環(huán)衛(wèi)清掃作業(yè)指導書

1、物業(yè)管理公司環(huán)衛(wèi)分公司環(huán)衛(wèi)清掃QHSE作業(yè)指導書編 號：WY/QHSEMS/ZDS032008版 次：C/020081020批準 20081020實施川西北公共事務管理中心物業(yè)管理公司 發(fā)布目 錄第一部分 概 述11.1 目的和范圍11.2 作業(yè)概況和組織基本情況11.3 引用標準21.4術語及縮略語2第二部分 QHSE承諾、方針、目標32.1環(huán)衛(wèi)分公司QHSE承諾32.2 員工QHSE承諾32.3 分公司QHSE方針42.4 分公司QHSE目標42.5 分公司QHSE目標指標4第三部分 組織機構與職責53.1組織機構53.2 崗位職責63.4 崗位條件113.5 信息交流12第四部分 相關法

2、律、法規(guī)及其他要求13第五部分 資源管理145.1資源的提供145.2 能力、培訓和意識145.3 基礎設施155.4 工作環(huán)境16第六部分 生產(chǎn)和服務控制176.1 生產(chǎn)和服務的策劃176.2與顧客有關的過程196.3 采購206.4生產(chǎn)和服務提供206.5 標識管理216.6 顧客財產(chǎn)226.7產(chǎn)品防護226.8 變更管理226.9 承包方管理236.10 事故管理236.11 社區(qū)和公共關系236.12 監(jiān)視和測量設備的控制23第七部分 危害及環(huán)境因素的識別、評價與風險管理247.1危害及環(huán)境因素的識別、評價與風險管理247.2危害和環(huán)境因素的識別247.3 危害因素和環(huán)境因素評價247

3、.4 風險危害及環(huán)境因素控制257.5 應急管理357.6事故管理35第八部分 測量分析和改進368.1 顧客滿意368.2 過程的監(jiān)視和測量368.3 合規(guī)性評價378.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量378.5 不符合品（服務）控制378.6 糾正和預防措施388.7分析和改進38附錄A 相關QHSEMS文件目錄40附錄B 相關QHSEMS記錄清單41附錄C QHSE作業(yè)指導書修改情況表42崗位QHSE作業(yè)指導卡43崗位作業(yè)指導卡44崗位作業(yè)指導卡45崗位作業(yè)指導卡46崗位作業(yè)指導卡47第一部分 概 述1.1 目的和范圍1.1.1 目的為提高環(huán)衛(wèi)分公司QHSE管理水平，確保環(huán)衛(wèi)清掃保潔、垃圾清運滿足標準

4、要求。1.1.2 范圍適用于分公司環(huán)衛(wèi)清掃、保潔、垃圾清運全過程。1.2 作業(yè)概況和組織基本情況環(huán)衛(wèi)分公司現(xiàn)有員工98人,正式員工5人，外聘員工94人，主要承擔江油市川西北石油片區(qū)26個生活小區(qū)、辦公區(qū)和生產(chǎn)區(qū)域44.62萬的環(huán)境清掃、樓道保潔、生活垃圾的清運工作。分公司是一支整體素質(zhì)高、紀律嚴明、作風過硬、技術實力強、設備先進，善于環(huán)衛(wèi)清掃保潔的專業(yè)隊伍。近年來，分公司深化改革，提高員工的質(zhì)量、安全和環(huán)保意識，進一步完善管理制度和操作規(guī)程，狠抓技能培訓，加強現(xiàn)場管理，為提高環(huán)衛(wèi)清掃保潔質(zhì)量打下了堅實的基礎，能夠按照質(zhì)量標準的要求，完成所管區(qū)域的環(huán)衛(wèi)清掃保潔工作。二十年來，在環(huán)衛(wèi)清掃保潔方面積

5、累了豐富的經(jīng)驗，為川西北石油片區(qū)生產(chǎn)和廣大職工生活環(huán)境質(zhì)量的提高，全國文明單位的創(chuàng)建、全國部門綠化造林十佳單位以及四川省、綿陽市、江油市的先進衛(wèi)生單位創(chuàng)建做出了較大貢獻。1.3 引用標準GB/T19000-2005質(zhì)量管理體系 基本原理和術語GB/T19001-2008質(zhì)量管理體系 要求GB/T24001-2004環(huán)境管理體系 要求及使用指南GB/T28001-2001職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范Q/SY1002.12007健康、安全與環(huán)境管理體系 規(guī)范國家衛(wèi)生城市標準四川省衛(wèi)生城市標準1.4術語及縮略語本指導書術語采用GB/T19000-2005質(zhì)量管理體系 基本原理和術語、GB/T240012

6、004環(huán)境管理體系 要求及使用指南、GB/T280012001職業(yè)安全健康管理體系 規(guī)范、Q/SY1002.12007健康、安全與環(huán)境管理體系。1.4.1 “5S”管理：整理、整頓、清掃、清潔、自律1.4.2 中心： 川西北公共事務管理中心1.4.3 公司： 物業(yè)管理公司1.4.4 分公司：環(huán)衛(wèi)分公司1.4.5 QHSE： 質(zhì)量、健康、安全、環(huán)境1.4.6 QHSEMS： 質(zhì)量、健康、安全、環(huán)境管理體系第二部分 QHSE承諾、方針、目標2.1環(huán)衛(wèi)分公司QHSE承諾分公司經(jīng)理根據(jù)相關法律、法規(guī)規(guī)定及公司QHSE承諾，結合環(huán)衛(wèi)分公司實際，提出如下承諾：·嚴格執(zhí)行有關環(huán)衛(wèi)清掃保潔過程中涉及

