、工作標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、記錄、質(zhì)量計(jì)劃、外來文件等。4.2 文件的編制、審核、批準(zhǔn)4.2.1 所有質(zhì)量文件發(fā)布前應(yīng)得到批準(zhǔn)，以確保文件是充分與適宜的。4.2.2 質(zhì)量手冊(cè)（包括程序文件）由綜合部負(fù)責(zé)

31、組織有關(guān)部門編制，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。4.2.3 產(chǎn)品技術(shù)文件、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、采購規(guī)范、生產(chǎn)工藝等由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)識(shí)別/編寫，生產(chǎn)部經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。4.2.4 檢驗(yàn)規(guī)范、檢驗(yàn)工藝規(guī)程等檢驗(yàn)文件由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織編寫，生產(chǎn)部經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布執(zhí)行。4.2.5工作標(biāo)準(zhǔn)由綜合部負(fù)責(zé)組織編寫，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布執(zhí)行。4.2.6采購管理文件由綜合部組織編寫。內(nèi)部文件由綜合部經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布執(zhí)行。4.2.7銷售管理文件由綜合部組織編寫。自編文件由綜合部經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布執(zhí)行。4.2.8上述沒有涉及到的其它管理標(biāo)準(zhǔn)/文件（含外來管理文件）、質(zhì)量管理體系的其它文件分

32、別由相關(guān)部門組織編寫。內(nèi)部文件由相應(yīng)的主管部門經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布執(zhí)行。4.2.9 確保文件的正確、清晰、協(xié)調(diào)、易于識(shí)別和檢索。4.3文件的發(fā)放和回收4.3.1 批準(zhǔn)后的質(zhì)量手冊(cè)及本公司編制的其它文件由綜合部負(fù)責(zé)編號(hào)，打印、登記發(fā)放。4.3.2 文件收發(fā)由綜合部統(tǒng)一在文件收發(fā)登記表上進(jìn)行登記，與質(zhì)量體系有關(guān)的文件要有“受控”標(biāo)志。4.3.3 文件發(fā)放范圍及數(shù)量，視情況由編制部門建議，綜合部批準(zhǔn)，確保在使用處可獲得適用文件的有效版本。4.3.4 文件修訂換版，由綜合部發(fā)放修訂或換版后的文件，同時(shí)回收作廢文件或版本，在文件收發(fā)登記表上辦理回收登記，并在作廢文件上標(biāo) “作廢”章,按規(guī)定執(zhí)行。4.

33、3.5 所有受控文件在發(fā)放時(shí)均要履行發(fā)放手續(xù)，即由領(lǐng)用人在文件收發(fā)登記表上簽名。4.4 文件的修改4.4.1 本公司文件在實(shí)施過程中，有不適宜之處時(shí)，發(fā)現(xiàn)部門可填寫 文件更改單，經(jīng)原審核者同意后，交原文件起草部門由其組織有關(guān)人員評(píng)審后，按規(guī)定批準(zhǔn)。如果原審核和批準(zhǔn)人員調(diào)離或不再為本公司服務(wù)時(shí)，總經(jīng)理應(yīng)按照員工崗位任職要求再重新安排另外適宜人員擔(dān)負(fù)起職責(zé)，但是該人員必須取得當(dāng)時(shí)審核或批準(zhǔn)的背景資料。4.4.2綜合部每年第一季度組織有關(guān)部門對(duì)本公司文件進(jìn)行評(píng)審，由綜合部做好記錄。如需修改由文件的原審批人審批后實(shí)施，具體修改方法：a)修改量小時(shí)，由綜合部組織依據(jù)批準(zhǔn)后的文件更改單，對(duì)所有發(fā)放的該文件

34、采用單杠劃改法進(jìn)行修改，并在更改處注明相關(guān)內(nèi)容。b)修改量大時(shí)，綜合部按填寫文件更改單的內(nèi)容編寫新頁更換掉舊頁，并在新頁上標(biāo)注第X次修改。c) 文件修改內(nèi)容很多時(shí)應(yīng)進(jìn)行換版。4.5 文件的歸檔和管理4.5.1綜合部是文件的歸檔管理部門，應(yīng)按照本章規(guī)定對(duì)文件進(jìn)行管理。4.5.1.1 文件由起草部門將原稿和一份正式文件一并交綜合部存檔保管，文件必須分類存放在干燥通風(fēng)、安全的地方。4.5.1.2綜合部負(fù)責(zé)將本公司受控的文件分類列入 公司受控文件清單中去，如有變動(dòng)，及時(shí)修改目錄。各部門編制本部門的 受控文件清單。4.5.1.3 文件的管理包括文件持有者要保管好持有文件，不得在其上亂涂畫改，保持文件清晰

35、，不得丟失或私自外借，如丟失要提出書面申請(qǐng)，經(jīng)管理者代表同意后，由綜合部辦理發(fā)放手續(xù)，因文件破損嚴(yán)重重新領(lǐng)用新文件，原文件應(yīng)收回。各部門要及時(shí)填寫本部門 受控文件清單，副本報(bào)綜合部，如有變動(dòng)，應(yīng)將新清單副本報(bào)綜合部備案，及時(shí)清理作廢文件。4.6 文件的標(biāo)識(shí)4.6.1 文件分為受控和非受控兩大類。凡與QS運(yùn)行有關(guān)的文件，應(yīng)加蓋 “受控”章，不蓋“受控”章表明為非受控文件。4.6.2 臨時(shí)性文件應(yīng)加“臨時(shí)”標(biāo)識(shí)，以便及時(shí)處理。4.7 文件的作廢和銷毀4.7.1作廢文件綜合部應(yīng)及時(shí)從所有發(fā)放和使用場所撤出，防止作廢文件的非預(yù)期使用。4.7.2 為某種原因需保留的任何作廢文件，綜合部應(yīng)在其上加蓋“作廢

36、保留”章后存檔保管填寫作廢文件保留記錄。4.7.3 對(duì)要銷毀的作廢文件，由綜合部填寫文件銷毀申請(qǐng)單，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，由綜合部負(fù)責(zé)銷毀，填寫作廢文件銷毀記錄。4.8 文件的借閱和復(fù)制借閱和復(fù)制與QS有關(guān)的文件，應(yīng)填寫 文件借閱/復(fù)制申請(qǐng)單經(jīng)有關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)審批，機(jī)密文件由總經(jīng)理審批后到綜合部填寫文件借閱/復(fù)制記錄辦理借閱、復(fù)制手續(xù)，復(fù)制后的文件必須按 “4.6”款的規(guī)定加以適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)。4.9 外來文件的控制4.9.1生產(chǎn)部負(fù)責(zé)收集有關(guān)產(chǎn)品的國家、行業(yè)產(chǎn)品的最新標(biāo)準(zhǔn)，以及外部技術(shù)資料、有關(guān)的法律法規(guī)，經(jīng)生產(chǎn)副總審核后加蓋“外來受控”標(biāo)識(shí)，由綜合部登入公司受控文件清單。其發(fā)放和管理按照4.3和4.5

37、規(guī)定執(zhí)行。4.9.2其它部門負(fù)責(zé)收集有關(guān)與本部門有關(guān)的國家、行業(yè)最新標(biāo)準(zhǔn)，以及外部技術(shù)資料、有關(guān)的法律法規(guī)，經(jīng)相應(yīng)的主管副總審核后加蓋“外來受控”標(biāo)識(shí)，由綜合部登入公司受控文件清單。其發(fā)放和管理按照4.3和4.5規(guī)定執(zhí)行。4.9.3綜合部每半年對(duì)所使用的外來文件的有效性進(jìn)行全面檢查，及時(shí)更新登記。對(duì)于更新文件的發(fā)放和管理、作廢文件的處置，按照4.3 、4.6 、4.7規(guī)定執(zhí)行。5 記錄5.1 受控文件清單 QS-3.5-015.2 文件收發(fā)登記表 QS-3.5-025.3 文件更改單 QS-3.5-035.4 文件借閱/復(fù)制記錄 QS-3.5-045.5 作廢文件保留記錄 QS-3.5-055

38、.6 作廢文件銷毀記錄 QS-3.5-06采購管理程序1 目的對(duì)采購過程及供方進(jìn)行控制，確保所采購的產(chǎn)品符合規(guī)定之要求。2 適用范圍適用于對(duì)生產(chǎn)所需的物資采購的控制。3 職責(zé)3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)供方評(píng)定記錄、合格供方名錄。3.2綜合部a) 負(fù)責(zé)按要求組織對(duì)供方提供產(chǎn)品的能力進(jìn)行調(diào)查、評(píng)價(jià)、選擇和重新評(píng)價(jià)，并填寫采購物資分類明細(xì)表、合格供方名錄、供方評(píng)定記錄，對(duì)供方的供貨業(yè)績定期進(jìn)行評(píng)價(jià)，填寫合格供方綜合評(píng)價(jià)表，建立供方檔案；b) 負(fù)責(zé)執(zhí)行采購作業(yè)；c) 負(fù)責(zé)與供方溝通。d）負(fù)責(zé)組織對(duì)所有采購物資進(jìn)行進(jìn)貨驗(yàn)證。3.3 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)編制采購物資分類明細(xì)表；4 程序4.1采購過程4.1.1采購物資分類