7、的法律、法規(guī)標準； ·嚴格執(zhí)行中心、公司QHSE管理體系的各項要求； ·為QHSE運行提供必要QHSE資源；·保護生態(tài)環(huán)境，實施污染預防，合理利用資源；·為員工提供必要的培訓；·持續(xù)改進環(huán)衛(wèi)清掃保潔生產(chǎn)過程QHSE的業(yè)績。分公司經(jīng)理（簽字）：二八年十月二十日2.2 員工QHSE承諾 接受崗位培訓和教育； 執(zhí)行環(huán)衛(wèi)清掃保潔QHSE指導書”的規(guī)定； 正確佩戴勞動防護用品；及時報告事故隱患； 嚴格執(zhí)行“六條禁令”； 認真執(zhí)行分公司各項設備操作規(guī)程及標準作業(yè)流程； 為改進環(huán)衛(wèi)清掃保潔過程提供合理化建議。 員工代表（簽名）： 二八年十月二十日2.3 分公

8、司QHSE方針細微之處見精神、精誠服務保潔凈分公司在質(zhì)量管理全過程中始終體現(xiàn)“質(zhì)量第一”的思想，按照環(huán)衛(wèi)保潔過程的操作規(guī)范、質(zhì)量標準等嚴格進行管理，運用先進、適宜的技術和方法，實施以顧客為關注焦點的優(yōu)質(zhì)服務，實現(xiàn)業(yè)戶滿意的最大化，追求最卓越的工作績效，確保分公司提供環(huán)衛(wèi)清掃工作質(zhì)量滿足規(guī)定的要求。2.4 分公司QHSE目標追求零事故、零傷害、零缺陷、零損失、零污染。2.5 分公司QHSE目標指標 環(huán)衛(wèi)清掃及時率100%； 環(huán)衛(wèi)保潔及時率92%；生活垃圾回收率100%；危險化學品（消殺藥品）入庫檢驗合格率100；特種作業(yè)人員（駕駛員）持證率100；特種作業(yè)車輛（垃圾車）定檢率100；全員QHSE

9、培訓率100；個人勞動保護用品佩戴率100；工業(yè)生產(chǎn)輕傷、重傷數(shù)0。分公司經(jīng)理： 二八年九月二十日第三部分 組織機構與職責3.1組織機構分公司按照QHSEMS的要求，結合生產(chǎn)服務實際制定各崗位的職責，明確相應的責任和權限，所定職責由物業(yè)管理公司經(jīng)理批準后實施。QHSE管理小組分公司組織機構圖環(huán)衛(wèi)分公司經(jīng)理 書記副 經(jīng) 理QHSE管理員環(huán)衛(wèi)一班環(huán)衛(wèi)二班3.2 崗位職責3.2.1 QHSE領導小組職責 貫徹落實中心健康、安全與環(huán)境的方針及規(guī)定。 組織QHSE監(jiān)督檢查，整改QHSE隱患，持續(xù)改進QHSE工作。 定期召開會議，決策分公司QHSE重大事項，并根據(jù)環(huán)衛(wèi)清掃保潔實際變化，及時對QHSE作業(yè)指

10、導書進行完善和修改。 監(jiān)督實施QHSE管理程序和操作程序的執(zhí)行情況，解決在生產(chǎn)中出現(xiàn)的問題。組織檢查、整改隱患，糾正違章行為。 擬定員工培訓計劃，按要求對員工進行QHSE教育培訓。3.2.2分公司經(jīng)理崗位職責 認真貫徹執(zhí)行國家政策、法規(guī)、法令，嚴格遵守有關環(huán)衛(wèi)和家政服務管理、安全生產(chǎn)、設備管理等方面的規(guī)定。 負責分公司行政管理、生產(chǎn)指標、質(zhì)量、安全、健康、環(huán)保和精神文明建設工作，對此負全責。 負責主持制定分公司年度工作計劃、工作目標，年度設備大、中修計劃和設備更新改造項目的編制、申報工作，抓好實施過程中的管理。 負責對分公司人、財、物進行管理和調(diào)配，并向分公司職工大會和上級報告行政工作并接受審

11、議,在考核小組的領導下, 對職工實施獎懲。 全面負責分公司QHSE管理體系建立、實施與運行。布置、檢查分公司QHSE工作，協(xié)調(diào)、解決QHSE存在的問題。 負責組織編制、修訂和完善分公司崗位職責、操作規(guī)程、工作標準和相關管理制度等。 組織推廣使用新工藝、新技術、新材料，不斷推進技術進步。 負責向公司匯報QHSE管理體系的實施情況和行政管理工作，并為公司QHSE體系的開展和管理提出合理化建議，杜絕違章指揮。 定期組織員工進行QHSE應急計劃的演練，并對演練的有效性進行評價。 教育、監(jiān)督員工遵守健康、安全與環(huán)境作業(yè)以及各項管理規(guī)定及制度。 完成領導交辦的其他工作任務。3.3.3環(huán)衛(wèi)班長崗位職責 在分