39、綜合部負(fù)責(zé)制定采購物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，根據(jù)實(shí)現(xiàn)過程及其輸出的影響，按照下列原則將采購物資分為兩類。a) 重要物資（A類）：接影響產(chǎn)品功能、性能的物資，或?qū)Ξa(chǎn)品的功能、性能、外觀影響嚴(yán)重的材料，可能導(dǎo)致顧客嚴(yán)重投訴的物資。如：花生、芝麻、容器等；b) 輔助物資 (C類)：不直接構(gòu)成產(chǎn)品的輔助性物資或構(gòu)成產(chǎn)品中的次要物資，如包裝箱等。4.1.2對(duì)供方的評(píng)價(jià)和選擇4.1.2.1 根據(jù)供方按本公司的要求提供產(chǎn)品的能力、服務(wù)和價(jià)格等方面對(duì)其進(jìn)行評(píng)價(jià)和選擇。4.1.2.2 評(píng)價(jià)和選擇原則a) 已經(jīng)通過質(zhì)量管理體系認(rèn)證（或產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證）的供方，優(yōu)先選擇； b) 必須具有符合法律法規(guī)要求的營業(yè)執(zhí)照，適當(dāng)時(shí)提供稅務(wù)登

40、記證；c) 有健全的質(zhì)量管理體系，其產(chǎn)品經(jīng)本公司長期使用，質(zhì)量可靠，財(cái)務(wù)狀況良好、有良好的信譽(yù)及服務(wù)的供方；d) 產(chǎn)品試用和評(píng)價(jià)符合本公司質(zhì)量、價(jià)格、交貨、服務(wù)等方面的要求及有關(guān)法律法規(guī)要求，財(cái)務(wù)狀況良好的供方；e) 對(duì)比類似產(chǎn)品的歷史狀況，進(jìn)行產(chǎn)品評(píng)價(jià)符合本公司質(zhì)量、價(jià)格、交貨、服務(wù)等方面的要求及有關(guān)法律法規(guī)要求，財(cái)務(wù)狀況良好的供方；f) 對(duì)于提供輔助物資的供方，可以根據(jù)市場信譽(yù)、本公司或第三方與之合作的經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行評(píng)價(jià)和選擇。g) A類物資本公司至少由下列人員參加評(píng)審：總經(jīng)理、管理者代表、生產(chǎn)部經(jīng)理、綜合部經(jīng)理，需要時(shí)技術(shù)人員、質(zhì)檢人員；h) C類物資至少應(yīng)由綜合部經(jīng)理評(píng)審。4.1.2.3 重

41、要物資的供方評(píng)價(jià)和選擇 4.1.2.3.1綜合部根據(jù)采購物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、合同需要和4.1.2.2的評(píng)價(jià)和選擇原則，對(duì)重要物資的供方發(fā)出供方質(zhì)量保證能力調(diào)查表進(jìn)行調(diào)查，通過對(duì)采購的質(zhì)量、價(jià)格、供貨期、財(cái)務(wù)狀況、體系能力等進(jìn)行比較，選擇合格供方；綜合部填寫供方評(píng)定記錄，重要物資應(yīng)選擇幾家供方。綜合部負(fù)責(zé)建立并保存合格供方的記錄。4.1.2.3.2 對(duì)有多年供貨業(yè)務(wù)往來的重要物資的供方，應(yīng)按4.1.2.2的評(píng)價(jià)和選擇原則提供充分的書面證明材料，適當(dāng)時(shí)包括如下內(nèi)容以證實(shí)其質(zhì)保能力：a) 體系認(rèn)證證書，特殊過程、特種作業(yè)人員的資格證書；b) 供方產(chǎn)品質(zhì)量符合要求的證明（可以是產(chǎn)品質(zhì)量合格證、檢測報(bào)告如供方