12、公司分管副經(jīng)理的領導下，組織所管區(qū)域全班人員按操作規(guī)程搞好環(huán)衛(wèi)保潔和垃圾清運工作。 負責起草分公司環(huán)衛(wèi)保潔工作的各種文字報告、工作計劃、總結和匯報等，做好各種環(huán)衛(wèi)保潔基礎臺賬。 負責班組人員管理和培訓學習，嚴格勞動紀律和考勤制度，做好本班技術安全、工作質(zhì)量和思想工作，定期總結和考評。 負責執(zhí)行分公司QHSE文件要求，檢查、監(jiān)督本班人員各項規(guī)章制度的執(zhí)行情況，對所管區(qū)域的巡視、檢查，及時發(fā)現(xiàn)和處理問題，確保環(huán)衛(wèi)保潔工作質(zhì)量。 根據(jù)環(huán)衛(wèi)清潔車輛設備、用具用品使用保養(yǎng)維修計劃，組織班員做好環(huán)衛(wèi)清潔車輛設備、用具用品的使用、管理和保養(yǎng)維修，確保環(huán)衛(wèi)保潔需要。 負責本班安全工作，主持開展班組安全活動，定

13、期召開班組安全生產(chǎn)會議，做好安全檢查記錄。加強環(huán)衛(wèi)保潔和垃圾清運中的風險和環(huán)境因素的識別和控制，具有維護QHSE企業(yè)文化的權利和義務，接受QHSE和崗位技術培訓，嚴格按操作規(guī)程實施作業(yè)積極完成本職工作，關注顧客的感受，對公司提出QHSE合理化建議，具有報告事故隱患的義務，杜絕違章指揮和違章操作。 遇突發(fā)事件、重大問題或疑難問題及時匯報，并組織班內(nèi)員工采取相應的控制措施。 向分管領導匯報工作，積極完成上級交待的其他工作任務。 對本區(qū)域安全、消防、治安、工作秩序、工作態(tài)度、工作質(zhì)量和后果負責。 衣著整潔，佩證上崗。3.3.4環(huán)衛(wèi)清潔工崗位職責 在環(huán)衛(wèi)班長的領導和監(jiān)督下，負責所管區(qū)域的環(huán)衛(wèi)清掃、保潔

14、、除雜草和巡回檢查，做好環(huán)境保護，勸阻損壞公物和不衛(wèi)生的行為，關注業(yè)戶的感受，發(fā)現(xiàn)問題及時處理和報告。 服從工作安排，接受檢查和監(jiān)督，配合搞好創(chuàng)衛(wèi)和小區(qū)建設工作，確保環(huán)衛(wèi)保潔達到工作質(zhì)量標準和要求。加強環(huán)衛(wèi)工具管理，定期維護保養(yǎng)，堅持修舊利廢，降低成本約。嚴格執(zhí)行健康、安全與環(huán)境作業(yè)規(guī)定和安全技術操作規(guī)程， 負責本崗位的風險、環(huán)境因素的識別和控制，遵守勞動管理各項制度，注重安全生產(chǎn)，工作時穿戴好勞保用品。做到不傷害他人，不傷害自己，不被他人傷害。對事故險兆及時報告，有權拒絕違章指揮，杜絕違章操作。 執(zhí)行公司QHSE文件要求，嚴格按操作規(guī)程實施作業(yè)，接受QHSE和崗位技術培訓及QHSE管理部門的

15、監(jiān)督檢查，向分公司提出QHSE管理合理化建議，提高操作技能和安全防護能力，積極完成本職工作。 完成分公司臨時交辦的任務。3.3.5 垃圾車、灑水車駕駛員崗位職責 在管理人員的領導下，做到每天將所管區(qū)域的垃圾運送到公司已經(jīng)簽約的江油市規(guī)定的垃圾場處理。 嚴格按照交通安全要求和規(guī)程進行所管車輛的安全駕駛、機具正確操作，做好垃圾清潔車的維修、保養(yǎng)，經(jīng)常清洗車輛，保持車容整潔，定時充電加油和冬季的防凍，確保垃圾清潔車安全正常運行。 正確佩戴防護用品，協(xié)助清潔工掛倒垃圾桶、管理垃圾桶衛(wèi)生和環(huán)境衛(wèi)生，配合清潔工實施道路沖洗工作。 協(xié)助相關領導進行垃圾清潔車年檢，大、中修，交納養(yǎng)路費和垃圾處理費，提示和督促

16、購買油料和零配件。做到車輛維修到公司指定的維修廠進行。 進行出車里程、裝運垃圾數(shù)量和用油數(shù)量統(tǒng)計核算，定時向管理人員匯報。負責對委托垃圾清運單位的清運簽字確認工作，確保不出差錯。 按規(guī)定駕駛和停放垃圾清潔車，做好必要的防護和保安措施，防止丟失垃圾清潔車及零配件。 加強本崗位風險和環(huán)境因素的識別和控制，具有維護QHSE企業(yè)文化的權利和義務，關注顧客的感受，提出QHSE合理化建議，具有報告事故隱患的義務，有權拒絕違章指揮，杜絕違章操作。工作中做到不傷害他人，不傷害自己，不被他人傷害，防止交通事故和機械事故發(fā)生。 認真執(zhí)行公司和分公司的各項規(guī)章制度，及時向管理人員匯報工作情況，并提出改進工作的建議。