42、每批隨貨應(yīng)帶的第2方或第3方的檢測報(bào)告、或其它質(zhì)量證明材料）、價(jià)格、交貨能力情況；d) 供方的履約能力有關(guān)的財(cái)務(wù)狀況及產(chǎn)品交付后由供方提供相關(guān)的服務(wù)和技術(shù)支持能力。4.1.2.3.3 對(duì)于新提供重要物資的供方，除按4.1.2.2的原則和4.1.2.3.2所述的書面證明材料外，還需要樣品驗(yàn)證合格和試用評(píng)價(jià)合格后才能供貨。a) 由綜合部負(fù)責(zé)要求新供方按照本公司的技術(shù)要求提供少量樣品；b) 綜合部對(duì)物資樣品進(jìn)行驗(yàn)證，出具相應(yīng)的驗(yàn)證報(bào)告，填寫供方評(píng)定記錄中相應(yīng)的欄目后，反饋給綜合部；c) 樣品驗(yàn)證合格后，綜合部通知供方小批量供貨，經(jīng)使用部門進(jìn)貨驗(yàn)證合格后試用。并由使用部門對(duì)試用效果進(jìn)行評(píng)價(jià)，使用部門填

43、寫供方評(píng)審記錄表中相關(guān)欄目；d) 小批量進(jìn)貨驗(yàn)證或試用不合格不能為合格供方。樣品驗(yàn)證、小批量試用均合格的供方經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，綜合部將其列入合格供方名錄。4.1.2.4 輔助物資的供方評(píng)價(jià)和選擇4.1.2.4.1對(duì)于批量供應(yīng)的輔助物資的供方，綜合部在對(duì)其進(jìn)行驗(yàn)證并保存驗(yàn)證記錄，合格者由總經(jīng)理批準(zhǔn)即可列入合格供方名錄。4.1.2.4.2對(duì)零購的輔助物資，其進(jìn)貨驗(yàn)證合格，即為對(duì)此供方的評(píng)價(jià)。4.1.3 供方的重新評(píng)價(jià)準(zhǔn)則4.1.3.1 定期重新評(píng)價(jià)綜合部每年對(duì)合格供方進(jìn)行一次跟蹤復(fù)評(píng)。根據(jù)供方供貨批次的質(zhì)量合格率、按時(shí)交付能力、價(jià)格、服務(wù)等業(yè)績，每年年底由綜合部組織，按照 4.1.2.2 “評(píng)價(jià)和選

44、擇原則” 中規(guī)定部門參加對(duì)供方進(jìn)行重新評(píng)價(jià)，能否對(duì)其繼續(xù)作為本公司的合格供方。4.1.3.2 即時(shí)重新評(píng)價(jià)供方在供貨中，如果在質(zhì)量、價(jià)格、數(shù)量、服務(wù)、供貨期等方面出現(xiàn)重大異常時(shí)，可以隨時(shí)進(jìn)行評(píng)價(jià)，并選擇下列兩種方法之一來處理：a) 通知供方暫停供貨，要求供方立即采取糾正措施限期改進(jìn)，改進(jìn)后一般不合格由綜合部經(jīng)理組織對(duì)其糾正措施效果進(jìn)行評(píng)價(jià)和驗(yàn)證，重大不合格由管理者代表對(duì)其有效性進(jìn)行評(píng)審，確定。驗(yàn)證不合格者執(zhí)行條款b)；b) 撤銷合同，取消合格供貨資格。4.1.3.3 評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)按百分制，質(zhì)量評(píng)分占60，交貨期評(píng)分占20，其他（如價(jià)格，服務(wù)等）占20。評(píng)定總分低于80分或質(zhì)量評(píng)分低于54分

45、，應(yīng)取消其合格供方資格。如因特殊情況留用，應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，同時(shí)應(yīng)加倍對(duì)其供貨物資的進(jìn)貨驗(yàn)證，必要時(shí)進(jìn)行全檢。下次評(píng)分仍不合格，應(yīng)取消其供貨資格。特殊情況留用的供方，供方在供貨中如果出現(xiàn)4.1.3.2中的情況時(shí)仍按4.1.3.2執(zhí)行。4.1.4 外包過程的控制本公司的部分產(chǎn)品的檢驗(yàn)過程外包，也應(yīng)按上述條款經(jīng)對(duì)供方選擇評(píng)價(jià)合格后方可向本公司提供服務(wù)。對(duì)于國家的專業(yè)運(yùn)輸機(jī)構(gòu)、培訓(xùn)機(jī)構(gòu)、對(duì)國家授權(quán)的檢測機(jī)構(gòu)可不再對(duì)其進(jìn)行供方選擇評(píng)價(jià)。4.1.5 對(duì)供方的評(píng)價(jià)結(jié)果及評(píng)價(jià)引起的任何必要措施，應(yīng)由供方控制部門記錄并保存。4.2 采購信息4.2.1采購信息應(yīng)表述擬采購產(chǎn)品a) 原材料使用部門明確產(chǎn)品名稱、規(guī)格