17、完成上級交給的其他工作任務。 對本崗位的安全、消防、治安、工作秩序、工作態(tài)度、工作質(zhì)量和后果負責。 衣著整潔，佩證上崗。3.3.6 員工代表職責 學習、宣傳國家、地方政府關于質(zhì)量、健康、安全、環(huán)境有關政策及本企業(yè)的有關規(guī)定； 參與QHSE企業(yè)文化的建立和維護管理； 負責管理層與員工之間的有關QHSE信息交流和傳遞； 監(jiān)督QHSEMS運行情況，并提出建議； 參與編制QHSE勞動競賽計劃，并監(jiān)督實施； 參與QHSE檢查工作及對危及員工的設備設施的不安全因素的監(jiān)督整改； 監(jiān)督員工的預防保健工作； 按QHSE管理規(guī)定，監(jiān)督應急設備設施、勞動保護用品的配備及性能情況； 參與審查安全生產(chǎn)、環(huán)境保護和勞動保

18、護措施方案，并監(jiān)督實施； 參與審議重大技術改進計劃，資源配置使用方案； 參與單位方針、目標的評審以及管理評審和相關事宜的協(xié)商。3.2.7 QHSE（兼職）管理員崗位職責 協(xié)助公司QHSE管理員做好宣傳貫徹質(zhì)量健康安全環(huán)保有關的法律法規(guī)及其他要求； 協(xié)助分公司領導做好本單位QHSEMS的建立、實施、持續(xù)改進工作； 協(xié)助分公司經(jīng)理組織開展風險、環(huán)境因素的識別、評價、管理及合規(guī)性評價； 協(xié)助公司QHSE管理員開展分公司QHSEMS內(nèi)審； 負責分公司QHSEMS文件的收、傳遞、變更、歸檔的管理； 負責組織分公司的QC活動、TQM活動、質(zhì)量信得過班組活動、安全活動、環(huán)境保護及其他活動； 負責分公司QHS

19、EMS相關知識的培訓； 協(xié)助公司組織開展的用戶滿意度調(diào)查； 對不合格所采取糾正/預防措施的有效性實施跟蹤驗證。3.4 崗位條件要求崗 位文化素質(zhì)技能資質(zhì)崗位素質(zhì)要求持證要求身體素質(zhì)其他要求分公司經(jīng)理中專以上助工以上熟悉本分公司所轄范圍內(nèi)環(huán)衛(wèi)管理情況，具有一定的管理、組織、協(xié)調(diào)、指揮和語言表達能力。身體健康QHSE培訓合格分公司書記中專以上助工以上熟悉黨建工作，具有一定的綜合分析、組織協(xié)調(diào)、語言表達和文字寫作能力。身體健康黨員QHSE培訓合格環(huán)衛(wèi)班長初中以上中級熟悉本班的業(yè)務管理和工作情況，具有一定的組織、協(xié)調(diào)能力。物業(yè)管理員資格證身體健康QHSE管理員環(huán)衛(wèi)清潔工初中以上初級熟悉本區(qū)域環(huán)衛(wèi)保潔情

20、況和居住、工作、業(yè)戶情況。具備一定的清掃保潔知識和技能。身體健康駕駛員初中以上中級具備汽車駕駛相關資質(zhì)和熟悉本區(qū)域垃圾清運業(yè)務情況和綠化澆水、收雜草情況。駕駛證身體健康3.5 信息交流分公司就環(huán)衛(wèi)清掃、保潔、垃圾清運過程中涉及的質(zhì)量、健康、安全、環(huán)境問題進行信息交流。3.5.1內(nèi)部溝通a、分公司員工主要通過職工大會、宣傳板報、電話、通知、檢查、會議等形式進行溝通和交流；b、與上級的主要利用生產(chǎn)周會、電話、網(wǎng)絡、報告形式等進行溝通和交流。3.5.2外部溝通a、實施環(huán)衛(wèi)清掃、垃圾清運過程中所涉及的各類信息主要通過公司品質(zhì)辦、調(diào)度室、業(yè)戶站與分公司進行溝通和交流。b、與地方政府相關部門主要利用接收文

21、件、會議、學習等形式進行溝通和交流。第四部分 相關法律、法規(guī)及其他要求分公司QHSE兼職管理人員應做好相關法律、法規(guī)、標準及其他要求收集、識別、傳遞、宣傳培訓、變更和保存工作。并建立相關法律法規(guī)及其他要求清單。相關法律法規(guī)及其他要求一覽表序號名 稱適用條款活動、任務實施日期1中華人民共和國環(huán)境保護法24、25、27、28、31、33機具操作2中華人民共和國安全生產(chǎn)法36、318、323、3.28、3.32、3.3539環(huán)衛(wèi)作業(yè)3中華人民共和國節(jié)約能源法17、2123、33、34生產(chǎn)作業(yè)過程中4 中華人民共和國噪聲污染防治法25條機具操作5中華人民共和國消防法14、21、32、43火災管理6中華

22、人民共和國道路交通安全法2、3、4、5、7章垃圾清運7中華人民共和國固體廢物污染防治法16、19、21、293144、54、56、垃圾清掃8中華人民共和國清潔生產(chǎn)促進法19、28、30 垃圾清掃9危險化學品安全管理條例4、5、7、8、15、172224、5052危險化學品使用第五部分 資源管理5.1資源的提供分公司經(jīng)理依據(jù)環(huán)衛(wèi)清掃保潔、垃圾清運作業(yè)的實際，提出分公司QHSE資源需求計劃，并上報物業(yè)管理公司分管領導審批，以確保資源滿足分公司各項生產(chǎn)的需求。5.2 能力、培訓和意識 5.2.1 分公司根據(jù)生產(chǎn)實際在每年年末制定員工培訓需求計劃，報公司綜合辦。5.2.2 分公司內(nèi)部培訓由QHSE管理