46、、等級(jí)、數(shù)量、質(zhì)量特性（需要時(shí)顏色要求）、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、價(jià)格、服務(wù)及所需的記錄等。產(chǎn)品的質(zhì)量要求和驗(yàn)收要求可直接引用各類標(biāo)準(zhǔn)或提供規(guī)范、樣品等技術(shù)文件；b) 本公司的采購信息在與供方溝通或說明之前，應(yīng)由總經(jīng)理對(duì)采購要求的充分性與適宜性進(jìn)行審批，以確保所規(guī)定的采購要求是充分的（即所提出的采購要求是全面的）和適宜的（即適合本公司產(chǎn)品的需要）。4.2.2采購計(jì)劃生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃、原材料庫存等情況填寫采購申請(qǐng)單，生產(chǎn)部經(jīng)理審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由采購部實(shí)施采購。4.2.3采購實(shí)施a) 采購部根據(jù)4.2.2中的采購要求，按原材料技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)在合格供方名錄中選擇供方進(jìn)行采購；b) 必須時(shí)，與合格供方定貨時(shí)應(yīng)簽訂訂

47、貨單。明確品名、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、供貨期、交貨方式、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、違約責(zé)任等要求；c) 必要時(shí)，采購部還需將相應(yīng)的工藝要求作為訂貨單附件交與供方；4.3采購產(chǎn)品的驗(yàn)證4.3.1采購產(chǎn)品的驗(yàn)證方式a) 對(duì)于簡單的產(chǎn)品、所提供產(chǎn)品長期質(zhì)量穩(wěn)定、供方信譽(yù)良好的供方，采購產(chǎn)品的驗(yàn)證活動(dòng)可以以觀察檢查為主，核對(duì)產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、外觀是否損傷、合格證明（主要是合格證或檢驗(yàn)報(bào)告）、有效期（必要時(shí)）、是否在合格供方名錄中采購，對(duì)包裝情況等進(jìn)行檢查和確認(rèn)等即可；b) 對(duì)于產(chǎn)品較為復(fù)雜、較容易產(chǎn)生不合格可能的產(chǎn)品或指標(biāo)、新供方，采購產(chǎn)品應(yīng)以測量、檢驗(yàn)為主，到貨后綜合部對(duì)采購產(chǎn)品的數(shù)量、規(guī)格、外觀是否損傷

48、、合格證明、有效期（必要時(shí)）、是否在合格供方名錄中采購、包裝情況等進(jìn)行檢查和確認(rèn)，符合要求后，按原材料檢驗(yàn)規(guī)程抽樣進(jìn)行檢驗(yàn)、測量；4.3.2驗(yàn)證活動(dòng)包括：檢驗(yàn)、試驗(yàn)、工藝驗(yàn)證、試用、查驗(yàn)合格證明文件等。4.3.3進(jìn)貨驗(yàn)證按照原材料檢驗(yàn)規(guī)程執(zhí)行。4.3.4經(jīng)驗(yàn)證不合格的采購產(chǎn)品，按不合格品控制程序中的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。4.3.5經(jīng)驗(yàn)證不合格的采購產(chǎn)品，不得投入生產(chǎn)或使用。5 相關(guān)/支持性文件 5.1不合格品控制程序 5.2原材料檢驗(yàn)規(guī)程6 記錄6.1供方質(zhì)量保證能力調(diào)查表 QS-4.3-016.2供方評(píng)定記錄 QS-4.3-026.3合格供方名錄 QS-4.3-036.4采購物資分類一覽表 QS-4