23、人員協(xié)助分公司經(jīng)理實施，內(nèi)部培訓需將教案報公司綜合辦審核后予以實施，培訓過程做好人員考勤、試卷保存等工作，培訓結束后由QHSE管理人員協(xié)助分公司經(jīng)理對培訓的效果進行評價，并保持相關記錄。5.2.3 外部培訓經(jīng)中心批準后由中心人事勞資部通知參與培訓，參加外部培訓人員要嚴格遵守相關管理制度，培訓結束后，由QHSE管理人員協(xié)助分公司經(jīng)理對培訓人員的實際應用進行效果評價，并保持相關記錄。5.2.4 員工能力評價程序：分公司領導班子成員由物業(yè)公司進行能力評價。其他崗位員工由分公司經(jīng)理組織實施。5.2.5 分公司員工能力評價范圍：QHSE管理員、環(huán)衛(wèi)工、駕駛員。5.2.6 分公司實施員工能力評價依據(jù)公司員

24、工能力評價表實施，對能力評價不合格的，進行再培訓，經(jīng)再次評價不合格的上報物業(yè)公司。5.2.7 評價的時間執(zhí)行中心員工能力評價管理程序。分公司崗位培訓矩陣表崗位內(nèi)容分公司領導駕駛員環(huán)衛(wèi)班長環(huán)衛(wèi)工QHSE法律法規(guī)風險管理物業(yè)管理條令物權法設備操作規(guī)程標準作業(yè)規(guī)程應急演練節(jié)能意識交通法規(guī)環(huán)保知識垃圾分類知識汽車駕駛技術汽車維修常識5.3 基礎設施5.3.1公司環(huán)衛(wèi)的基礎設施包括 a) 建筑物、工作場所及相應的設備。例如辦公室、庫房等。b) 過程設備：例如垃圾車、灑水車、洗地機等。c) 防火(消防)設備(器具)。d) 支持性服務，例如通信設備、辦公設備等。5.3.2 建立生產(chǎn)設備臺帳，使用的設備由分公

25、司填寫在CX13JL01“設備、設施登記表”中。5.3.3 加強設備的檢測、檢驗控制，使在用設備保持規(guī)定的技術指標和性能。5.3.4 加強對設備的維護與保養(yǎng)，建立設備相關操作規(guī)程，明確操作人員的崗位責任，保持設備檢修、運行的相關記錄。QHSE管理員負責協(xié)助分公司經(jīng)理制定設施設備維保計劃。5.3.5 服務作業(yè)現(xiàn)場應按標準配備各種QHSE警示、標志，并保證警示、標志齊全完好。QHSE管理員負責管理QHSE警示和標志。5.3.6 設備在使用中發(fā)現(xiàn)問題、出現(xiàn)故障，其性能與標準發(fā)生偏差時，由分公司上報公司采取糾正措施，經(jīng)技術部門檢驗、校準合格后方可運行。5.3.7根據(jù)設備的檢驗、校準結果，及時更新?lián)p壞或

26、達到報廢標準的設備，設備的變更執(zhí)行CXB/QHSEMS/CX18-2005變更控制程序。5.4 工作環(huán)境5.4.1 庫房場地需保持清潔、通風，標示齊全、清晰。5.4.3 設備停放間場地干燥、通風，設備擺放安全規(guī)范，標識清晰，環(huán)境衛(wèi)生整潔。5.4.4 值班室、辦公室內(nèi)物品擺放整潔有序。5.4.5 生產(chǎn)場所按“五型”班組的要求進行管理。第六部分 生產(chǎn)和服務控制6.1 生產(chǎn)和服務的策劃分公司根據(jù)公司年初下達的目標和指標，依據(jù)目標和指標制定環(huán)衛(wèi)清掃保潔工作計劃，明確分公司環(huán)衛(wèi)清掃保潔過程與質(zhì)量、重大風險及重要環(huán)境因素有關活動。并作如下策劃：6.1.1 制定分公司QHSE目標、指標。配備滿足環(huán)衛(wèi)清掃保潔

27、相關人員，并明確相應的崗位職責和考核辦法。6.1.2 建立并保持有“員工績效考核實施辦法”、“環(huán)衛(wèi)員工培訓管理規(guī)定”等。6.1.3 配備滿足開展環(huán)衛(wèi)清掃保潔設備設施，如：道路清洗機、灑水車等。6.1.4 建立并保持有生產(chǎn)過程所必須的操作規(guī)程；如：“環(huán)衛(wèi)清掃機具操作規(guī)程”等。6.1.7環(huán)衛(wèi)清掃、保潔作業(yè)a）分公司實施環(huán)衛(wèi)清掃保潔作業(yè)時，保持并執(zhí)行環(huán)衛(wèi)清掃保潔過程所需的相關法律法規(guī)及其他要求，如：“垃圾收集與轉(zhuǎn)運作業(yè)規(guī)程”、“清潔工檢查質(zhì)量標準作業(yè)規(guī)程”等。b) 編制環(huán)衛(wèi)清掃、保潔工藝流程圖：接受任務設備設施清潔公共區(qū)域清掃樓道清掃道路清掃30分鐘保潔效果驗證合格合格？填寫記錄不合格分析原因制定措