49、.3-046.5采購合同 QS-4.3-05生產(chǎn)過程控制程序目的：對(duì)生產(chǎn)過程中直接影響或潛在危害產(chǎn)品質(zhì)量的各種因素進(jìn)行控制，確保各生產(chǎn)過程在受控狀態(tài)下進(jìn)行，保持產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定。1. 生產(chǎn)計(jì)劃 1.1 綜合部根據(jù)市場對(duì)產(chǎn)品的需求狀況，編制生產(chǎn)計(jì)劃報(bào)管理者代表。 1.2 生產(chǎn)車間根據(jù)指令到倉儲(chǔ)部進(jìn)行領(lǐng)料，按作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行操作。2. 工序控制 2.1綜合部負(fù)責(zé)編制各類檢驗(yàn)規(guī)程或檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書，明確檢測點(diǎn)、檢測頻次、檢測項(xiàng)目、檢測方法、判別依據(jù)、判別準(zhǔn)則、使用的檢測設(shè)備或量具、檢測環(huán)境要求等。 2.2 在生產(chǎn)過程中，質(zhì)檢員對(duì)操作工人進(jìn)行監(jiān)督檢查，在生產(chǎn)出現(xiàn)偏離控制的情況時(shí)，車間主任應(yīng)采取解決辦法，必要時(shí)

50、尋求技術(shù)人員幫忙指導(dǎo)。 2.3 各工序在自檢、互檢、專檢時(shí)發(fā)現(xiàn)的不合格品按不合格品控制程序。3. 原料控制 所用原料必須符合國家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、衛(wèi)生要求并經(jīng)檢驗(yàn)合格后方可使用，不合格品不可流入生產(chǎn)車間。4. 食用植物油關(guān)鍵過程的控制4.1.原材料，包材是生產(chǎn)過程中的關(guān)鍵工序，綜合部制定作業(yè)指導(dǎo)書。4.2控制方法a對(duì)操作人員定編、定崗，有明確的作業(yè)指導(dǎo)書。b事先對(duì)設(shè)備能力進(jìn)行評(píng)價(jià)和鑒定。c對(duì)生產(chǎn)過程及工藝參數(shù)進(jìn)行監(jiān)控，并填寫相關(guān)記錄。d. 化驗(yàn)員根據(jù)檢驗(yàn)管理制度的要求進(jìn)行過程產(chǎn)品檢驗(yàn)，確保產(chǎn)品檢驗(yàn)合格后方可交付。e.倉庫管理人員對(duì)檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品根據(jù)倉庫管理制度進(jìn)行入庫并辦理入庫手續(xù)，發(fā)現(xiàn)不合格品按不

51、合格品控制程序。關(guān)鍵工序操作規(guī)程突出重點(diǎn)，有針對(duì)性地開展食品生產(chǎn)加工過程的質(zhì)量管理和控制。從而提高工作效率，降低生產(chǎn)成本，保證食用油生產(chǎn)過程受控。1. 原材料，包材控制：1.1按原材料進(jìn)貨檢驗(yàn)規(guī)程對(duì)原材料進(jìn)行使用前的檢驗(yàn)，近一步防止原材料對(duì)生產(chǎn)的影響。1.2對(duì)包材的使用要按照生產(chǎn)要求進(jìn)行使用，防止用錯(cuò)包材。2.對(duì)生產(chǎn)人員的監(jiān)控：所有生產(chǎn)、管理人員按食品企業(yè)通用規(guī)范、食用植物油廠衛(wèi)生規(guī)范的衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量要求進(jìn)行生產(chǎn)、檢驗(yàn)。3.生產(chǎn)工藝控制：按工藝規(guī)程對(duì)勾兌、灌裝等工序進(jìn)行監(jiān)控。4包裝崗的控制：包裝車間必須符合食用植物油企業(yè)良好生產(chǎn)規(guī)范。包裝車間工作人員上班前必須經(jīng)嚴(yán)格消毒后方可進(jìn)入崗位。4.1開機(jī)前：4.1.1.首先檢驗(yàn)該班所領(lǐng)用的紙箱品種、規(guī)格，塑料壺品種、規(guī)格，玻璃瓶品種、規(guī)格，干粘紙類型是否與計(jì)劃生產(chǎn)品種一致。4.1.2.檢查自動(dòng)查罐裝機(jī)，瓶蓋、標(biāo)簽收縮機(jī)等設(shè)備的衛(wèi)生。4.1.3.檢查打印日期是否正確。4.2開機(jī)后：4.2.1.檢查從自動(dòng)灌裝機(jī)出來的食用植物油的色澤、氣味。4.2.2.檢查其崗位人員的技能、情緒及串崗情況有無異常。如有異常則應(yīng)重點(diǎn)檢查。4.2.3.檢查成品包裝效果：是否有污漬，標(biāo)簽位置是否符合要