28、施C）分公司實施環(huán)衛(wèi)清掃作業(yè)時執(zhí)行分公司“室外公共區(qū)域清潔標準作業(yè)規(guī)程”、“室內(nèi)清潔標準作業(yè)規(guī)程”。d) 分公司實施環(huán)衛(wèi)保潔作業(yè)時執(zhí)行分公司“清潔設備操作和日常保養(yǎng)標準作業(yè)規(guī)程”。f）環(huán)衛(wèi)清掃、保潔作業(yè)質(zhì)量執(zhí)行“清潔工作質(zhì)量檢查標準作業(yè)規(guī)程”。6.1.8垃圾清運a) 分公司實施垃圾清運作業(yè)時保持并執(zhí)行垃圾清運過程所需的相關法律法規(guī)及其他要求，如：“中華人民共和國道路交通法”、“物業(yè)管理公司特種車輛管理辦法”及江油市垃圾清運相關規(guī)定等。b) 編制垃圾清運工藝流程圖；業(yè)戶垃圾江油垃圾場轉(zhuǎn)運垃圾裝置清潔裝車分類垃圾回收點公共場所垃圾清掃c）分公司實施垃圾清運過程執(zhí)行“垃圾收集與轉(zhuǎn)運標準作業(yè)規(guī)程”。d

29、）建立并保持有“日清運垃圾記錄”等。6.2與顧客有關的過程6.2.1與服務有關的要求的確定 6.2.1.1與顧客有關要求的確定 a) 顧客規(guī)定的服務要求，包括對清掃保潔標準、清掃保潔時間、垃圾清運頻次的交付及交付后活動的要求，通常寫合同（協(xié)議）或口頭說明； b) 顧客雖然沒有明示，但規(guī)定的用途或已知的預期用途所必需的要求如：清掃時要避讓行人、服務態(tài)度、服務人員禮儀等，這是不言而喻的，必須做到。c) 與服務有關的法律法規(guī)要求。如：“滅四害”必須符合國家法律法規(guī)要求。 d) 本公司確定的附加要求（如：廢棄物處理以及服務過程中健康、安全與環(huán)境的風險影響）。6.2.2 與服務有關的要求的評審 6.2.

30、2.1 分公司經(jīng)理負責對顧客提出的服務要求條件進行評審，能滿足顧客要求的應立即做出答復；對于影響較大的大宗業(yè)務，公司分管領導參加與服務有關要求的評審。分公司經(jīng)理將與服務有關的評審結果告知相關員工。 6.2.2.2 服務評審必須在向顧客做出提供服務的承諾之前（訂立合同協(xié)議之前）進行，并應確保： a) 所有服務要求規(guī)定明確，能準確理解，并得到確認，形成文件或要當面確認； b) 顧客沒有以文件形式提出的服務要求必須在接受前得到確認； c) 與以前表述不一致的訂單或合同要求已經(jīng)明確； d) 分公司有能力滿足規(guī)定的要求； 6.2.2.3 服務要求及法律法規(guī)要求發(fā)生變更時，分公司應確保相關文件也得到修改，

31、并將變更信息及時傳達到有關職能部門，確保相關人員知道已變更的要求；6.2.2.4 服務要求的評審應予以記錄。6.2.3 顧客溝通 6.2.3.1為充分、準確的了解和掌握顧客對服務的要求和滿意程度的有關信息，測量和監(jiān)控顧客滿意程度以及實施持續(xù)改進， 分公司應針對以下方面與顧客溝通。 a) 顧客關于服務要求的信息； b) 顧客的反饋，包括投訴和抱怨； c) 接受和回復顧客的詢問；d) 向顧客報告有關合同或訂單的執(zhí)行情況；e) 就合同或訂單的修改進行協(xié)商洽談。6.3 采購6.3.1分公司根據(jù)生產(chǎn)所需，制定年度物資采購計劃，如：采購環(huán)衛(wèi)設備報公司生產(chǎn)辦公室，日常生產(chǎn)原材如：清洗劑、掃把等物資填寫物資采

32、購單，上報公司分管領導審核，由主管領導審批后將采購單交予客戶中心材料班。6.3.2對用于環(huán)衛(wèi)清掃保潔機具設備的購買分公司經(jīng)理參與合同的洽談。6.3.3當材料采購后，分公司協(xié)同客戶中心對采購產(chǎn)品按照合同要求進行驗收，做好入庫登記。6.4生產(chǎn)和服務提供6.4.1 生產(chǎn)和服務提供的控制為確保生產(chǎn)和服務過程處于受控狀態(tài)，分公司編制了如下標準作業(yè)規(guī)程對其進行控制，并執(zhí)行中心生產(chǎn)和服務提供控制程序。a）“清掃標準作業(yè)規(guī)程”；b）“保潔標準作業(yè)規(guī)程”；c）“垃圾清運標準作業(yè)規(guī)程”；d）“設備設施使用標準作業(yè)規(guī)程”。為提高業(yè)戶垃圾分類意識，分公司一是通過板報、電子顯示屏、溫馨提示等對業(yè)戶宣傳垃圾分類的必要性和

33、分類常識，同時，環(huán)衛(wèi)人員在業(yè)戶投放垃圾較為集中的時間站在垃圾桶旁邊指導業(yè)戶進行分類。6.4.2 生產(chǎn)和服務提供過程的確認6.4.2.1分公司將“垃圾清運”過程列為關鍵過程。針對識別出的關鍵過程，由分公司經(jīng)理組織相關人員對垃圾清運關鍵過程從“人、機、料、法、環(huán)”五個方面進行確認：a) 人：對垃圾清運作業(yè)人員進行考核和認可；由分公司環(huán)衛(wèi)主管進行業(yè)務和安全知識培訓，考核合格后方可上崗； b) 機：對清運過程中涉及的垃圾車進行定期性能鑒定和認可；c) 料：對清運過程中的垃圾進行控制，并將垃圾進行分類清運；d) 法：針對垃圾清運過程特點編制并執(zhí)行“垃圾清運標準作業(yè)規(guī)程”“員工績效考核管理辦法”等；e）環(huán)

34、：對垃圾清運過程所需的環(huán)境進行確認。如：避免在上下班人流較多的時間進行清運；f) 當人員、設備設施、環(huán)境、服務流程、外因條件發(fā)生變化等情況時需對過程進行再次確認。6.5 標識管理6.5.1 分公司對環(huán)衛(wèi)保潔服務過程中的機具設備、農(nóng)藥、清洗劑、消防、安全實施唯一性標識。6.5.2 產(chǎn)品標識采用標牌、標簽和記錄的方法；如：保護環(huán)境衛(wèi)生標識、垃圾筒分“可回收”、“不可回收”、請分類投放等。6.5.3 在有可追溯性要求的情況下，有唯一性標識，以便追溯材料來源、生產(chǎn)過程及產(chǎn)品分布，為收集質(zhì)量、環(huán)境信息及分析責任提供證據(jù)；6.5.4應保護標識，防止丟失、損壞，對室外標識字跡不清晰的要定期更換；6.5.5

35、分公司QHSE管理人員負責分公司標識管理。6.6 顧客財產(chǎn)分公司在清掃、保潔、滅四害過程中涉及的顧客財產(chǎn)有顧客晾曬的衣被和小動物。對作業(yè)過程中涉及的顧客財產(chǎn)分公司在作業(yè)過程中要加以保護，避免清掃過程中產(chǎn)生的揚塵污染涼曬的衣被，為此分公司制定了嚴格的清掃時間。如：清掃時間均在早晨7：30分之前完成。在滅四害之前通過電子顯示屏和溫馨提示對顧客進行提示，并制定了“滅四害突發(fā)應急救援預案”。6.7產(chǎn)品防護6.7.1分公司對原材料、機具、燃料等按照“倉庫管理規(guī)定”進行保管。6.7.2 對危險化學品實行“雙人雙鎖”，建立并保持防護標示。6.7.3對環(huán)衛(wèi)作業(yè)后的防護，分公司采取不定時的保潔以保持環(huán)境衛(wèi)生的清

36、潔。6.8 變更管理當機構、人員、工藝流程、設備、操作程序、發(fā)生變更時，向公司分管領導匯報。變更包含以下主要內(nèi)容： 變更的項目； 變更的原因； 相關方； 變更的技術要求 變更所需資源； 變更的依據(jù)； 變更的實施方案； 變更產(chǎn)生的風險、風險評價及控制措施；6.8.1變更應得到公司分管領導的嚴格審批，變更過程及時形成文件或記錄。6.8.2 變更實施前，應充分考慮變更帶來的負面影響因素并制定相應對策。6.8.3 變更的有關信息應及時傳達到有關人員及相關方。6.8.4 變更后應對有關人員進行再培訓。6.8.5 對重大變更的效果應進行跟蹤驗證。6.9 承包方管理6.9.1 分公司外聘員工由與中心簽訂了勞

37、務提供協(xié)議的勞務公司聘用和推薦而來，分公司根據(jù)所轄區(qū)域環(huán)衛(wèi)清掃保潔的實際情況，最終確定用工人數(shù)。6.9.2 外聘工的管理：分公司制定綠化環(huán)衛(wèi)臨時外聘工管理制度、環(huán)衛(wèi)保潔工作質(zhì)量標準及考核辦法、崗位職責、操作規(guī)程。組織外聘工進行安全、技能等方面學習和培訓，建立外聘工檔案和花名冊，配備勞動防護用品，加強安全監(jiān)督，對工作態(tài)度、工作質(zhì)量、工作業(yè)績、安全生產(chǎn)等進行月度或年度考核，與個人工資掛勾。對違法、違紀、違規(guī)等不能勝任工作的按相關制度和規(guī)定退回勞務公司。6.9.3 對承包方的管理執(zhí)行中心承包方評價與控制程序。6.10 事故管理分公司嚴格執(zhí)行中心事故管理程序，對環(huán)衛(wèi)清掃保潔、垃圾清運過程中發(fā)生的各類事

38、故均應及時報告主管部門，協(xié)助有關部門對事故的調(diào)查處理，并作好記錄。6.11 社區(qū)和公共關系6.11.1分公司環(huán)衛(wèi)清掃保潔、垃圾清運過程中可能帶來的質(zhì)量、健康、安全與環(huán)境風險和影響，與社區(qū)內(nèi)關注本公司質(zhì)量、健康、安全與環(huán)境績效或受其影響的各方由公司品質(zhì)辦和調(diào)度室搜集后與分公司進行溝通。6.11.2 積極參加江油愛國衛(wèi)生委員會的有關會議和活動，盡可能多的參加社區(qū)、相關企業(yè)組織的有關活動，增強相互了解和支持。6.12 監(jiān)視和測量設備的控制分公司不涉及監(jiān)視和測量設備，故刪減此條款。第七部分 危害及環(huán)境因素的識別、評價與風險管理7.1危害及環(huán)境因素的識別、評價與風險管理風險危害和環(huán)境因素是QHSE管理體

39、系中的核心內(nèi)容，對風險及環(huán)境因素的識別、評價與控制，確保分公司員工的身心不受傷害、財產(chǎn)不受損失、環(huán)境不受污染，使危害降低到最低水平。7.2危害和環(huán)境因素的識別7.2.1 QHSE管理小組組長：分公司經(jīng)理成員：支部書記、副經(jīng)理、QHSE兼職人員、班組長。7.2.2 QHSE管理小組職責負責組織識別、評價風險及環(huán)境因素；負責組織制定風險及環(huán)境因素的控制措施或管理方案；負責風險及環(huán)境因素的更新工作；負責應急預案的制定、修改工作，并組織應急預案的演練及實施；負責應急設施、物資、器材的監(jiān)督管理工作；a)分公司的危害和環(huán)境因素主要存在于環(huán)衛(wèi)清掃、保潔、危險化學品使用和保管、機具設備設施操作、辦公場所等作業(yè)

40、和場所。b）以班組單位帶領班員進行全過程的識別；c）識別出的危害和環(huán)境因素分別填寫“危害因素識別清單”、“環(huán)境因素識別清單”。d）分公司QHSE兼職人員應指導、參與各班組的風險和環(huán)境因素識別。e）QHSE兼職人員匯總分公司危害和環(huán)境因素識別清單。7.3 危害因素和環(huán)境因素評價a）分公司QHSE管理小組對已識別出的危害及環(huán)境因素進行評價。評價依據(jù)法律、法規(guī)、目標、指標和公司相關規(guī)定進行。b) 評價方法 危害采用“LEC評價法”進行評價； 環(huán)境因素采用“多因子評價法”進行評價。d）將評價后的風險和環(huán)境因素填寫“風險危害評價表”、“環(huán)境因素評價表”。e）環(huán)境因素評價結果為“A”級和危害評價結果“極其

41、危險、高度危險、很危險”分別列入“重要環(huán)境因素清單”、“重大危害清單”。7.4 風險危害及環(huán)境因素控制風險危害及環(huán)境因素控制的方法；a）消除；b）替換；c）隔離；d）控制；e）降低；f）保護；g）延時；h）紀律。對評價的風險危害和環(huán)境因素均應制定切實可行的控制措施。重大風險危害和重要環(huán)境因素還應制定應急預案。7.4.1 分公司風險危害和環(huán)境因素見下表：作業(yè)危險性=L×E×C發(fā)生危險可能性分數(shù)值（L）發(fā)生危險的可能性分數(shù)值（L）完全被預料到10相當可能6不經(jīng)常但可能3意外、很可能1可以設想但極少可能0.5極不可能0.2實際上不可能0.1人員出現(xiàn)在危險環(huán)境中頻率的分指數(shù)（E）人

42、出現(xiàn)在危險環(huán)境中的頻率分數(shù)值（E）連續(xù)處于危險環(huán)境中10每天在危險環(huán)境中6每星期出現(xiàn)一次在危險環(huán)境中3每月出現(xiàn)一次在危險環(huán)境中2每年出現(xiàn)一次在危險環(huán)境中1極其難得會出現(xiàn)在危險環(huán)境中0.5事故后可能結果的分指數(shù)（C）現(xiàn)象可能死亡分數(shù)值（C）大災難多人死亡100災難數(shù)人死亡40非常一人死亡15嚴重嚴重致殘7重大手足傷殘5較大受傷較重3引人注目輕傷1危險分數(shù)分數(shù)表分數(shù)值危險程度是否需進一步分析320分極其危險需進一步分析160320分高度危險70159分很危險2069分可能危險可進一步分析20分危險性不大不需進一步分析51 環(huán)境影響評分基準第一組評價因子及評分標準發(fā)生的概率m1 分值發(fā)現(xiàn)預防的可能性m2 分值影響程度m3 分值曾經(jīng)發(fā)生（經(jīng)常發(fā)生，每日不低于1次） 5不可發(fā)現(xiàn)（不可預防） 5影響嚴重（甚至涉及到公司外或多人死亡） 5發(fā)生的可能性大（曾經(jīng)發(fā)生或偶爾發(fā)生） 4難以發(fā)現(xiàn)（突發(fā)偶發(fā)較多、難以預防） 4影響大（公司內(nèi)可處理或污染物排放量大或單人死亡） 4有發(fā)生的可能（尚未發(fā)生但可能性大） 3可發(fā)現(xiàn)可預防、尚無措施 3影響一般（部門內(nèi)可處理、污染物排放量小或主要傷害 ）3發(fā)生的可能性小 2易發(fā)現(xiàn)、易預防 2影響?。ㄗ鳂I(yè)者可處理或小傷害） 2根本不會發(fā)生 1有經(jīng)常性預防措施 1根本沒有影響或無傷害 1第二組評價因子及評